INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL

SI CONTRATISTAS

1. Ingrese al link: https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx

2. Diligencie los campos nombre de usuario que corresponden a su número de cédula y la

contraseña que haya asignado en el momento de realizar la inducción de Seguridad y salud en
el trabajo.

Nota 1: Si nunca ha realizado cambio de contraseña, ingrese su número de cédula en el campo

contraseña.

Nota 2: En caso de no recordar su contraseña, haga clic en la opción “¿Has olvidado tu

contraseña?”, diligencie su número de documento y posteriormente haga clic en el botón
enviar. Le llegará un mensaje al correo electrónico registrado.
3. Una vez diligenciado el usuario y contraseña, haga clic en la validación “No soy un robot”.

4. Aparecerá el siguiente formulario, donde debe ingresar la información de su hoja de vida,

haciendo clic en la opción GENERAR PLANILLA
5. Posteriormente, diligencie los datos en cada uno de los seis (6) íconos en el orden que
aparece a continuación.

Nota: La información ingresada debe ser verídica y debe coincidir con la que se encuentra
registrada en SIGEP y la Agencia Pública de Empleo

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5 6
6. El primer formulario corresponde a sus datos personales, diligencie la totalidad de los
campos marcados con asterisco (*) como campos obligatorios:
7. Utilice los campos al final de este formulario para cambiar o actualizar la contraseña. Una
vez diligenciado todo el formulario, haga clic en el botón “confirmar” para guardar la
información registrada.

8. El segundo formulario corresponde a la educación básica y media. Una vez diligenciada esta
información, haga clic en el botón “agregar”.
9. El tercer formulario corresponde a la formación superior. Una vez diligenciada esta
información, haga clic en el botón “agregar”.

10. El cuarto formulario corresponde a la experiencia laboral. Una vez diligenciada esta
información, haga clic en el botón “agregar” que aparece al final de este formulario.

NOTA: Registre como mínimo los últimos 2 años de experiencia laboral e ingrese todas las
obligaciones específicas de su contrato. Si no cuenta con copia de su contrato, recuerde que las
puede consultar en el informe mensual de actividades.
11. El quinto formulario corresponde a otros datos, que incluyen la información tributaria del
contratista; posteriormente, haga clic en el botón actualizar para guardar la información
registrada.

Nota1: En el campo Reteica, seleccione la opcion NO debido a que esta retencion no aplica
para el departamento de Antioquia

Nota 2: En el campo “Presta servicios excluidos de IVA?”, seleccione la opción NO.

Si usted es Instructor, seleccione la opcion SI.
Cualquier inquietud que se presente frente a este punto, consulte en el artículo 476 del
Estatuto Tributario en el siguiente link:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#47
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12. El sexto y último formulario corresponde al plan de pagos, para lo cual debe tener en cuenta
el archivo Excel que se adjunta a este instructivo, donde aparecen los valores de los
honorarios pagados y pendientes por pagar mes a mes. Seleccione “Primer y último pago
diferentes” de las siguientes opciones para el tipo de distribución de los pagos:

- Pagos iguales: Seleccione esta opción si los valores de todos los pagos son iguales.
- Primer pago diferente: Seleccione esta opción únicamente si el valor del primer pago
es diferente a los demás.
- Ultimo pago diferente: Seleccione esta opción únicamente si el valor del último pago
es diferente a los demás.
- Primer y último pago diferentes: Seleccione esta opción si el valor tanto del primero
como del último pago son diferentes a los demás.
- Pagos variables: Seleccione esta opción si los valores de todos los pagos son diferentes.

Diligencie los campos que aparezcan para relacionar los valores y haga clic en el botón “vista
previa”. Verifique que los valores que se cargan en dicha vista previa coincidan con los
relacionados en el archivo Excel.
Una vez verificado, haga clic en el botón confirmar.

Nota: una vez confirmada esta información, no se puede modificar, por lo cual
debe ser muy cuidoso con el registro de los datos.
 GENERACIÓN DE PLANILLAS

Una vez diligenciada toda la información anterior, proceda a generar sus cuentas de cobro (planillas
de pago de honorarios), ingresando los datos en cada uno de los íconos que aparecen en la parte
izquierda:

- Comisiones (viáticos) que se pagaron y legalizaron dentro del periodo de cobro (SI APLICA)

Para diligenciar esta información, tenga en cuenta el archivo de Excel que se enviará previamente
de forma mensual, haciendo clic en el símbolo de comisiones:
Aparecerá una ventana emergente donde se debe ingresar el número y el valor de la comisión.
Nota: El campo Valor retenido siempre debe ir en cero (0).

Una vez ingresada la información, hacer clic en agregar y verificar que la información se haya
registrado satisfactoriamente, para cerrar el cuadro de diálogo abierto.

- Honorarios de otros meses cobrados en el mes de cobro (SI APLICA)

Esta información se debe diligenciar si ha recibido dos o más pagos dentro del mismo mes periodo
de cobro, haciendo clic en el símbolo de honorarios de otros meses:

Ejemplo: si en el mes de MAYO recibió o recibirá el pago de los honorarios correspondientes al mes
de ABRIL y recibió o recibirá también el pago de los honorarios correspondientes al mes de MAYO,
debe diligenciar en este formulario todos los datos del pago de ABRIL.
Aparecerá una ventana emergente donde se debe ingresar la siguiente información:
- Concepto: En este campo se debe digitar la palabra HONORARIOS MES DE XXXX (el mes
al que corresponden los honorarios registrados).
- Valor: En este campo se debe ingresar el valor bruto de los honorarios recibidos en el
mismo mes.
- Valor Retenido: En este campo se debe ingresar el valor descontado por concepto de
retención en la fuente de los honorarios recibidos en el mismo mes.
- Aportes a Salud: En este campo se debe ingresar el valor de los aportes a salud
realizados en el mes anterior (mes que corresponde a los honorarios recibidos en el
mismo mes)
- Aportes a Pensión: En este campo se debe ingresar el valor de los aportes al fondo de
pensiones realizados en el mes anterior (mes que corresponde a los honorarios
recibidos en el mismo mes)
- Aportes a ARL: En este campo se debe ingresar el valor de los aportes a riesgos laborales
realizados en el mes anterior (mes que corresponde a los honorarios recibidos en el
mismo mes).
Una vez ingresada la información, hacer clic en agregar y verificar que la información se haya
registrado satisfactoriamente para cerrar el cuadro de dialogo abierto.

- Actividades realizadas en el mes:

Esta información se debe diligenciar de manera obligatoria, haciendo clic en el símbolo de

actividades:

Aparecerá una ventana emergente donde se debe ingresar el siguiente texto:

“Ver anexo informe de actividades correspondiente al mes de XXXX que reposa en el expediente
contractual”

Una vez ingresada la información, hacer clic en agregar y aparecerá un mensaje de confirmación al
final de la ventana. Posteriormente cierre el cuadro de diálogo abierto.

Una vez registrada toda la información requerida en los tres íconos (comisiones, honorarios de otros
meses, actividades), diligencie el número de comprobante de pago de seguridad social (número de
planilla PILA), correspondiente al mes anterior:

Ejemplo: Si está diligenciando la planilla del mes de MARZO, relacione el comprobante de pago de
seguridad social de FEBRERO.
Nota: Para el primer pago, se debe ingresar el texto: Decreto 1273 de 2018, teniendo presente que
la obligatoriedad del pago de la seguridad social es mes vencido.

Una vez diligenciado el campo de Número de planilla de seguridad social, haga clic en el campo de
selección que aparece en el extremo derecho de la fila que corresponde al mes para el que desea
generar la planilla. Posteriormente, haga clic en el botón “Generar Planilla”.

Aparecerá una ventana emergente con el “formato para pago de contrato de prestación de
servicios personales”, el cual deberá imprimir y entregar junto con los soportes requeridos para
cada pago:
- Informe mensual de actividades
- Informe mensual de supervisión
 - Comprobante de pago de seguridad social
- Certificado de inducción a seguridad y salud en el trabajo (sólo para el primer pago)
- Certificados de antecedentes (cuando aplique)
- Soportes de deducibles para la retención en la fuente: dependientes, préstamo de
vivienda, medicina prepagada, aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias,
etc.

REPITA ESTE PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PARA CADA UNO DE LOS
MESES QUE SE HAN PAGADO HASTA EL ACTUAL.

Si tiene dificultades o inquietudes en el diligenciamiento de estos formularios, por favor escriba o

diríjase a los apoyos de las coordinaciones y /o apoyo a la supervisión:
Juan David Bermudez: Jdbermudez@sena.edu.co

Jose Alfredo Jimenez: joajimenez@sena.edu.co

Melisa Triana: mtriana@sena.edu.co

Nathali Herrera: nherrera@sena.edu.co

Alexandra Morales: ammorales@sena.edu.co

Leidy Johana Guerra: lguerraa@sena.edu.co

Si presenta error en la información de su contrato: valores, nombre del supervisor, número de

cuenta bancaria, suspensiones, adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, si debe eliminar
plan de pagos; por favor consultar al correo electrónico Leidi Garzon (lygarzon@sena.edu.co) ó
Mónica Arroyave (marroyave@sena.edu.co).