Você está na página 1de 1

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO FECHA

RF/PT
POR:
1 Presentación del equipo de auditoria con su Ing. Alex Ramos 15/04/2019
respectiva orden de trabajo. O.T Administrador

2 Realizar oficio a jefe de agencia, con el fin de Ing. Annaí


dar a conocer el trabajo a realizarse Cárdenas 16/04/2019
O.J.G
Ing. Zara Falcón
Ing. María Chimbo
3 Realizar un análisis de la existencia de Ing. Annaí 22/04/2019
normativas y procedimientos que Cárdenas
A.N.P Ing. Zara Falcón
resguarden el acceso a los datos y los Ing. María Chimbo
permisos de acceso a personal autorizado.
4 Analizar y evaluar la protección física de Ing. Annaí 6/05/2019
datos, programas, instalaciones, equipos, Cárdenas
A.E.P.F
Ing. Zara Falcón
red y personal, de la institución. Ing. María Chimbo
5 Verificar la existencia de respaldos de la Ing. Annaí
información vital para el funcionamiento Cárdenas 20/05/2019
V.E.R Ing. Zara Falcón
de la institución, tanto físico como digital y Ing. María Chimbo
que cumplan los requisitos adecuados.
6 Elaboración del informe borrador Ing. Annaí 3/06/2019
Cárdenas
E.I.B
Ing. Zara Falcón
Ing. María Chimbo
7 Elaboración del informe final Ing. Annaí 17/06/2019
Cárdenas
E.I.F
Ing. Zara Falcón
Ing. María Chimbo

Você também pode gostar