Erros mais comuns numa apropriação no Novo CPR

Olá,

A seguir apresentamos as mensagens de erro mais comuns ao se realizar uma apropriação no Novo CPR. Para cada
um dos erros listados, citamos a mensagem de erro, mostramos a tela com a mensagem, explicamos o motivo de ela
acontecer e como solucionar ou quais as providências que devem ser tomadas.

Primeiramente, observe que as mensagens de erro são compostas de três elementos: a palavra Erro ou a palavra
Advertência, um número entre parênteses e um texto.

As mensagens iniciadas pela palavra Erro indicam algo que impede o registro da apropriação enquanto não for
regularizado. Enquanto as mensagens iniciadas pela palavra Advertência podem impedir a apropriação ou não, e
servem para alertar o usuário de que algum dado foi preenchido de forma diferente do que o sistema previa, mas não
necessariamente é um erro.

O número entre parênteses é gerado automaticamente pelo sistema e servem para indicar aos programadores do Novo
CPR (equipe do Serpro e da STN) com qual campo a mensagem está relacionada e o seu motivo. Para os
programadores, esse número é mais importante do que o texto que aparece na sequência. Uma mesma mensagem de
erro pode estar relacionada a campos diferentes, mas ter a mesma causa, por isso, o seu número será o mesmo. É o
caso, por exemplo, do erro de se deixar campo obrigatório em branco. A mensagem será “Erro – (ER0007) nome do
campo obrigatório (a)”, ou seja, será o mesmo número da mensagem (ER0007) para qualquer campo obrigatório
deixado em branco, mas mudará o nome do campo para indicar ao usuário o que foi que ele se esqueceu de preencher.

O texto da mensagem é para indicar ao usuário o motivo da mensagem, trata-se de uma tradução do número entre
parênteses, uma forma de deixar o sistema amigável ao usuário. Para nós, os usuários, essa parte de texto é mais
importante do que o número entre parênteses, por nos fazer entender o motivo do alerta.

As principais mensagens de erro e a página onde estão relacionadas são:

1. Erro – (ER0007) Nome do campo obrigatório (a) ............................................................................................. 2

2. Advertência - (AT0048) Existem dados informados internos ao Item/Aba e não confirmados/registrados
que serão eliminados. Deseja continuar? ................................................................................................................. 3
3. Advertência (AT0094) O Favorecido Número do CNPJ ou CPF do Empenho Número da NE é diferente do
Credor informado em Dados Básicos ....................................................................................................................... 4
4. Erro (ER0022) Empenho informado (a) não cadastrado (a). ........................................................................... 5
5. Erro (0006) Domicílio bancário do credor inexistente ..................................................................................... 6
6. (0263) Conta sem saldo...................................................................................................................................... 7
7. (0006) Tipo de IG inexistente ............................................................................................................................ 9
8.Advertência (AT0011) Somente os itens não registrados e não anulados ou deduzidos serão eliminados da tela
atual. Deseja limpar a tela? .................................................................................................................................... 11
9. Erro (ER0393) O Pré-Doc somente pode ser informado se a Lista de Recolhedores estiver totalmente
preenchida. .............................................................................................................................................................. 12
10. Erro (0043) Funcionalidade nome em manutenção; Por motivo inesperado o sistema permanece
processando a operação .......................................................................................................................................... 17
11. (0061) Usuário não validado anteriormente; Error Page 404 – Página não encontrada ........................... 19

Siafi – Novo CPR 1

1. Erro – (ER0007) Nome do campo obrigatório (a)
Exemplos:

Erro – (ER0007) Observação obrigatório (a)

Erro – (ER0007) Valor do Documento obrigatório (a)

Erro – (ER0007) Situação obrigatório (a)

Tela com exemplo da mensagem:

Motivo: o campo mencionado na mensagem foi deixado em branco e o clicamos no botão Confirmar. No entanto, o
campo deveria ser preenchido por ser obrigatório.

Solução: preencha o campo indicado na mensagem, o qual provavelmente estará contornado por uma linha vermelha.

Siafi – Novo CPR 2

2. Advertência - (AT0048) Existem dados informados internos ao Item/Aba e não confirmados/registrados que
serão eliminados. Deseja continuar?
Tela com exemplo da mensagem:

Motivo: Clicamos no botão Confirmar ou em outra aba antes de clicar no botão confirmar dentro de um Grid
específico. No caso da tela acima, clicamos na Aba Deduções ou em Incluir Outra Situação, antes de confirmar os
dados do Grid da Nota de Empenho, ou seja, antes de clicar no botão confirmar.

Solução: Clicar em Retornar na caixa de alerta, clicar em Confirmar dentro do Grid específico e, só depois, clicar em
Confirmar da aba como um todo ou clicar em outra aba.

Siafi – Novo CPR 3

3. Advertência (AT0094) O Favorecido Número do CNPJ ou CPF do Empenho Número da NE é diferente do
Credor informado em Dados Básicos.

Exemplo: Advertência (AT0094) O Favorecido 61600839000155 do Empenho 2013NE000129 é diferente do Credor

informado em Dados Básicos

Tela com exemplo da mensagem:

Motivo: o CNPJ ou o CPF do favorecido informado na Aba Dados Básicos é diferente do CNPJ ou do CPF da nota de
empenho utilizada para realizar o pagamento. Isso é um erro caso se trate de pagamento para fornecedores. Porém, é
normal em pagamento de diárias e suprimento de fundos.

Solução: Em primeiro lugar, verifique se a nota de empenho informada está correta. O mais comum é digitar uma
outra nota de empenho que não seria a apropriada ao pagamento indicado.

Em casos de pagamento de diárias e suprimento de fundos, podemos ignorar a mensagem e continuar a apropriação
normalmente.

Em casos de pagamento para fornecedores, devemos verificar se o CNPJ informado na Aba Dados Básicos está
correto e é igual ao CNPJ informado na nota de empenho e no documento fiscal. Todos devem ser iguais. Em caso de
diferença, verificar qual é o correto e proceder ao ajuste. Se o erro estiver no documento fiscal (CNPJ diferente do
contratado), solicitar à empresa a apresentação de documento fiscal emitido pelo CNPJ efetivamente contratado.

Siafi – Novo CPR 4

 4. Erro (ER0022) Empenho informado (a) não cadastrado (a).
Tela com o exemplo da mensagem:

Motivo: Na Aba Principal com Orçamento, no Grid na Nota de Empenho, o campo Nota de Empenho foi preenchido
com um número de NE inexistente.

Solução: Provavelmente, o erro foi de digitação, por isso, confirme o número da NE a ser utilizada no pagamento. Os
erros mais comuns estão no ano e na quantidade de zeros.

Siafi – Novo CPR 5

 5. Erro (0006) Domicílio bancário do credor inexistente
Tela com exemplo do erro:

Motivo: os dados bancários (número do Banco, da Agência e da Conta Corrente) informados no Grid Domicílio
Bancário do Favorecido não correspondem aos dados já registrados no Siafi. Isso pode acontecer porque houve erro de
digitação de algum algarismo ou porque o domicílio bancário do favorecido ainda não está cadastrado no Siafi.

Solução: Verificar os dados bancários informados pelo favorecido. Se houver erro de digitação, basta corrigir. Se não
houver erro de digitação, é sinal de que os dados bancários não estão cadastrados no Siafi. Para cadastrá-los, acione a
transação >ATUDOMCRED no Siafi Tradicional (tela preta) e faça o cadastro.

Siafi – Novo CPR 6

 6. (0263) Conta sem saldo
Exemplos:

(0263) CONTA SEM SALDO 03000100001 199720200 61600839000155

(0263) CONTA SEM SALDO 03000100001 292410101 2013NE00012125

Telas com exemplos da mensagem:

Motivo: Essa mensagem indica que uma conta contábil está sem saldo suficiente para a apropriação. A conta
mencionada pode até ter saldo, mas ser inferior ao necessário. Essa mensagem só aparece ao final da apropriação, ao
clicar em registrar.

Siafi – Novo CPR 7

Solução: Para solucionar esse problema, primeiro é preciso saber identificar qual conta está sem saldo. A estrutura da
mensagem nos diz isso. Após a frase Conta sem saldo, há 3 grupos de números informados: o primeiro grupo é a UG e
a Gestão onde está a conta sem saldo, o segundo grupo é a conta contábil e o terceiro grupo é a conta corrente, ou seja,
o detalhamento da conta contábil. As contas contábeis que não soubermos decoradas, podemos consultar nas
transações >CONCONTA, para saber o nome e quais valores essa conta registra, e >CONRAZAO, para saber só o
nome e o valor exato do saldo atual constante nessa conta.

Nos exemplos acima temos:

1) A UG e a Gestão são as da sede do TCU: 03000100001; a conta contábil é 199720200 e a conta corrente é
61600839000155. Observe que a conta contábil é a conta de registro de contrato de serviços e que a conta corrente é o
CNPJ da empresa. Dessa forma, concluímos que não há saldo suficiente registrado na conta de contrato para a
empresa.

2) A UG e a Gestão são as da sede do TCU: 03000100001; a conta contábil é 292410101 e a conta corrente é
2013NE00012125. Observe que a conta contábil é a conta de controle do saldo das notas de empenho emitidas no
exercício atual e que a conta corrente é o número da nota de empenho 2013NE000121, seguido do subitem 25. Dessa
forma, concluímos que não há saldo suficiente na nota de empenho a ser utilizada para o pagamento.

A inclusão de saldo na conta correspondente dependerá do que está sem saldo, por isso, a identificação acima é muito
importante. No primeiro exemplo acima, a solução é registrar por NL o valor do contrato ou verificar se o pagamento
está sendo realizado em valor superior ao contratado, o que não pode acontecer. No segundo exemplo, a solução é o
reforço da nota de empenho ou a verificar se há outra nota de empenho a ser utilizada para o pagamento.

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 7. (0006) Tipo de IG inexistente
Telas com exemplos da mensagem:

Motivo: na Aba Principal com orçamento, o campo Inscrição Genérica foi preenchido com uma ou todas letras
minúsculas. O Siafi não a reconhece como a inscrição genérica, porém, só avisa no final da apropriação, ao clicar em
registrar.

Solução: Escrever a inscrição genérica com letras maiúsculas.

1. Se a apropriação não possui deduções, siga os seguintes passos:

a. clicamos em Fechar para sair da mensagem de erro e seremos direcionados para a Aba Principal Com
Orçamento.

b. Nessa aba, clicamos em Limpar Tela e inserimos a situação novamente, lembrando-se de escrever a
inscrição genérica com letras maiúsculas.
Siafi – Novo CPR 9
2. Se a apropriação possui deduções, siga os seguintes passos:

c. clicamos em Fechar para sair da mensagem de erro e seremos direcionados para a Aba Principal com
Orçamento.

d. Antes de poder alterar a situação com a inscrição genérica errada, incluir uma nova situação,
lembrando-se de escrever tudo com letras maiúsculas.

e. Logo em seguida, abrir a Aba Dedução e refazer o relacionamento das deduções. Para tanto, clique na
caixa ao lado da dedução, clique em Alterar Selecionados, na próxima tela, clique em Redefinir
Relacionamentos (veja a tela abaixo).

f. Na janela de diálogo, desmarque a opção que tinha a situação que está com erro e marque a situação
que acabou de inserir corretamente, com as letras maiúsculas, e clique em Relacionar. Logo em
seguida, clique em Confirmar para confirmar a alteração do relacionamento da dedução.

g. Repita a alteração do relacionamento para cada uma das deduções existentes na Aba Dedução.

h. Retorne à Aba Principal com Orçamento, selecione a Situação que foi preenchida com erro, clique em
Limpar a Tela, confirme a limpeza e observe que a situação com erro não aparece mais.

i. Clique novamente em Registrar para confirmar a apropriação da NP.

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 8. Advertência (AT0011) Somente os itens não registrados e não anulados ou deduzidos serão eliminados
da tela atual. Deseja limpar a tela?
Tela com exemplo da mensagem de erro:

Motivo: essa advertência aparece quando, na Aba Principal com Orçamento, clicamos no botão Limpar a Tela, mas
existe uma dedução relacionada à situação de pagamento ou já ouve o registro da apropriação e uma NS foi gerada.
Podemos querer limpar a situação para corrigir alguma informação na situação de pagamento, como por exemplo, a
informação se há contrato ou o preenchimento do campo de inscrição genérica.

Solução: Caso a advertência seja porque há deduções relacionadas à situação que queremos limpar ou excluir,
seguiremos os passos da letra b da solução do item anterior (item 7).

Caso a advertência seja porque a apropriação já foi registrada e há uma NS, deve-se ou incluir nova situação ou fazer
uma NL de complementação da contabilização ou cancelar todo o documento hábil e fazer um novo corretamente.

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 9. Erro (ER0393) O Pré-Doc somente pode ser informado se a Lista de Recolhedores estiver totalmente
preenchida.
Tela com exemplo do erro:

Motivo: Essa mensagem de erro aparece ao clicar no botão pré-doc na linha de determinada situação de dedução. Ela
aparece se algum dado no preenchimento do Grid Recolhedor ficou incorreto ou campo obrigatório nesse Grid ficou
em brancou ou não foi confirmado. Os motivos de erro mais comuns são:

1. No DARF, no campo preencher a alíquota do imposto enquanto deveria preencher o valor em reais do imposto.

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2. Para todas as retenções de tributos (DARF, DAR, GPS), não confirmar os dados do Grid Recolhedores ou não
preencher esse grid.

Solução:

1. Para o erro de preenchimento do valor do imposto, siga os passos a seguir:

a) Marque a caixa ao lado da Situação da Dedução DDF001, clique em Alterar selecionados;

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b) Marque a caixa dentro do Grid Recolhedores e clique em Alterar Selecionados;

c) Corrija o valor, clique em Confirmar, dentro do Grid Recolhedores, e depois clique em Confirmar no final da
página.

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2. Para corrigir a falta do preenchimento do Grid Recolhedores ou da não confirmação desse preenchimento, siga os
passos a seguir:

a) Clique na caixa ao lado da situação da retenção cujo Grid Recolhedores não foi preenchido, clique em Alterar
Selecionados

b) Clique na caixa ao lado da coluna Seq, dentro do Grid Recolhedores, em seguida, clique em Incluir

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c) Preencha os campos do Grid Recolhedor, Clique em Confirmar, dentro do Grid Recolhedores, e depois em
Confirmar no final da página.

Siafi – Novo CPR 16

 10. Erro (0043) Funcionalidade nome em manutenção; Por motivo inesperado o sistema permanece
processando a operação
Exemplos de mensagens:

Erro (0043) Funcionalidade Condh em manutenção

Erro (0043) Funcionalidade Incdh em manutenção

Erro (0043) Funcionalidade Gercomp em manutenção

Aguarde... Por motivo inesperado o sistema permanece processando a operação

Telas com exemplos das mensagens

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Motivo: a transação está fora do ar seja para manutenção, seja devido ao excesso de usuários acessando a mesma
transação, seja por problemas na conexão de Internet, etc.

Solução: continuar tentando, ou tentar novamente em alguns minutos.

Siafi – Novo CPR 18

 11. (0061) Usuário não validado anteriormente; Error Page 404 – Página não encontrada
Telas com exemplos das mensagens:

Siafi – Novo CPR 19

Motivo: O sistema caiu porque ficamos algum tempo sem clicar nos botões Confirmar ou porque houve erro na
conexão da Internet ou da rede. Ao clicar no botão Registrar, aparece alguma das mensagens de erro mencionadas
acima.

Solução: Deve-se fazer o login no sistema novamente.

Se tiver salvado um rascunho da apropriação, pode-se continuar de onde salvou pela última vez. Se não tiver salvado
nada, deverá iniciar a apropriação novamente.

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