Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Desembolso Nº:
Fecha:
Convenio Nº:
Proyecto:
Unidad Zonal :
TOTAL S/.
________________________________________
VoBo. Jefe de la Unidad Zonal
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
43
FORMATO OE-02A
(Modelo)
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
Unidad Zonal :
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor:
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MONC
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/.
________________________________
_______________________________________
Residente de Obra
Nombre: Vº Bº Supervisor de Obra
Nº Reg. Prof.: Nombre:
Nº Reg. Prof.:
44
FORMATO OE-02B
(Modelo)
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL COFINANCIAMIENTO
Unidad Zonal :
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor:
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/.
________________________________
Residente de Obra _______________________________________
Nombre: Vº Bº Supervisor de Obra
Nº Reg. Prof.: Nombre:
Nº Reg. Prof.:
45
FORMATO OE - 03
(Modelo)
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 1
MES DE JULIO DE 2015
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: PUNO Provincia : PUNO
Distrito : PUNO
02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL 6.00
03.00.00 GRADERIOS
Observaciones y/o comentarios: El número promedio mensual se encuentra acorde con lo aprobado en el expediente técnico, los factores que determinan
que la obra no cuente con la cantidad requerida en el expediente técnico son en minima cantidad, por se coordina con el Organismo Ejecutor para completar
con el promedio de Participantes por mes.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
FORMATO OE - 03
(Modelo)
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 1
MES DE JULIO DE 2015
Fecha de la fotografía: Julio 2015. se realiza la charlas de seguridad y de la ejecucion de obra a los participantes
Fecha de la fotografía: JULIO DEL 2015: EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSOLIDADO (A NIVEL DE SUB-RASANTE)
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CIEZA DE LEON CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JOSE BALTA CUADRAS 9 Y 10 DEL BARRIO SEÑOR DE
HUANCA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
FORMATO OE - 03
(Modelo)
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 1
MES DE JULIO DE 2015
Fecha de la fotografía: Julio 2015. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL
Fecha de la fotografía: JULIO DEL 2015: ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CIEZA DE LEON CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JOSE BALTA CUADRAS 9 Y 10 DEL BARRIO SEÑOR DE
HUANCA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
FORMATO OE - 03
(Modelo)
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 1
MES DE JULIO DE 2015
Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el
metrado de partidas valorizadas en el mes)
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-05A, informe de gastos del aporte del programa y cofinanciamiento.
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del último informe mensual hasta la terminación de los trabajos
_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LLA
PRESUPUESTO( S/. )
AVANCE
ITEM PARTIDAS ACUM. L M M
UNID. METRADO ANTERIO 1 2 3
R
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Cartel de Obra Impresion Banner 3.60 m X 2.40 m Und
1.00
(Soporte de Madera)
01.02 Alquiler de Local para la Obra mes 4.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 Limpieza manual de Terreno Normal m2 5,214.01
02.02 Trazo y replanteo en Terreno Normal con Equipo m2 4,064.73
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 Corte en Terreno Normal m3 1,527.67
03.02 Acarreo y acopio Manual de Material excedente D>100m m3 1,909.59
1.00
4.00 4.00
4.80 4.80
36.00
0.20
1.00
1.00
UITO - PUNO"
30.00 30.00
AVANCE % DE AVANCE
AVANCE ACUMULAD METAS ACUMULAD
ACTUAL O CUMPLID O
MENSUAL FINAL AS ACTUAL
0.00 - 0% - -
1.00 1.00 25% 1.00 1.00 - 553.67
1.00 1.00 -
5214.01 5,214.01 100% 5,214.01 1.00 (5,213.01) 2,607.01
1100.00 1,100.00 27% 1,100.00 (1,100.00) 330.00
- -
44.00 44.00 3% 44.00 72.00 28.00 36.52
72.00
52.80 52.80 3% 52.80 19.20 881.23
12.00
96.00 96.00 5% 96.00 (84.00) 2,037.12
12.00 12.00 -
0.00 - 0% - - -
0.00 - 0% - 30.84 30.84 -
10.49
0.00 - 0% - 10.49 -
0.00 - 0% - 8,192.00 8,192.00 -
0.00 - 0% - 536.70 536.70 -
28.78 28.78 -
0.00 - 0% - - -
20.51
0.00 - 0% - 20.51 -
1.69
0.00 - 0% - 1.69 -
2.83
0.00 - 0% - 2.83 -
28.22 28.22 -
77.23
0.00 - 0% - 77.23 -
30.00
0.00 - 0% - 30.00 -
0.00 - 0% - 860.00 860.00 -
- -
10.28
0.00 - 0% - 10.28 -
0.00 - 0% - 173.05 173.05 -
-
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
- -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
-
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
- -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
-
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
-
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
-
0.00 - 0% - -
0.00 - 0% - -
0.20 0.20 20% 0.20 -
1.00 1.00 100% 1.00
1.00 1.00 100% 1.00
0.00 - 0% -
6,445.55
0.0938%
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA
SETIEMBRE DEL 2014
VALORIZACIÓN Nº 1
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.) (S/.) (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinanci Cofinanci Cofinanci Cofinancia-
Metrado Valorizaci Metrado Valorizaci Metrado Valorizació Metrado Valorizació
costo costo miento a- a- a-
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS ón Total M.O.N.C. OTROS ón Total M.O.N.C. OTROS n Total M.O.N.C. OTROS n Total
unitario parcial miento miento miento miento
01 OBRAS PROVISIONALES
14 VARIOS 0.00
14.01 Señalizacion en Obra durante Ejecucion m 350.00 0.83 288.75 0.125 0.70 0.83 288.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 43.75 0.00 245.00 288.75
14.02 Limpieza General de Obra m2 6,823.23 0.25 1,705.81 0.250 0.00 0.25 1,705.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6823.23 1705.81 0.00 0.00 1705.81
14.03 Flete Terrestre glb 1.00 3,000.00 3,000.00 3000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 600.00 600.00 0.20 0.00 0.00 600.00 600.00 0.80 0.00 0.00 2400.00 2400.00
14.04 Kit de Implementos de Seguridad Und 1.00 10,964.00 10,964.00 10580.00 384.00 10,964.00 10,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10580.00 384.00 10964.00 1.00 0.00 10580.00 384.00 10964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.05 Kit de Herramientas Und 1.00 5,723.00 5,723.00 0.000 5723.00 0.00 5,723.00 5,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5723.00 0.00 5723.00 1.00 0.00 5723.00 0.00 5723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.06 Suministro e Instalación de Placa Und 1.00
Recordatoria de Metal y Vidrio (según 269.00 269.00 244.00 269.00 269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25.00 0.00 244.00 269.00
diseño de 30 cm x 42 cm) 25.000
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 581,306.91 0.00 0.00 0.00 - 2712.27 16303.00 3137.24 22,152.52 2,712.27 16,303.00 3,137.24 22,152.52 165,699.10 74,028.77 319,861.04 559,154.39
____________________________________
Responsable Técnico ___________________________________________
Nombre: Coordinador Tecnico Externo
Nº Doc. Identidad: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
50
FORMATO OE-05A
(Modelo)
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
INFORME N° : 1 MES : JULIO Fecha: 7/31/2015
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00
Nombre del Representante Legal LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE Monto acumulado Rendido Actual (S/.) 19,075.00
Nombre del Residente de Obra: ING. OMAR RAMOS QUISPE Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.) 19,075.00
Porcentaje de Anavance Financiero acumulado(
Nombre del Supervisor de Obra: ING. ELMER D. CHINO ACERO 12.72
%)
Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)
Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deberá adjuntarse al Informe Mensual
_________________________________ _______________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
51
FORMATO OE-05B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)
_________________________________ __________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
52
FORMATO OE - 06
(Modelo)
INFORME DE LIQUIDACIÓN
DATOS GENERALES
Unidad Zonal :
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Residente de Obra:
Fecha de presentación:
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito :
Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y será incluida
en el aporte del Organismo Ejecutor.
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
INFORME DE LIQUIDACIÓN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (*) TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL
(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.
Compensación
económica
Item
Mes Nº de Jornales
(pagada)
S/.
TOTAL
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
INFORME DE LIQUIDACIÓN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos transferidos por el Programa
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia
1
2
TOTAL
Total S/.
MONTO ENTREGADO
Desemb.
Nº
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
INFORME DE LIQUIDACIÓN
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (TESORO PUBLICO)
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.
La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
56
FORMATO OE - 09
MODELO
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Residente de Obra:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Materiales:
Herramientas:
____________________________________ ________________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
59
FORMATO OE - 10
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Modelo tomado del Cuaderno de "Registro de Asistencia de Participantes"
ingreso
ingreso
Fecha
Fecha
Hora de Hora de Hora de Hora de
Nº Apellidos, Nombres Firma Firma Nº Apellidos, Nombres Firma Firma
de
de
ingreso salida ingreso salida
____________________________________ ________________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
60
FORMATO Nº OE-11
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES
Código del Convenio : 25-0007-AC-70 Mes de Reporte: DICIEMBRE Plazo de Ejecucion: 84 DIAS HABILES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ASUNCION ACCASO, DISTRITO
Nombre del Proyecto:
DE PILCUYO- ELCOLLAO-PUNO
Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICUYO
TOTALES 46 46 46
____________________________________
________________________________________
Residente de Obra
Vº Bº Supervisor de Obra Nombre:
Nombre: Nº Reg. Prof.:
Nº Reg. Prof.:
61
FORMATO OE-12
MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al día.... del mes ....
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Residente de Obra:
Sexo
Sexo
Nº TIPOS DE Si es Caso TIPOS DE Tipo de Si es Caso
Fecha de
MOVIMIENTOS DE Tipo de doc. de Excepcional MOVIMIENTOS DE doc. de Motivo de la Salida Excepcional
Nº Documento ingreso del Nº Documento de Fecha en que
PARTICIPANTES Nombres y Apellidos identidad (*) PARTICIPANTES Nombres y Apellidos identidad del participante (Ver (*)
de Identidad participante en Identidad ocurre la Salida
(según codificación (ver Tabla 03) (marcar "si" (según codificación (ver Tabla Tabla 02) (marcar "si"
el mes
Tabla 01) H/M o "no") Tabla 01) H/M 03) o "no")
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustándose al perfil del participante han sido aceptadas vía formato OP-03 o su compatible y con sustento en el Acta de Asamblea de Selección de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
62
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA
Ingreso de Nuevo participante Incorporación de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) INP
Salida del participante que implica un reemplazo Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante SPR
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante SP
Movimiento del Participante al interior del padrón de participantes establecido: de participante
Rotación del Participante programado a participante activo, según Cronograma Recurso Participante.
ROT
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad Codificación
Documento Nacional de Identidad DNI
Libreta Electoral LE
Libreta Militar LM
Boleta Militar BM
Partida de Nacimiento PN
FORMATO OE - 13
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Residente de Obra:
Departamento Provincia Distrito
Lugar de Pago:
TOTAL -
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrón, han laborado el número de días que se consigna.
(Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información será causal de sanción).
Fecha:
_________________________________________
_________________________________ VºBº Supervisor de Obra
Residente de Obra Nombre:
Nombre: Nº Reg. Prof.:
Nº Reg. Prof.:
63
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Son: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100 Nuevos Soles.
En letras
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
64
FORMATO OE-18
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Número de Convenio: 25-0006-AC-64
Nombre del Proyecto: : "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LLAQUEPA, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO-JULI
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma CantidadActividad o Partida quien Firma
Cantidad recepciona recibe
Boleta Proveedor
1
2
3
4
5
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
124.66kg (14 124.66kg
1 02/06/214 KG (vARILLA)
var) ALMACEN CENTRAL J. MARIN
(14 var)
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
67.30kg (13 67.30kg (13
1 6/2/2014 KG (vARILLA)
var) var)
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
1 6/2/2014 KG (vARILLA) 88.28kg 0 88.28kg
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
encofrado
desencofr
ado
1 6/2/2014 PIEZA 78 78 sobrecimi 0
ento,
columnas,
vigas
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
encofrado
desencofr
ado
1 6/2/2014 PIEZA 24 24 sobrecimi 0
ento,
columnas,
vigas
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre Nombre SALDO
Actividad o
Numero de Factura o Razon Social del quien Firma Cantidad quien Firma
Cantidad Partida
Boleta Proveedor recepciona recibe
encofrado
desencofr
ado
1 6/2/2014 PIEZA 10 10 sobrecimi 0
ento,
columnas,
vigas
_________________________________ ________________________
Responsable de almacén _________
Nombre: Responsable
Nº Doc. Identidad.: Técnico
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
FORMATO OE-19
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA
ACERO CORRUGADO
kg 124.66kg 124.66kg 124.66kg
2 1/2 fy=4200 kg/cm2
(barilla) (14 var) (14 var) (14 var)
GRADO 60
ACERO CORRUGADO
kg 67.30kg 67.30kg 67.30kg
2 3/8 fy=4200 kg/cm2
(barilla) (13 var) (13 var) (13 var)
ACERO CORRUGADO
GRADO 60
2 1/4 fy=4200 kg/cm2 kg 88.28kg 88.28kg 88.28kg
4 GRADO 60
Tabla de 1"x8"x3m Pieza 78 78 6/2/2014 78 0
5 Tabls de 1"x 4"x3m Pieza 24 24 6/3/2014 24 0
6 Cuartones de 2"x 3" Pieza 10 10 6/4/2014 10 0
______________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre:
Nombre:
Nº Doc. Identidad.:
Nº Reg. Prof.:
FORMATO OE-24
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS
PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 31/100 NUEVOS SOLES (S/. 259,366.31)
(*) Según valorizacion formato OE-04
___________________________________ _________________________________
Responsable Tecnico Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.: