Passo y Medio Ambiente 2019

GRA-PASSOMA-001
Revision: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE Fecha: 10/11/18
GRUPO ALVARADO SAC Pagina: 1 de 128
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE
V°B° CSST V°B° CSST V°B° CSST

Carlos Saavedra M. Cinthia Espinoza R. Alex Vasquez S.
REPRESENTANTE DEL CSST SECRETARIO DEL CSST REPRESENTANTE DEL CSST
CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

ELABORADO POR SSMA CINTHIA ESPINOZA REYES
07/11/18
REVISADO POR PMO MANAGER GUILLERMO ESTREMADOYRO
10/11/18
APROVADO POR GERENTE GENERAL FREDY ESCOBEDO ALVARADO 10/11/18
2019
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PRESENTACION
Grupo Alvarado SAC, está comprometida en proporcionar a todos sus trabajadores un ambiente de trabajo
seguro y saludable. Con esta finalidad se han desarrollado un conjunto de lineamientos contenidos en el
presente Programa de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.
El Programa de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, es parte integral de la ejecución de los
trabajos de la empresa, por lo que los diferentes niveles de mando y supervisión deben tener clara conciencia
que la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la salud forman parte de cualquier trabajo que se ejecute.
Nuestras políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambientales establecen categóricamente que la
prevención es responsabilidad prioritaria de las labores de cada integrante de nuestra empresa y de este
compromiso depende el éxito o fracaso de nuestro Programa de Seguridad, medio Ambiente y Salud
Ocupacional.
En Grupo Alvarado SAC, estamos conscientes que los accidentes afectan directamente la eficiencia
de las actividades diarias, ya que dañan a los trabajadores, deterioran los recursos materiales disponibles y
provocan efectos colaterales adversos que significan paralizaciones, interrupciones y demoras en el desarrollo
de estas, por lo que el presente plan se actualizará conforme se analicen situaciones de seguridad y salud que
lo requieran, al igual que aspectos ambientales y los cambios en la legislación nacional.
La Seguridad y la prevención de accidentes es la responsabilidad de cada uno. Se espera que cada empleado
siga las reglas de la compañía y realice su trabajo en forma segura. Cada supervisor y capataz es responsable
por la seguridad, implementando el programa de seguridad del Grupo Alvarado, y entrenando a los
empleados en procedimientos de trabajo seguro.
Es nuestra estrategia que nuestras reglas sean observadas en todo momento. Aunque estas reglas deben ser
consideradas como muy importantes, es imposible publicar una regla que cubra cada circunstancia. Puede
darse el caso de que una regla que debería cubrir una condición peligrosa específica haya sido omitida. Aun
así, el hecho no constituye una excusa para dejar de lado el sentido común en la realización del trabajo en
forma segura.
La posesión o consumo de alcohol, drogas, u otras substancias controladas va en contra del plan de la
empresa, y los infractores serán sancionados inmediatamente.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Grupo Alvarado S.A.C. es una empresa de actuación tecnológica y consultores programadores y suministros
en equipos de informática.
Conscientes de que se debe armonizar el desarrollo de las actividades productivas y de servicios con una
adecuada protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, nuestra empresa está
empeñada en:
1. Cumplir o superar los requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional, conforme con las normas
aplicables vigentes.
2. Buscar y adoptar las mejores prácticas de Gestión de Higiene, Salud y Seguridad, Medio Ambiente,
Calidad y de Responsabilidad Social.
3. La Responsabilidad en la Gestión de la Prevención de Riesgos laborales involucra a toda la
organización y en consecuencia, Gerencia, Profesionales de Obra, Línea de Supervisión y
Trabajadores, asumen el compromiso de incorporar la gestión a todas sus actividades.
4. Actuar en la prevención, mitigando, minimizando y controlando los impactos ambientales, peligros y
riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
5. Asegurar condiciones de trabajo seguras, a todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas
para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
6. Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
7. Capacitar al personal entregándole orientación y el entrenamiento necesario para la correcta aplicación
de la política ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional.
8. Informar respecto de la política de seguridad y salud ocupacional a nuestros colaboradores,
proveedores, clientes y a las empresas subcontratistas.
Fecha 07 de Noviembre de 2018
FREDY ESCOBEDO ALVARADO

GERENTE GENERAL

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ACTA DE APROBACION PASSO

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1. OBJETIVO
El presente programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tiene como objetivo
crear un sistema de responsabilidad descentralizada y compartida desde la Gerencia hasta los
trabajadores, con participación directa del comité d e Seguridad el cual es el encargado de
verificar que el programa se esté desarrollando en forma eficaz, realizar el seguimiento y evaluar
las acciones permanentes de la prevención, control de riesgos y capacitación, entregados en este
programa. Teniendo como base nuestras Políticas y el Reglamentos Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional.
2. ALCANCE
El presente plan se desarrolla la planificación de las actividades de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente en todos los procesos y en su despliegue de prevención incluye a sus trabajadores
que se encuentran en sus instalaciones de la refinería de cajamarquilla – Nexa Resources
3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL AÑO ANTERIOR
Resultados de las Metas y Programaciones – 2018

Objetivos Metas Cumplimiento Resultados
SI NO
Revisión de la Política de Seguridad, Medio 100% x 100%
Ambiente y Salud
Identificar los peligros e impactos 100% x 0%
ambientales, evaluar los riesgos
Elaborar Registros, estadísticas e indicadores 100% x 100%
Elaboración del plan de emergencia y 100% x 50%
contingencia
Realizar exámenes médicos ocupacionales de 100%
acuerdo con las Guías Medicas Ocupacionales, 100% x
teniendo como referencia el IPERC.
Realizar Simulacros de Emergencias. 100% x 100%
Completar los Equipos de Protección Personal 100% 100%

(EPP) para las actividades que lo requieran, x
manteniendo un stock de reserva del 5%.
Obtener índices e indicadores de Seguridad, Medio 100% x 100%

Ambiente y Salud Ocupacional.
Programación anual de capacitaciones 100% x 100%

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Ver ANEXO 1
4. ESTRUCTURA
4.1 Objetivos y Metas cuantificable
N° Objetivo Objetivo Meta Indicador Responsable

General Especifico
Mantener el índice de IS = N° Días perdidos *1000,000 Gerente

severidad en cero 0% General
HH Trabajadas
Mantener el índice de Gerente

Prevenir la frecuencia en cero 0% IF= N° Accidentes *1000,000 General
ocurrencia de
accidentes de HH Trabajadas
1 trabajo
Mantener el índice de 0% IA = IF * IS / 1000 Gerente

accidentabilidad en General
cero
Cumplir con el Plan de N° Actividades realizadas * 100 Gerente

Riesgos Críticos 2019 100% General
N° Actividades programadas
Fortalecer la cultura
de prevención en Ejecutar el Plan de N° Actividades realizadas * 100 Gerente
todos los Emergencia y 100% General
2 trabajadores Contingencia 2019 N° Actividades programadas
Ejecutar las Gerente

Inspecciones 100% N° Inspecciones realizadas *100 General
Programadas 2019
N° Inspecciones programadas
Ejecutar monitoreos 100% N° Monitoreo Ejecutadas * 100

de agentes Gerente
Cumplir con las ambientales N° Monitoreo Programadas General
normas legales de
seguridad y salud en
el trabajo de Ejecutar programa N° Capacitaciones ejecutadas *100
3 Gerente
acuerdo al DS 024- anual de 100%
General
2016-EM capacitaciones 2019 N° Capacitaciones Programadas

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Verificación del Ejecutar auditorías 100% N° Auditorías realizadas Gerente

cumplimiento del internas y externas _________________________ *100 General
4
SGSSO programadas 2019 N° Auditorías programadas
Revisar el Gerente
cumplimiento de los Ejecutar reuniones N° de reuniones realizadas General
objetivos de SGSSO del Comité SST 100% _________________________ *100
en las reuniones del N° de reuniones programadas
5
Comité de
Seguridad
4.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud

Ocupacional
- Miembros actuales del comité de seguridad y salud en el trabajo
MIEMBROS DEL CSST
NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
953-825-371 Carlos Alberto Saavedra Morales Presidente
966-320-755 Cinthia Espinoza Reyes Secretaria
949-499-634 Guillermo Estremadoyro Vocal 1
947-222-095 Alex Vasquez Saman Vocal 2
947-222-095 Jose Eudis Sanchez Suplente
994-084-434 Rosalia Hancco Huaman Suplente

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- Consideraciones básicas RISST

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Ver ANEXO 2
Ítem importante del RISST relacionado a los riesgos críticos de Seguridad
Sub Capitulo 1 TRABAJO EN ALTURA


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Art. 80 Se considera trabajos en altura, aquellos que se realizan a partir de 1.80 m. sobre
el nivel del piso en referencia.
Art.81 Todo trabajador en altura deberá contar con los siguientes equipos de protección.
a. Arnés de cuerpo entero
b. Doble línea de anclaje con absordedor de impacto
c. Barbiquejo para el casco
Art.82 Capacitación requerida.

Todo trabajador debe ser capacitado en reconocer la existencia de riesgos de caídas
asociados a las actividades de su trabajo, con fin de corregir las prácticas de trabajo
incorrectas y formar una conciencia de prevención.
Art.83 Sistema de Anclaje

El sistema de anclaje consiste en el anclaje (a la pared, viga, etc.) y los componentes
directos (cable de acero, corredera, etc.) que son usados como puntos para los medios de
conexión (líneas de vida, líneas retráctiles, etc.).
Generalmente es imposible para el trabajador el tener acceso a un sistema de anclaje que
esté fabricado para cada situación. El trabajador deberá escoger un anclaje improvisado.
Nunca se deben utilizar estructuras o puntos improvisados para anclaje que aparenten ser:
defectuosos, movibles, temporales, que tengan bordes filosos, que estén expuestos a altas
temperaturas, que sean conductores de electricidad, o que puedan soltar algún químico
peligroso o gas al sufrir daño.
Sub Capitulo II: Herramientas Manuales
Art.97Sobre las herramientas:

 Antes de usarse, las herramientas deben inspeccionarse para detectar posibles
defectos, tales como mangos agrietados, hojas de corte dañadas, partes hundidas o
cuarteadas, componentes rotos, articulaciones falladas o tensor suelto.
 Las herramientas deben tener mangos con aislamiento.
 Todas las herramientas eléctricas deben tener conexión a tierra o doble aislamiento.
 No deben usarse herramientas que tengan los cables eléctricos gastados o en malas
condiciones, que le falte la conexión a tierra o que ésta no esté firmemente adherida
al cuerpo de la herramienta.
 En las instalaciones eléctricas, las extensiones deben ser del tipo cordón con
aislamiento de goma flexible, que asegure la suficiente capacidad de transporte de
energía, una adecuada resistencia mecánica y un buen comportamiento ante

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condiciones ambientales y climáticas.

 No se abusará de las herramientas y se mantendrán en buenas condiciones de
operación
 Todas las herramientas eléctricas deben estar conectadas correctamente a tierra o
doblemente aisladas.
 No se deben dejar herramientas en marcos de ventanas, peldaños de escaleras,
andamios, superficies en desnivel, etc. Las herramientas con filo o puntiagudas deben
guardarse mientras no estén en uso.
 Nunca se debe jalar una herramienta eléctrica por su cable.
 El transporte de las herramientas se realizará en forma estable y segura.
 Todas las herramientas se almacenarán limpias y en forma ordenada, manteniendo
los accesos libres de obstrucciones.
Art 98 Sobre el área de trabajo:
 El área de trabajo debe estar limpia, con la ventilación e iluminación necesaria para el
tipo de trabajo a realizar.
 No se debe realizar ningún tipo de trabajo sobre pisos cubiertos de agua.
 Se deben instalar protecciones para la proyección de partículas, para proteger al
personal que ejecuta la tarea y al que transita por el área de trabajo.
Art 99Sobre el trabajo a realizar:

 Se debe definir el tipo de material con el que se va ha trabajar, sus características
(resistencia, fragilidad, conductividad eléctrica, etc.) y los peligros inherentes
(proyección de partículas punzantes, cortantes o incandescentes, etc.).
 Antes de realizar una tarea se debe decidir cuál es la mejor manera de hacerlo para
no lesionarse, cuáles son las herramientas adecuadas, cuántas personas pueden
realizar el trabajo, cuál es el área de trabajo y la relación con otras actividades que se
realizan en el área.
 Definir el equipo de protección personal a utilizarse.
Art 100 Sobre el personal:
 El personal será capacitado e informado de la manera cómo se debe realizar la tarea

y de los riesgos existentes en el desarrollo de la misma.
 Las personas que operan herramientas manuales en lugares elevados (en lo alto de
una escalera o plataforma, en edificaciones), son responsables de operarlas con el
mayor cuidado posible y de dar aviso a cualquier persona que se detenga debajo del
lugar donde están trabajando.

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 Mantener las manos y la ropa alejada del lugar donde opera directamente la
herramienta.
 Cuando una herramienta sea solicitada por un compañero, se debe entregar en la
mano, nunca se deben arrojar de un extremo a otro.
Sobre la Inspección y mantenimiento de las Herramientas
 Las herramientas serán inspeccionadas antes de cada uso y dependiendo de las
características de las mismas deberán ser calibradas o afinadas
 Se deberá llevar un registro de las inspecciones realizadas
 Como una manera de poder identificar la realización de las inspecciones regulares se
deberá usar un código de colores mensuales, bimensuales o como máximo
trimestrales (dependiendo de la intensidad del uso o severidad de su empleo).
 Este código de colores permitirá a simple vista identificar que herramienta ha sido
inspeccionada en el período corriente, o no.
 A modo de ejemplo, se podrá emplear la siguiente secuencia:
1. Color VERDE meses de Enero – Julio

2. Color NEGRO meses de Febrero – Agosto
3. Color BLANCO meses de Marzo – Setiembre
4. Color ROJO meses de Abril – Octubre
5. Color Amarillo meses Mayo – Noviembre
6. Color Azul meses Junio - Diciembre
Subcapítulo III: ESCALERAS
Art 90. Las áreas de accesos, en la parte superior o inferior de una escalera deberán
mantenerse permanentemente despejadas.
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Art 91 Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que
produzca el deslizamiento.
Art 92 Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado, asegurando que
permanezca en esta posición. Nunca colocar la escalera sobre cajones, barriles u otras
superficies inestables y resbalosas.
Art 93 Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe: Estar frente a la escalera. No
tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los pasamanos o largueros laterales

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con ambas manos. Utilizar la práctica de los tres puntos de apoyo, es decir mantener
siempre dos manos y un pie o una mano y los dos pies en contacto con la escalera. Las
herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón portaherramientas. De ser
necesario los materiales o herramientas deberán
4.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y sus
controles (IPERC) fue desarrollado basándose al DS 024-2016-EM con el Anexo 8 y anexo 7,
en el cual se encuentra en el procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles PO-GRA-SST-006 (Anexo 03).
 Actividades Rutinarias
Grupo Alvarado SAC, para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de
sus actividades rutinarias en la refinería Cajamarquilla utilizara el IPERC de línea de base de
acuerdo al DS 024-2016-EM – Anexo 08.
 Actividades No Rutinarias
Grupo Alvarado SAC, utilizara el ATS, para realizar actividades no rutinarias, no identificadas
en el IPERC de línea de base y que no cuenta con un PETS.
 Para todas las Actividades

Grupo Alvarado SAC, utilizara el APR, antes de ejecutar cada actividad de manera individual
por cada trabajador. El APR es una herramienta de uso continuo para la identificación de
peligros y evaluación de riesgos como parte de las actividades diarias
Ver ANEXO 3

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Revision: 01
4.4 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD

ORGANIGRAMA DE PROYECTO
Gerente General
Ingeniero SSMA
Coordinador de TI Supervisor de Operaciones
Trabajadores TI y TA Trabajadores Proyectos
 GERENTE GENERAL
o Responsabilidades y Funciones:
- Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los
estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional.
- Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de seguridad y salud
ocupacional.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores
en el desarrollo e implementación de actividades de seguridad y salud ocupacional entre
otros.

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- Implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como establecer los

mecanismos de supervisión y control para garantizar que el programa se cumpla en su
totalidad en todas las etapas de la ejecución del proyecto.
- Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando operativa,
cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la prevención de
riesgos.
- Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de
trabajo.
- Paralizar cualquier labor o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente o
condiciones sub estándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
- Asesorar a la alta gerencia y a los supervisores sobre la gestión de seguridad y salud
ocupacional, programas de capacitación y prácticas operativas.
- Coordinar con el área de salud ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de
asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad
el puesto que se le asigne.
- Gestionar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que gestiona la
productividad y calidad de trabajo
- Sancionar o inhabilitar a la línea de mando por incumplimiento del RISST.
- Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad de todos los niveles.
- Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de
vacaciones y re ingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades conforme a
lo dispuesto por la resolución ministerial n° 480-2008-MINSA y sus modificatorias.
- Gestionar auditorias periódicas al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del
titular de la actividad, así como efectuar y participar en las inspecciones y auditorias, para
realizar cumplimiento del presente reglamento, así como el cumplimiento del programa
anual de seguridad y salud ocupacional. También asesorara en la investigación de los
incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
para tomar las medidas preventivas.
 SUPERVISOR DE OPERACIONES
Responsabilidades y Funciones:
- Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.

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Revision: 01
- Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los procedimientos de trabajo y

directivas de prevención, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento.
- Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del comité de seguridad y
salud ocupacional consideren que son peligrosos.
- Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
- Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que este en peligro.
- Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
- Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores de alto riesgo, de acuerdo
a la evaluación de riesgos.
- Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando.
- Tomar toda precaución para proteger a las trabajadores, verificando y analizando que se
haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a
fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y
usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
- Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de protección colocadas en su
lugar.
 COORDINADOR TI
 Responsabilidades y Funciones:
- Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
- Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores de alto riesgo, de acuerdo
a la evaluación de riesgos.
- Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
- Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los procedimientos de trabajo y
directivas de prevención, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento.
- Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del comité de seguridad y
salud ocupacional consideren que son peligrosos.
- Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
- Tomar toda precaución para proteger a las trabajadores, verificando y analizando que se
haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a
fin de eliminar o minimizar los riesgos.

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Revision: 01
- Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y
usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
- Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de protección colocadas en su
lugar.
 INGENIERO DE SSMA
Responsabilidades y Funciones
- Hacer cumplir el DS N° 024-2016-EM, DS N° 005-2012-TR, las normativas sectoriales
aplicables a la empresa y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
- Sensibilizar, capacitar y entrenar al personal sobre los riesgos en su lugar de trabajo.
- Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con la
gerencia y los trabajadores.
- Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de tareas,
de los PETS y de las prácticas, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del
presente reglamento.
- Paralizar cualquier labor o trabajo en operaciones que se encuentren en peligro inminente
o condiciones sub estándar que amenacen la integridad de las personas, máquinas, aparatos
e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
- Asesorar y administrar toda información relacionada a la seguridad y salud ocupacional,
incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas.
- Coordinar en el área de salud ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de
asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad
el puesto que se le asigne.
 TRABAJADORES:
Responsabilidades y Funciones:
- Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del
sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
- Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidentes peligrosos y accidentes de
trabajo.
- Utilizar correctamente las maquinas, equipos y herramientas.
- Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que atente contra
su seguridad o salud.

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Revision: 01
- Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligroso, accidentes de trabajo

o enfermedad profesional u ocupacional: así como, en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
- Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros.
- No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas ni introducir dichos
productos a estos lugares, en caso se evidencia el uso de dicha sustancia en uno o más
trabajadores, el titular de la actividad realizará un examen toxicológico o alcoholemia.
- Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.
- Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
y otros, al inicio de sus jornadas de trabajos, antes de iniciar las actividades en zonas de alto
riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud,
sin perjucio de lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento DS 024-2016-EM.
- Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
-
4.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se realizaran las inspecciones planeadas y no planeadas a todas las áreas de trabajo dando
prioridad a las zonas críticas de trabajo, según el mapa de riesgos.
Las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por los supervisores de área, Ingeniero
de SSMA, Comité de Seguridad y Salud Trabajo, en cualquier momento.
Las inspecciones planeadas se realizaran de acuerdo al programa anual 2019, en las cuales
se verificara el área de trabajo, equipos, herramientas y equipos de seguridad personal y
colectiva.
El resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, las realizadas por el
comité de seguridad y salud y la alta gerencia, así como los plazos para las subsanaciones y/o
correcciones, otras inspecciones quedaran registradas en medios físicos o digital para su
verificación por la autoridad competente.

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Revision: 01
Ver Anexo 4
4.6 SALUD OCUPACIONAL

Identificación y Evaluación de los Factores de Riesgo (Químicos, Físicos, Biológicos,
Disergonomico y Psicosocial)
Se han identificado los siguientes agentes ocupacionales en la matriz de identificación de

peligros, evaluación y controles de riesgos (IPERC).
Agentes Físicos
 Ruido: Se identificaran las fuentes y áreas donde se generen emisiones de ruidos
mayores a 83 decibeles, una vez identificado las áreas de ruido con valores superiores
al límite permitido, se procederá a realizar la identificación de aquellos trabajadores
que superen las horas de exposición límite para cierta cantidad de decibeles, de acuerdo
a la siguiente tabla de tiempo de exposición al ruido.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 Radiación solar: Aquellas radiaciones que no transfieren suficiente energía como para
cambiar la estructura de la materia.
Agentes Químicos
 Polvos: Suspensión en el aire de partículas sólidas de 01 a 25 u.

 Humos metálicos y no metálicos: Suspensión en el aire de partículas sólidas.
 Gases: Moléculas disgregadas que solo pueden pasar a estado líquido bajando la
temperatura y aumentando la presión.
Agentes Biológicos
 Hongos
 Bacterias
 Virus
Agentes Disergonomicos
 Manipulación manual de carga

 Posturas forzadas
 Movimiento repetitivos

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Agentes Psicosociales
 Estrés laboral
 Acoso laboral
PROGRAMA DE MONITOREO OCUPACIONAL 2019

Agentes Ocupacionales N° Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
x
1
Agentes físicos Ruido
Agentes Polvo 1 X
químicos inhalable
Gases CO 1 X
PROGRAMA DE EVALUACION 2019

Agentes Ocupacionales N° Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Agentes Estrés 1 X
Psicosocial Laboral
Acoso laboral 1 X
Agentes Manipulación 1 X
Disergonomicos de carga
Movimiento 1 X
repetitivo
CUADRO DE FACTORES DE RIESGO

AGENTES FISICOS
PELIGROS RIESGOS CONTROLES
Ruido Exposición al ruido Uso de protectores auditivos, capacitación en enfermedades
ocupacionales, inspeccionar los protectores auditivos u orejeras
Radiación Solar Irritación a la piel, Uso de bloqueador solar, orejas, campañas preventivas de
quemaduras, conjuntivitis. protección solar.
AGENTES QUIMICOS
Humos metálicos o Inhalación de partículas Uso de respiradores con filtros adecuados, programa de monitoreo
partículas de polvo de polvo inhalable. Capacitar al personal en enfermedades
Gases y vapores Inhalación de gases ocupacionales. Programa de monitoreo de gases de CO
AGENTES BIOLOGICOS
Hongos Contacto con Higiene corporal de los trabajadores, elaborar protocolos de
limpieza y desinfección, campañas de salud.
Bacteria Contacto con Limpieza con desinfectante los recipientes, campañas preventivas
de salud.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
PSICOSOCIALES
Carga de trabajo, Estrés laboral Capacitar al personal en riesgos psicosociales, pausas activas.
presión Programas de prevención de estrés,
Factores Acoso sexual Capacitar y sensibilizar al personal en riesgos psicosociales (acoso
psicosociales sexual y hostigamiento). Promoción de la igualdad de género en el
trabajo. Fomentar la comunicación de casos por parte de víctimas y
testigos.
DISERGONOMICOS
Manipulación de Cansancio, fatiga Capacitación al personal de riesgos ergonómicos. Respetar los
carga límites de peso 25 kg.
Movimiento Cansansio físico, fatiga Capacitar al personal en técnicas 3ergonómicas, rotación de tareas,
repetitivo realizar pausas activas cada 3 horas, 5 minutos.
Ver Anexo 5,6,7
VIGILANCIA OCUPACIONAL
La vigilancia en la salud ocupacional consiste en la observación de las condiciones de trabajo

y salud de los trabajadores mediante el recojo y análisis de datos sobre los factores de riesgo
y salud.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se efectuarás respetando
el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador, con la confidencialidad de la
información relacionada con su estado de salud.
Los datos relativos a la vigilancia en la salud no deberán ser usados con fines discriminatorios
ni perjuicio del trabajador.
- Evaluación médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: es la evaluación médica que se realiza
al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tener por objetivo determinar el
estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. No se deberá de
usarse como examen de selección para el personal y deberá realizarse después del cierre
del contrato entre el trabajador y el empleador.
- Evaluación medico Ocupacional Periódica: se realiza con el fin de monitoreas la exposición
de factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales
permanentes o graves del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de
trabajo y los estados pre patogénico y preclínico
- Evaluación medico Ocupacional de Retiro o de Egreso: evaluación médica realizada al
trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral, estos
exámenes se podrán realizar con una antigüedad no mayor de dos meses después de que

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
el trabajador haya sido retirado de sus puestos de trabajo habitual. Mientras este examen
se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo.
Otras evaluaciones medico ocupacional
- Por cambo de ocupación o puesto de trabajo: esta evaluación se realiza el trabajador cada
vez que este cambie de ocupación o de puesto de trabajo, de funciones, tareas o exposición
a nuevos o mayores factores de riesgos, en los que se detecta un incremento de su magnitud
e intensidad o frecuencia.
- Por incorporación laboral: evaluación que se realiza posterior a la incapacidad temporal
prolongada (más de 3 meses).
- Por contratos temporales o de corta duración: el servicio de salud ocupacional que atiende
actualmente al trabajador puede solicitar un acopia de los EMO con una antigüedad no
mayor de tres meses, previa autorización del trabajador, al servicio de salud ocupacional
que atendido al trabajadores por última vez. Este procedimiento solo es válido para los
exámenes médicos pre ocupacional que realicen los servicios ocupacionales que atiende
actualmente al trabajador.
Ver ANEXO 9
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Las emergencias son las situaciones peligrosas, riesgosas o no deseadas que requiere de
respuestas inmediatas. Eso genera cierta desesperación y pánico de las personas ante la
sorpresa inicial de verse frente a una situación de peligro. Es por eso la importancia de tratar
los pasos que deben aplicar los trabajadores en estos casos según el Plan de Respuesta a
Emergencia (GRA-PLRE—001)
Pasos a seguir:
- Primer paso: “mantener la calma”. Estar sereno y tranquilo es fundamental para enfrentar
las emergencias, dejarse llevar por el pánico o la desesperación solo empeorara la situación
causándola posiblemente un accidente en su afán de huir o escapar ciegamente.
- Segundo paso: “llamar por radio (canal 1) o comunicarse (0800-111-19)
- Tercer paso “Informar correctamente” llamará al teléfono no basta, también es muy
importante informar correctamente, dando los datos necesarios sobre la emergencia:
o Reporte el tipo de emergencia
o Señala el lugar donde se está presentando la emergencia
o Describe en forma breve (indique número de personas y magnitud)
o Diga tu nombre y empresa

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
PRIMEROS AUXILIOS:
Normas Generales de los Primeros Auxilios.
- Asegurar el lugar del accidente: al momento del accidente asegurase de que la zona le dé
garantías de que no se vaya a accidentar.
- Avisar adecuadamente a la central de emergencia – centro médicos VM
- Auxiliar dentro de nuestras posibilidades
- Aplicar primeros auxilios para mantener vivo al paciente
- Atención del paciente según el siguiente orden:
- Reanimación cardio pulmonar
- Control de hemorragias
- Inmovilización de fracturas o quemaduras
- Llamada de emergencia
- Traslado de paciente
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

La programación de la salud en el lugar de trabajo complementa las medidas de seguridad y
salud en el trabajo como parte de los esfuerzos combinados de los empleadores, los
trabajadores para mejorar la salud y bienestar de las mujeres y los hombres en el trabajo.
PROGRAMACION DE CURSOS
Descripción Responsable Tiempo
Capacitación en alimentación sana RRHH Trimestral
Campañas informativas sobre los RRHH Trimestral
beneficios de la práctica del deporte
4.7 CAPACITACIÓN
Se desarrollarán programas de capacitación permanentes teórica y práctica, en donde se

vean las reglas y procedimientos de seguridad de la compañía.
 Capacitación externa
El proceso de capacitación externa se desarrollará bajo un cronograma durante el
año dictado por personas competentes, especializadas y acreditadas para dictar los
20 cursos de capacitación básica de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al D.
S 023-2017 E.M incluidos las capacitaciones de RR.CC de NEXA RESOURCES-
Refinería Cajamarquilla. Las capacitaciones se realizarán dentro de las horas de
trabajo como está enmarcado en el D.S 024-2016 E.M.

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Revision: 01
 Inducción a trabajadores nuevos

Se desarrollará en dos partes: La primera capacitación estará a cargo del Ingeniero
de Seguridad que comprende Inducción y orientación básica no menor a 8 horas,
de acuerdo al ANEXO 4 del D.S 024-2016 E.M.
Segundo: el ingresante recibirá Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar

de Trabajo. Esta capacitación en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas
diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo,
según el ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en
actividades de menor riesgo. Indicador 100% del cumplimento del programa.
 Reentrenamiento
La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias:
1. Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos,
máquinas y materiales en base a los PETS, PETAR y estándares establecidos para
cada caso.
2. Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran
permiso de trabajo.
3. Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de
haberse recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que Se
incidirá en las causas que motivaron su accidente y las medidas preventivas
aplicables.
Los temas materia de capacitación deben ser impartidos con una duración
mínima de una (1) hora.DS 024-2016. Además, se deben llevar a cabo reuniones
de seguridad, denominadas “de 5 minutos”, previas al inicio de las labores.
- Las capacitaciones serán ejecutadas por toda la línea de mando de acuerdo al
programa establecido mensualmente.
- Toda capacitación será registrada, con evaluación escrita y se elaborará un
informe que dejara plena constancia del cumplimiento del programa y será
enviado a la Gerencia.
 Procedimiento.
- El programa de capacitación deberá establecerse de manera mensual los fines
de mes para el siguiente mes, abarcando contenidos teóricos y prácticos, para
todos los trabajadores, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de
trabajo.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- Para todo trabajo considerado de alto riesgo es necesario que trabajadores y

supervisores cuenten con la capacitación respectiva.
 Inducción General.
- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una unidad minera recibirá en forma
obligatoria lo siguiente:
- Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al
ANEXO Nº 4. DS 024-2016
- El área de SSO tendrá disponible los materiales (diapositivas, exámenes) y el
local de capacitación para ejecutar la inducción de manera provechosa para el
proyecto.
 Inducción especifica en el Trabajo.

- Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta capacitación
en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4)
días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el ANEXO Nº 5 y no
menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor
riesgo. Luego de concluir estas etapas el supervisor a cargo emitirá una
constancia en la que se consigne que el trabajador ha sido evaluado y es apto
para ocupar el puesto que se le asigne. DS 024-2016-EM.
- Un listado del personal que ha recibido la inducción específica será remitido al
Departamento de Prevención de Pérdidas mensualmente.
- El entrenamiento en Inducción Específica será dado en el lugar de trabajo y en
un ambiente que asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado,
cumpliendo los requerimientos legales vigentes.
- Para trabajadores certificados y/o calificados que son transferidos, es necesario
una inducción en el lugar de trabajo no menor a 8 horas.
 Dialogo diario de Seguridad 5 minutos

El área de Seguridad y Salud Ocupacional establecerá un cronograma mensual
donde se involucrada a la parte operativa para los temas impartidos antes del
inicio de las labores.
 Evaluación de la efectividad del entrenamiento.

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Revision: 01
La efectividad de los programas de entrenamiento deberá medirse y revisarse

por medio de lo siguiente:
Evaluando la calidad del entrenamiento impartido (ejemplo: uso de cuestionarios,

-
evaluaciones de curso y exámenes después del entrenamiento).
- Observando y evaluando las prácticas de trabajo y/o lugares de trabajo, por parte
del supervisor inmediato.
- Los análisis de incidentes que identifiquen al entrenamiento como una causa
básica o subyacente.
Ver ANEXO 09
4.8 PROCEDIMIENTOS
Para garantizar la seguridad y salud ocupacional de todo el personal de Grupo Alvarado SAC
para el proyecto, se ha establecido procedimientos, determinados según la secuencia de los
trabajos desarrollados.
Se cuenta con un procedimiento de control de documentos y registros, para el

cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
SST.
“Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un período de

veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un
periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de
cinco (5) años posteriores al suceso”.
Procedimiento de control
El administrador de sistemas de gestión, es responsable de los siguientes:
 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema de Gestión”
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en los puntos de
uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en los documentos
con el fin de mantener actualizadas las tablas de retención documental.
 Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma
 Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación

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Revision: 01
de la documentación del Sistema.

 La versión de todos los documentos del Sistema de Gestión (SG) inician con 0.
 Los documentos del Sistema de gestión (SG) se identifican por su nombre y código.
 Los cambios o modificaciones menores realizadas a los documentos no generan

cambio de versión debido a que no afectan el buen funcionamiento del Sistema de
Gestión.
Ver ANEXO 10
4.9 CLIENTES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Grupo Alvarado SAC, promueve las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo en
los procesos de bienes y servicios con sus proveedores, para ellos ha planificado la
realización de las siguientes actividades.
No se permitirá el acceso o inicio de actividad alguna por parte de las empresas contratistas
sin antes haber cumplimentado todos los requisitos solicitados por Grupo Alvarado y por el
cliente.
Contratistas
El área de correspondiente exigirá a toda contratista antes de iniciar sus actividades lo
siguiente:
- Presenten sus estándares de trabajo, PLSST, IPERC de la actividad a realizar dentro de las
instalaciones.
- Entregar al área asignada una copia del seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR), con los datos personales de los trabajadores
Proveedores
Los proveedores de insumo químico o materiales peligrosos, deberán remitir junto con sus
productos las hojas de seguridad.
El ingreso del personal, clientes, proveedores, sub contratistas y visitas a las instalaciones,
estará supeditado a las disposiciones existentes por el cliente y por Grupo Alvarado.

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Revision: 01
4.10 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA

15/12/18
20/12/18

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Revision: 01
1. INTRODUCCION
El presente Plan de Respuesta a Emergencia señala los procedimientos pre establecido de

tipo operativo, destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una
situación de emergencia y cuya finalidad es evitar o reducir los daños a los trabajadores, al
medio ambiente o a las s instalaciones, ya sean estas de origen técnico o natural que se
presentasen en el ámbito de las actividades.
Estos acontecimientos podrían ser:
- De origen accidental técnico, como por ejemplo incendios, alteración del medio
ambiente, explosiones, derrames, disturbios sociales.
- De origen natural, como por ejemplo terremotos, huaycos, inundaciones, etc.
Los alineamientos principales del Plan de Respuesta a Emergencia están distribuidos a todo
el personal de la empresa Grupo Alvarado SAC, debe ser revisado por la línea de supervisión
y su personal de manera que se logre una total comprensión del mismo.

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Revision: 01
2. ALCANCE
El presente Plan de Respuesta a Emergencia se aplica a todas las situaciones de incidentes

o emergencias que pongan en peligro la vida de nuestro personal, daños a la propiedad y
medio ambiente en las instalaciones de la refinería cajamarquilla – Nexa Resources.
3. OBJETIVO
El presente Plan de Respuesta a Emergencia se ha elaborado con la finalidad que el personal
del proyecto pueda actuar en casos de emergencia en forma ordenada y eficiente. Para ello
es necesaria la participación de todos los trabajadores para la formación de los Grupos de
Respuesta.
4. EVALUACION DE RIESGO E IDENTIFCACION DE AREAS Y ACTIVIDADES CRITICAS
Las áreas y actividades críticas se han definido de manera muy juiciosa con la información
resultante, de los documentos de Identificación de peligros y evaluación de riesgo, control
de riesgos y también la identificación y valorización de aspectos ambientales de las
instalaciones, servicios y equipos y además de las actividades que se realizan en los
diferentes frentes de trabajo.
En este caso se ha considerado a las áreas y actividad que muestran esa inherente
peligrosidad y la existente probabilidad de que ocurra una situación de emergencia o
también cuando por su vulnerabilidad pueda hacer objeto de destrucción, sabotaje,
paralización temporal y afecte a los trabajadores y al medio ambiente.
Se han identificado las siguientes áreas y actividades críticas.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
AREA ACTIVIDAD ESCENARIOS
Intoxicación
Potencial de Incendio
Primeros Auxilios
Instalación de
Punto de Redes
Rescate en Altura
Planta de
Cajamarquilla Volcadura de Manlift
Rescate en Altura
Primeros Auxilios
Cableado e Volcadura de Manlift

Instalación de
Cámaras de
Seguridad
Accidentes Personal
Cableado e Rescate en Altura

Instalación de
Antenas Primeros Auxilios
Direccionales
Potencial de Incendio

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Manejo de
Primeros Auxilios
vehículos/equipos
pesados Volcadura de Manlift
5. NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son los siguientes:
 El número de víctimas y la extensión de sus lesiones y/o daños.
 El potencial de agravamiento de la situación.
 La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la empresa.
 La probabilidad de atraer interés externo.
 El tiempo necesario para el reinicio de actividades.
La clasificación está de acuerdo con los niveles de incidencia y afectación, es como sigue:
Nivel 1 – Incidente (BAJO)
Evento que puede ser manejada y controlado por cualquier persona que se encuentre en la
zona del suceso o área afectada y puede requerir de la intervención de personal capacitado
y de la brigada local para el restablecimiento de las operaciones. Por ejemplo, pequeños
derrames de aceite, hidrocarburos, incendio incipiente, derrame de materiales peligrosos,
etc.
Nivel 2 – Emergencia (MEDIO)
Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo de un área,
requiere la intervención de personal capacitado y especializado y de brigadas de otras áreas.
Por ejemplo, múltiples lesionados graves, un desastre natural que implique la paralización
de parte de las operaciones.
Nivel 3 – Crisis (ALTO)
Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta de la empresa y requiere de personal de
apoyo externo. Por ejemplo, una o múltiples fatalidades, accidentes que pongan en riesgo
la operación, derrames de materiales peligrosos en la carretera que ponga en riesgo al

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Revision: 01
medio ambiente y/o comunidades vecinas, situaciones del entorno que pongan en riesgo la
operación.
En base a los riesgos identificados en los trabajos en NEXA RESOURCES- Refinería

Cajamarquilla, consideramos los niveles de emergencia según diagrama y el flujo de
Comunicación de Emergencia dentro de las instalaciones.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Colaborador de GRUPO
ALVARADO identifica la
emergencia
Brigada de emergencia
Colaborador de GRUPO Emergencia NO
coordina y solicita ayuda:
ALVARADO: Se comunica con puede ser bomberos del Peru 116
la brigada de emergencia de atendida hospitales públicos de lima
VM VJM
Existe
algún
brigadista
SI
en el área
Se atiende a la Se atiende la
SI emergencia emergencia
El brigadista informa la
emergencia
Es posible NO Accionar la respuesta de emergencia

cambiar la llamando a la brigada de emergencia
emergenci al 0800-111-19 y desde radio canal 1
a sin
SI
Control a la emergencia e informar

al centro de control que la
emergencia ha sido controlada

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES DE EMERGENCIAS
CENTRAL DE LIMA ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
COMITÉ DE EMERGENCIA
DPTO.SEGURIDAD
DPTO: LOGUISTICA
DPTO: RECURSOS
CLIENTE
BRIGADA DE EMERGENCIA
MULTICIPLINARIA
Dicha organización está conformada de la siguiente manera.
A. Comité de emergencia (LIMA)
a) Provee de la logística necesaria.

b) Verificar que el personal involucrado en el plan de emergencias esté capacitado y cuente
con los equipos necesarios para actuar en operaciones de emergencia
c) Planificar y verificar el desarrollo de simulacros de acuerdo a la magnitud de las
operaciones y lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería.
d) Solicitar la ayuda externa de las diferentes instituciones de apoyo cuando la emergencia
no puede ser controlada por las brigadas de la empresa.
e) Autorizar la disposición de recursos humanos y económicos necesarios para la
aplicación del plan de emergencia.
f) Revisar anualmente, conjuntamente con el jefe de proyectos Ing. Seguridad el plan de
emergencias.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
B. Supervisor Operaciones.
Este rol será asumido por el supervisor, el cual será responsable de revisar el Plan de
Respuesta a Emergencias y desarrolla su difusión. Establecerá políticas de protección para
sus instalaciones y para el personal que obrero.
Las funciones son:
a) Organizar las comunicaciones con el cliente (Brigada de Emergencia, Posta Medica,

Departamento de Seguridad, Responsable del Proyecto) y las autoridades externas.
b) Determinar la paralización o continuidad de las operaciones, en parte o la totalidad del
área de la emergencia en coordinación con el cliente.
c) Dar la orden de término de la situación de emergencia.
C. Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional
a) Elaborar el reporte de la emergencia para las autoridades correspondientes

b) Monitorear que el plan de emergencia este actualizado y operativo para su aplicación
oportuna y efectiva.
c) Monitorear el desarrollo de entrenamiento de los brigadistas.
d) Monitorear el cumplimiento del programa de simulacros, propuestos en el plan de
emergencia.
e) Presentar el plan de emergencia a las autoridades correspondientes
D. Brigada de Emergencia
a. Conocer los procedimientos de respuesta a emergencia

b. Seguir estrictamente las instrucciones del comandante de incidente en emergencia
c. Asistir a los entrenamientos regulares en respuesta a emergencia.
d. Atender cualquier emergencia
e. Prestar primeros auxilios básicos a quien lo requiere
f. Participar en operaciones de rescate bajo la dirección del comandante de incidente
en emergencias o quien lo represente.
g. Dirigir la evacuación general o parcial hacia zonas de seguridad
h. Participar en los simulacros.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
7. COMUNICACIONES INTERNAS
Comunicación en NEXA RESOURCES- Refinería Cajamarquilla
¿Cómo debo comunicarme?

Si se presenció una emergencia, debo comunicarme con la brigada por los siguientes medios,
utilizando el que tenga más rápido acceso.
- Desde un teléfono fijo o celular 0-800-111-19
- Desde un radio canal 1
Nota:
Disponibilidad 24 horas
Pasos para reportar una emergencia en NEXA RESOURCES – Refinería Cajamarquilla
1. Reporte el tipo de emergencia

2. Señala el lugar donde se está presentando la emergencia
3. Describe en forma breve (indica número de personas y magnitud)
4. Diga su nombre y empresa
Luego de reportar la emergencia comunicar al supervisor inmediato y jefe de área.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
TESTIGO DE LA EMERGENCIA
Centro de Emergencia
Comunicar al supervisor Teléfono de emergencia
inmediato y jefe de area

0-800-111-19
Radio – canal 1
No
Nivel 2 y 3
Se puede
controlar la Apoyo de la brigada de
emergencia? emergencia y controles de
emergencia externas
Si
Nivel 1
Actuación y control de la
emergencia y por parte del
supervisor
8. PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
TIPOS DE EMERGENCIA
Los tipos de emergencias que se presentan a continuación, es un análisis de riesgo de

exposiciones que pueden afectar en el proyecto, en razón a las actividades como las que
son propias del área donde se ejecutan.
Si bien es cierto, un plan de respuesta a emergencias define los métodos y la organización

que se debe asumir en un acontecimiento inesperado, el objetivo es que se consiga todos
los recursos para no llegar a un estado de emergencia.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 RESCATE EN ALTURA / ACCIDENTE PERSONAL
Antes
a) Evaluar los riesgos de manera continua

b) Disponer de dispositivo de descenso controlado, para el rescate.
c) Contar con personal capacitado y entrenado en descenso en cuerdas.
d) Entrenar y dirigir a las personas que trabajan en alturas.
e) Inspeccionar y realizar el mantenimiento del equipo de descenso
controlado.
f) Verificación de la zona de evacuación
Durante
a) Dar Aviso de la emergencia al número telefónico 0800-111-19 o canal de radio 1.

b) Se debe transmitir tranquilidad al personal suspendido del arnés.
c) Instalar el Sistema de rescate vertical por los brigadistas.
d) En presencia del jefe de Emergencias y/o el Jefe de Brigada – refinería de
cajamarquilla, se dará inicio al descenso por cuerda para proceder al rescate.
e) Se transfiere la carga del arnés al sistema de rescate, conectando al otro extremo
de la cuerda de descenso.
f) Se procede a bajarlo lentamente hasta llegar a una plataforma, donde se le brindara
los primeros auxilios para luego ser evacuado a la unidad Médica.
Después
a) Presentar a la Gerencia respectiva, el informe de Accidente/Incidente después de

haber realizado las investigaciones y causas.
b) Implementar medidas de control, asignar responsabilidades.
PRIMEROS AUXILIOS
Normas Generales de los Primeros Auxilios.

- Asegurar el lugar del accidente: al momento del accidente asegurase de que la zona le dé
garantías de que no se vaya a accidentar.
- Dar Aviso de la emergencia al número telefónico 0800-111-19 o canal de radio 1.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- Auxiliar dentro de nuestras posibilidades

- Aplicar primeros auxilios para mantener vivo al paciente
- Atención del paciente según el siguiente orden:
- Reanimación cardio pulmonar
- Control de hemorragias
- Inmovilización de fracturas o quemaduras
- Llamada de emergencia
- Traslado de paciente
 EN CASO DE HEMORRAGIAS
¿QUE DEFEMOS HACER ANTE UNA HEMORRAGIA EXTERNA?

- Usar guantes descartables
- Acostar a la persona en un lugar seguro
- Localizar la lesión, a fin de determinar el tipo de hemorragia
- Mantener en su lugar cualquier objeto que este clavado
- Presionar directamente sobre la herida con apósitos limpios y estériles. En su
reemplazo, se pueden utilizar gasas o cualquier tela limpia (pañuelos, remaras, camisas,
trozos de sabanas, etc)
- Colocar al servicio de emergencia medicas
- Trasladas al accidentado a un centro médico, si fuera necesario
- Recordar que si la sangre brota de forma lenta, el sangrado cederá fácilmente cuando
se presione la herida de forma abundante o a borbotones, debe presionarse la herida
con firmeza durante un lapso mayor.
 Controlar la hemorragia siguiendo las instrucciones siguientes:

Compresión directa, con una gasa o apósito estéril y habiendo tomado las precauciones
apropiadas (utilización de guantes, si es posible) se presionara sobre el punto sangrante.
Si es preciso, se cogerá otra gasa y se pondrá encima de la primera, sin retirar esta, ya que
se estafa arrastrando el coagulo que se hubiese empezado a formar. Esta presión se
mantendrá por un tiempo máximo de 10 minutos o hasta que cese la hemorragia,
añadiendo cuantos apósitos sean necesarios y sin retirar nunca ninguno de los que ya se
haya puesto. Si la hemorragia cesa, se aliviara la presión, se sujetaran los apósitos sin

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
retirar ninguno y se procederá al traslado a un Hospital. En caso de fractura abierta. No se

podrá realizar la compresión sobre la herida.
Elevación de la extremidad afectada, es un paso casi simultaneo al anterior; si la herida
sangrante se encuentra en una extremidad y no existe sospecha de traumatismo que lo
impida (una fractura, etc.) se elevara por encima del nivel del corazón, manteniendo la
presión directa.
Punto de compresión arterial, este método solo se realizara en caso de hemorragias en

extremidades y solo si las técnicas anteriores no han sido efectivas y no ha cesado la
misma.
Consiste en localizar la arteria principal del brazo (arteria humeral) o la arteria principal de
la pierna (arteria femoral) y presionar sobre la misma, consiguiendo una reducción
importante (no eliminación) del aporte sanguíneo, pero manteniendo el retorno venoso.
La presión en los puntos de compresión arterial se podrá llevar a cabo siempre que la
herida se encuentre por debajo de los mismos, es decir, en las extremidades superiores,
hemorragias localizadas en el antebrazo o en el tercio inferior del brazo; en las
extremidades inferiores, en hemorragias localizadas por debajo del tercio superior del
muslo. La arteria humeral se puede localizar en su trayecto por el brazo a la altura del
humero, por debajo del musculo bíceps. Se presionara con dos dedos y con fuerza en la
cara interna del brazo, por debajo del musculo y presionando hacia el hueso. La arteria
femoral se comprime a la altura de la ingle, en la cara interna del muslo y utilizaremos el
canto de la mano, los nudillos o el talón de la mano, presionando en dirección al fémur.
Hay que tener en cuenta también que ambas maniobras de compresión son dolorosas y,
en el caso de la compresión femoral, además, resulta agresiva para la intimidad de la
víctima. Por ello es muy importante explicar el procedimiento y mantener informado al
paciente, procurando tranquilizarle.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Hemorragias Internas, son perdidas de sangre de los vasos hacia el exterior, pero se
producen en el interior del organismo, por lo que no son visibles al exterior del cuerpo. Es
importante atender a los grupos que pueden hacer que sospechemos la existencia de las
mismas, como la presencia de síntomas de shock sin causa aparente; además se
sospechara en:
 Un traumatismo producido en un accidente violento
 Heridas por arma de fuego o electrocuciones
 Fracturas de fémur o pelvis
 Traumatismo abdominal, torácico o craneal
La actuación ante la sospecha de una hemorragia interna será:
- Tranquilizar al paciente
- Control de los signos vitales (inicio de RCP, si es preciso)
- Poner al herido boca arriba, si las lesiones lo permiten, y con los pies algo más
elevados que la cabeza
- Aflojarle toda la ropa que puede comprimir (cinturón, botón pantalón, corbata, etc.)
con el fin de ayudar al resto de la circulación.
- Arropar al paciente para evitar la pérdida de calor corporal.
- Activar al Sistema de Emergencias para un traslado urgente a un Centro medico.
 EN CASO DE FRACTURA
Los Signos y Síntomas son:

 Rubor en la zona afectada.
 Dolor intenso.
 Tumoración o inflamación en la zona afectada.
 Calor, la zona afectada se siente caliente.
 Deformidad de la zona.
 Crepitación de la zona afectada.
 Perdida de la funcionalidad.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Tratamiento
 No mover al accidentado a no ser que sea imprescindible (riesgos
añadidos del accidente, incendio, derrumbamiento, etc.)
 Retirar anillos pulseras relojes y objetos que sean susceptibles de oprimir
con la inflamación.
 Explorar movilidad, sensibilidad y pulsos.
 Inmovilizar el foco de la fractura y las articulaciones adyacentes evitando
movimientos bruscos y sin tratar de reducir la fractura.
 Procurar el traslado urgente a un centro sanitario con las extremidades
elevadas, si es posible.
 En el caso de las fracturas abiertas, tratar la posible hemorragia y la
herida,
 cubriéndola con apósitos estériles antes de proceder a su inmovilización.
Recordar NO REALIZAR COMPRESION DIRECTA en este caso.
 Proteger al paciente de la perdida de calor, vigilar constantes y prevenir
el shock.
 En caso de fractura expuesta, lavar con abundante agua, cubrir con gasas
y ejercer presión con un vendaje e inmovilizar.
 LESIONES EN PARTES BLANDAS DEL CUERPO CONTUSIÓN (GOLPE):
Lave y aplique una compresa fría
HERIDA CONTUSA:
Producida por golpes (tablas, piedras, palos, etc.)
Estas heridas presentan bordes irregulares y saneamientos leves que provocan un
hematoma, para lo cual se debe seguir las siguientes instrucciones:

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 Lave con agua fría

 Retire cuerpos extraños que no estén incrustados
 Aplique antisépticos
 Cubra con apósito o paño limpio.
HERIDAS LEVES:
Son los pequeños arañazos superficiales producidos por objetos limpios, para lo cual
se debe seguir las siguientes instrucciones:
 Solo lave y aplique apósito o paño limpio
 Si la herida está en contacto con el agua y es pequeña, utilice un parche curita
 Si la herida se ha producido como consecuencia de una caída, debe lavar con
agua, limpiar y desinfectar, luego cubrir con un paño limpio.
HERIDAS PUNZANTES:
Es producida por objetos con punta (palillos, clavos, tijeras, etc.)
 Lave la herida con agua limpia y luego limpie con agua oxigenada
 Cubra con apósito estéril o paño limpio
 Aplique tela adhesiva o vendaje de contención
 Como medida preventiva es importante vacunarse contra el tétanos después de
haberse hecho una herida.
HERIDAS CORTANTE:
Producida por cuchillos, vidrios, latas, fierro, etc.
 Lave la herida con agua limpia y luego limpie con agua oxigenada
 Si presenta hemorragia conténgala con un apósito estéril o paño limpio
presionando durante 5 minutos
 No retire el coagulo y cubra con otro apósito encima del anterior
 Envíe a un centro de salud.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 TEMPERATURAS EXTREMAS
Insolación: Se llama insolación, golpe de calor, a la enfermedad producida en la cabeza

por el excesivo ardor del sol. Cuando el cerebro humano se somete a temperaturas
muy elevadas puede llegar a convulsionar y producirse daño cerebral.
Síntomas:
 Mareo súbito, debilidad, desfallecimiento y dolor de cabeza.
 Ausencia de transpiración.
 Calor del pie
 Temperatura corporal alta.
 Pulso rápido.
Medidas Generales
 Si alguien tiene mucho calor y no suda, refresque rápidamente al afectado, use
un baño con agua tibia o fresca (demasiado fría no es eficaz) o envuélvalo en
sabanas empapadas.
 La recomendación principal es la adecuada hidratación antes de sentir sed y
evitar lugares con altas temperaturas y poco aireados.
 Trasladar al afectado a un lugar fresco (sombra)
 LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS
Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más
frecuencia en el cuello, espalda, hombros, codos, puños y manos. El síntoma
predominante es el dolor, asociado a inflamación, perdida de fuerzas y dificultad o
imposibilidad para realizar algunos movimientos. Este grupo de enfermedades se da
con gran frecuencia en trabajos que requieren una actividad física importante, pero
también aparece en otros trabajos como consecuencia de malas posturas sostenidas
durante largos periodos de tiempo.

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Causas y Factores de riesgo

Entre las causas relacionadas con la organización del trabajo cabe destacar el ritmo de
trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, tareas u ocupaciones concretas.
Factores de Riesgo
• Factores de riesgo físico
• Manipulación manual de cargas,
• Posturas forzadas,
• Movimientos repetidos,
• Aplicación de fuerzas excesivas
• Factores del entorno del trabajo

• Temperatura, iluminación, etc.
• Mal diseño del puesto de trabajo
Movimientos repetidos
Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos continuos,
mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular
provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por ultimo lesión.
Prevención y medidas para reducir el riesgo

Evitar la exposición a movimientos repetidos.
• Si no se puede evitar, evaluar los riesgos y tomar las medidas preventivas necesarias
para reducir los riesgos.
• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas preventivas
adoptadas.
• Investigar todo daño producido a la salud de los trabajadores, incluidos los
Accidentes de Trabajo por sobreesfuerzos y las Enfermedades Profesionales
musculo- esqueléticas, y aplicar las medidas correctoras necesarias.
Realizar una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos a riesgo para

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prevenir la aparición de lesiones.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
NOTIFICACION
El personal que tiene indicios u observa una emergencia en las instalaciones o alguna
anormalidad deberá comunicar de inmediato al jefe de emergencias y este a su vez deberá
comunicar al jefe de brigada describiendo:
 Tipo de Emergencia
 Lugar de emergencia
 Características de la emergencia número de personas y magnitud
 Decir su nombre y empresa
Importante: Tener en cuenta que la notificación de emergencia nuestra empresa se

adecuada al procedimiento de nuestro cliente, dentro de sus instalaciones.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Es importante verificar antes de una emergencia de incendio, algunas medidas preventivas:
- Mantener en buenas condiciones y operativos los extintores

- Conocer la ubicación y uso de los extintores
- Conocer la ubicación de las zonas de seguridad
- Las vías de evacuación deben estar claramente despejadas.
- Realice un correcto uso de los equipos eléctricos, materiales combustibles, y de todo
aquello que pueda ocasionar un incendio.
Procedimiento
- El primer ataque de un incendio debe hacerse con extintores, aquella persona que
detecte el inicio del incendio debe tratar de extinguirlo, para esto debe estar capacitado
en el manejo de extintor.
- En general los incendios parten de un fuego de pequeñas proporciones, de modo que el
primer ataque con extintor suele ser efectivo.
Si el incendio no ha sido extinguido:


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- Puede comunicarse con el Jefe del Proyecto, indicando sitio preciso del suceso, este
informara del suceso al Jefe de Emergencia, en caso de no encontrar al Jefe de proyectos
comuníquese con su supervisor más cercano.
- Evacue el lugar de inmediato, debe cubrir su nariz y boca con un paño mojado y avanzar
agachado, este tipo de incendio podría presentarse en la oficina o en almacén.
- Si el Jefe de Emergencia lo autoriza, evacuar al personal del área afectada hacia la zona de
seguridad, definida previamente en los planos de emergencia y vías de evacuación.
- Salga sólo con lo indispensable, no regrese por ningún motivo.
- El Jefe de Emergencia da aviso a la Brigada de Emergencia para que extinga el fuego.
- El Jefe de Emergencia coordina la respuesta, ayuda externa, cortes de suministros, etc.
- Una vez controlada la emergencia, el Jefe de Emergencia da por finalizada la situación y
autoriza retomar el curso normal de operación.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CAIDA DE PERSONAL
EN CASO LOS CONTROLES FALLEN Y EL PERSONAL CAIGA HASTA EL PISO.
- Dar aviso inmediato a la brigada de Emergencia, indicado el tipo de accidente, el lugar y las
características del accidente.
- Verificar que el accidentado no este expuesto a otros riesgos de accidente mientras se
espera a la brigada de emergencia.
- Brindarle primeros auxilios para asegurar la estabilidad del accidentado.
- Se informa datos a la brigada de como fue el evento.
- Se traslada a la Posta Médica
- Si el accidente tiene como consecuencia daño incapacitante o la muerte el Gerente
comunicara a los parientes del accidentado.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES O FUGA DE LIQUIDOS
- Al detectarse el derrame debe ser informado de inmediato a la brigada de Emergencia.

- Quien detecta el derrame debe prohibir la circulación de personas y vehículos al área
afectada mediante señales de seguridad.
- Quien detecta el derrame debe tratar de controlar el origen del problema, usando el equipo
de protección personal recomendado, con los medios existentes para tal efecto.
- Quien detecta el derrame debe prohibir encender motores de vehículos y debe paralizar
cualquier trabajo en caliente cercano (soldadura, corte, esmerilado, etc.).

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- Quien detecte el derrame se comunicara de inmediato con el Jefe de Emergencia la

situación.
- La Brigada de Emergencia debe reunirse en el sitio del suceso con el equipo de protección
personal recomendado.
- El jefe de emergencia autoriza la evacuación de la zona de trabajo según la gravedad de la
emergencia.
- El Jefe de Emergencia ordena cortar el suministro eléctrico total si este llega a ser necesario.
- Se tratara de evitar el avance del fluido derramado para prevenir expansión sobre el suelo.
- Recoger la mayor cantidad posible de líquido y disponerlo en recipientes cerrados.
- Recoja la tierra contaminada usando pala y asegúrese de que sea a la brevedad posible para
evitar causar más contaminación.
- Para recoger los líquidos utilice material absorbente e ignifugo, también se deben usar
recipientes, recogedores y palas si este ya se encuentra en contacto con la tierra.
- Se debe de actuar según las hojas de seguridad de los materiales (SDS)
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
- Asegurar el lugar
- Pedir ayuda especializada, comunicarse con la brigada de emergencia aplicando los pasos
mencionados en el acápite 6.
- Hablar con el herido.
- No mover al herido.
- Cubrir al herido con una manta o algún indumento.
- Proteger heridas profundas.
- Solo la ayuda especializada salva vidas.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTACTO CON ELECTRICIDAD
- Antes de tocar a la víctima o el equipo, corte la electricidad para protegerse a sí mismo de

un choque eléctrico.
- Si no puede cortar la electricidad, pida auxilio y luego use una herramienta no conductiva,
por ejemplo un palo de madera seca, para mover a la persona.
- Si la victima está tocando una línea de alto voltaje, permanezca lejos y pida auxilio
- Brindar primeros auxilios a la víctima.
- Avisar al jefe de emergencias quién organizará la brigada de emergencia
- El jefe de emergencia se dirige al sitio del suceso y evalúa la situación.

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- Una vez reanimada la víctima, deberá ser conducida al Centro Médico sin retirar la asistencia
del oxígeno hasta salir a superficie.
- En caso se apersone a la zona del accidente el Coordinador operativo este será informado
de las acciones realizadas y conducirá el rescate.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONES POR APLASTAMIENTO Y/O

APRISIONAMIENTO DURANTE MANIOBRAS DE IZAJE
- Una vez ocurrido el accidente, los demás compañeros de trabajado deben eliminar la carga
suspendida dejándolo en una posición segura a fin de no generar más accidentes.
- Pida ayuda a los números de emergencia de acuerdo al flujo grama del presente plan.
- Comunique de inmediato al supervisor responsable del trabajo.
- Retirar de la zona con los implementos necesarios para su traslado y evacuarlo a zonas
seguras.
- Verifique los signos vitales del accidentado.
- En caso no presente signos vitales de inmediato aplique la Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) de acuerdo al manual de primeros auxilios.
- En caso exista hemorragia, controle la hemorragia de acuerdo al manual de primeros
auxilios.
- En caso exista fracturas debe inmovilizar al accidentado de acuerdo al manual de primeros
auxilios.
- Mantenga estable al accidentado, Espere instrucciones hasta que llegue el personal médico.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ATRAPAMIENTO POR EQUIPOS DE MECANIZADO DE PIEZAS
Antes del evento.
- Asegúrese que los equipos

- Una vez ocurrido el atrapamiento, de manera inmediata se debe activar el Push button y/o
botón de emergencias.
- Pida ayuda a los números de emergencia de acuerdo al flujo grama del presente plan.
- Asegúrese de des energizar todos los equipos.
- Una vez des energizado los equipos, proceda manualmente a girar en sentido inverso al
atrapamiento.
- Mantenga la calma y espere instrucciones.
- No Abandone a la víctima.

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- En caso exista hemorragia, controle la hemorragia de acuerdo al manual de primeros

auxilios.
- Trasladar al accidentado hacia el centro médico de NEXA RESOURCES.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOVIMIENTOS SISMICOS
- Todo el personal de obra, recibe una charla específica sobre sismos.

- Todo el personal que se encuentre dentro de las oficinas se dirigirá a la zona de seguridad
ubicada en los exteriores.
- En cuanto al personal de campo, se evalúa la ubicación:
- De encontrarse en la parte inferior de un talud o pie de cerro.
- Se retira de dicha zona lo más rápido posible tratando de ubicarse en una zona despejada.
- En todo momento permanezca alerta por posible caída de piedras.
- De encontrase realizando trabajos de altura.
- Permanezca en su ubicación fijado con su arnés de seguridad.
- Dicho arnés debe de estar en todo momento asegurado a una estructura rígida.
- Luego de concluido el sismo, y si éste fuera de gran proporción, proceda a bajar para la
evaluación de los elementos.
- Dirigirse hacia el punto de reunión de todo el personal, reportándose a su supervisor e
informando cualquier novedad.
- De encontrarse sobre una plataforma.
- Mantenga la calma, y quédese en el lugar de trabajo hasta la finalización del sismo.
- Luego de concluido el movimiento sísmico, cada capataz reúne a su personal, verifica que
todos se encuentren sin novedad e informa a su supervisor de turno, se verifica el tablero
de control de ingreso.
- En caso alguna persona haya sufrido lesión alguna, comunicará a su capataz quién a su vez
informará al prevencioncita de turno, el cual verificará la magnitud de la lesión
procediéndose a la evaluación y toma de acción debida.
- En caso de que, luego de la verificación del personal por parte del capataz, faltase alguna
persona, proceda a informar inmediatamente al jefe de emergencias el cual dispondrá la
búsqueda del personal faltante.

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Revision: 01
¿Cómo ACTUAR EN CASO DE SISMO? NEXA RESOURCES?
ACCIONES MEDICAS DE EMERGENCIA
Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razón en caso de emergencia grave),
se debe considerar:
Estado de conciencia
Se pregunta al accidentado su nombre, día, labor ejecutada, para reconocer su estado de

conciencia.
Reconocimiento de heridas
Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies, sin comprometerlo en movimientos

innecesarios, para evaluar posibles heridas abiertas.
Control de hemorragias
El procedimiento a seguir obliga ante el sangrado abundante de una herida- a usar guantes
quirúrgicos y realizar presión directa sobre ella, posteriormente presión indirecta y de ser
posible elevación del miembro afectado.

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Fracturas e inmovilización
En caso de deformación visible de algún miembro, se debe asumir fractura en éste, por lo
que se colocará una férula neumática para la inmovilización respectiva.
Colocación del collarín cervical
Se procederá a colocar el collarín cervical desde la parte posterior del cuello (sin mover la
cabeza) y cerrarlo en la parte delantera, observando que este quede asegurado y no
permitiendo el movimiento de la cabeza.
Estabilización de incrustaciones
Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna parte del cuerpo, este no es extraído,
por el contrario, se estabiliza utilizando vendajes, logrando de esta manera contener una
posible hemorragia mediante la presión directa realizada por el mismo objeto hacia la
herida.
Hemorragias
 Arterial, color rojo y salida intermitente

 Venosa, color más oscuro y sale lentamente
Internas - Tratamiento: Las internas son de difícil observación por lo que al presumir que
existiera el paciente deberá ser internado de inmediato.
Externas - Tratamiento:
 Presión directa (sobre la herida)

 Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)
 Eleve el miembro (sí se pudiera)
 Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando cada 10
minutos), solo en caso de evidente amputación de miembros.
Hemorragia nasal - Tratamiento: Comprimir por 3 minutos, poner algodón o gasa.
Hemorragia de oído - Tratamiento: Médico urgente posible fractura de cráneo.
Quemaduras

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Clasificación:
 1er. Grado = Epidermis, parte externa.
 2do.Grado = Dermis, parte interna, ampollas.

 3er. Grado = Piel calcinada, músculos, tejidos, etc.
Tratamiento:
 Nunca reviente las ampollas.

 Aplique agua.
 Lave con agua y jabón (si se pudiera).
 Cubra con gasa estéril y vendajes.
 No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc.
 Lleve al paciente al médico.
Envenenamiento e Intoxicación
 Inhalación = vía respiratoria

 Ingestión = vía bucal
 Contacto = a través de la piel
Tratamiento:
 Saque del lugar y llevar a un ambiente ventilado

 Respiración de aire puro de 5 a 10 min.
 Si no responde = respiración artificial
 Traslade al hospital
 Todos los productos químicos deben contar con MSDS, en tal sentido antes de tomar
acción será necesario consultas la información de la hoja de seguridad del producto.
Fractura. Rotura de un hueso, puede ser abierta o cerrada.
Síntomas:
 Intenso dolor
 Deformación y amoratado
 Imposible de mover
 Sensación de rozamiento de dos partes

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Tratamiento:
 Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores)

 Inmovilización provisional (tablillas, férulas, etc.)
 Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia
RCP Reanimación Cardio Pulmonar
Masaje cardiaco:
 Verifique si existe pulso

 Acueste a la víctima sobre una superficie rígida
 Colóquese de costado al paciente
 4 dedos encima del apéndice xifoides
 Colocar la base de la palma y la otra mano entrelazarla
 Brazos completamente rectos perpendicular al cuerpo del accidentado
 Comprima de 3 a 4 cm. contando mil uno, mil dos, mil tres.
 Continúe con el procedimiento hasta que sea necesario
 Frecuencia de 60 por minuto
Respiración artificial:
 Ver, oír y sentir la respiración

 Cuello ligeramente extendido hacia atrás
 Verifique la no-obstrucción de vías respiratorias
 Con el pulgar coger el mentón
 Con la otra mano cerrar orificios nasales
 Abra la boca e insuflar fuerte
 Vea que infla el pecho
 No es besar, es cubrir la boca e insuflar aire
 De no ver el inflado rehacer la maniobra
 12 a 16 veces por min.
Método combinado: Un rescatista o más
 30 compresiones x 2 respiraciones (mil uno, mil dos, mil tres).


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Revision: 01
9. ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO
El desarrollo del plan de emergencia será responsable del área de SSMA y deberá enseñarse
al personal y visitantes. Adicionalmente, debe practicarse periódicamente para asegurar su
comprensión y operatividad.
La práctica de simulacros, busca que todas las personas logren:
- Recorrido por la ruta de evacuación
- Conteo de personal
- Operación de medios de comunicación de emergencia
- Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal
- Ubicación del punto de encuentro establecido.
a) ENTRENAMIENTO:
A TODOS LOS TRABAJADORES
- Capacitación del Plan de Respuesta a Emergencia, a todos los trabajadores en general:
El área SSMA es responsable de difundir a todos los trabajadores a su cargo el Plan de
Respuesta a Emergencia.
- Todos los trabajadores deben participar activamente en los simulacros programados
con la finalidad de poner en práctica el presente plan.
CRONOGRAMA DE ENTRENEMIENTO DE EMERGENCIA 2019
DESCRIPCION RESPONSABLE MES

E F M A M J J A S O N D
Primeros Auxilios y Salud Ocupacional SSMA/BOMBEROS x
Prevención y Protección Contra Incendio BOMBEROS/SSMA X
Plan de Respuesta a Emergencia SSMA X
Materiales Peligros SSMA X
b) SIMULACROS
SIMULACROS- PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
Los simulacros previstos en el plan se ejecutaran de acuerdo a lo descrito.
Descripción de las Actividades Responsable de la área Medición de E F M A M J J A S O N D

ejecución Verificación
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA
Implementación de simulacros de sismos CCT/SSMA TI Registro X X

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Los objetivos de los simulacros del plan de respuesta a emergencia son:

1. Evaluar la organización y cumplimiento de las responsabilidades de los representantes
del sistema de respuesta a emergencia y evidenciar el cumplimiento del Plan de
Emergencia y su programa de simulacros.
- Evaluación del simulacros de emergencia del Plan de Respuesta a Emergencia

a) Para la evaluación de los simulacros correspondientes al plan de respuesta a
emergencia se ha considerado tener un programa anual que contenga de manera
prioritaria la práctica de la posible emergencia que se pueden dar en el proyecto.
b) Tener fijados los objetivos del simulacro en comprobar el trabajo, dando mayor
realce a la evacuación de los trabajadores, control de amagos de incendios y
primeros auxilios cuando esto corresponda al evento dado.
10. MEJORA CONTINUA

a) EVALUACION DE LA EMERGENCIA
La evaluación y control de la emergencia en este tipo de planes son de vital importancia
debiéndose poner especial atención a las actividades de simulacro, de las correcciones,
mejoras y entrenamiento, dependerá el éxito de las actividades. Un informe con los
resultados de la emergencia y simulacros deben presentarse, se reunirá con todos los
involucrados y puedan determinar los aspectos positivos y las oportunidades de mejora
que se hayan encontrado; así mismo se debe establecer el seguimiento ´para las
mejoras que se han propuesto luego de un análisis permita determinar las causas.
b) PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN

Por el carácter dinámico de las acciones motivadoras, estén en el plan requiere de una
revisión y actualización permanente, en este aspecto la ejecución de simulacros es vital
para el éxito del plan, que permitirá adiestrar al personal en la respuesta a emergencia.
Anualmente se deben de revisar el plan de ser necesario actualizar la parte o partes que
así lo requieran o cuando se presenten las siguientes circunstancias:
- Cambios en la organización de la empresa
- Modificación de las actividades
- Cambio de la dirección o teléfonos que deben ser comunicadas en caso de una
emergencia.
Los cambios que se produzcan en el contenido del plan deberán ser registrados.

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11. ANEXOS:
a) Definiciones
Brigada de Emergencia: Deberán estar conformadas por personas que aseguren el
cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias, por lo tanto, deben conocer los
procedimientos para atender algún tipo de emergencia.
Emergencia es todo estado de perturbación que signifique paralizar temporalmente el
normal funcionamiento de la actividad y que pueda poner en peligro la estabilidad de
la misma ya sea en forma parcial o total, produciendo daños.
Evacuación: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se
protege la vida e integridad de las personas en peligro evacuándolas a lugares de menor
riesgo.
Contingencia es una emergencia de un tipo determinado. Es decir, por ejemplo en un
suceso vial que ocurra en el trabajo, corresponde activar el plan de emergencia ante un
accidente y el plan de rescate de sucesos viales (plan de contingencias).
Lesiones-Enfermedades: Cuando la persona sufre perjuicio que no puede ser tratada
inmediatamente a través de primeros auxilios, como resultados de una accidentes o
enfermedad.
Plan de Contingencia es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para
controlar una situación de emergencia específica.
b) Teléfonos de emergencia y directorio de contactos
- Comunicación Interna
Nombre y Apellidos Cargo Teléfono

Guillermo Estremadoyro Gerente 949-499-634
Cinthia Espinoza Reyes SSMA 966-320-755
Carlos Saavedra Morales Coordinador de TI 953-825-371
Dunia Gomez Salvizan RRHH 947-221-893
- Comunicación NEXA RESOURCES

En caso de una emergencia, debe de comunicarse con la brigada de emergencia por
los siguientes medios:
- Desde un teléfono celular o fijo 0800 – 111 – 19
- Desde una radio canal 1

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Revision: 01
- Comunicación NEXA RESOURCES
c) Equipos de emergencia
- Listado de equipos de emergencia de Grupo Alvarado SAC.
N° Descripción Unidades
1 Mosquetones 4 und
2 Eslingas 2 und
3 Anti caídas – con absorvedor 2 und
4 Poleas 1 und
5 Casco de Rescate 1 Und
6 Arnés para pelvis 1 Und

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4.11 GESTION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Es el proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos
que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es
revelar la red de causalidad y de ese modo permite tomar las acciones correctivas y prevenir
la recurrencia de los mismos.
Grupo Alvarado SAC, cumple con el DS 024-2016-EM, en su capítulo XIX y art 164.En la
investigación de accidentes, participaran las personas involucradas en el accidente dirigido
por el comité de SST de la empresa Grupo Alvarado SAC. Se cuenta con el Procedimiento de
Investigación de Accidentes e Incidentes PO-GRA-SST-005 (Anexo 11)
Las causas y las acciones serán difundidas a todos los trabajadores
4.12 AUDITORIAS
Una auditoria es un proceso sistemático, independiente y documentado que busca
comprobar si el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Grupo Alvarado, ha
sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y
salud de los trabajadores.
Auditoria Interna.
Estará a cargo de auditoria interna de Grupo Alvarado. Para efectos de su adecuada
aplicación, el término independiente mencionado en el primer párrafo debe ser entendido de
que el personal del equipo auditor no pertenece al área auditada.
Auditoria Externa
En caso de la auditoria externa a que se hace referencia el artículo 145 DS 024-2016-EM y las
auditorias serán realizadas por auditores independientes.
PROGRAMACION DE AUDITORIAS - 2019

Descripción Mes
Auditorias Agosto
Diciembre

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
4.13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El seguimiento y la medición del desempeño de la gestión nos permiten establecer las
acciones de mejora continua y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la
gestión.
La frecuencia del seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se
desarrolla de la siguiente manera.
- Reunión de resultados mensuales con el Gerente General.
- Reuniones mensuales con el CSST, para analizar y evaluar los resultados del mes
anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidas.
- Reuniones semanales con el equipo de trabajo de la refinería de cajamarquilla.
Estas reuniones nos permiten hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente, conforme al programa de actividades anuales, con el fin
de tomar acciones; así mismo permiten plantear acciones de mejora continua.
Se realiza un seguimiento de los indicadores de seguridad y salud ocupacional según el

formato de datos para registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo de la RM-
050-2013-TR y el cuadro estadístico de seguridad del DS-024-2016-EM. Como parte también
del seguimiento y medición se realizaran monitoreo ocupacionales, inspecciones y ORT y
también, mensualmente se enviara una matriz de seguimiento al cliente con la finalidad de
verificar el cumplimiento y avance del PASSO y Medio Ambiente 2019
Estadísticas
Los registros y evaluaciones de los datos estadísticos deben ser constantemente actualizados
por el área de seguridad y salud ocupacional de la empresa Grupo Alvarado SAC.
La información a proporcionar a SST debe de incluir lo siguiente:
- Horas y número de trabajadores por mes (las horas informadas son especificas
del lugar donde se ejecuta el trabajo)
Esta información es recibida en forma mensual y es representada con la misma
al CSST. Con esta información el área de seguridad y salud ocupacional debe de
elaborar el consolidado anual, el cual debe ser enviado a la Gerencia General.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Adicionalmente debe de reportarse lo siguiente:
- Accidentes (incapacitantes y fatales)

- Numero de enfermedades ocupacionales
- Capacitación; las horas de reuniones de seguridad inducciones y capacitaciones.
Los índices se calcularan tomando en cuenta las siguientes definiciones.
- Índice de frecuencia (IF): Números de accidentes fatales e incapacitantes por

cada millón de horas hombres trabajadas.
IF= N° accidentes * 1000000
Horas Hombres trabajadas
- Índice de severidad (IS): Números de días perdidos por cada millón de horas
hombres trabajados.
IS= N° días perdidos * 1000000
Horas Hombres Trabajadas
- Índice de accidentabilidad (IA): Cantidad de accidentes incapacitantes y fatales
por la cantidad de días perdidos entre 1000.
IS = IF * IS
1000

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Revision: 01
4.14 Implementación del Plan
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Objetivo General Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo
Objetivo especifico Mantener el Índice de Severidad en cero

Mantener el índice de Frecuencia en cero
Mantener el índice de Accidentabilidad en cero
Meta 0%
0%
0%
Indicador IS = N° Días perdidos / HHT *1000,000
IF = N°Accidentes / HHT *1000,000
IA = IF * IS / 1000
Descripción de la Actividad Responsable de la Área Medios de E F M A M J J A S O N D

Ejecución Verificación
x X
Actualizar la matriz IPERC SSMA Proy Seguridad y
Salud
Ocupacional
Difusión de la matriz IPERC al personal SSMA Proy Registro X X X X
Realizar ORT SSMA/Sup. Proy Registro X x x x x x x x x x X X

Operaciones
Difusión del PETS al personal Sup. Op Proy Registro x x x x X
Realizar OPT SSMA/Sup.Op. Proy Registro x x x x x x x x x x X X
Seguimiento a los planes de acción de Gerente General Proy Registro x x x x x X

las inspecciones de SSMA.
Realizar inspecciones programadas Sup Op/Gerente Proy Registro x x x x x x x x x x x x
2019 General
Realizar el análisis crítico del PASSO y General General Proy Registró x x x x x X
Medio Ambiente 2019

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIADES DE SEGURIDAD

Objetivo General Fortalecer la cultura de prevención en todos los trabajos
Objetivo Especifico Ejecutar el Plan de Emergencia y Contingencia 2019
Meta 100%
Indicador N° Actividades realizadas / N° Actividades programadas *100
Descripción de las Actividades Responsa Área Medición de E F M A M J J A S O N D
ble de Verificación
Ejecución
Seguimiento y control al plan Gerente Proy Registro x x x x X
de emergencia y contingencia General
2019
Registros de equipos de SSMA Proy Registro x x x x X
emergencia
Realizar capacitaciones Primeros Gerente Proy Registro X
Auxilios General
Inspección de los equipos de SSMA Proy Registro x x x x X
emergencia
Realizar capacitaciones Respuesta Gerente Proy Registro x X
a Emergencia para áreas General
especificas
Ejecutar el programa de simulacro SSMA Proy Registro x X
Manejo de extintores Gerente Proy Registro x
General

Objetivo general Fortalecer la cultura de prevención en todos los trabajos
Objetivo especifico Cumplir con el Plan de Riesgos Críticos 2019
Meta 100%
Indicador N° Actividades realizadas / N° Actividades programadas *100
Descripción de Actividades Responsable de la Área Medición de E F M A M J J A S O N D

Ejecución Verificación
Realizar Inspecciones Herramientas Sup.Op Proy Registros x x x x x x x x x x X X
Eléctricas
Inspecciones Prevención de caídas SSMA Proy Registros x x x x x x x x x x x x
Inspección de RRCC SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x X
Inspección de Herramientas Manuales SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x x
Inspección de vehículos y equipo móvil SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x X

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01

Objetivo General Fortalecer la cultura de prevención en todos los trabajos
Objetivo Especifico Ejecutar las Inspecciones Programadas 2019
Meta 100%
Indicador N° Inspecciones realizadas / N° Inspecciones programadas *100
Ejecución
Seguimiento y control a las Gerente Proy Registro x x x x x x x x x x X X
inspecciones programadas General
2019
Realizar Inspecciones SSMA Proy Registro X x x x x x x x x x x X
Herramientas Eléctricas
Inspección de Herramientas Gerente Proy Registro x x x x x x x x x X x X
Manuales General
Inspección de vehículos y SSMA Proy Registro X x x x x x x x x x x X
equipo móvil
Inspección 7S Gerente Proy Registro x x x x x x x x x x X X
General
Inspección ORT SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x X
Inspección Gerencial Gerente Proy Registro x x x x x x x x x x x x
General
Inspección CSST CSST Proy Registro x x x x x x x x x x x x
Inspección de Áreas Especificas Sup.Op Proy Registro x x x x x x x x x x x x
Inspección de Extintores SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x x
Inspección del Arnés de SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x x
seguridad
Inspección de Escaleras SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x x
Inspección de Epps SSMA Proy Registro x x x x x x x x x x x x

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01

Objetivo General Cumplir con las normas legales de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo DS-024-2016-EM
Objetivo Especifico Ejecutar monitoreos de agentes ambientales
Meta 100%
Indicador N° Monitoreos ejecutados / N°Monitoreo Programados *100
Descripción de las Actividades Responsable de la Área Medición de E F M A M J J A S O N D

Realización de evaluación disrgonomico Gerente General Pro Registro X
y
Realización de monitoreo de ruido Gerente General Pro Registro x
y
Realización de monitoreo de polvo Gerente General Pro Registro X
y
Realización de monitoreo de agentes Gerente General Pro Registro X
biológicos y
Registros de monitoreo de agentes SSMA Pro Registro x x x X
y

Objetivo General Cumplir con las normas legales de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo DS-024-2016-EM
Objetivo Especifico Ejecutar programa capacitación anual 2019
Meta 100%
Indicador N°Capacitaciones ejecutadas / N°Capacitaciones programadas *100
Ejecución
Registros de las capacitaciones SSMA Proy Registro x x x x x x x x x X X X
Realizar capacitaciones Trabajos SSMA Proy Registro X
en altura
Realizar capacitaciones IPERC SSMA Proy Registro X
Realizar capacitaciones Seguridad SSMA Proy Registro X
en Oficina y Ergonomía
Realizar capacitaciones Primeros SSMA Proy Registro X
Auxilios
Realizar capacitaciones Respuesta SSMA Proy Registro X
a Emergencia para áreas
especificas
Realizar capacitaciones Liderazgo SSMA Proy Registro X
y motivación. Seguridad basada en
el comportamiento
Realizar capacitaciones Uso de SSMA Proy Registro X
equipo de protección personal
Realizar capacitaciones Manejo SSMA Proy Registro X
defensivo o transporte de personal

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Realizar capacitaciones Significado SSMA Proy Registro X

y el uso del código de señales y
colores
Realizar capacitación Gestion de la SSMA Proy Registro X
seguridad y salud ocupacional
basada en el RISST y politica
Realizar capacitación Mapa de SSMA Proy Registro X
Riesgo
Registros de las capacitaciones SSMA Proy Registro x x x x x x x x x X X X
Realizar capacitación Prevención y SSMA Proy Registro X
Protección contra Incendios
Realizar capacitación Comité de SSMA Proy Registro X
Seguridad y Salud
Ocupacional.RISST,PASSO
Realizar capacitación Auditorias. SSMA Proy Registro x
Fiscalización e Inspección de
Seguridad
Higiene Ocupacional. Disposición SSMA Proy Registro x
de RRSS

Objetivo General Verificación del cumplimiento del SGSSO
Objetivo Especifico Ejecutar auditorías internas y externas programadas 2019
Meta 100 %
Indicador N° Auditorías realizadas / N° Auditorias programadas *100

Realizar auditorías internas Gerente General Proy Registro X
Realizar auditorías externas Gerente General Proy Registro x
Seguimiento a las auditorías internas y Gerente General Proy Registro x x
externas

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01

Objetivo General Revisar el cumplimiento de los objetivos de SGSSO en las reuniones del CSST
Objetivo Especifico Ejecutar reuniones del CSST
Meta 100 %
Indicador N° Reuniones ejecutadas / N° Reuniones programadas *100

Seguimiento a las reuniones del CSST Gerente Proy Registro x x x x x x x x X X x X
General/CCST
Cumplir los acuerdos de reuniones del CSST Gerente Proy Registro x x x x x x x x x x x x
General/CCST
Asesoramiento al CSST Gerente General Proy Registro x x x x x x x x x X x x
PRESUPUESTO ANUAL
DESCRIPCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETI. OCT. NOV. DIC. TOTAL
EPPS S/10000 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 s/15.500
Boletines s o s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/1200
afiches de
seguridad
Boletines o s/100 ---- s/100 s/100 ----- s/100 s/100 s/100 ----- s/100 ----- s/100 s/800
afiches de
Medio Ambiente
Expositores de ----- ------ s/300 ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ---- s/300
primeros
auxilios
Expositores en ----- ------ ------ ------ ----- s/300 ----- ----- ----- ----- ----- ---- s/300
salud
Ocupacional
Inducciones y s/95 s/95 s/95 s/285
reducciones
Examen medico s/300 s/300 s/300 s/300 s/300 s/300 s/1800
Capacitaciones s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/2400
Premiaciones s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/100 s/1200
Formatos s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/200 s/2400
TOTAL S/26.185

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
4.15 CONTROL DE REGISTRO

El responsable de SSMA será el encargado de archivar los originales de los documentos de
sistema de gestión.
Para su control se realizara un listado de documentos o lista maestra, que se mantendrán
actualizados de forma permanente, indicando la fecha de la aprobación o la última revisión.
1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligros

2. Registros de exámenes médicos Ocupacional.
3. Registro de inspecciones Internas de seguridad y salud en el trabajo.
4. Registro de inducciones, capacitaciones y simulacros de emergencia
5. Registro de auditorias
6. Registro de estadísticas de seguridad y salud
7. Registro de equipos de seguridad o emergencia
8. Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes
Ver ANEXO 12

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
11. ANEXOS
- ANEXO 1. Informe de Metas y Programaciones del 2018
Resultados de las Metas y Programaciones – 2018

Objetivos Indicador Resultados
Su contenido comprende:El
compromiso de protección
de todos los miembros de la
organización. Cumplimiento
Revisión de la Política de Seguridad, Medio de la normatividad. Garantía
Ambiente y Salud de protección, participación,
consulta y participación en 100%
los elementos del sistema de
gestión de seguridad y salud
en el trabajo por parte de los
trabajadores y sus
representantes. La mejora
continua en materia de
seguridad y salud en el
trabajo. Integración del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Difusión al personal
Identificar los peligros e impactos ambientales, Incumplimiento 0%
evaluar los riesgos
Elaborar Registros, estadísticas e indicadores Se ha elaborado
, aprobado y revisado los 100%
registros, las estadísticas e
indicadores de SST
Se ha elaborado planes y
procedimientos para
Elaboración del plan de emergencia y contingencia enfrentar y responder ante
situaciones de emergencias.
50%
Difusión al personal
Realizar exámenes médicos ocupacionales de acuerdo El empleador realiza 100%

con las Guías Medicas Ocupacionales, teniendo como exámenes médicos antes,
referencia el IPERC. durante y al término de la
relación laboral a los
trabajadores.
Realizar Simulacros de Emergencias. Se ha realizados dos
simulacros según la 100%
programación.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Completar los Equipos de Protección Personal (EPP) Se realiza requerimiento de

para las actividades que lo requieran, manteniendo un EPPs con el área 100%
stock de reserva del 5%. correspondiente de oficina
central, manteniendo un
stock en el proyecto.
Obtener índices e indicadores de Seguridad, Medio Se elabora mensualmente
Ambiente y Salud Ocupacional. los índices e indicadores de 100%
SST y se difunden al
personal.
Programación anual de capacitaciones Se realizo el seguimiento al
plan de capacitación de SST. 100%
Se cumple con las 5
programaciones de
capacitación.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEX0 2. Registró de Entrega y difusión del RISST de NEXA

GRA-PASSOMA-001
Revision: 01

- ANEVO 3. Formato de IPERC

GRA-PASSOMA-001
Revision: 01

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION PELIGROS EVALUACION DE CONTROLES DE RIESGO

15/11/18
20/11/18
2019
PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
1. OBJETIVO
Establecer la metodología a aplicarse para la identificación de peligros y la

evaluación de riesgos asociados a las actividades relacionadas a las
operaciones que ejecuta nuestro personal y contratista, y determinar cuál de
ellos resulta significativo resultando de este análisis, el planteamiento de los
controles y/o actividades preventivas que contribuirán con la minimización o
eliminación de los peligros potenciales.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todas las actividades o eventos reales o potenciales
que signifiquen un riesgo en forma directa a la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores de GRUPO ALVARADO SAC. o al personal que pudiera tener acceso a la zona
de trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 DESCRIPCION DE RESONSABILIDADES
 Del Gerente General

Asegurar los recursos para implementar los controles.
Garantizar que su personal reciba entrenamiento adecuado
 Supervisor de Operaciones
Verificar que los controles sean aplicados
Asegurar que la calidad, eficacia y continuidad de los controles
 Ingeniero de SSMA
Mantener un archivo de la matriz de evaluación de riesgos a la salud.
 De los Trabajadores
Conocer, cumplir y aplicar este procedimiento.
4. NORMAS DE REFERENCIA
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. N° 005-2012.TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 024 – 2016 –EM

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
5. DEFINICIONES
5.1 Accidente
Es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad, y/o con daños materiales u otras.
5.2 Accidente de Trabajo

Evento no deseado que ocurre con ocasión del trabajo y que da lugar a lesión orgánica,
perturbación funcional, enfermedad, invalidez, muerte u otra pérdida.
5.3 Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra situación
no deseable.
5.4 .- Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la
Auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los “criterios de auditoría”.
5.5 .- Estudio de Riesgos

Aquél que permite la identificación de peligros, descripción, análisis, evaluación y
minimización de los riesgos a la producción, a la propiedad, al personal, al público en
general y al medio ambiente, inherentes a la actividad de la empresa para mejorar la
productividad y rentabilidad.
5.6 .- Evaluación de Riesgos

Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es significativo o no.
5.7 .- Control de Riesgos

Medidas que aseguren una adecuada gestión de los riesgos y la implantación de las
medidas necesarias de prevención.
5.8 .- Identificación de Peligro

Es el proceso de reconocimiento que existe un peligro y definición de sus características.
5.9 .- Incidente
Evento relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
5.10 .- Peligro
Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, enfermedad,
muerte, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
5.11 .- Proceso
Sistema integrado por actividades y personal que las realiza con el fin de obtener un
producto.
5.12 .- Riesgo
Combinación de la probabilidad(es) y la(as) consecuencia(as) de ocurrencia de un evento
peligroso específico que puede ocasionar lesión, enfermedad, muerte, daño u otras
pérdidas.
5.13 .- Riesgo Tolerable o no significativo

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la empresa
considerando las obligaciones legales y su política de SSO.
5.14 .- Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO)

Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los
empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por
contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
5.15 .- Valoración del Riesgo

Proceso de evaluar el(los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s)
o no.
6. DESARROLLO
El desarrollo de la Matriz IPERC se realizará considerando las siguientes actividades:
- Actividades rutinarias que desarrolle nuestro personal o personal de empresas

contratistas en los procesos y/o actividades productivas.
- Actividades realizadas al interior de nuestras áreas de operación por personal
visitante.
- El comportamiento, capacidad y otros factores asociados al personal propio o
personal de empresas contratistas.
- Identificación de Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pudieran afectar
adversamente la salud o seguridad del personal de nuestra empresa dentro de
nuestras áreas de operación.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a

terceros (entiéndase por terceros a personas externas a la nuestra empresa y/o
contratistas).
Evaluación de Riesgo Inicial
En esta etapa los integrantes del grupo de trabajo valoraran cada uno de los riesgos
previamente identificados y ara la evaluación el riesgo se realizara de la siguiente manera:
Identificado el peligro, se determinará el riesgo que puede producir (ejemplo: el Peligro,

Golpeado por, puede provocar el Riesgo, Lesiones a diferentes partes del cuerpo; para lo
cual, habría que darse la Probabilidad de (de A-E).
Ese peligro, se evaluará con la variable Consecuencia (de 1-5); definido se trazará una línea
imaginaria en forma horizontal.
Luego, habiendo identificado la consecuencia se formulará la siguiente pregunta ¿Cuán

probable es que se produzca la consecuencia, previamente identificada?, se tendrá que
elegir entre los valores: A-E; definida la frecuencia se trazará otra línea imaginaria de
forma vertical; - Se cruzará ambas líneas imaginarias y el cruce la misma nos dará el nivel
de riesgo (Alto-Medio-Bajo).
Definido el riesgo inicial, se aplicará la jerarquía de controles y los controles adicionales,

para asegurar que la tarea cuente con los elementos necesarios.
Luego se procederá de la misma forma que la evaluación del riesgo residual; pero, se
tendrá en cuenta los controles que se están aplicando.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Frecuencia de
Probabilidad de Frecuencia
Exposición
A Muchas (6 o más) personas

Común (muy probable) Sucede con demasiada frecuencia expuestas. Varias veces al
día.
Moderado (3 a 5) personas
Ha sucedido (probable) B Sucede con frecuencia expuestas varias veces al
día.
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al
Podría suceder (posible) C Sucede ocasionalmente
día. Muchas personas
expuestas ocasionalmente.
Raro que suceda (poco Rara vez ocurre. No es muy Moderado (3 a 5) personas
D
probable) probable que ocurra. expuestas ocasionalmente.
Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre. Imposible que Pocas (1 a 2) personas
E
que suceda. ocurra. expuestas ocasionalmente.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
CRITERIOS
SEVERIDAD
Lesión Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso
1 Varias mortalidades. Varias Paralización del proceso de

Perdidas por un monto
Catastrófico personas con lesiones más de (01) mes o
superior a US$ 100,000
permanentes. paralización definitiva.
Mortalidad Paralización del proceso de

Una mortalidad. Estado Perdidas por un monto entre
(Pérdida 2 más de una (01) semana y
vegetal. US$ 10,001 y US$ 100, 000
mayor) menos de (01) mes.
Lesiones que incapacitan a la

persona para su actividad Paralización del proceso de
Perdidas por un monto entre
Permanente 3 normal de por vida. más de un (01) día hasta
US$ 5,001 y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales una (01) semana.
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a la

Perdidas por un monto entre
persona temporalmente.
Temporal 4 US$ 1,000 y menor a US$ Paralización de un (01) día.
Lesiones por posición
5,000
ergonómica
Lesion que no incapacita a la Perdidas por un monto menor Paralización menor de un

Menor 5
persona. Lesiones leves. a US$ 1,000 (01) día.
En esta etapa se debe tener en cuenta lo siguiente:

La evaluacion de riesgo inicial se realizara considerando los controles de riesgo existente
La severidad de la exposicion sebera considerar las consecuencias tanto a corto como a
largo plazo.
Se describiran los requisitos legales aplicables a los peligros y riesgos identificados. Estos
requisitos no influiran en la detrminacion de la significancia del riesgo, sin embargo, en el
caso de ser necesario se tomaran las acciones respectivas.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Evaluación Riesgo Residual:
Generalmente para determinar el riesgo residual, se deberá trabajar con la Frecuencia;

ya que la consecuencia permanecerá a pesar de todos los controles; a menos que se
automatice el trabajo o se elimine el peligro (por ejemplo, al riesgo de muerte, la
consecuencia, será catastrófica. se trabaja sobre la frecuencia, ya que se aplica una serie
de controles que aseguran que la muerte no sea de forma frecuente).
Para ello tenemos el siguiente criterio a aplicar con la consecuencia. - Si sustituimos en forma
parcial la presencia humana en la ejecución de un trabajo (mayor al 50%), podemos reducir
la “consecuencia” en un nivel. Ejemplo: Si se había determinado una consecuencia de “4–
Mayor” le restamos el factor 1, y trabajaríamos con “3 – Medio.”
En cambio, si se sustituye la presencia humana en más del 90%, por equipos y/o
automatización, la consecuencia bajaría significativamente, para ello, se aplicará un factor 2.
Con el ejemplo anterior, de “4 – Mayor”, estaríamos manejando una consecuencia de “2-
Menor”
Tener en consideración que la valoración de riesgo es un aspecto subjetivo que depende

mucho del punto de vista y la efectividad de los controles que se vienen aplicando. Mientras
que para una persona, un riesgo puede ser Alto, para otra puede ser Bajo. Ante esta
disyuntiva, la seguridad es una disciplina de actos concretos y seguros; por lo tanto, debemos
tomar el Nivel de Riesgo más Alto, y aplicar la mayor cantidad posible de Controles como
medidas preventivas que nos permitan crear ambientes de trabajo seguros y saludables.
La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de incidencia. Además, está
enumera desde el 01 hasta el 25; números que solo hacen referencia al orden que se obtiene
al momento de cruzar las variables. Por ejemplo, el número 18; representa la combinación
“3D”, Riesgo de Nivel Alto (Consecuencia 3=Medio; y, Frecuencia D=Probabilidad.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Riesgos No Aceptables
Con el objetivo de determinar los peligros y riesgos que tengan prioridad en

su eliminacion o reduccion se determinan si son o no aceptables.
Los riesgos no aceptables deben de ser eliminados o reducidos aplicando medidad de

control según la jerarquia indicada en el punto.
La prioridad en la ejecucion de estas acciones depende del nivel de riesgo tal como se
especifica en la siguiente tabla.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
NIVEL DE
DESCRIPCIÓN PLAZO DE CORRECIÓN
RIESGO
Riesgo intolerable, requiere

controles inmediatos. Si no
se puede controlar el
ALTO 0-24 HORAS
PELIGRO se paraliza los
trabajos operacionales en la
labor
Iniciar medidas para

eliminar/reducir el riesgo.
MEDIO Evaluar si la acción se puede 0-72 HORAS
ejecutar de manera de
manera inmediata
Este riesgo puede ser

BAJO 1 MES
tolerable.
MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES Y EVALIACION DEL RIESGO RESIDUAL

Como resultado de la evaluacion de riesgo incial se determinara el nivel de significancia
para cada uno de los riesgos identificados, en tal sentido, se detrminara si los ontroles de
riesgo existentes son eficaces o si se requieren de implementar controles adicionales para
eliminar el peligro o reducir el riesgo a un nivel aceptable para la organización, para lo
cual se deb realizar en base a la siguiente jerarquia.
- Eliminacion
- Sustitucion
- Controles de ingenieria
- Controles adminitrativos
- Equipo Proteccion Personal

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
ANEXO 4 Registro de Inspecciones Internas
CODIGO;GR-SSMA-001-Prot01
Revision:01
REGISTRO DE INSPECCIONES
Fecha 08/11/18
Pag. 1 de 1
GRUPO ALVARADO SAC
N° REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO (Dirección, distrito, TIPO DE ACTIVIDAD N° TRABAJADORES

RUC
SOCIAL departamento, provincia) ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
FECHA DE LA RESPONSABLE DEL ÁREA

ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN INSPECCIONADA
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

HORA DE LA INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR
-Lista de verificación de ser el caso
RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- FORMATO 7S

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 5.Valores límites permisibles de los riesgos físicos y químicos

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 6

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 7

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 8.Protocolos de Examen Ocupacionales

-
- Programación de Capacitación

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 9. Programa Anual de Capacitaciones

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- ANEXO 10 Listado de los documentos

Fecha de Period
Nombre del Tipo Código N° de última Elaborado/car Aprobado/car o de
documento revisi actualizac go go Almac
ón ión enami
ento
Registro de Inspecciones Registro GRA-SST-001 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
Martínez/SSMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Control de Asistencia de Registro GRA-SST-002 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
Inducción, capacitación, Martínez/SSMA Estremadoyro/G
charla erente de
Operación
Control de Entrega de Registro GRA-SST-003 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
Equipo de Protección Martínez/SSMA Estremadoyro/G
Personal y uniforme erente de
Operación
Análisis de Trabajo seguro Registro DD-CJM-SSM- 01 08/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
015-ES Martínez/SSMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Inspección del Arnés Registro GRA-SST-004 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
erente de
Operación
Inspección de pre uso de Registro GRA-SST-005 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
escaleras Martínez/SSMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Inspección de EPPs Registro GRA-SST-006 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 5 años
erente de
Operación
Registro e Índice de Registro GRA-SST-007 01 03/03/2018 Gabriel Guillermo 10
accidentes, incidentes y Martínez/SSMA Estremadoyro/G años
enfermedades erente de
ocupacionales Operación
Inspección de Taladro Registro GRA-SST-008 01 04/01/2018 Gabriel Guillermo 5 años
erente de
Operación
Registro de Accidentes de Registro GRA-SST-009 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 10
Trabajo Espinoza/SSMA Estremadoyro/G años
erente de
Operación
Registro de Enfermedades Registro GRA-SST-010 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 20
Ocupacionales Espinoza/SSMA Estremadoyro/G años
erente de
Operación
Registro de agentes Registro GRA-SST-011 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 5 años
físicos,químicos,biológicos, Espinoza/SSMA Estremadoyro/G
psicosociales y factores de erente de
riesgos psicosociales Operación

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Registros de incidentes y Registro GRA-SST-012 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 5 años

incidentes peligrosos Espinoza/SSMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Registro GRA-SST-013 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 5 años
Registros de Estadísticas de Espinoza/SSMA Estremadoyro/G
seguridad y salud erente de
Operación
Registro de Auditoria Registro GRA-SST-014 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 5 años
Espinoza/SSMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Registro de Seguridad o Registro GRA-SST-015 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 5 años
Emergencia Espinoza/SMMA Estremadoyro/G
erente de
Operación
Registro de Incidentes e Registro GRA-SST-016 01 04/11/2018 Cinthia Guillermo 10
Incidentes Peligrosos Espinoza/SSMA Estremadoyro/G años
erente de
Operación
- Procedimiento Operacionales
Fecha de
Nombre del documento Código N° de última Elaborado/cargo Aprobado/cargo
revisión actualizac
ión
Procedimiento para Trabajo en PO-GRA-SST- 02 11/11/2018 Cinthia Espinoza/SSMA Guillermo
Altura 001 Estremadoyro/Gerente de
Operación
Procedimiento para PO-GRA-SST- 02 11/11/2018 Cinthia Espinoza/SSMA Guillermo
Herramientas Manuales 002 Estremadoyro/Gerente de
Operacion
Procedimiento para PO-GRA-SST- 01 10/10/2017 Gabriel Martínez/SSMA Guillermo
Inspecciones Planeadas 003 Estremadoyro/Gerente de
Operacion
Procedimiento para Manejo de PO-GRA-SST- 01 08/03/2018 Gabriel Martínez/SSMA
Residuos Solidos 004 Guillermo
Estremadoyro/Gerente de
Operacion
Procedimiento Investigación de PO-GRA-SST- 01 10/10/2018 Cinthia Espinoza/SSMA Guillermo
Accidentes e Incidentes 005 Estremadoyro/Gerente de
Operacion
Procedimiento IPERC PO-GRA-SST- 02 10/10/2018 Cinthia Espinoza/SSMA Guillermo
006 Estremadoyro/Gerente de
Operacion
Procedimiento para PO-GRA-SST- 01 03/03/2018 Gabriel Martínez/SSMA Guillermo
Manipulación de Materiales 007 Estremadoyro/Gerente de
Peligros Operacion
Procedimiento EPPs PO-GRA-SST- 01 03/03/2018 Gabriel Martínez/SSMA Guillermo
008 Estremadoyro/Gerente de
Operacion

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
ANEXO 11
PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

15/11/18
20/11/18
2019

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
1. Objetivo:
Establecer la metodología para el registro, gestión e investigación de
incidentes y accidentes que pudieran presentarse en las operaciones de
Grupo Alvarado SAC
2. Alcance:
Todo incidente y accidente que se origine durante el desarrollo de las actividades de
Grupo Alvarado SAC.
3. Responsabilidades:
3.1 Gerente de Área
Responsable de asegurar la implementación de las acciones correctivas/preventivas para
evitar la recurrencia/ocurrencia de los incidentes.
3.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Responsable de analizar las causas y revisar las estadísticas de los incidentes y accidentes
emitiendo las recomendaciones correspondientes.
3.3 Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Responsable de realizar el seguimiento de las acciones propuestas y verificar la eficacia de las
mismas y cumplimiento del presente documento.
3.4 Equipo Investigador

Responsable de recopilar e investigar todos los datos disponibles
relacionados a los accidentes e incidentes.
3.5 Gestor de Recursos Humanos

Responsable de remitir mensualmente, al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, un
reporte consolidado de las horas-hombre trabajadas, cantidad de personal, días
perdidos y costo ocasionado por accidentes personales; asimismo deberá comunicar a la
autoridad administrativa de trabajo del evento ocurrido sea accidente mortal o incidente

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
peligroso.
3.6 Supervisor de Operaciones

Responsable de remitir mensualmente al responsable de Seguridad y Salud
en el Trabajo un reporte consolidado de los costos materiales de los
accidentes e incidentes que hayan ocurrido.
3.7 Trabajador
 Comunicar de manera inmediata la ocurrencia de incidentes y/o accidentes durante las
operaciones.
 Participar de las investigaciones de los incidentes y/o accidentes.
 Participar en los planes de acción que sean resultados de los informes de investigación de
accidentes.
 Colaborar con toda la información que cuente sobre el accidente y/o incidente
suscitado.
4. DEFINICIONES
4.1. Accidente
Evento indeseado que da lugar a una lesión, daño u otra pérdida (humana o material), y que es
provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo
involuntario.
4.2. Accidente de Trabajo

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas
de trabajo.
Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el

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Revision: 01
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores
habituales.
Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se
tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.
Accidente mortal: Suceso resultante en lesión que produce la muerte del trabajador al
margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el de la muerte. Para efectos
de la estadística debe considerarse la fecha del deceso.
4.3. Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada (real o existente) u
otra situación no deseable. Esta acción se toma para prevenir que la no conformidad vuelva a
ocurrir o hayarecurrencia.
4.4. Acción inmediata

Acción que se toma en la escena de un accidente u incidente, después de identificar las causas
inmediatas (acciones y condiciones sub estándares/inseguros) que ocasionaron el accidente o
incidente con la finalidad de controlar los peligros potenciales eminentes, hasta analizar y
proponer las accionescorrectivas.
4.5. Acción Preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable. Esta acción se toma para prevenir quela no conformidad ocurra. Esta
acción es aplicable para las observaciones y oportunidades de mejora.
4.6. Causas de los Accidentes

Uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en
falta de control, causas básicas y causas inmediatas:
Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del


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Revision: 01
empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y

salud en el trabajo.
Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en
el trabajador
Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo:
organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales,
dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,
comunicación, entre otros.
CausasInmediatas: Aquellas debidas a los actos y condiciones sub estándares y/o Inseguros.
Actos Sub estándares / Inseguros: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el
trabajador que puede causar un accidente.
Condiciones Sub estándares / Inseguros: Toda condición en el entorno del trabajo que
puede causar unaccidente.
4.7. Días Perdidos

Para fines estadísticos, son todos aquellos días que el colaborador accidentado cuenta con
descanso médico ratificado por el médico ocupacional; no están incluidos los días que
corresponden a días no laborables del colaborador.
4.8. Incidente
Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros
auxilios.
4.9. Incidente Peligroso

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
Abreviaturas:
 CSST.: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 ROM.: Reporte de Oportunidad de Mejora.
 SSMA: Seguridad y Salud y Medio Ambiente
5. PROCEDIMIENTO
 Respuesta Inicial al incidente.
- Comunicarme con la bridada de emergencia de NEXA RESOURCES por los
siguientes medios: Teléfono fijo o celular 0-800-111-19.
- Desde un radio al canal 1
- ¿Cómo debo de reportar el accidente?
- Tipo de emergencia/ lugar/Número de personas/ Nombre y empresa.
- Evaluar y asegurar el área del accidente.
- Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia.
- Evaluar el potencial de pérdidas secundarias.
- Solicitar apoyo al personal médico de NEXA RESORCES o trasladar al
accidentado a la clínica afiliada al SCTR previa autorización del personal médico
y Respuesta a Emergencias.
- Identificar y conservar las pruebas.
- A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se deben mover
las evidencias del accidente hasta recibir la orden del supervisor inmediato.
 Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente.

Para ello se identificarán las pruebas según el siguiente protocolo.
- ¿Qué ocurrió?
- ¿A quiénes se debería entrevistar?
- ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?
- ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?
- ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones,
etc. deben verificarse?
- ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes, durante y después
del accidente?
- Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras,
herramientas, etc.)

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
A la hora de entrevistas a los testigos seguir el siguiente protocolo:

- Calmar a la persona.
- Entrevistarla en forma amable e individual.
- Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos, pero en privado).
- No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones.
- Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la entrevista para
garantizar la exactitud de la información, reporte fotográfico.
- Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido si fuese conveniente.
- Realice entrevistas de seguimiento si fuese necesario.
 Identificar todas las causas de los accidentes e incidentes, utilizando la Tabla

SCAT.
- Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.
- Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al momento del
accidente/incidente.
- Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales actos y
condiciones.
 Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y permanentes de

acuerdo a las causas básicas identificadas.
 Llenar el formulario de Investigación de Incidentes/ Accidentes.

Para el caso de incidentes/ accidentes leves e incapacitantes se deberá de
elaborar el reporte preliminar redactando los detalles del incidente - accidente
con información proporcionada por el Supervisor inmediato, en un máximo de
24 horas de ocurrido el evento.
Para el caso de accidentes leves se elabora un informe detallado en un plazo
máximo de 24 horas.
Para el caso de accidentes incapacitantes se elabora un informe detallado en
un plazo de 5 días hábiles.
Para el caso de accidentes mortales se elaborará un informe detallado de
investigación en el formato del ANEXO 22 D.S 024-2016, dentro del plazo de
diez (10) días calendario de ocurrido el accidente mortal.
Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio para incluir comentarios

sobre descripciones, revisiones, evaluación del “Por qué” ocurrió el evento, etc.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 Seguimiento y Mejora Continua.

- El seguimiento de mejora continua se verificará mediante:
- Reuniones con la gerencia 1 vez al mes
- Reuniones con el comité de seguridad 1 vez al mes
- Inspecciones planificadas mensuales
- Auditorías internas Anual
 Medidas Correctivas y Preventivas

Se deberán registrar, rastrear y monitorear las medidas correctivas y
preventivas que resulten de investigaciones de accidentes/incidentes y se
revisará la calidad y efectividad de los controles mediante inspecciones
planificadas.
 Análisis de la Tendencia de Accidentes/Incidentes.

Se realizará un análisis de tendencia usando el sistema y resultados del sistema
de acciones correctivas informados a los Equipos de Liderazgo
correspondientes, como la base de la mejora continua.
 Capacitación en Investigaciones de Accidentes/Incidentes.

Se proporcionará capacitación básica en investigación para el personal que
deba participar en investigaciones o realizarlas de acuerdo al Anexo 06 del D.
S024-2016 EM.
El ingeniero de Seguridad deberá nombrar personal que participará en una
capacitación de investigación avanzada con el objeto de facilitar los eventos de
nivel de riesgo alto y extremo.
 Accidentes Fatales.
Los accidentes fatales requieren acción especial en virtud de la legislación local.
Si el personal médico comprueba el fallecimiento de la víctima, no se deberán
mover sus restos hasta recibir la autorización de la fiscalía. Prevención de
Pérdidas tiene la responsabilidad de notificar al fiscal. Los equipos de
investigación serán conformados por un equipo especial, integrado por:
- El Gerente General o la persona que haya designada.
- El Gerente de Operaciones.
- El Coordinador del área asignada

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
- El Ingeniero de Seguridad.
- Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Otros, determinados por el Gerente General y según lo exijan las circunstancias,
por ejemplo, asesores técnicos.
- El supervisor es responsable de completar un informe preliminar del accidente.
El equipo de investigación revisará y distribuirá el informe final cuando sea
conveniente.
5.1. Revisión del Accidente/Incidente por parte del CSST
 El Presidente del CSST convoca en forma extraordinaria al CSST. cuando ocurra

un incidente peligroso o accidente mortal.
 La finalidad de la Investigación de los accidentes e incidentes es:

- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento del hecho.
- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
 El CSST se reunirá mensualmente para revisar el estado de los accidentes e

incidentes proporcionados por el responsable de SSMA ocurridos en el mes, en los
casos de reiteraciones, se realizarán reuniones extraordinarias para adoptar las
mejoras correctivas inmediatas.
5.2. Reevaluación de Riesgos
El Supervisorde Operaciones deberealizar la actualizacióndel IPERC en coordinación con el

responsable de SSMA identificando los peligros y evaluando nuevamente los riesgos asociados a
las actividades involucradas en el accidente/incidente.
5.3. Reporte a la Autoridad Competente
El jefe de RR.HH. de Grupo Alvarado SAC debe asegurar que los accidentes mortales y los
incidentes peligrosos sean reportados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro
de los plazos y formatos establecidos en el marco legal vigente.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
5.4. Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores

a) Médico Ocupacional
El Médico Ocupacional elabora un Informe Médico para la reinserción laboral y se lo envía al
responsable de SSMA y a la Asistente Social.
Además el Médico Ocupacional debe:

 Mantener los lineamientos necesarios para la Rehabilitación y Reincorporación
Ocupacional de los Trabajadores de Grupo Alvarado SAC. Apoyar y facilitar desde el
punto de vista médico el proceso de reincorporación laboral.
 Realizar el seguimiento a la evolución clínica del paciente lesionado, así como al
cumplimiento de las restricciones establecidas al momento de la reincorporación.
 Asignar al empleado la reincorporación a un puesto de trabajo donde se cumplan las
restricciones ordenadas por el equipo médico tratante.
 Evaluar en conjunto con el Supervisor de Operaciones y el responsable de SSMA y la

Asistenta Social, el perfil de puesto de trabajo habitual, frente al perfil funcional del
trabajador y las restricciones establecidas.
 Autorizar la evaluación integral del paciente, para definir de forma oportuna las
necesidades de intervención terapéutica, así como el pronóstico de cada caso.
 Cuando las restricciones no se puedan cumplir en el área del trabajador, se realiza una
reunión entre el Médico Ocupacional, Bienestar Social, SSMA. y Supervisor de
Operaciones para definir opciones de cargo donde el empleado pueda desarrollar
trabajo productivo.
b) RRHH
 Realizar el seguimiento a la evolución clínica del paciente lesionado, así como al
cumplimiento de las restricciones establecidas al momento de la reincorporación.

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
 Transmitir a las áreas involucradas la alta médica correspondiente brindada al

colaborador, dando fe de que puede reincorporarse a sus labores.
 Una vez desarrolladas las etapas de rehabilitación profesional se aborda, como la
reinserción laboral. En este punto se consideran tres aspectos:
· Reintegración laboral, que es el retorno del trabajador a su puesto habitual en
iguales condiciones laborales bajo un proceso de adaptación.
· Reubicación laboral, cuando se cambia de trabajo u ocupación al individuo, ya
sea temporal o definitivamente, dependiendo de la severidad de la lesión y del
análisis del puesto de trabajo.
· Reconversión de mano de obra, que es el entrenamiento en un arte laboral
diferente al habitual, debido a las capacidades residuales del trabajador.
ANEXO 12
REGISTRPO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GRS-SST-009
Revisión: 01

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
GRUPO ALVARADO SAC Fecha: 04/11/18
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nº REGISTRO:
DATOS DEL EM PLEADOR PRINCIPAL:
1DENOMINA CIÓN SOCIAL 2RUC 3departamento, provincia) 4ECONÓMICA 5 Nº TRABAJADORES
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRA BA JA DORES N° TRA BA JA DORES
NOMBRE DE LA A SEGURA DORA
A FILIA DOS A L SCTR NO A FILIA DOS AL SCTR
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EM PLEADOR DE INTERM EDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
EN EL CENTRO LABORAL
7 8RUC 9
RA Z ÓN SOCIA L O DOMICILIO (Direcc ión, distrito, 10 TIPO DE 11 Nº TRA BA JA DORES
DENOMINA CIÓN SOCIA L departamento, provincia) A CTIV IDA D
ECONÓMICA
COMPLETA R SÓLO EN CA SO QUE LAS A CTIVIDA DES DEL EMPLEA DOR SEA N CONSIDERA DA S DE A LTO RIESGO EN EL CENTRO LA BORA L
12
N° TRA BA JA DORES N° TRA BA JA DORES
NOMBRE DE LA A SEGURA DORA
A FILIA DOS A L SCTR NO A FILIA DOS AL SCTR
DATOS DEL TRABAJADOR :
13 A PELLIDOS Y NOMBRES DEL TRA BA JA DOR A CCIDENTA DO: 14 Nº DNI/CE 15 EDA D
16Á REA 17PUESTO DE 18A NTIGÜEDA D EN 19SEXO 20TURNO 22TIEMPO DEEXPERIENCIA 23N° HORA S TRA BA JA DA S EN LA JORNA DA LA BORA L (A ntes del ac cidente)
21TIPO
TRABA JO EL EMPLEO F/M D/T/N EN EL PUESTO DE
DECONTRA TO
TRA BA JO
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE

24 25
TRABAJO
FECHA Y HORA DE FECHA DE INICIO DE LA 26LUGA R EXA CTO DONDE OCURRIÓ EL A CCIDENTE
OCURRENCIA DEL A CCIDENTE INV ESTIGA CIÓN
DÍA MES A ÑO HORA DÍA MES A ÑO
27 MA RCA R CON (X) GRA V EDA D DEL A CCIDENTE DE TRA BA JO 28 29Nº DÍAS 30 Nº DE
MA RCA R CON (X) GRA DO DEL
A CCIDENTE INCA PA CITA NTE (DE SER DEDESCA NSO TRA BA JADORESA FECTA DOS
EL CA SO) MÉDICO
M ORTA L
A CCIDENTE A TOTA L PA PA RCIA TOTA
LEV E CCIDENTE TEM RCIA L L PERM A L PERM A
INCA PA PORA L TEM NENTE NENTE
CITA NTE PORA
L
31 DESCRIBIR PA RTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el
caso): 32 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólo los hechos, no escriba inf ormación subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar :
- Declaración del af ectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso).
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente f
- Declaración de testigos (de ser el caso).
ormato el desarrollo de la misma.
34 M EDIDAS
CORRECTIVAS FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la f echa de ejec ución propues ta, el ESTA DO de la
implementación de la medida c orrec tiv a (realizada, pendiente, en
DÍA MES A ÑO ejec ución)
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIV A RESPONSA BLE
1.-
2.-
Ins ertar tantos
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nom bre: c omo s ean neces arios .
renglones Cargo: Fecha: Firm a:
Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a:

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES GRA-SST-010
Revisión: 01
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Nº REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
1RAZÓN SOCIA L O DENOMINACIÓN 2RUC 3DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provinc ia) 4TIPO DE A CTIV IDA DECONÓMICA 5
SOCIA L TRABAJADORESEN EL
CENTRO LABORA L
6AÑO DE INICIO DE 8
7 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS A CTIVIDA DES DEL EMPLEA DOR SEAN CONSIDERA DAS DE ALTO RIESGO LÍNEAS DE
LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA ASEGURADORA Y /O
N° TRA BA JA DORES N° TRABAJA DORES NO SERVICIOS
AFILIA DOS A L SCTR AFILIA DOS A L SCTR
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
9 RA ZÓN SOCIA L O 10 11 DOMICILIO 12 TIPO DE A CTIV IDA D 13 Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO

DENOMINACIÓN SOCIA L ECONÓMICA LABORAL
RUC (Dirección, distrito, departamento, provincia)

14AÑO DE INICIO DE 15 16 LÍNEAS DE
COMPLETA R SÓLO EN CASO QUE LA S ACTIV IDADES DEL EMPLEA DOR SEA N CONSIDERA DAS DE ALTO RIESGO
LA A CTIV IDA D PRODUCCIÓN Y/O
SERV ICIOS
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
N° TRA BA JA DORES N° TRABAJA DORES NO
AFILIA DOS A L SCTR AFILIA DOS A L SCTR
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
17 TIPO DE A GENTE QUE 18 N° ENFERMEDADES 19 NOMBRE DE LA ENFERMEDAD 21N° TRAB. 22ÁREAS 23N° DE CA MBIOS
20PA RTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL
ORIGINÓ LAENFERMEDA D OCUPACIONA LES PRESENTA DAS ENCADA MES OCUPACIONAL TRA BA JA DOR A FECTA DO AFECTADOS DE PUESTOS
POR TIPO DE AGENTE GENERA DOS DE SER
OCUPA CIONA L (V ER
AÑO: EL CA SO
TA BLA REFERENCIA L 1 )
E F M A M J J A S O N D
24 TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES
Manipulación inadecuada de c arga

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 D1 Hostigamiento ps icológic o P1
Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2
Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo P3
Ventilac ión F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4
Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indic ar D5 Autoritarismo P5
Temperatura (Calor o frío) F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indic ar P6
Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7
Radiación en general F8 Otros, indic ar Q8 Otros, indic ar B8
Otros, indic ar F9
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERM EDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar doc umento en el que c onsten las causas que generan las enf ermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una brev e descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enf ermedad.
26 COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AM BIENTE (SI/NO)
27 MEDIDAS CORRECTIV AS
FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la f echa de ejec ución
propuesta, el ESTA DO de la
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSA BLE implementación de la medida c orrectiv a
DÍA MES AÑO (realizada, pendiente, en ejecución)
1.-
2.-

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
GRA-SST-011
REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FISICOS,QUIMICOS,BIOLOGICOS,PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGP DISERGONOMICO

Revisión: 01

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y
FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
N° REGISTRO REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE
RIESGO DISERGONÓMICOS
DATOS DEL EMPLEADOR:

Nº REGISTRO:
1DENOMINACIÓN 2RUC 3 DOMICILIO 4ACTIVIDAD ECONÓMICA 5
SOCIAL
Dirección, distrito, departamento,
provincia)
DATOS DEL MONITOREO CENTRO LABORAL
6ÁREA MONITOREADA INDICAR TIPO DE RIESGOA SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS,
8
7FECHA DEL MONITOREO

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS)
9 CUENTA CON PROGRAMA DE 10 FRECUENCIA DE MONITOREO 11 Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL

MONITOREO (SÍ/NO) CENTRO LABORAL
12 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)
13 RESULTADOS DEL MONITOREO
14 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
ADJUNTAR :
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología
empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
17 RESPONSABLE DEL REGISTRO
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
GRA-SST-013

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
REGISTRO DE ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD VERSION:01

GRUPO ALVARADO SAC FECHA:04/11/18
N°REGISTRO REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
N°REGISTRO:
REGISTRO DEESTADÍSTICAS DESEGURIDAD YSALUD
1DENOMINACIÓN SOCIAL 2RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, 5. ACTIVIDAD
3 5Nº TRABAJADORES EN
departamento, provincia) ECONÓMICA EL CENTRO LABORAL
6 DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
(COMPARAR CONLOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓNDE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO)
7 ANÁLISIS DELAS CAUSAS QUEORIGINARON LAS DESVIACIONES
8 CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
9
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre: Cargo:
Fecha: Firma

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
GRA-SST-014
REGISTRO DE AUDITORIA VERSION:01
N° REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORIA
1 2 3 4 5
RAZÓN SOCIAL O RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES EN EL

DENOMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia) ECONÓMICA CENTRO
LABORAL
6NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7N° REGISTRO
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
8FECHAS DEAUDITORÍA 9PROCESOSAUDITADOS 10NOMBRE DE LOS RESPONSABLESDE LOS PROCESOS AUDITADOS
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
11 12 INFORMACIÓN A ADJUNTAR
NÚMERO DE
a) Inform e de auditoría, indicando los hallazgos encontrados , así como no conformidades , observaciones, entre otros , con la
NO CONFORMIDADES
respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las
causas que originaron cada no conformidad, propues ta de las medidas correctivas para c ada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, es tado de la acción correctiva (Ver m odelo de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
13 14
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
17 FECHA DE 18Com pletar en la fecha de

EJECUCIÓN ejecución propues ta, el ESTADO de
15 16 la
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS NOMBRE DEL im plem entación de la m edida

CORRECTIVAS DÍA MES AÑO correctiva
RESPONSABLE
19 RESPONSABLE DEL REGISTRO (realizada, pendiente, en
ejecución)
Nombre:
Cargo: Fecha:
Firma

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
GRA-SST-015
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

VERSION:01
N° REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

1 2 3 4 5
RAZÓN SOCIAL O
RUC ACTIVIDAD EN EL CENTRO
provincia ECONÓMICA LABORAL
DENOMINACIÓN SOCIAL )
MARCAR (X)
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

ENTREGADO
6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7 EQUIPO
DE EMERGENCIA
8 NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)
9 NOMBRES Y 10DNI 11 14
12 FECHA 1
APELLIDOS 3
DE
N° Á ENTREG F
I
R A R
E F M
A
1 A E
C
2
H
Insertar tantos renglones como sean necesarios A
D
E
15 RESPONSABLE DEL
R
REGISTRO
E
N
N O
o V
m A
b C
I
r
Ó
e N
:
C GRA-SST-016
a
r
g ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:
o
:
F
e
c
h
a
:
PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E VERSION:01
GRUPOINCIDENTES
ALVARADO SAC FECHA:04/11/18
Nº REGISTRO:
DATOS DEL EM PLEADOR PRINCIPAL:

1RA ZÓN SOCIA L O 2RUC 3DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 4TIPO DE A CTIV IDA D 5Nº TRA BA JA DORES
DENOMINA CIÓN SOCIA L
ECONÓMICA EN EL CENTRO LA BORA L

DATOS DEL EM PLEADOR DE INTERM EDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
6RA ZÓN SOCIA L ODENOMINA 7 RUC 8DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 9TIPO DE A CTIV IDA D 10
CIÓN SOCIA L Nº TRA BA JA DORES
ECONÓMICA
EN EL CENTRO LA BORA L
DATOS DEL TRABAJADOR (A):
11 APELLIDOS Y NOM BRES DEL TRABAJADOR : 12 Nº DNI/CE 13 EDAD

Com ple tar s ólo e n cas o que e l incide nte afe cte a tr abajador (e s ).
14 15PUESTO DE TRA BA JO 16A NTIGÜEDA D EN 17SEXO F/M 18TURNO 19TIPO DE CONTRA TO 20 N° HORA S TRA BA JA DA S EN LA
21
D/T/N TIEMPO DE
EL EMPLEO JORNA DA LA BORA L(A ntes del
EXPERIENCIA EN
suc eso)
ELUESTO DE TRA BA JO
Á REA INV ESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

22 MA RCA R CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
23 INCIDENTE PELIGROSO 24 INCIDENTE
Nº TRA BA JA DORES POTENCIA LMENTE
A FECTA DOS
Nº POBLA DORES POTENCIA LMENTE DETA LLA R TIPO DE A TENCIÓN
A FECTA DA DOS EN PRIMEROS A UXILIOS (DE
SER EL CA SO)
25 FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 26 27
EL INCIDENTE PELIGROSO O
FECHA DE INICIO DE LA
LUGA R EXA CTO DONDE OCURRIO EL HECHO
DÍA MES A ÑO
INCIDENTE HORA DÍA MES A ÑO
INV ESTIGA CIÓN
28 DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Describa solo los hechos, no escriba inf ormación subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar :
- Declaración del af ectado, de ser el 29 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
caso.
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
30 M EDIDAS
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser elCORRECTIV
caso. AS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIV A A IMPLEMENTA RSE PA RA ESPONSA BLE FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la f ec ha de ejecución propues ta, el ESTA
ELIMINA R LA CA USA Y PREV ENIR LA RECURRENCIA DO de la implementación de la medida c orrec tiv a
(realizada, pendiente, en ejecución)
DÍA MES A ÑO
1.-
2.-
Ins ertar tantos renglones com o s ean neces arios .


PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
PLAN ANUAL MEDIO AMBIENTE
2019

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01
1. Política
POLITICA DE MEDIO AMBIENTAL
Grupo Alvarado S.A.C. es una empresa de actuación tecnológica, consultores

programadores y suministros en equipos de informática.
Conscientes de que se debe armonizar el desarrollo de las actividades productivas y de servicios

con una adecuada protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional,
nuestra empresa está empeñada en:
1. Cumplir o superar los requisitos legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
conforme con las normas aplicables vigentes.
2. Buscar y adoptar las mejores prácticas de Gestión de Higiene, Salud y Seguridad,
Medio Ambiente, Calidad y de Responsabilidad Social.
3. Asegurar que los productos y servicios prestados a nuestros clientes sean seguros,
medio ambientalmente responsables y que cumplan con los requisitos de los clientes,
normas y códigos, así como de los aspectos ambientales respetando el marco legal
aplicable en cada caso.
4. Actuar en la prevención, mitigando, minimizando y controlando los impactos
ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
5. Establecer acciones y programas más orientados a la prevención de la
contaminación, mejora continúa, con lo cual cada empleado será consiente de los
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en relación a su labor
individual para aportar al máximo y asegurar una mejora continua en productos,
procesos y servicios.
6. Capacitar al personal entregándole orientación y el entrenamiento necesario para la
correcta aplicación de la política ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional.
7. Informar respecto de la política de seguridad y salud ocupacional a nuestros
colaboradores, proveedores, clientes y a las empresas subcontratistas.
Noviembre del 2018

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2. Objetivos y Metas Ambientales
Nuestro objetivo y metas toman como base a nuestra Política Medio Ambiental y los aspectos
ambientales significativos identificados, encontrándose en el PASSO y Medio Ambiente.
Para cumplir con los objetivos ambientales, Grupo Alvarado SAC, mantiene una variedad de
controles de manejo ambiental.
Generar una cultura de protección y cuidado del medio ambiente
Objetivos Metas Frecuencia

Generar una cultura de protección y Alcanzar un mínimo de 1 hora Mensual
cuidado del medio ambiente hombre de capacitación mensual
para el personal del proyecto.
Reciclaje de papel Reutilizar el 30 % del papel adquirido Mensual
Segregar los residuos Lograr el 100% de porcentaje de
adecuadamente para su manipuleo, clasificación correcta de residuos Mensual
almacenamiento y recolección. sólidos.
3. Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales
La Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales que se generen en el desarrollo de las actividades

asociadas a las instalaciones industriales, se realiza a través de la identificación de los efectos que pueden o
que producen los aspectos de cada actividad y/o proceso, considerando una sumatoria de cinco elementos
que ponderan la potencialidad y la severidad del impacto que afecta al medio ambiente.
Los residuos generados por las actividades son los siguientes:
Servicios – Baños, Restos de Comida,

Vestuarios, Papeles higiénicos usados
Comedor
RESIDUOS NO
RECUPERABLES Oficinas Papel, Cartón, Plásticos, Útiles de
NO PELIGROSOS administrativas, escritorio en desuso, Cintas de
Almacén Embalaje
Epps usados
Ejecución de servicios

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Oficinas
Pilas en Desusos, Baterías en
administrativas,
Desuso, Tóner y/o cartucho de
RESIDUOS Tinta.
PELIGROSOS EPP contaminados con agentes
Ejecución de servicios químicos.
- Inventario de residuos generado
DESCRIPCION DE
CANTIDAD (Kg)
TIPO DE RESIDUO RESIDUOS
EPP Contaminados
Peligroso 20
con agentes químicos
Peligroso Pilas, baterías 3
Peligroso tintas 10
Peligroso thonner 5
No peligroso Vidrio 3
No peligroso Papel y cartón 15
No peligroso Plástico 5
No peligroso Residuos generales 15
Ver ANEXO 1

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Revision: 01
4. Gestión de aspectos ambientales significativos
El primer paso para una adecuada gestión de los aspectos ambientales es la identificación (y
clasificación) de los mismos por parte de la organización desde una perspectiva de ciclo de vida.
Situaciones en las que se pueden generar aspectos ambientales
Los aspectos ambientales que se deben identificar son aquellos que la organización genera o ha
generado en:
a) Condiciones normales de producción o de prestación del servicio.
b) Actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
c) Condiciones anormales de operación (parada de la producción, arranque de las

instalaciones, mantenimiento de equipos e instalaciones, etc.).
d) Situaciones accidentales (en las que se pueden producir vertidos, emisiones a la

atmósfera, ruidos, etc., de forma puntual) razonablemente previsibles.
e) Otras situaciones asociadas al ciclo de vida del producto o servicio (adquisición de

materias primas, diseño, producción, transporte/entrega, uso, tratamiento al finalizar la
vida y disposición final)
f) Otras situaciones asociadas a sus actividades, productos y servicios que no genera

directamente la propia organización sino otras partes interesadas que la organización puede
controlar o sobre las que puede influir, desde una perspectiva de ciclo de vida (Ej.:
actividades subcontratadas o servicios prestados por proveedores). Estas situaciones se
denominan habitualmente aspectos indirectos o influenciables.
Tipos o grupos de aspectos ambientales
Los aspectos ambientales se identifican y agrupan tradicionalmente en función de sus características

y efectos potenciales en el medio en diversas categorías, tales como:
a) Emisiones a la atmósfera de ruido, vibraciones, gases o partículas.
b) Vertidos a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas, al mar, al terreno o a colector
municipal de líquidos o lodos.
c) Generación de distinto tipo de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.


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d) Consumo de recursos naturales.
Focos potenciales de aspectos ambientales
Su metodología de gestión se centra en la prevención de la contaminación a través de la

identificación de los focos que los generan, o pueden llegar a generarlos en un futuro y, a renglón
seguido, proceder a la asociación de dichos focos con los diferentes aspectos ambientales que
puedan tener un resultante con impacto potencialmente negativo en el medio.
Estos focos pueden ser tanto equipos o instalaciones productivas, como los productos generados a
través del proceso de producción, o pueden estar asociados a la prestación del servicio.
Caracterización de aspectos ambientales
Partiendo de los focos en los que se pueden generar, se identifica y caracteriza el aspecto ambiental
a controlar, lo que se hace incluyendo sus principales características a controlar, la frecuencia de
generación del aspecto, los contaminantes asociados y el medio afectado, junto a cualquier carácter
significativo con relevancia.
5. Gestión de residuos industriales
La gestión de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) corresponde a las diversas actividades que,
condicionadas a aspectos técnicos, económicos, legales y administrativos, permite asegurar un
buen manejo de estas desde su generación hasta su disposición final.
Un buen manejo de los residuos es esencial para evitar o reducir el riesgo que tiene un posible
contacto entre un contaminante con un determinado receptor.
Entre los objetivos, las legislaciones sobre tratamiento de residuos industriales pretenden:
- Garantizar la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de

vida de la población, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
- Reducir la cantidad de los residuos que se generan.
Generación
Todas las actividades industriales generan residuos, pero de ellos destacan algunos sectores por
las características y cantidad de sus residuos.
Los generadores de residuos industriales deben instrumentar medidas necesarias para:

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- Minimizar la generación de residuos que producen, a través de programas progresión de

adecuación tecnológica de procesos industriales, que prioricen la disminución, el reciclado
a la valorización conforme lo establece el reglamento.
- Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto de
los mismos en todas las etapas de la gestión.
Todo generador de residuos industriales deberá brindar, a la autoridad competente, la

información necesaria para la correcta determinación de las características físicas, químicas o
biológicas de cada uno de los residuos que generen.
Minimización
Son todas aquellas medidas que minimicen la generación de residuos así como a recuperar y a
reciclar los ya generados, reincorporándose a los procesos productivos como materias primas.
- Reducción en origen: consiste en reducir o eliminar la generación de residuos mediante

gestión de inventario o modificación de procesos de producción.
- Reducción de volumen: incluye técnicas que permiten la separación de unos residuos de
otros. Se puede hacer por: segregación, consistes en la separación de los distintos flujos de
residuos generalmente en su origen. Otra modalidad es la concentración, consiste en la
reducción mediante un tratamiento físico.
Reciclaje y Recuperación
- Reciclaje: consiste en la reutilización de residuo en el mismo proceso que lo ha producido,

ya sea directamente o mediante un tratamiento previo.
- Recuperación: se basa en la utilización del residuo generado en otro proceso distinto del
que lo ha producido, este se podrá introducir en el nuevo proceso directamente o
mediante algún tratamiento previo.
Operaciones de Eliminación
- Las que no se pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la recuperación,

la reutilización directa u otros.
- Operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la
regeneración, la reutilización directa y otros.

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Almacenamiento
Toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, previo a su

habilitación, deberá realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser presentado ante
la autoridad competente, quienes emiten una declaración de impacto ambiental, en la que
fundamente su aprobación o rechazo.
La mejor alternativa para el medio ambiente siempre será la prevención de la producción de

residuos industriales.
Transporte de Residuos
La legisla estipula, en su mayoría, que personas responsables del transporte de residuos, solo
podrán recibir y transportar aquellos que estén acompañados del correspondiente manifiesto. Los
residuos industriales y de actividad de servicio transportados serán entregados en su totalidad y
únicamente, en lugares autorizados por las autoridades correspondientes, para su
almacenamiento, tratamiento o disposición final, que el generador determine.
Es indispensables el uso de vehículos adecuados para el transporte de residuos industriales, que

requieren condiciones especiales para su utilización: contenedores de material adecuado según el
tipo de residuo, correcta señalización y usos correctos de las vías.
Tratamiento
Las plantas de tratamiento son sitios donde se modifican las características físicas, la composición
química o la actividad biológica de cualquier tipo de residuo industrial y de actividades de
servicios, con el objetivo de eliminar o reducir sus propiedades nocivas, peligrosas o toxicas.
Disposición final
Son los sitios especialmente construidos por el deposito permanente de residuos industriales y de
actividades de servicio, reúne condiciones tales que garanticen la inalterabilidad de la cantidad y
calidad de los recursos naturales, bajo normas de higiene y seguridad ambientales que no pongan
en riesgo ni afecten la calidad de vida de la población.

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6. Gestión de Emergencia Ambientales
En este plan se establecerán tanto las actividades de prevención y respuesta a emergencias de

seguridad como las contingencias ambientales (derrames, fugas, etc.) que puedan generarse en el
proyecto.
El plan estará integrado por tres secciones, para establecer las acciones de atención, antes
(preventivas), durante y después de una emergencia.
La etapa de prevención se relaciona con medidas, procedimientos, planes, acciones y recursos
necesarios, encaminados a evitar que ocurran accidentes y en caso de que éstos se produzcan,
controlar sus efectos y evitar que adquieran proporciones mayores.
La atención durante la emergencia se relaciona con las medidas, procedimientos, acciones y
recursos necesarios para el auxilio y rescate de las personas (trabajadores y personas en la zona), la
conservación de la salud y protección del medio ambiente, incluye todos los aspectos relacionados
con el combate y control de la contingencia, así como la mitigación inmediata de sus impactos.
Las acciones posteriores a una emergencia o contingencia ambiental estarán encaminadas al
retorno y/o recuperación de las condiciones normales de operación, se relacionan con aspectos de
inspección, vigilancia y difusión necesarias para la reanudación de actividades bajo condiciones
confiables de seguridad, así como la mitigación de los impactos ambientales generados por la
misma. Asimismo, deben orientarse a la investigación de las causas para la reducción de riesgos
futuros y magnitud de las emergencias.
 Plan de Emergencia Ambiental

Ante algún incidente ambiental se cuenta con un plan de emergencia para actuar de manera
oportuna.
1. Llamar al centro de control
2. Informar la situación
3. Señalizar el área afectada
4. Llegada del equipo de emergencia
5. Repuesta de emergencia
6. Limpieza del lugar
7. Manejo de residuos
8. Evaluación de efectos
9. Preparación de reporte
- Brigada de Emergencia a Respuesta Ambiental
El propósito es actuar de manera eficiente ante posibles impactos ambientales
asociados a las actividades, que pudieran afectar al medio ambiente.

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Por tal motivo se cuenta con una brigada de Respuesta Ambiental preparada en
controlas los impactos generados por los aspectos que se identifican según nuestras
actividades.
- Identificación de Aspectos Ambientales Potenciales y Situaciones de Emergencia
Dentro de las actividades se ha podido identificar los aspectos ambientales que
podrían afectar directa o indirectamente al medio ambiente:
 Potencial de fuego.
 Potencial fuga o derrame de combustibles.
 Potencial derrame de grasas o aceites.
 Emisión de Vapores / Gases Contaminantes
 Emisión de Ruido
- Capacidad de respuesta
Los medios para el control de la emergencia en caso de ocurrencia de estos, se ha
implementado según el siguiente detalle:
a. Medios de contención y aislamiento:
Se tiene a disposición bandejas de contención cuya capacidad de

almacenamiento será del 110% del volumen a contener, para el aislamiento
se cuenta con cintas, barreras y mallas de seguridad.
b. Medios de control
Las áreas de trabajo, almacén y oficinas serán debidamente señalizadas

especificando el riesgo al que se está expuesto además se colocaran
extintores en cada área de trabajo, almacén, oficinas, generadores

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eléctricos y compresoras, para derrame de hidrocarburos implementara

cilindros blancos conteniendo el kit de emergencia(paños absorbentes,
trapos industriales, salchichas, Bolsas, tyveck, epps especifico pico, pala y
una bandejas) tanto los extintores como el kit de derrames estarán ubicados
y señalizados adecuadamente en las áreas de trabajo, almacenes y oficinas.
c. Medios de disposición de material contaminado

Todo material sólido contaminado será recogido en bolsas de 20 Kg. para
facilitar la disposición en los cilindros de residuos peligrosos, los líquidos
contaminados serán almacenados en cilindros de residuos peligrosos y/o
inflamables e identificados de acuerdo al estándar del Cliente. El personal
autorizado y entrenado transportará los residuos peligrosos hasta la zona
autorizada por la supervisión para su disposición final.
 Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos y No Peligrosos
 Procedimiento
Para una adecuada clasificación de residuos generados en nuestras operaciones, se

cumplirá el estándar del Cliente PG-VM-Zinc- CJM-MA-001, que detallamos a continuación:
 Residuos Orgánicos: Cilindro de color MARRON

 Residuos de papel y cartón: Cilindro de color AZUL
 Residuos Metálicos: Cilindro de color AMARILLO
 Residuos de vidrio: Cilindro de color VERDE
 Residuos de Plástico: Cilindro de color BLANCO
 Residuos Generales: Cilindro de Color NEGRO
 Residuos Peligrosos: Cilindro de Color Rojo
ETAPA I

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Revision: 01
Capacitación de la clasificación de los residuos

Descripción
Mediante cursos de capacitación, instruirá a sus colaboradores sobre la identificación, clasificación,

segregación y minimización de los residuos.
ETAPA II
Identificación, clasificación y actualización de los residuos generados.
Descripción
El Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente generara los reportes de residuos

generados de forma semanal en el informe a Gerencia.
Registros:
Tabla 01. Residuos sólidos generados
TIPO DE DESCRIPCION DE TRANSPORTISTA

CANTIDAD (Kg)
RESIDUO RESIDUOS EPS - RRSS
Peligroso
No peligroso
ETAPA III
Segregación de los Residuos
Descripción.
El Generador debe instruir a su personal para segregar los diversos residuos generados y
almacenarlos en contenedores separados de acuerdo al código de señales y colores ANEXO 17. D.S
024-2016 E.M. Para esto el personal debe separar de los residuos todo elemento que no
corresponda a su clase.

GRA-PASSOMA-001
Revision: 01

ANEXO 1: Matriz de Identificación de Aspectos E impactos Ambientales

PASSOMA-GRA-01
Revision: 01

Passo y Medio Ambiente 2019

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GRA-PASSOMA-001

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

GRUPO ALVARADO SAC Pagina: 1 de 128

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

V°B° CSST V°B° CSST V°B° CSST

REPRESENTANTE DEL CSST SECRETARIO DEL CSST REPRESENTANTE DEL CSST

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fecha 07 de Noviembre de 2018

FREDY ESCOBEDO ALVARADO

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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ACTA DE APROBACION PASSO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL AÑO ANTERIOR

Resultados de las Metas y Programaciones – 2018

Realizar Simulacros de Emergencias. 100% x 100%

Completar los Equipos de Protección Personal 100% 100%

Obtener índices e indicadores de Seguridad, Medio 100% x 100%

Programación anual de capacitaciones 100% x 100%

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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4.1 Objetivos y Metas cuantificable

N° Objetivo Objetivo Meta Indicador Responsable

Mantener el índice de IS = N° Días perdidos *1000,000 Gerente

Mantener el índice de Gerente

Mantener el índice de 0% IA = IF * IS / 1000 Gerente

Cumplir con el Plan de N° Actividades realizadas * 100 Gerente

Ejecutar las Gerente

Ejecutar monitoreos 100% N° Monitoreo Ejecutadas * 100

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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Verificación del Ejecutar auditorías 100% N° Auditorías realizadas Gerente

4.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud

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Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

GRUPO ALVARADO SAC Pagina: 11 de 128

- Consideraciones básicas RISST

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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Sub Capitulo 1 TRABAJO EN ALTURA

Cinthia Espinoza R. Guilllermo Estremadoyro E. Freddy Escobedo A.

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Art.82 Capacitación requerida.

Art.83 Sistema de Anclaje