Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
 INFORME DE AUDITORIA

CODIGO: Lab-01 VERSION: 01 FECHA DE PAGINA: 1 de 1

EMISION:21-06-
2019

CIUDAD Y FECHA FECHA DE LA AUDITORIA No: 001

DE AUDITORIA: Junio-
ELABORACION: agosto 2019
Yumbo 21-06-2019
ENTIDAD AUDITADA: Summar Procesos PROCESO AUDITADO: Sistema de
SAS gestión de calidad laboratorio de
suelos
LIDER Y/O RESPONSABLE DEL PROCESO:
Brayan Steven Romero Montoya
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
programa de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de suelos, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y
Ensayos.

ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e

investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad del laboratorio de
calidad de suelo.
CRITERIOS DE AUDITORIA: HALLAZGOS :
 Norma ISO 9001:2008
 Se omite información de la
Manual de Procedimientos
procedencia de la muestra
de Laboratorio M-PC-002
 Dependiendo de la carga laboral se
Versión Marzo de 2014
llena completamente o no Se omite
 Instructivos de desarrollo de
información de la procedencia de la
Ensayos de laboratorio I-EL-
muestra
002
 Dependiendo de la carga laboral se
 Manual de Documentos de
llena completamente o no
Retención y Archivo del
EVIDENCIA:
Laboratorio de Ensayos M-
 Libro de recepción de muestras
DR-005
 Manual de Formatos y
Registro de Ensayos M-FR-
03 Versión Junio de 2013
  Manual de Calidad M-AM-
001, Versión 00 de Junio 15
de 2013
 Tipo de Auditoria: PRE-
AUDITORIA,
OTORGAMIENTO,
SEGUIMIENTO,
EXTRAORDINARIA,
AMPLIACION,
RENOVACION, OTRO,

CONCLUSIONES:
Se debe mejorar las expectativas de implementación del Sistema de gestión de
calidad y realizar capacitaciones a los trabajadores para una eficaz
implementación

COMUNICADO
La Jefatura de Gestión de la Calidad adscrita a la "dirección de planeación, se
realizaran dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de
los procesos del sistema de gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

 P01: Control de los documentos.

 P02: Control de los registros.
 P03: Control de acciones preventivas y correctivas:
 P04: Control del servicio no conforme.
 P05: Auditorías internas del sistema de gestión de calidad.

Durante estas jornadas realizadas Los días 1 y 31 de mayo y junio 2019, en las
instalaciones internas de la Universidad de Córdoba se trataran temas tales como
Política de la Calidad, (Objetivos de la Calidad, ) Mapa de Procesos y
Caracterización de Procesos.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados”.
 Conclusiones

La auditoría de la calidad es una importante actividad que permite a las

organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría puede ser
tanto interna o externa a la organización, la auditoría interna tiene como propósito
verificar si las actividades relacionadas con la calidad están conformes con las
especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad estas
actividades las desarrolla personal de la empresa.
Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado
sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base a esto se
planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se
tengan los resultados esperados.