Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1.-RESUMEN EJECUTIVO
1
A. INFORMACION GENERAL
A.2.-INSTITUCIONALIDAD
A.2.1.-UNIDAD FORMULADORA (UF): La unidad formuladora es la encargada de formular los
Estudios de Pre Inversión en el marco normativo, por un lado tenemos la Ley de Bases de
Descentralización, artículo 19° inciso 2, establece que “El Ministerio de Economía y Finanzas dictará
en forma anual las directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución,
evaluación y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Para su ejecución la municipalidad Provincial de Sánchez Carrión dispone de recursos económicos será
financiado a través de la fuente de financiamiento canon y sobrecanon y regalías
Tomando en consideración las funciones y consideraciones antes mencionadas, el proyecto contempla una
modalidad de ejecución por contrata por ser la más apropiada para el presenta caso, estando la designación
de la supervisión a cargo de la gerencia de obras.
Las actividades de operación y mantenimiento de este proyecto serán asumidos por la Municipalidad Provincial
de Sánchez Carrión, considerando los ingresos generados por arbitrios públicos recaudados mensualmente.
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
3
B.-PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Problema Central Objetivo
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones de de Adecuadas
Adecuadas condiciones
condiciones de de
Transitabilidad
Transitabilidad Vial
Vial en
en el
el Jr.
Jr. Andrés
Andrés Transitabilidad
Transitabilidad Vial
Vial en
en el
el Jr.
Jr. Andrés
Andrés
Avelino
Avelino Cáceres
Cáceres cuadras
cuadras 8,8, 9,
9, 10
10 yy 11,
11, Avelino
Avelino Cáceres
Cáceres cuadras
cuadras 8,8, 9,
9, 10
10 yy 11,
11,
Distrito
Distrito de
de Huamachuco,
Huamachuco, Provincia
Provincia Distrito
Distrito de
de Huamachuco,
Huamachuco, Provincia
Provincia
Sánchez
Sánchez Carrión,
Carrión, La
La Libertad.
Libertad. Sánchez
Sánchez Carrión,
Carrión, La
La Libertad.
Libertad.
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 22
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 11 Veredas
Veredas adecuadamente
adecuadamente
Vías
Vías adecuadamente
adecuadamente pavimentadas
pavimentadas implementadas
implementadas
ACCIÓN
ACCIÓN 1A1A ACCIÓN
ACCIÓN 2A
2A
Pavimentación
Pavimentación con
con adoquín
adoquín de
de Construccion
Construccion de
de Veredas
Veredas de
de concreto
concreto
concreto
concreto FF C=
C= 175KG/CM2
175KG/CM2
ACCIÓN
ACCIÓN 1B
1B
Pavimentación
Pavimentación con
con paños
paños de
de concreto
concreto
B.1.-ALTERNATIVA N° 01
COMPONENTE 01: VÍAS ADECUADAMENTE PAVIMENTADAS
3059.33 M2 de adoquín de concreto
COMPONENTE 02: VEREDAS ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS
998.95 M2 de veredas de concreto, Cuneta de evacuación de agua de concreto 501.49 M2
B.2.-ALTERNATIVA N° 02
COMPONENTE 01: VÍAS ADECUADAMENTE PAVIMENTADAS
3059.33 M2 paños de concreto
COMPONENTE 02: VEREDAS ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS
998.95 M2 de veredas de concreto, Cuneta de evacuación de agua de concreto 501.49 M2
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
regular de vehículos ligeros y pesados dentro del Jr. Andrés Avelino Cáceres del sector las Colonias
5
de Huamachuco, además de que al ser una vía paralela a las vías de salida a Cajabamba denota una
necesidad de construcción.
C.3.-ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis comparativo de la Oferta sin Proyecto (oferta actual) con la Oferta Con Proyecto (oferta
proyectada), nos muestra que en el Jr. Andrés Avelino Cáceres Cuadras 8, 9, 10 y 11 presentan un
déficit en el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, especialmente en lo que respecta a la
pavimentación de vías. Con la implementación de este proyecto este déficit reducirá a 0%, poniéndose
en servicio una adecuada infraestructura vial en el Sector Las Colonias en Huamachuco.
Diagnóstico
Jr. Andrés Avelino Cáceres cuadras Con Proyecto
8, 9, 10 y 11 Sin Proyecto Alternativa
Alternativa 1
2
1. Características de las veredas
Longitud de terreno sin intervenir (km) 0+490.17 0 0
Tipo de material de superficie de
Tierra Natural Concreto Concreto
veredas
Tipo de material de superficie de Paño de
Tierra Natural Adoquín de concreto
pavimento concreto
Ancho de espacio para veredas (m) Variable 1 1
Estado de conservación Malo Bueno Bueno
Tipo de daño Sin intervenir Sin daño Sin daño
Señalización No Si Si
cuneta de evacuación de aguas No Si Si
Fuente: Elaboración Propia
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
D.2.-ALTERNATIVA N° 02
Esta alternativa considera la construcción de 3059.33 m2 de infraestructura vehicular con paños
de concreto, 998.95 m2 de veredas de concreto, 501.49 m2 de cuneta de evacuación de concreto
de agua de lluvia.
Los costos de cada una de las alternativas propuestas se han valorado en función de las
actividades y metas descritas para los componentes del proyecto. Se han considerado como
costos todos aquellos bienes, insumos, o recursos materiales, en los que es necesario incurrir
para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada, con el fin de lograr el
propósito central del proyecto.
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
CANT. X SUB
PARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO(S/.)
AÑO TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN RUTINARIA CON PROYECTO
Personal Sueldos GLB 12 350.00 4,200.00
SUB TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 4,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO
Limpieza de Escobas Und 10 9.00 90.00
Zonas Recogedores Und 3 10.00 30.00
SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 120.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,320.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON PROYECTO
MANTENIMIENTO DE VEREDAS
M2 211.72 10.00 2,117.20
( C/3 AÑOS)
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO
M2 867.11 15.00 13,006.65
( C/5 AÑOS)
OTRAS REPARACIONES (C/5 AÑOS) GLB 1 15,000.00 15,000.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO 30,123.85
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
34,443.85
PERIÓDICO
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS SOCIALES
Para cambiar los costos de precio de mercado a precios sociales se debe aplicar un factor de
corrección de la siguiente manera:
COMPONENTE F.C.
INVERSIÓN 0.79
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.75
MANO DE OBRA DE 4TA. 0.91
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
CUADRO N°10: COSTO DE O&M CON PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS
14
SOCIALES – INC. IGV
VACT 960,657.26
C/E 56.19
En estos cuadros mostramos los costos de mantenimiento y operación incrementales globales para la
alternativa 1 y 2 obteniendo un CE de S/. 56.19 y S/. 55.80 soles por habitante respectivamente. Hay
que señalar nuevamente que la diferencia de alternativas radica en el diseño de la vía pues mientras
la alternativa 1 plantea mejoramiento de la vía con pavimento articulado; la alternativa 2 realiza el
planteamiento con paños de concreto.
Para analizar la inversión social realizada según las metas del proyecto se calcularan el ICE de cada
meta para cada alternativa.
En el caso del pavimento se manejan dos alternativas que generaran el mismo bienestar a la población;
en el caso de las veredas no existen diferencias entre las alternativas.
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
16
El Análisis de sensibilidad nos permite estimar el nivel de sensibilidad de los indicadores de costos con
relación a la variación del monto de inversión por constituir esta variable, la más importante del
proyecto.
Costos de
Beneficiarios VAN VAC CE
Inversión
17,095.12 912,459.87 S/. 48,197.39 960,657.26 56.19
ALTERNATIVA 01
Variación % Ratio C/E
40% 77.55
30% 72.21
20% 66.87
10% 61.53
0% 56.19
-10% 50.86
-20% 45.52
-30% 40.18
ALTERNATIVA II
Costos de
Beneficiarios VAN VAC CE
Inversión
17,095.12 907,721.44 S/. 46,221.82 953,943.26 55.80
Del análisis de los cuadros anteriores se infiere, que los costos de inversión del componente pistas, la
17
alternativa II es menor a la alternativa I.
H.2.-MEDIDAS DE MITIGACIÓN
a) Sensibilizar al personal de obra y la población sobre la importancia de la conservación y protección
del medio ambiente.
b) Desarrollar actividades de educación y capacitación orientadas a la conservación del medio
ambiente.
c) Desarrollar la capacitación institucional para el cumplimento de este programa.
d) Todo material sobrante en las obras deberá ser retirado o recolectado y enterrado si es orgánico.
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
I.2.-CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
En este aspecto, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión con los recursos y capacidad
administrativa que se necesita para cumplir con las fases de ejecución, operación y mantenimiento del
proyecto.
I.6-FINANCIAMIENTO:
El financiamiento para la ejecución se dará a través de Canon, Regalías y transferencias. El
mantenimiento de la mejorada infraestructura se encuentra asegurada con un parte del monto
recaudado mensualmente en la ciudad de Huamachuco por Arbitrios.
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES
CDRAS. DEL 08 AL 11, JUNTA VECINAL N° 04, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”