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A. Antecedentes.
Uno de los principales problemas ambientales que actualmente aqueja a
nuestro país es la causada por la deforestación, siendo casi el doble del
promedio mundial. Entre los años 2000 y 2010 la deforestación en el Perú
se ha incrementado hasta llegar a 150 mil hectáreas anuales (Hugo Che
Piu, director ejecutivo de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales,
2010), siendo Cajamarca el primer departamento que más deforesta
32.06% del total (95,964.62 has al año, fuente INRENA 2001). Entre los
principales agentes que inciden en la pérdida de los bosques está la
pequeña agricultura, con personas que tumban árboles para vivir y
sobrevivir y las de gran escala, que sirven para sembrar grandes hectáreas
de cultivos industriales como es el caso de la palma aceitera.
I. Sensibilidad
Este análisis nos permite determinar el nivel de variación del VAN, TIR y
B/C, a precios sociales. Todo ello se puede obtener al asumir supuestos de
una variación porcentual en algunas variables sensibles como en la
inversión, costos y beneficios respectivamente.
Viabilidad Institucional
Viabilidad Económica
Viabilidad Social
Viabilidad Técnica
Los caseríos del distrito de Asunción, cuentan con suelos aptos para
plantaciones forestales, así como también las condiciones agroclimáticas
de la zona son apropiadas para las especies consideradas en el proyecto.
K. Impacto ambiental
Interpretación de resultados:
En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en
la etapa de Instalación de Plantaciones Forestales el impacto es positivo;
esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de
este componente no generan impactos de carácter negativo al medio
AÑO 01
PRINCIPALES RUBROS Año 2 Año 3 TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 - Mes 12
62,035.54 62,035.54 124,071.08
Expediente Técnico
50.00% 50.00% 100.00%
0.00 0.00 1,337,919.89 2,027,119.98 1,597,803.11 4,962,842.99
COMPONENTES
26.96% 40.85% 32.20% 100.00%
Productores Forestales Organizados fortalecidos 997,747.78 1,303,350.65 1,160,834.56 3,461,933.00
en el incremento de la cobertura forestal con la
instalación de Plantaciones Forestales en Macizos
y Sistemas Agroforestales 28.82% 37.65% 33.53% 100.00%
M. Organización y Gestión
N. Plan de Implementación
CRONOGRAMA DE ACCIONES
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN 32 CASERÍOS
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
DEL DISTRITO DE ASUNCIÓN, CAJAMARCA, CAJAMARCA
Presupuesto
HORIZONTE DE EVALUACION (AÑOS)
(S/.)
Componente /Acciones
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1m 2m 3m-12m
Etapa de Inversión 124,071.08
- Expediente Técnico
Etapa de Ejecución del Proyecto
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el incremento de la
1 cobertura forestal con la implementación 3,151,315.00
de plantaciones forestales en macizos y
sistemas agroforestales
Selección y Fortalecimiento de las
1.1 Organizaciones de Productores 8,880.00
Forestales
Instalación de Vivero Forestal
1.2 246,439.00
Permanente
1.3 Instalación de Viveros Forestales 992,996.00
Temporales - Comunales
Instalación de Plantaciones Forestales
1.4 1,703,000.00
en Macizos
Instalación de Plantaciones en sistemas
1.5 200,000.00
agroforestales
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el manejo de sistemas de
2 plantaciones forestales en macizos, 269,960.00
sistemas agroforestales y plantaciones
forestales naturales
2.1 Implementación del Plan de Manejo de 51,000.00
O. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES:
El proyecto “Instalación, Mejoramiento de Forestación y
Reforestación en los 32 Caseríos del Distrito de Asunción,
Cajamarca - Cajamarca”, tiene como objetivo el incremento de la
cobertura forestal con fines de protección y mejorar las condiciones
socioeconómicas de la cuenca del distrito de Asunción, mediante la
plantación forestal en macizos de 1,300 hectáreas, repoblar 100
hectáreas y 400 hectáreas en sistemas agroforestales.
RECOMENDACIONES:
P. Marco Lógico
A los 15 años:
- Evaluación final
- Disponibilidad de una oferta
hídrica de 453,600 m3 al - Evaluación y registro del
MEJORA AMBIENTAL Y incrementar la cobertura vegetal - Erosión de suelos Controlado
INRENA
DESARROLLO en 1,800 has con forestación ,
SOCIOECONÓMICO DE - Estabilidad Política y económica.
agro forestación y reforestación -Encuestas INEI
LAS FAMILIAS DE LAS - Condiciones Climáticas estables
MICROCUENCAS - Incremento del ingreso anual per -Encuestas familiares
FIN SALAMBA, PAIGUAL Y cápita de S/. 709.20 a S/. 1,281.91 -Población beneficiaria capacitada
ASUNCIÓN DEL de 9,200 beneficiarios. -Censos poblacionales
y sensibilizada en la conservación
DISTRITO DE ASUNCIÓN de los Recursos Naturales.
- Incremento de la productividad -Auditorias del Proyecto
agrícola en 10% en 400 has con
plantaciones en sistemas
agroforestales
COMPONENTES
C1. Productores R1: Se ha instalado - Registros Técnicos
Al Tercer año del Proyecto:
Forestales 1,300.00 hectáreas
organizados forestales en macizos y - 1,840 familias participantes de 32 -Condiciones climáticas
fortalecidos en el 400 has en sistemas caseríos del distrito de Asunción -Informes Técnicos de Favorables.
incremento de la agroforestales en 32
- 1100 has de plantaciones monitoreo
cobertura forestal caseríos del distrito de -Participación activa de la
-Visitas de campo
Informes de supervisión de
obra
-Padrón de beneficiarios
-Participación activa de la
-32 organizaciones de productores población objetivo
participantes en el proyecto -Registro de
A1. Selección y -Personal técnico especializado
Organizaciones de comprometido
Fortalecimiento de las - 1840 familias organizadas
Productores Forestales
organizaciones de participantes
formalizados
Productores Forestales
- 08 talleres de difusión y
ACTIVIDADES
sensibilización
-Registros de talleres de
difusión y sensibilización
-Actas de entrega de
- 01 vivero forestal permanente -Disponibilidad de terreno para su
A2. Instalación y equipamiento
instalado, implementado y instalación por parte de la
equipamiento de vivero
funcionando -Informe de liquidación Municipalidad Distrital de Asunción
forestal permanente
- 01 módulo de equipos y -Disponibilidad de insumos de
-Registros de producción
-Expediente Técnico
-Disponibilidad de terreno para su
- 32 viveros temporales – -Actas de entrega de instalación por parte de la las
equipamiento organizaciones de productores
A3. Instalación y comunales instalados,
forestales
equipamiento de Viveros implementados y funcionando -Informe de liquidación
Forestales Temporales – -Disponibilidad de insumos de
- Producción de 1956 millares de
Comunales -Registros de producción calidad
plantones de especies exótica y
de plantones forestales
nativas -Participación activa de la
-Informes mensuales / población participante
trimestrales / anual
-Participación activa de la
población participante
-01 documento
-Participación activa de la
población beneficiaria.
- 01 Plan de Manejo de
A1. Implementación del -Registro de talleres de
Plantaciones Forestales
Plan de Manejo Forestal difusión
implementado
-Familias sensibilizadas protegen el
-64 Talleres de difusión del PMF recurso forestal
-Informes técnicos
-Actas de Entrega de
-32 organizaciones de Productores Equipos y Herramientas
forestales implementadas con 32 de manejo forestal
módulos de equipos y -Participación activa de la
A2. Manejo de herramientas de manejo forestal -Informes Técnicos población beneficiaria.
ACTIVIDADES plantaciones forestales
-Registros de participación.
en macizos instalados -1840 familias aplican técnicas -Familias sensibilizadas protegen el
adecuadas de manejo de 820 has recurso forestal
-Visitas de campo
de plantaciones forestales en
macizos -Informes de supervisión de
obra
obra
-Actas de Entrega de
-32 organizaciones de Productores Equipos y Herramientas
forestales implementadas con 32 de manejo forestal
módulos de equipos y -Participación activa de la
A4. Repoblamiento y herramientas de manejo forestal -Informes Técnicos población beneficiaria.
Manejo de plantaciones
-Registros de participación.
naturales -1840 familias aplican técnicas -Familias sensibilizadas protegen el
adecuadas de repoblamiento y recurso forestal
-Visitas de campo
manejo de 100 has de
plantaciones forestales naturales -Informes de supervisión de
obra
COMPONENTE 03.
-Voluntad de los comuneros y
Productores Al tercer años del proyecto -Documento: Manual de agricultores a ser capacitados.
Forestales R.1 5,520 personas (1840 capacitación en
Organizados con familias) de 32 -5,520 Beneficiarios, sensibilizados organización y tecnología -Disponibilidad de tiempo del
Capacidades organizaciones de y capacitados en gestión y de producción forestal productor para asistir a las
Incrementadas en productores forestales con tecnología forestal, servicios capacitaciones.
la Instalación y capacidades ambientales, agua, suelo, aire y -Materiales de capacitación
manejo de incrementadas en la biodiversidad, participan en su repartidos. -Disposición de la población a
plantaciones gestión y tecnología de autogestión de producción e participar en campañas de
forestales en producción forestal instalación de plantaciones -Módulos de capacitación. defensa del medio ambiente.
macizos, sistemas forestales
agroforestales y -Registros fotográficos -Gobiernos locales comprometidos
plantaciones en actividades de protección del
-Registro de participación a
-Módulos de capacitación
técnica.
-Folletos de información
- 01 Manual de Capacitación en
A.1. Manual de -Documento Manual de
Organización de Productores
Capacitación en Capacitación
Forestales
-Personal especializados
Organización de
- Registro de Materiales
Productores Forestales - 1000 Materiales didácticos
didácticos distribuidos
(Folletos) producidos
-Desarrollo de 96 talleres de
capacitación en producción de
plantones forestales
Competencias
Capacidad de La Gerencia:
UBICACIÓN LOCALIDAD
Departamento /Región Cajamarca
Provincia Cajamarca
Distrito Asunción.
Multilocal: 32 Caseríos del Distrito
Lugar
de Asunción
Región Geográfica Sierra
UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
ZONA DEL
PROYECTO
Reducir los
efectos de la
degradación
ambiental de sus
jurisdicción
Recursos
Dirección Formulación de
Recursos humanos,
Regional de Planes y Políticas
Económicos Normativos y
Agricultura Medioambientales
Organizacionales
Mejoramiento de
sus sistemas de
Cultivos
Contribuir al
mejoramiento
Implementación
Disminución ambiental de la
Mano de Obra del proyecto
de la zona
Organizaciones
calidad de
Comunales Áreas para Disponer de
vida de la Mejorar su
plantaciones sus Áreas para
población. producción.
plantaciones
Incrementar la
cobertura forestal
en sus áreas
individuales y
comunales
Los bosques naturales del país tienen una extensión superficial de 71,8
millones de hectáreas, de las cuales el 93% se ubica en la Selva, el 4%
en la Costa y el 3% restante en la Sierra.
El objetivo del presente proyecto armoniza con los objetivos del Plan
Nacional de Reforestación que promueve la formación de cobertura
vegetal con fines de producción y protección
IV. Identificación
Distrito ASUNCION
Provincia CAJAMARCA
Departamento CAJAMARCA
Fecha de Creación EPOCA INDEP.
Capital ASUNCION
Altura capital (m.s.n.m.) 2,206
Población Censada 2007 11,757
Tasa de Crecimiento 1.35
Población al 2013 12,742
Superficie (Km2) 210.18
Densidad de Población (Hab/Km2) al 2013 60.62
11 Catulla 10 3 35
12 Sausalito de Catulla 40 10 3 40
13 Lucma Palo Blanco 10 3 52
14 Succhabamba 30 10 3 35
15 Catillambi 140 10 3 142
16 Chuachi 10 3 45
17 Mollepata 15 3 25
18 Matarita 15 3 40
19 San Miguel 15 3 25
20 Ascat 15 3 49
21 Huabal 15 3 32
22 Chirigual 10 3 45
23 Cochapampa 10 3 35
24 Rinconada 10 3 60
25 Chiquildo 12 3 45
26 Sapalí 13 3 55
27 Shirak 10 3 35
28 Guayllagual 10 3 40
29 Conga Cruz 10 3 45
30 Chin Chin 10 3 50
31 Marra 10 3 55
32 Cercado Asunción 290 60 7 60
SUB TOTAL 1300 400 100
1,840
TOTAL 1,800
Ámbito y Extensión
El ámbito cuenta con dos vías carreteras que unen a buena parte de
sus pueblos:
Actividades Económicas
Caracterización Geofísica
Zonas de Vida
AREA
SIMBOLO FORMACIONES ECOLÓGICAS
(ha.)
bh - MBT bosque húmedo - Montano Bajo Tropical 2180.12
Precipitaciones
Persistencia de la precipitación.
Suelos
Procesos de Erosión
Caracterización Biológica
Ecosistemas
Cobertura Vegetal
Erosión
Deforestación
Incremento de la
Deforestación Deforestación
Deforestación
Departamentos Año 1990 (1) Año 2000 (2)
1990 - 2000
(ha) (ha)
Hectáreas (%)
Amazonas 645 581,97 1 001 467,16 355 885,19 23,78
Loreto 638 070,95 945 590,61 307 519,66 20,55
Cajamarca 366 617,55 520 030,46 153 412,91 10,25
Cusco 395 849,46 537 601,10 141 751,64 9,47
Madre de Dios 79 267,85 203 878,80 124 610,95 8,33
Junín 622 859,14 734 272,72 111 413,58 7,45
Ucayali 547 749,65 627 064,40 79 314,75 5,30
Huánuco 532 457,40 600 620,43 68 163,03 4,56
Puno 101 357,65 146 033,14 44 675,50 2,99
Piura 286,66 31 734,78 31 448,12 2,10
Huancavelica 23 560,52 51 986,59 28 426,07 1,90
San Martín 1 300 013,85 1 327 668,52 27 654,67 1,85
Pasco 287 352,54 302 007,62 14 655,08 0,98
Ayacucho 128 641,68 135 366,39 6 724,71 0,45
La Libertad 6 569,55 7 231,26 661,71 0,04
Total 5’676,236.41 7’172,553.97 1’496,317.56 100,00
Fuente: INRENA 2001
(1) Mapa ajustado de Deforestación-1990 Base de Datos de RR.NN- INRENA
(2) Mapa de Deforestación Año 2000 PROCLIM-INRENA
DISMINUCION IMPACTO
ACTIVIDADES
M3 (%)
Volumen de madera con fines
1’088,262 2.50
comerciales e industriales
Consumo de madera de las
poblaciones rurales para producción 7’299,447 16.50
de leña y carbón
Volumen de madera que los
agricultores queman para convertir
35’923,437 81.10
bosques en áreas descubiertas para
producción agropecuaria
TOTAL 44’311,147 100.00
Fuente: INRENA 2001
Pobreza
Actividades Económicas
Vivienda
Salud
1
Estudios de medios de vida de la sub cuenca del río Contumazá. 2007
2
Información extraída de los estudios realizados por CESAH, 2007.
CONSORCIO CAMPO VERDE Página 80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCIÓN
Temporalidad
Durante los últimos años los servicios ambientales hidrológicos y de
los suelos por la tala indiscriminada para dar paso a la explotación de
pastos por las familias que habitan en la cuenca de Asunción, han
ido disminuyendo en su calidad, cantidad y oportunidad
configurándose en grave problema por la mayor concentración de los
caudales de escorrentía fluvial, por la constante disminución de la
cobertura vegetal en las cabeceras de la cuenca las cuales tienen la
función de regular la escorrentía superficial en períodos de avenidas
(precipitaciones) infiltrando el agua y contrarrestando el proceso
erosivo de los suelos, de no llevarse a cabo ese proyecto, esta
situación tiende a agravarse aun más.
Relevancia
La problemática es una situación que se percibe permanentemente a
la razón de la degradación de la cobertura vegetal en las cabeceras
de cuenca, ocasionando el desprendimiento de grandes cantidades
3
Adaptado de las Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres en los
Proyectos de Inversión Pública. 2007
CONSORCIO CAMPO VERDE Página 83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCIÓN
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Sismos X Sismos X
Huaycos X Huaycos X
Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
2. ¿Existen sedimentación en el X 1 3 3
embalse Gallito Ciego?
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequías X 1 2 2
Huaycos X 2 1 2
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
1. ¿Existen procesos de X 2 2 4
erosión?
3. ¿Existen antecedentes de X 0
inestabilidad o fallas geológicas
en las laderas?
4. ¿Existen antecedentes de X 2 1 2
deslizamientos?
5. ¿Existen antecedentes de X 1 1 1
derrumbes?
Plagas/Enfermedades
1. ¿Existen antecedentes de X 1 1 1
plagas?
2. ¿Existe antecedentes de X 1 1 1
enfermedades?
Incendios Forestales
1. ¿Existen antecedentes de X 1 2 2
incendios?
Derrames Tóxicos
1. ¿Existen antecedentes de X 0
derrames tóxicos?
FUENTE: Informe Final Especialista Recurso Suelo Proceso ZEE – OT REGIONAL - 2007
3.1.1 Problema
El problema principal identificado es: “Escaza cobertura vegetal en
las microcuencas de Salabamba, Paigual y Asunción del ámbito
del distrito de Asunción, Cajamarca, originado por las siguientes
causas directas en indirectas siguientes:
3.1.2 Causas
o Causas Directas
Escaso re-poblamiento de arboles forestales
o Causas Indirectas
Bajo nivel de conciencia de conservación de los recursos
forestales.
Débil organización y capacidad de autogestión de los
productores.
Inexistencia de un plan de manejo forestal.
Desconocimiento de técnicas de reforestación.
o Efectos Directos
Erosión de los suelos.
Alteración de los microclimas
Escasa cobertura vegetal.
Baja conservación de la diversidad biológica.
o Efectos Indirectos
Mayor generación de sedimentos.
Incremento de deslizamientos.
Disminución de la cantidad y calidad de agua en
manantiales.
Disminución de la productividad en las actividades
agropecuarias de las subcuencas del distrito de Asunción.
Infraestructura vial intransitable.
Efecto Final
Problema Central
ESCAZA COBERTURA VEGETAL EN LAS MICROCUENCAS DE SALABAMBA, PAIGUAL Y
ASUNCIÓN DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ASUNCIÓN
Fin Último
MEJORA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS DE
LAS MICROCUENCAS SALABAMBA, PAIGUAL Y ASUNCIÓN EN EL DISTRITO DE
ASUNCIÓN
Objetivo Central
INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS MICROCUENCAS DE SALABAMBA, PAIGUAL Y
ASUNCIÓN DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ASUNCIÓN
OBJETIVO CENTRAL
Capacitación y
Compra de plantones Plan de manejo asistencia técnica en
forestales forestal manejo forestal
Capacitación y
Instalación de viveros asistencia técnica en
para la producción de instalación de
plantones forestales plantaciones
forestales
Capacitación y
asistencia técnica en
producción plantones
forestales en viveros
3.4.1 Alternativa 1:
Acciones:
Se desarrollarán talleres de sensibilización, difusión e
internalización de las alcances del proyecto.
Selección y empadronamiento de los productores participantes
en el proyecto.
Se realizará la conformación y fortalecimiento de las
organizaciones de productores forestales en 32 caseríos del
distrito de Asunción
Formulación y difusión del plan operativo del proyecto para los
03 años de intervención del proyecto con participación de los
productores organizados.
3.4.2 Alternativa 2:
V. Formulación y Evaluación
4 Formulación y Evaluación
ACTIVIDADES DURACION
Fase I: Pre Inversión
Perfil 2 Mes
Fase II: Inversión
Expediente Técnico 2 meses
Ejecución del Proyecto 3 años (36 meses)
Fase III: Post Inversión
Operación y Mantenimiento 15 años
Fuente: El Consultor, 2013
Demanda Actual
PLANTACION (has)
Comunidad / Centro BENEFICIARIOS
ITEM AGROFORESTE REPOBLAMIE
Poblado / Caserío MACIZOS (FAMILIAS)
RIA NTO
1 Chamaní alto 65 10 3 60
2 Pampas de Chamaní 100 10 3 70
3 Pacchagón 110 10 3 80
4 Progreso 85 10 3 65
5 Suro 25 10 3 65
6 Pacchaní 20 10 3 35
7 C.P.M SAPUC 350 10 3 250
8 Pampas de Capan 45 10 3 50
9 C.P.M Vista Alegre 10 3 75
10 Cruz de Huatum 10 3 45
11 Catulla 10 3 35
12 Sausalito de Catulla 40 10 3 40
13 Lucma Palo Blanco 10 3 52
14 Succhabamba 30 10 3 35
Además:
4.3.2 Capacitación
4.4 Costos
4.4.1 Presupuesto del Proyecto a Precios Privados y Sociales
Considerando a precios privados el costo total del proyecto de la
Alternativa 1 y Alternativa 2, es como se indica en los cuadros siguientes:
ITEM COMPONENTE 1er año 2do año 3er año TOTAL S/.
ITEM COMPONENTE 1er año 2do año 3er año TOTAL S/.
Productores Forestales
Organizados fortalecidos en el
incremento de la cobertura
1 forestal con la instalación de 597,807.74 780,911.89 695,522.35 2,074,241.98
plantaciones forestales en
macizos y sistemas
agroforestales
Productores Forestales
Organizados fortalecidos en el
manejo de plantaciones forestales
2 15,825.48 144,894.21 80,377.71 241,097.40
en macizos, sistemas
agroforestales y plantaciones
naturales
Productores Forestales
Organizados con Capacidades
Incrementadas en la Instalación y
3 manejo de Plantaciones en 280,454.51 453,488.60 282,932.89 1,016,876.00
Macizos , Sistemas
Agroforestales y Plantaciones
Naturales
4 GASTOS GENERALES (10%) 194,658.14 120,391.54 125,012.89 440,062.56
5 UTILIDAD (5%) 75,269.79 75,269.79 75,269.79 225,809.36
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
6 37,634.89 37,634.89 37,634.89 112,904.68
DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
8 (Elaboración de Estudio Definitivo 37,634.89 37,634.89 37,634.89 112,904.68
y Línea de Base)
TOTAL S/. 1,239,285.44 1,650,225.81 1,334,385.41 4,223,896.65
ITEM COMPONENTE 1er año 2do año 3er año TOTAL S/.
Productores Forestales
Organizados fortalecidos en el
incremento de la cobertura
1 forestal con la instalación de 936,260.49 1,223,030.25 1,089,296.86 3,248,587.60
plantaciones forestales en
macizos y sistemas
agroforestales
Productores Forestales
Organizados fortalecidos en el
manejo de plantaciones forestales
2 19,519.66 178,717.25 99,140.49 297,377.40
en macizos, sistemas
agroforestales y plantaciones
naturales
Productores Forestales
Organizados con Capacidades
Incrementadas en la Instalación y
3 manejo de Plantaciones en 256,251.73 414,353.24 258,516.23 929,121.20
Macizos , Sistemas
Agroforestales y Plantaciones
Naturales
4 GASTOS GENERALES (10%) 194,658.14 120,391.54 125,012.89 440,062.56
5 UTILIDAD (5%) 93,440.77 93,440.77 93,440.77 280,322.32
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
6 46,720.39 46,720.39 46,720.39 140,161.16
DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
8 (Elaboración de Estudio Definitivo 140,161.16 0.00 0.00 140,161.16
y Línea de Base)
DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL S/.
A. COSTOS
OPERATIVOS 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 605,325 9,079,875
CON PROYECTO
Manejo de
Plantación Forestal 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 196,950 2,954,250
en Macizos
Manejo de
Plantación Forestal
en sistemas
48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 48,375 725,625
agroforestales
Áreas con cultivos
con Plantaciones 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 5,400,000
Agroforestales
B. COSTOS
OPERATIVOS SIN 78,375 255,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 408,750 5,647,875
PROYECTO
Pastos Naturales
aptas para
plantaciones
10,875 30,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 675,375
forestales macizas
Áreas con cultivos
para Plantaciones 67,500 225,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 4,972,500
Agroforestales
C. COSTOS
OPERATIVOS
INCREMENTALES
526,950 349,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 196,575 3,432,000
(A - B)
4.6 Beneficios
4.6.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A. INGRESOS CON 0 0 0 700,000 868,000 964,000 1,034,000 1,034,000 1,226,000 15,786,000 28,842,000 25,722,000 10,538,000 18,026,000 77,514,000
PROYECTO
Ventas de Madera 0 0 0 14,560,000 27,040,000 23,920,000 8,736,000 16,224,000 75,712,000
Rolliza
96,000 192,000 192,000 192,000 384,000 384,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000
Ventas de Tara
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Venta de leña
Venta producción 700,000 700,000 700,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000
agrícola
B. INGRESOS SIN 1,348,200 3,767,600 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000 5,840,000
PROYECTO
29,000 82,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
Venta de leña
Ventas de 1,096,200 3,099,600 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000
producción pecuaria
Venta producción 175,000 490,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
agrícola
48,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
Ventas de Tara
- - - - - - - - -
C. INGRESOS
INCREMENTALES 1,348,200 3,767,600 5,840,000 5,140,000 4,972,000 4,876,000 4,806,000 4,806,000 4,614,000 9,946,000 23,002,000 19,882,000 4,698,000 12,186,000 71,674,000
(A - B)
Captura de carbono
Belleza escénica.
Este análisis nos permite determinar el nivel de variación del VAN, TIR y
B/C, a precios sociales. Todo ello se puede obtener al asumir supuestos
de una variación porcentual en algunas variables sensibles como en la
inversión, costos y beneficios respectivamente.
4.9 Sostenibilidad
Viabilidad Institucional
Viabilidad Económica
Viabilidad Social
Viabilidad Técnica
Muy Probable
Valoració
Permanente
Irreversible
ETAPAS DEL Variable de
Importante
Reversible
Probable
Probable
Negativo
Regional
n del Impacto
Positivo
Regular
Puntual
Escaso
Parcial
Neutro
Media
Media
PROYECTO Incidencia
Corta
Local
Poco
Baja
Alta
Impacto
Medio Natural
Agua 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
Instalación de Suelo 1 2 3 3 3 3 2 16 Positivo Alto
Plantaciones Aire 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano
Forestales en
Medio Biológico
Macizos y
Sistemas Flora 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
Agroforestales Fauna 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
Medio Sociocultural
Social 1 1 3 2 3 3 2 13 Positivo Mediano
Manejo y Medio Natural
Mantenimiento Agua 0 1 2 1 1 2 1 0 Positivo Bajo
de Suelo -1 2 1 1 2 1 1 -8 Negativo Moderado
Plantaciones Aire 0 1 1 1 3 1 1 0 Positivo Bajo
Forestales en Medio Biológico
Macizo,
Flora -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible
Sistemas
Agroforestales Fauna -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible
y Plantaciones Medio Sociocultural
Forestales Social 0 1
Naturales 1 1 2 2 1 0 Positivo Bajo
Medio Natural
Capacitación Agua 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
en Instalación Suelo 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
Manejo y Aire 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
Mantenimiento Medio Biológico
de Flora 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
Plantaciones Fauna 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
Forestales Medio Sociocultural
Social 1 1 3 1 2 3 3 13 Positivo Alto
CLASIFICACION DE IMPACTOS
Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0)
Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)
Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)
Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1)
Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)
Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)
Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)
TOTAL 18 12 6
Negativo (-)
Severo ≥ (-) 15
Moderado (-) 15 ≥ (-) 9
compatible ≤ (-) 9
Positivo (+)
Alto ≥ (+) 15
Mediano (+) 15 ≥ (+) 9
Bajo ≤ (+) 9
Medio Natural
Agua 14 Positivo Mediano
Instalación de Suelo 16 Positivo Alto
Plantaciones Aire 13 Positivo Mediano
Forestales en
Medio Biológico
Macizos y
Sistemas Flora 14 Positivo Mediano
Agroforestales Fauna 14 Positivo Mediano
Medio Sociocultural
Social 13 Positivo Mediano
Manejo y Medio Natural
Mantenimiento Agua 0 Positivo Bajo
de Plantaciones Suelo -8 Negativo Moderado
Forestales en Aire 0 Positivo Bajo
Macizos, Medio Biológico
Sistemas Flora -7 Negativo Compatible
Agroforestales y Fauna -7 Negativo Compatible
Plantaciones Medio Sociocultural
Naturales Social 0 Positivo Bajo
Medio Natural
Agua 0 Positivo Bajo
Capacitación en Suelo 0 Positivo Bajo
Instalación Aire 0 Positivo Bajo
Manejo y
Medio Biológico
Mantenimiento
de Plantaciones Flora 0 Positivo Bajo
Forestales Fauna 0 Positivo Bajo
Medio Sociocultural
Social 13 Positivo Alto
Interpretación de resultados:
JORNALES EMPLEOS
Item Descripción
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02 01 02
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el incremento de la
1 cobertura forestal con la instalación 63,834 52,100 236 193
de Plantaciones Forestales en
Macizos y Sistemas Agroforestales
Instalación de Vivero Forestal
1.1 674 2 0
Permanente
Instalación de Viveros Forestales
1.2 11,060 41 0
Temporales - Comunales
Instalación de Plantaciones Forestales
1.3 48,100 48,100 178 178
en Macizos
Instalación de Plantaciones
1.4 4,000 4,000 15 15
Agroforestales
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el manejo de
2 Plantaciones Forestales en Macizos, 4,800 4,800 18 18
Sistemas Agroforestales y
Plantaciones Forestales Naturales
Manejo de Plantaciones Forestales en
2.1 4,100 4,100 15 15
Macizos
Manejo de Plantaciones Forestales en
2.2 500 500 2 2
Sistemas Agroforestales
Manejo de Plantaciones Forestales
2.3 200 200 1 1
Naturales
TOTAL JORNALES / EMPLEOS 68,634 56,900 254 211
ACTIVIDADES DURACION
Fase I: Pre Inversión
Perfil 2 Mes
Fase II: Inversión 3 años
Expediente Técnico 2 meses
Ejecución del Proyecto 3 años (36 meses)
Fase III: Post Inversión
Operación y Mantenimiento 15 años
Fuente: El Consultor
AÑO 01
PRINCIPALES RUBROS Año 2 Año 3 TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 - Mes 12
62,035.54 62,035.54 124,071.08
Expediente Técnico
50.00% 50.00% 100.00%
0.00 0.00 1,337,919.89 2,027,119.98 1,597,803.11 4,962,842.99
COMPONENTES
26.96% 40.85% 32.20% 100.00%
Productores Forestales Organizados
997,747.78 1,303,350.65 1,160,834.56 3,461,933.00
fortalecidos en el incremento de la cobertura
forestal con la instalación de Plantaciones
Forestales en Macizos y Sistemas 28.82% 37.65% 33.53% 100.00%
Agroforestales
Productores Forestales Organizados 23,043.35 210,979.31 117,037.34 351,060.00
fortalecidos en el manejo de Plantaciones
Forestales en Macizos, Sistemas
Agroforestales y Plantaciones Forestales 6.56% 60.10% 33.34% 100.00%
Naturales
Productores Forestales Organizados con
Capacidades Incrementadas en la Instalación y 317,129 512,790 319,931 1,149,850
manejo de Plantaciones Forestales en Macizos,
Sistemas Agroforestales y Plantaciones 27.58% 44.60% 27.82% 100.00%
Forestales Naturales
242,524.00 127,180.00 126,580.00 496,284.00
GASTOS GENERALES (10%)
48.87% 25.63% 25.51% 100.00%
74,311.90 95,911.15 77,919.10 248,142.15
UTILIDAD (5%)
29.95% 38.65% 31.40% 100.00%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 41,357.00 41,357.04 41,357.04 124,071.08
PROYECTO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
62,035.54 62,035.54 1,696,112.79 2,291,568.17 1,843,659.25 5,955,411.30
TOTAL S/.
1.04% 1.04% 28.48% 38.48% 30.96% 100.00%
AÑO AÑO 1
Unidad de TOTAL
TRIMESTRE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Medida AÑO 1
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el incremento de la
1 cobertura forestal con la instalación Ha 365 365
de plantaciones forestales en
macizos y sistemas agroforestales
Selección y Fortalecimiento de las
Organizaciones de Productores
1.1 Forestales 0
1.1.1 Difusión de la Estrategia del proyecto Taller 2 2 2 2 8
1.1.2 Selección de las Organizaciones de OPF
8 8 8 8
Productores Forestales 32
1.1.3 Fortalecimiento de las Organizaciones OPF
8 8 8 8
de Productores Forestales 32
Instalación de Vivero Forestal
1.2 Permanente 0
1.2.1 Implementación de la Infraestructura Vivero
del Vivero Forestal Permanente 1
1
1.2.2 Equipamiento del Vivero Forestal Módulo
1
Permanente 1
1.2.3 Producción de Plantones Forestales Millares
26 44 41
Plantones 111
1.2.4 Implementación del Centro de CCF
1
Capacitación Forestal 1
Instalación de Viveros Forestales
1.3 Temporales - Comunales 0
1.3.1 Implementación de la Infraestructura Vivero
del Vivero Forestal Temporal - 10 10 12 32
Comunal
1.3.2 Equipamiento del Vivero Forestal Módulo 10 10 12 32
Temporal - Comunal
1.3.3 Producción de Plantones Forestales Millares
105 175 165 445
Plantones
Instalación de Plantaciones Forestales
0
1.4 en Macizos
1.4.1 Instalación de Plantaciones Forestales Has
10 15 15 40
Nativas
1.4.2 Instalación de Plantaciones Forestales Has
50 100 100 250
Exóticas
Instalación de Plantaciones en
0
1.5 Sistemas Agroforestales
1.5.1 Instalación de Plantaciones en Has
25 25 25 75
Sistemas Agroforestales
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el manejo de
2 plantaciones forestales en macizos, Has 50 50
sistemas agroforestales y
plantaciones forestales naturales
Implementación del Plan de Manejo de
Plantaciones Forestales en Macizas,
0
Sistemas Agroforestales y Plantaciones
2.1 Forestales Naturales
2.1.1 Plan de Manejo de Plantaciones Doc. PMF
Forestales en Macizos, Sistemas
0
Agroforestales y Plantaciones
Forestales Naturales
2.1.2 Difusión del Plan de Manejo de Taller
Plantaciones Forestales Macizos,
0
Sistemas Agroforestales y Plantaciones
Forestales Naturales
Manejo de Sistemas de Plantaciones
0
2.2 Forestales en Macizos
2.2.1 Equipamiento para el Manejo de Módulo
0
Plantaciones Forestales en Macizos
2.2.2 Manejo de Sistemas de Plantaciones Has
0
Forestales Macizos
AÑO AÑO 2
TRIMESTRE Unidad de TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL AÑO
Medida 2
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el incremento de la
1 cobertura forestal con la instalación de Has 100 605 705
plantaciones forestales en macizos y
sistemas agroforestales
Selección y Fortalecimiento de las
0
1.1 Organizaciones de Productores Forestales
1.1.1 Difusión de la Estrategia del proyecto Taller 0
1.1.2 Selección de las Organizaciones de OPF
0
Productores Forestales
1.1.3 Fortalecimiento de las Organizaciones de OPF
0
Productores Forestales
1.2 Instalación de Vivero Forestal Permanente 0
1.2.1 Implementación de la Infraestructura del Vivero
Vivero Forestal Permanente 0
AÑO AÑO 3
TRIMESTRE Unidad de 1 2 3 4 TOTAL AÑO
Medida 3
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Productores Forestales Organizados
fortalecidos en el incremento de la
1 cobertura forestal con la instalación Has 250 380 630
de plantaciones forestales en
macizos y sistemas agroforestales
Selección y Fortalecimiento de las
Organizaciones de Productores 0
1.1 Forestales
1.1.1 Difusión de la Estrategia del proyecto Taller 0
1.1.2 Selección de las Organizaciones de OPF
0
Productores Forestales
1.1.3 Fortalecimiento de las Organizaciones OPF
0
de Productores Forestales
Instalación de Vivero Forestal
0
1.2 Permanente
1.2.1 Implementación de la Infraestructura Vivero
del Vivero Forestal Permanente 0
Productores Forestales
3.3.2 Pasantías 1 1
Pasantías Forestales
3.3.3 Formación de Promotores Forestales PF 0
3.3.4 Equipamiento Para la Capacitación Mod 0
3.3.5 Equipamiento para la asistencia Mod
0
Técnica
Capacitación en Tecnología de
0
3.4 Producción Forestal
3.4.1 Capacitación en Producción de Taller
8 8 8 24
Plantones Forestales en Viveros
3.4.2 Capacitación en Instalación de Taller
8 8 8 24
Plantaciones Forestales en Macizos
3.4.3 Capacitación en Instalación de Taller
Plantaciones en Sistemas 8 8 8 8 8 40
Agroforestales
3.4.4 Capacitación en Manejo de Taller
8 8 8 8 8 8 8 8 64
Plantaciones Forestales en Macizos
3.4.5 Capacitación en Manejo de Taller
Plantaciones en Sistemas 8 8 8 8 8 8 8 8 64
Agroforestales
Asistencia Técnica en Tecnología de
0
3.5 Producción Forestal
3.5.1 Asistencia Técnica en Producción de AT
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Plantones Forestales en Viveros
3.5.2 Asistencia Técnica en Instalación de AT
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Plantaciones Forestales en Macizos
3.5.3 Asistencia Técnica en Instalación de AT
Plantaciones en Sistemas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Agroforestales
3.5.4 Asistencia Técnica en Manejo de AT
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Plantaciones Forestales en Macizos
3.5.5 Asistencia Técnica en Manejo de AT
Plantaciones en Sistemas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600
Agroforestales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TECNICO FORESTAL TECNICO FORESTAL TECNICO FORESTAL TECNICO FORESTAL TECNICO FORESTAL TECNICO FORESTAL
A los 15 años:
- Evaluación final
- Disponibilidad de una oferta
hídrica de 453,600 m3 al - Evaluación y registro del
MEJORA AMBIENTAL Y incrementar la cobertura vegetal - Erosión de suelos Controlado
INRENA
DESARROLLO en 1,800 has con forestación ,
SOCIOECONÓMICO DE - Estabilidad Política y económica.
agro forestación y reforestación -Encuestas INEI
LAS FAMILIAS DE LAS
- Condiciones Climáticas estables
MICROCUENCAS - Incremento del ingreso anual per -Encuestas familiares
FIN SALAMBA, PAIGUAL Y cápita de S/. 709.20 a S/. 1,281.91 -Población beneficiaria capacitada
ASUNCIÓN DEL de 9,200 beneficiarios. -Censos poblacionales
y sensibilizada en la conservación
DISTRITO DE ASUNCIÓN de los Recursos Naturales.
- Incremento de la productividad -Auditorias del Proyecto
agrícola en 10% en 400 has con
plantaciones en sistemas
agroforestales
-Ficha técnica de
seguimiento -Disposición de las entidades
financieros para apoyar el
proyecto de reforestación con fines
de conservación y protección de
-Registros de producción cuencas.
en cultivos y plantaciones
forestales
COMPONENTES
C1. Productores R1: Se ha instalado - Registros Técnicos
Al Tercer año del Proyecto:
Forestales 1,300.00 hectáreas
organizados forestales en macizos y - 1,840 familias participantes de 32 -Condiciones climáticas
fortalecidos en el 400 has en sistemas caseríos del distrito de Asunción
incremento de la -Informes Técnicos de Favorables.
agroforestales en 32 monitoreo
cobertura forestal caseríos del distrito de - 1100 has de plantaciones
-Participación activa de la
con la instalación Asunción forestales de especies exóticas
población objetivo.
de plantaciones
forestales en - 200 has de plantaciones -Evaluación del Proyecto -Entidades financieras del proyecto
macizos y forestales de especies nativas con disposición para su
sistemas implementación.
agroforestales - 400 has de plantaciones en
sistemas agroforestales con - Testimonio fotográfico.
especies nativas
-Visitas de campo
Informes de supervisión de
obra
-Padrón de beneficiarios
-Participación activa de la
-32 organizaciones de productores población objetivo
participantes en el proyecto -Registro de
A1. Selección y -Personal técnico especializado
Organizaciones de comprometido
Fortalecimiento de las - 1840 familias organizadas
Productores Forestales
organizaciones de participantes
formalizados
Productores Forestales
- 08 talleres de difusión y
sensibilización
ACTIVIDADES
-Registros de talleres de
difusión y sensibilización
-Expediente Técnico
-Disponibilidad de terreno para su
-Actas de entrega de instalación por parte de la las
- 32 viveros temporales –
comunales instalados, equipamiento organizaciones de productores
A3. Instalación y forestales
equipamiento de Viveros implementados y funcionando
-Informe de liquidación
Forestales Temporales – -Disponibilidad de insumos de
- Producción de 1956 millares de
Comunales -Registros de producción calidad
plantones de especies exótica y
de plantones forestales
nativas
-Participación activa de la
-Informes mensuales / población participante
trimestrales / anual
-Registros de Plantaciones
A5. Instalación de - 400 has instaladas de -Disponibilidad de terreno para su
Plantaciones Forestales plantaciones forestales en
-Informes mensuales / instalación por parte de la las
en sistemas sistemas agroforestales
trimestrales / anual organizaciones de productores
agroforestales forestales
-Disponibilidad de insumos de
calidad
-Participación activa de la
población participante
-Informes técnicos
-Actas de Entrega de
-32 organizaciones de Productores Equipos y Herramientas
forestales implementadas con 32 de manejo forestal
módulos de equipos y -Participación activa de la
A2. Manejo de -Informes Técnicos
herramientas de manejo forestal población beneficiaria.
plantaciones forestales
-1840 familias aplican técnicas -Registros de participación. -Familias sensibilizadas protegen el
en macizos instalados
adecuadas de manejo de 820 has recurso forestal
-Visitas de campo
de plantaciones forestales en
macizos -Informes de supervisión de
obra
-Actas de Entrega de
A3. Manejo plantaciones
-32 organizaciones de Productores Equipos y Herramientas
en sistemas
forestales implementadas con 32 de manejo forestal
agroforestales instaladas.
módulos de equipos y -Participación activa de la
-Informes Técnicos
herramientas de manejo forestal población beneficiaria.
-Registros de participación.
-1840 familias aplican técnicas -Familias sensibilizadas protegen el
adecuadas de manejo de 250 has recurso forestal
-Visitas de campo
de plantaciones en sistemas
agroforestales -Informes de supervisión de
obra
-Actas de Entrega de
-32 organizaciones de Productores Equipos y Herramientas
forestales implementadas con 32 de manejo forestal
módulos de equipos y -Participación activa de la
A4. Repoblamiento y -Informes Técnicos
herramientas de manejo forestal población beneficiaria.
Manejo de plantaciones
-1840 familias aplican técnicas -Registros de participación. -Familias sensibilizadas protegen el
naturales
adecuadas de repoblamiento y recurso forestal
-Visitas de campo
manejo de 100 has de
plantaciones forestales naturales -Informes de supervisión de
obra
-Folletos de información
- 01 Manual de Capacitación en
A.1. Manual de -Documento Manual de
Organización de Productores
Capacitación en Capacitación
Forestales -Personal especializados
Organización de
- Registro de Materiales
Productores Forestales - 1000 Materiales didácticos
didácticos distribuidos
(Folletos) producidos
-Desarrollo de 96 talleres de
capacitación en producción de
plantones forestales
4.15.1 Conclusiones:
4.15.2 Recomendaciones:
4.16 Anexos
Padrón de Beneficiarios.
VI.Otros
6.1 Planos
Fig. 07 – 08: Equipo Consultor en las visitas de campo y entrevistas a los participantes
Fig. 11 – 12: Zona baja con predominancia de Tara y Zona Alta con predominancia de
Eucalipto.