GMP-GI-P-002

Versión / Fecha
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 05 / 15-06-17
Rev: Aprob:
RED GG

Establecer un procedimiento para identificar y determinar los aspectos ambientales que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el medio ambiente, en todas las
OBJETIVO:
actividades, procesos, instalaciones y servicios de Graña y Montero Petrolera S.A, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse.
El presente procedimiento se aplica a toda actividad o procesos rutinarios y no rutinarios desarrollados dentro del ámbito de las actividades realizadas en todas las Unidades de
ALCANCE:
Negocio y Áreas de Soporte de Graña y Montero Petrolera) a cargo de los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.

FLUJOGRAMA ETAPA RESP. DESCRIPCIÓN

DEFINICIONES:
- Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001:2004)
- Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001:2004)
* La identificación de los aspectos ambientales debe de hacer referencia tanto a las actividades desarrolladas en cada Unidad de Negocio,
como a los productos o servicios de las mismas.
Para realizar este análisis se recomienda comenzar identificando las actividades fundamentales asociadas a la actividad, fabricación del
producto o la prestación del servicio. Para, a continuación, identificar las posibles operaciones auxiliares que existan (servicios
administrativos, mantenimiento, instalaciones, comedor, vestuarios, etc.)
Una vez seleccionados las operaciones y procesos se debe:
• Analizar cada una de las operaciones o etapas; identificando para cada una de ellas todas las entradas (consumos de agua, energía,
combustible, materiales y consumibles, etc.) y salidas (vertidos aguas, residuos, emisiones, etc.), incluyendo actividades principales,
auxiliares y de servicios. Estas entradas y salidas constituyen los aspectos ambientales.
• Concretar las situaciones de riesgo particularizando el riesgo por zonas.
• Identificar las fases del ciclo de vida del producto o servicio a partir de las cuales se identificarán los aspectos.
PGMP / Se recomienda tener en cuenta fases o etapas en las que la empresa tenga más capacidad de actuación, como son la fase de uso,
Identificación Identificación
RED transporte a cliente, uso de materiales que componen en producto y envases.
En cada Unidad de Negocio se deben desglosar todas las operaciones y procesos asociados a su actividad, producto o servicio susceptibles
de generar un impacto sobre el medio ambiente, tanto en situaciones:
• Normales.
• Anormales (arranques, paradas, mantenimientos, etc.).
1 • Emergencia (accidentes, vertidos accidentales, fugas, incendios, etc.).
Además debe contemplarse la dimensión temporal, es decir deben incluirse tanto los aspectos ambientales generados como consecuencia
del desarrollo actual de la actividad, como los posibles aspectos derivados de actividades pasadas y futuras.
Los Aspectos ambientales identificados, relacionados a un Proceso/Área y Etapa, se registran en el formato GMP-GI-F-004 Identificación
de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
Verifique e indique si está relacionado con algún requisito legal.*

GG: Gerente General RED: Representante de la Dirección PGMP: Personal de Graña y Montero Petrolera S.A
SHSSE: Supervisor HSSE JHSSE: Jefe de HSSE JA: Jefe de Área Página 1 de 6
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FLUJOGRAMA ETAPA RESP. DESCRIPCIÓN

Tomar como referencia el ANEXO: Listado Referencial de Aspectos e Impactos Ambientales.

Para realizar la evaluación y determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales se utilizan los siguientes criterios.

Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

1 Cumplimiento No cumple con el requisito legal que
Legal le aplica.
Impacto al 1.- Se producen daños graves o
ambiente irreversibles al ambiente, o
2.- No existen controles para el
aspecto ambiental, ó
3.- El volumen o magnitud de la
emisión o descarga al ambiente es
alto, ó
CRITERIOS
-----------
1.- Se producen daños al ambiente
pero son reversibles a mediano o
largo plazo, ó
2.- El volumen o magnitud de la
emisión o descarga al ambiente es
moderado, ó
3.- Existen controles establecidos
Cumple con el requisito legal que le
aplica o no existe requisito legal
aplicable.
1.- El daño es reversible en forma
inmediata al suspender la actividad
que genera el impacto, ó
2.- El volumen o magnitud de la
emisión o descarga al ambiente es
bajo, ó
3.- Existen controles establecidos

4.- Uso de un recurso natural para el aspecto ambiental pero no para el aspecto ambiental y son
agotable. son efectivos. efectivos.
Evaluación Evaluación RED
Impacto a la salud El riesgo a la salud de las personas El riesgo a la salud de las personas No existe riesgo a la salud de las
(comunidades y en el área de influencia permanece en el área de influencia puede ser personas en el área de influencia.
pobladores) aun después de la remediación manejado o desaparece con la
remediación.
Frecuencia Si es Condición Normal: Ocurre cada Si es condición Normal: Ocurre con Aplica a: Condición normal, anormal o
(aspecto vez que se realiza la actividad ó poca frecuencia; o emergencia
ambiental) Poca probabilidad de ocurrencia
Si es condición anormal o Si es condición anormal o
emergencia: se presenta en más del emergencia: Se presenta en más de
50% de los procesos en una o más uno de los procesos descritos sin
actividades descritas. pasar por el 50% de estos.
2 El puntaje es la sumatoria de los criterios de evaluación. Se considerara un aspecto ambiental significativo aquel que tenga un resultado
igual o mayor a 7 puntos.

Nota: En el caso que el criterio de Cumplimiento Legal dé como resultado Alto (3) (No cumple el requisito legal que le aplica) se considerara
como aspecto ambiental significativo.

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FLUJOGRAMA ETAPA RESP. DESCRIPCIÓN

IMPACTO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna medida de control pero se deben realizar comprobaciones para asegurar
2
que el aspecto no se torne significativo.
JA / IMPACTO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para reducir el impacto e implementar medidas de control en un periodo
Medidas de
JHSSE / determinado.
Medidas de Control
RED
Control
Las medidas de control son acciones que ayudan a prevenir el Impacto Ambiental asociado a un Aspecto Ambiental determinado.
Para determinar el control operacional que amerite inversiones se deberán evaluar alternativas económicamente viables de acuerdo a los
Niveles de aprobación establecidos y se realizara seguimiento con el formato GMP-GI-F-007 Control operacional.
El Jefe de Área debe aplicar este procedimiento en coordinación con los Supervisores HSSE y será aprobados por el RED una vez al año
como mínimo o cada vez que Graña y Montero Petrolera S.A realiza nuevas actividades, tiene nuevos clientes, procesos, obtiene nuevos
JA / equipos, o realiza cambios operacionales.
SHSSE /
Si encuentra un nuevo Aspecto Ambiental, actualiza la matriz e informa al RED para que se apruebe y publique.
Actualización Actualización RED
Así mismo se actualiza el registro GMP-GI-F-007 Control operacional l con el visto bueno de la Jefatura HSSE y la aprobación se debe
realizar de las inversiones de acuerdo a los niveles de aprobación correspondientes.

RED Actualiza la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales y el registro de control operacional.

Publicar a los responsables de proceso / área, la nueva Identificación actualizada para su difusión.
RED
Comunicación Comunicación
Capacitar al personal en las matrices Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de acuerdo a los trabajos que
SHSSE
ejecuten.

Elaboración del Elaboración Los aspectos ambientales significativos hallados servirán de base para trazar los objetivos y metas ambientales, los cuales según las opciones
Programa de del programa tecnológicas, requisitos económicos, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas, servirán para elaborar
Gestión JHSSE
de Gestión los programas de objetivos ingresando la información en el formato GMP-GI-F-005 Programa de Gestión Ambiental, en este documento se
Ambiental Ambiental registran las responsabilidades, medios y plazo para lograr las distintas actividades trazadas.

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ANEXO: LISTADO REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CAUSA EFECTO

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

EMISIONES
Gases Refrigerantes. GENERICOS
Material Particulado. Contaminación del aire.
Ruido. Daño a la capa de ozono.
Radiación ionizante. Lluvia ácida.
Radiación no ionizante. ESPECIFICOS
Gases de combustión (diferentes a vehículos). Aumento de la presión sonora en agua por aumento de tráfico fluvial.
NOx Alteración de las formas naturales del paisaje.
COx Aporte al calentamiento global por liberación de gases efecto invernadero.
SOx Afectación de la capa de ozono por liberación de gases que la afectan.
H2S Afectación de la calidad del aire por liberación de material particulado.
Etilmercaptano Afectación de la calidad del aire por liberación de emisiones tóxicas.
Ozono. Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas (fuentes fijas).
Vapores de pintura. Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas (fuentes móviles).
Gases de soldadura. Alteración de la visibilidad.
Otras emisiones.
EFLUENTES
Líquidos GENERICOS
Contaminación del agua.
Contaminación del suelo.
ESPECIFICOS
Afectación de la vida acuática.
Degradación de la calidad del agua subterránea.

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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Degradación de la calidad del recurso hídrico superficial.
Contribución a Procesos de Eutroficación.
Alteración de ecosistemas protegidos.
Contaminación del medio acuífero.
RESIDUOS PELIGROSOS / COMUNES
RESIDUOS PELIGROSOS
Material con Aceite (derivados del petróleo). GENERICOS
Recipientes con Aceite (derivados del petróleo). Contaminación del agua.
Recipientes con Químicos. Contaminación del suelo.
Baterías de Pb-Ac, Baterías Ni-Cd. Contaminación del aire.
Fluorescentes. Afectación a la comunidad.
Cartucho de Tóner. ESPECIFICOS
Extintores en Desuso. Contaminación de aire/ agua / suelo por generación de residuos sólidos urbanos.
Biocontaminados. Contaminación de aire/ agua / suelo por generación de residuos peligrosos.
Farmacéuticos.
Otros residuos peligrosos.
Lodos (plantas de tratamiento, fluido de perforación).
Radioactivos.
RESIDUOS COMUNES
Papel, Cartón, Madera, Plástico, Vidrio, Trapos, telas Usadas.
Jebe (Guantes, botas).
Chatarra.
Alimentos (residuos orgánicos).
Desmonte de Jardinería, Desmonte de Construcción.
Caucho.
Otros residuos.
CONSUMO DE RECURSOS
Agua. GENERICOS
Electricidad. Agotamiento de recursos.

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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Combustible (hidrocarburos líquidos o gas). ESPECIFICOS
Papel. Reducción /agotamiento de recursos naturales no renovables.
Reducción /agotamiento de recursos naturales renovables.
Reducción /agotamiento de los recursos acuáticos.
Reducción /agotamiento de combustibles fósiles (carbón, gas, nafta, etc).
POTENCIALES EMERGENCIAS
Derrame de hidrocarburos o químicos. GENERICOS
Incendio. Contaminación del agua.
Explosión. Contaminación del suelo.
Fugas de gas. Contaminación del aire.
Otras emergencias. ESPECIFICOS
Contaminación de aire/ agua / suelo por riesgo potencial de accidentes por almacenamiento.
Contaminación de aire/ agua / suelo por riesgo potencial de derrames o liberaciones en el transporte.
Contaminación de agua aumento del riesgo de accidentes marítimos o fluviales.
PAISAJE
Tráfico. Impacto Visual.
Aspecto visual. Pérdida de paisaje natural.
Uso de áreas públicas. Incomodidad en el entorno.
Otros paisajes. Alteración de las formas naturales del paisaje.
SOCIAL / CULTURAL
Afección al bienestar humano y de la comunidad.
Riesgo de introducción de enfermedades.
Generación de desempleo.
Social
Retroceso en la economía local o regional.
Afectación del patrimonio arqueológico.
Degradación de la calidad de vida.

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