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Ventas 852,405,775.12
6 Ventas transportadas
Fletes
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
- - - - - -
189,833.00 189,833.00 189,833.00 189,833.00 189,833.00 189,833.00
- - - - - -
- - - - - -
Acumulado META
2.77% 5.00%
11,248,643,643.14
311,036,129.12
118,481,205.11
51,284,287.01
8,711,119.00
127,130,285.00
5,429,233.00
OTRAS LINEAS
% Garantías sobre ventas de los últimos 12
CODIGO DESCRIPCION
%
Total Ventas 12
Febrero Marzo Mayo Garantia / VOLVER
general meses
Venta
45 47 35 127 11951 1.06%
1 1 77 1.30%
46 47 35 128 12028
AMORTIGUADORES
% Garantías sobre ventas de los últimos 12 meses
3.0%
2.5%
2.0%
Axis Title
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
1
5
CAS GENERALES DE GARANTIAS
das las Lineas Importadas
Año 2019
RAS LINEAS
AS GENERALES DE GARANTIAS
as las Lineas Importadas
Año 2019
NEA AMORTIGUADORES
6.0%
5.0%
4.0%
Axis Title
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
1
5
CONTROL DE GASTOS D
Los insumos utilizados para el embalaje de los pedidos en el CEDI Barranquilla son: Cartón corrugado dimensiones 65x50
representa el 67.8%
Antecedentes y evolucion consumo de cartón corrugado (67,8 % del gasto total)
Despachos 2018
Pedido
Mes Cajas compradas Pedidos embalados Semestre Acciones aplicadas desde s
despachados
Enero 198 * Despacho de pedidos en lios
Febrero 50 400 * Embalaje de mayor cantidad d
Marzo 155 * Despacho de pedidos internos
80%
Abril 172 * Reciclaje de cajas propias que
Mayo 159 300 * Reciclaje de cajas de producto
Junio 146 * Reutilización de cajas reciclad
Julio 169 * Meta disminución 60%
100
Agosto 181 Tendencia consu
Septiembre 161 100% 80%
50%
Octubre 179 200 50%
5
Noviembre 159 0%
Diciembre 143 200
Total pedidos 1872 1200 Semestre 1 2018
EV
Nov $ -
dic $ 773,355
Total $ 4,868,782 $ 1,864,895
Variación
-58%
Nuevas acciones requeridas
es los 15 días fiales del primer semestre de 2019, estudio y validación del uso de zuncho plastico y las grapas que representan el 30% del gasto total
icidad de las recolecciones de cajas reutilizadas en los puntos de venta (intensificar dicha practica)
lbón x 24 mts. El cartón corrugado
47%
47%
entan el 30% del gasto total
EJECUCION DIR
En Servite
Cantidad Cantidad 9.99%
Pedido En Serviteca
Pedida Entregada
EJECUCION CONTRAT
Participación Redllanta
Cantidad
Factura Fecha factura Valor factura Cantidad
facturada
facturada
FC 1 5/17/2019 172 $ 108,831,289.18 0
FC 2 5/24/2019 1522 $ 601,591,714.53 90
FC 3 5/30/2019 1960 $ 631,727,332.15 192
FC 4 6/15/2019 903 $ 290,156,439.28 32
FC 5 6/29/2019 2072 $ 726,814,085.10 1024
En Serviteca;
9.99%
Pedido
Pedio No. 1
Pedio No. 2
Pedio No. 3
Cantidad Pedio No. 4
Entregada; Pedio No. 5
90.01%
Pedio No. 6
Cantidad Entrega da En Servi teca Total pedidos
FACTURACION
$ 56,237,074
$ 6,459,895
$ 108,831,289 $ -
$ 11,104,790
$ 35,029,529
$ 19,040,705
$ 2,250,289,571.06 $ 993,341,578.44
$ 3,224,590,444
$ 3,352,462,438.68 $ 2,359,120,860.24 $ 993,341,578.44
TURACION
RESUMEN EJECUCIÓN