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Flores Chancolla Jhan Carlos

Cal Camargo Gamarra 100 Ah Ciudad Blanca Znc Cm25 Sct


2492 Mzt 052
PAUCARPATA
AREQUIPA
AREQUIPA

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Recibo N° : 0004-973892229
Cliente / Cuenta : 627010831 / 922305305
Fecha de Emisión : 10/10/2018 Último día de pago Total a Pagar :
RUC / DNI : 70583226 22/10/2018 S/ 202.80
Categoría : Residencial
Mes : OCTUBRE
Número de Teléfono Gracias por estar
54312434 al día en sus pagos
DETALLE DE FACTURACIÓN Precio S/ IGV Importe Total S/

1.- Servicios 189.90


Trío Fijo 169.90
LíneaPremium Plana 79(01/10 a 31/10) 24.85 4.47
Movistar Internet (01/10 a 31/10) 52.19 9.39
Movistar TV STD Digital (01/10 a 31/10) 66.95 12.05
Otros Servicios 20.00
Velocidad de Internet 30M(01/10 a 31/10) 0.00 0.00
Bloque Full HD (01/10 a 31/10) 16.95 3.05
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios 0.00

Saldo por Redondeo al Mes 0.01 0.00


Redondeo del Mes -0.01 0.00
3.- Consumo de Llamadas 0.00

Llamadas Locales Fijos 0.00 0.00


4.- Financiamientos, Instalación, Equipos, Aviso de Pago y Otros 12.90

Cuota 11/24 Venta Prom Deco HD Pack 12.90 0.00


Total de Servicios a Pagar 173.84 28.96 202.80

DETALLE LLAMADAS LOCALES


Llamadas Locales Fijos Llamadas Tiempo
del 01/09/2018 al 30/09/2018 Realizadas Libres del plan / Consumido Importe S/

Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc 1 18 seg 0.00

250 Evolutivo Mensual

200
Soles

150

100

50

0
May Jun Jul Ago Sep Oct
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