GMP-GI-P-003 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

GMP-GI-P-003
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) 05 / 15-06-17
Rev: Aprob:
RED GG
Establecer el procedimiento para la Identificación continua de Peligros y Evaluación de Riesgos y determinación de Controles en todas las actividades, procesos, instalaciones
OBJETIVO: y servicios relacionados a Graña y Montero Petrolera S.A. sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daños a la persona y a la
propiedad.
El presente procedimiento se aplica dentro del ámbito de las actividades realizadas en todas las Unidades de Negocio y Áreas de Soporte de Graña y Montero Petrolera a cargo
ALCANCE:
de los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.
 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer que un peligro existe y para definir sus características. (OHSAS 18001:2007).
 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluación del (los) riesgo(s) que se produce de un peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidir si o no los
riesgos son aceptables. (OHSAS 18001:2007).
Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos deben tomar en cuenta:
a) las actividades rutinarias y no rutinarias;
b) las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
c) el comportamiento y las capacidades humanas, así como otros factores humanos;
d) los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo;
e) los peligros creados en la vecindad del lugar de trabajo por las actividades relacionadas al trabajo bajo el control de la organización;
NOTA 1 Puede ser más apropiado para tales peligros que sean evaluados como un aspecto ambiental.
f) la infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sea sean provistos por la organización o por otros;
g) los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales;
h) las modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluyendo los cambios temporales y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades;
i) cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de los riesgos y la implementación de los controles necesarios (ver también la NOTA en 3.12 de OHSAS 18001:2007);
j) el diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las capacidades
humanas.
 PELIGRO: Origen, situación o acto con un potencial para causar daño en términos de lesión humana o enfermedad, o una combinación de éstas. (OHSAS 18001:2007).
 RIESGO: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o la (s) exposición (es) y la severidad de la lesión o salud que pueden ser causados por el evento o exposición
(es). (OHSAS 18001:2007).
 NIVEL DE RIESGO PURO: Es el nivel resultante del producto de la probabilidad y severidad del riesgo valorado sin considerar ninguna medida de control.
 NIVEL DE RIESGO RESIDUAL: Nivel resultante del producto de la probabilidad y severidad del riesgo valorado considerando medidas de control establecidas
PGMP: Personal de Graña y Montero Petrolera RED: Representante de la Dirección GG: Gerente General
SHSSE: Supervisor HSSE JA: Jefe de Área Página 1 de 9
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FLUJOGRAMA ETAPA RESP DESCRIPCIÓN
* La identificación de peligros deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendrá en
cuenta:
 Actividades Normales o rutinarias y Anormales o no rutinarias.
 Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes.
 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y
seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.
 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de
la organización.
Identificación de  La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.
peligros y Identificación
riesgos, de peligros y  Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
determinación riesgos,  Las modificaciones en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los cambios temporales y su
de los niveles determinación impacto en las operaciones, procesos y actividades.
de: Personas de los niveles  Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios.
expuestas, de: Personas PGMP
procedimientos expuestas,  El diseño de las áreas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento.
procedimiento RED  Los manuales, procedimientos e instructivos operativos y la organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las
existentes,
capacitación, s existentes, capacidades humanas.
exposición al capacitación,  Información de incidentes (accidentes y cuasi pérdidas) ocurridos al personal de Graña y Montero Petróleo S.A relacionados a
riesgo y exposición al los procesos analizados.
probabilidad. riesgo y
probabilidad.  Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).
El proceso de evaluación se inicia con la identificación de los peligros presentes en cada puesto de trabajo e instalaciones. Los
riesgos que se identifican son de diferente naturaleza dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias para la salud.
El equipo de trabajo identifica los peligros y los riesgos derivados de estos, asociados con el área o tarea; verifica si existe un requisito
legal asociado y los registra en el formato GMP-GI-F-006 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
El equipo de trabajo asigna el índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitación e índice de
exposición al riesgo. Ver Tabla 1.
El índice de probabilidad se obtiene de la suma de los anteriores. Ver Tabla 1.
Luego se coloca el índice de severidad según lo indicado en la Tabla 1.
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TABLA 1
PROBABILIDAD SEVERIDAD
Índice Personas Procedimientos (Tomar en cuenta la máxima severidad
Capacitación Exposición al Riesgo
Expuestas Existentes de la Consecuencia)
LIGERAMENTE DAÑINO
En situación Normal se usa: Lesión sin incapacidad: pequeños
Personal * ESPORADICAMENTE ó cortes o magulladuras, irritación de los
Existen son
entrenado * Alguna vez en su jornada laboral y ojos por polvo.
1 De 1 a 3 satisfactorios y
Conoce el peligro con periodo corto de tiempo. Molestias e incomodidad: dolor de
Identificación de suficientes
y lo previene En situación Anormal se usa: cabeza, disconfort; ó
peligros y Identificación Al menos una vez al año. Cualquier molestia a la salud que dure
riesgos, de peligros y menos a una jornada laboral.
determinación riesgos,
de los niveles determinación DAÑINO
de: Personas de los niveles Personal
En situación Normal se usa: Lesión con incapacidad temporal:
expuestas, de: Personas parcialmente
PGMP Existen * EVENTUALMENTE ó fracturas menores; ó
procedimientos expuestas, entrenado,
RED parcialmente y no * Varias veces en su jornada laboral Daño a la salud reversible: * dermatitis,
existentes, procedimiento 2 De 4 a 12 conoce el peligro
son satisfactorios aunque sea con tiempos cortos. asma, transtornos músculo-
capacitación, s existentes, pero no toma
o suficientes En situación Anormal se usa: esqueléticos; ó transtornos médicoss
exposición al capacitación, acciones de
* Al menos una vez al mes. ocupacionales superables con
riesgo y exposición al control
tratamiento
probabilidad. riesgo y
probabilidad EXTREMADAMENTE DAÑINO
En situación Normal se usa:
Lesión con incapacidad permanente:
Personal no * PERMANENTEMENTE ó
amputaciones, fracturas mayores.
entrenado, no * Contínuamente o varias veces en su
Muerte.
3 Más de 12 No existen conoce el peligro, jornada laboral con tiempo
Daño irreversible a la salud:
no toma acciones prolongado.
intoxicaciones, lesiones múltiples,
de control En situación Anormal se usa:
lesiones fetales; ó todo tipo de
Al menos una vez al día.
enfermedad ocupacional.
1
Combinando la probabilidad con la severidad del daño, se obtiene el nivel de riesgo, que puede ser: Trivial, Tolerable, Moderado,
Importante o Intolerable. Ver Tabla 2.
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TABLA 2
Probabilidad Nivel
X de Interpretación / Significado
1 Severidad Riesgo
4 Trivial (T) No se necesita adoptar ninguna acción
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones
mas rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
De 5 a 8 Tolerable (TO)
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando en lo posible las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
De 9 a 16 Moderado (M) Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas
Determinación
Determinación del del índice de (mortal), se precisará una acción posterior a mediando plazo para establecer, con mas
índice de severidad, severidad, precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de
probabilidad por probabilidad PGMP las medidas de control.
severidad, nivel de por severidad, RED No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
riesgo y riesgo nivel de riesgo precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a
significativo y riesgo un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
De 17 a 24 Importante (IM)
significativo. los riesgos moderados.
Cuando se identifique la situación como emergencia ,se puede realizar el trabajo siempre
que se cuente con Plan de Contingencias
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
De 25 a 36 Intolerable (IT)
Cuando se identifique la situación como emergencia ,se puede realizar el trabajo siempre
Determinación de que se cuente con Plan de Contingencias
controles Se considera un riesgo SIGNIFICATIVO (S) cuando sobrepasa el nivel de riesgo tolerable (mayor a 8) como riesgo puro.
Cuando no sobrepasa el nivel de riesgo tolerable (menor o igual a 8), será NO SIGNIFICATIVO (NS).
2 Cuando se determinen los controles o se consideren los cambios a los controles existentes, se debe dar consideración a la reducción
de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:
a) eliminación;
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b) sustitución;
c) controles de ingeniería;
JA /
Determinación d) controles de firmas/advertencias y/o administrativos;
JHSSE
2 de controles e) equipo de protección personal.
/ RED
Para determinar el control operacional que amerite inversiones se deberán evaluar alternativas económicamente viables de acuerdo
Determinación del a los Niveles de aprobación establecidos y se realizara seguimiento con el formato GMP-GI-F-007 Control Operacional.
nivel de riesgo
Determinación PGMP Para determinar el nivel de riesgo residual, volver a evaluar el índice de probabilidad y el índice de severidad según lo indicado en la
del nivel de Tabla 1, considerando las medidas de control establecidas. Combinando la probabilidad con la severidad del daño, se obtiene el
riesgo residual RED nivel de riesgo residual. Ver Tabla 2.
Actualización El Jefe de Área debe aplicar este procedimiento en coordinación con los Supervisores HSSE y será aprobados por el RED una vez
al año como mínimo o cada vez que en las Unidades de Negocio y Áreas de Soporte de Graña y Montero Petrolera se realicen
JA / nuevas actividades, tengan nuevos clientes, procesos, * nueva maquinaria, realiza cambios operacionales o se hayan producido
SHSSE / daños a la salud y seguridad.
RED Si encuentra un nuevo Peligro, actualiza la matriz e informa al RED para que se apruebe y publique.
Actualización
Comunicación Así mismo se actualiza el registro Control Operacional con el visto bueno de la Jefatura HSSE y la aprobación de las inversiones se
debe realizar de acuerdo a los niveles de aprobación correspondientes.
SHSSE / Actualizar la matriz de GMP-GI-F-006 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y el registro de GMP-GI-F-007 Control
JO / JA Operacional; envía a RED para revisión.
Elaboración del Revisa y Comunica a todos los trabajadores la nueva identificación actualizada de GMP-GI-F-006 Identificación de Peligros y
RED
Evaluación de Riesgos
Programa de Comunicación
seguridad y salud
SHSSE Capacita al personal en las matrices Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de acuerdo a los trabajos que ejecuten.
Elaboración Los riesgos significativos hallados servirán de base para trazar los objetivos y metas en términos de Seguridad y Salud Ocupacional,
del programa los cuales según la factibilidad técnica y económica, los requisitos de operación y de negocio y los puntos de vista de las partes
de Seguridad y JHSSE interesadas relevantes, servirán para elaborar los programas de objetivos ingresando la información en el formato GMP-GI-F-008
Salud Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, en este documento se registran las responsabilidades, medios y plazo para lograr
Ocupacional las distintas actividades trazadas.
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ANEXO: LISTADO REFERENCIAL DE PELIGROS, RIESGOS (EVENTOS PELIGROSOS) Y CONSECUENCIAS.
PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

MECANICOS
Obstáculo o desnivel Caída de personas al mismo nivel Fracturas/ Contusiones
Trabajo en altura Caída de personas a distinto nivel Muerte/ Fracturas/ Contusiones
Objetos suspendidos Caída de objetos desprendidos Muerte/ Fracturas/ Contusiones
Objetos en movimiento Choque contra objetos móviles Fracturas/ Contusiones
Objetos que obstruyen tránsito Choque contra objetos inmóviles Traumatismo
Tránsito de vehículos Atropello o golpes por Vehículos Muerte/ Fracturas/ Contusiones
Equipo, herramienta u objeto punzocortante Golpes o cortes con Equipos, herramientas u objetos punzo cortantes Amputaciones/Fracturas/ Contusiones
Proyección de fragmentos o partículas Impactos de fragmentos o partículas sobre la persona Fracturas/ Contusiones
Desplome o derrumbe Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Muerte/Fracturas/ Contusiones
Carga suspendida Caída de objetos en manipulación Muerte/Fracturas/ Contusiones
Carga en movimiento Atrapamiento por o entre objetos Muerte/Fracturas/ Contusiones
Recipientes a presión Explosión de recipiente y/o descarga de fluido a alta presión Muerte/Fracturas/ Contusiones
Partes expuestas de máquinas en movimiento Golpes o cortes con Equipos, herramientas u objetos punzo cortantes Amputaciones/Fracturas/ Contusiones
Trabajo sobre cuerpo de agua Caída al mar / río Muerte
ELECTRICO
Alta o media Tensión - Cargas eléctricas Contacto eléctrico directo Muerte
Baja Tensión – Cargas eléctricas Contacto eléctrico indirecto Muerte
Electricidad estática Descarga eléctrica estática – Incendio Quemaduras
FUEGO Y EXPLOSIÓN
Material explosivo Explosión Muerte/Quemaduras
Material combustible Incendio Quemaduras
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Gases combustibles Incendio Quemaduras
Líquidos inflamables Incendio Quemaduras
Líquidos combustibles Incendio Quemaduras
QUIMICO
Partícula de polvo y humos fibras Inhalación Neumoconiosis
Sustancias corrosivas Ingestión / Contacto con la piel / Contacto con los ojos Muerte/Quemaduras
Sustancias irritantes o alergizantes Contacto con la piel /Contacto con los ojos Irritación
Sustancias asfixiantes Inhalación Muerte/Desmayo
Sustancias narcóticas Ingestión / inhalación Muerte/Desmayo
Sustancias tóxicas Ingestión Intoxicación
Sustancias carcinogénicas Exposición a sustancia carcinogénica Cáncer
Sustancias venenosas Ingestión Muerte
FISICOS
Ruido Exposición al ruido Hipoacusia
Iluminación Exposición a radiación luminosa Daño a la vista/Cansancio Visual
Campo electromagnético Exposición a campo electromagnético Afectaciones al sistema nervioso
Vibración Exposición a vibraciones Trastornos musculo esqueléticos
Temperaturas ambientales extremas (frío, calor) Exposición a temperaturas ambientales extremas Estrés Térmico
Superficies a temperaturas extremas Contacto con el cuerpo Contacto térmico Quemaduras
Radiaciones ionizantes Exposición a Radiaciones ionizantes Cáncer
Radiaciones no ionizantes Exposición a Radiaciones no ionizantes Afecciones a la Piel/Conjuntivitis
Afectaciones respiratorias / Descompensación
Cambios bruscos de temperatura Exposición a cambios bruscos de temperatura
térmica corporal
Presiones atmosférica anormales Exposición a presiones atmosféricas anormales Muerte / Afectaciones en sistema nervioso
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Condiciones ambientales inadecuadas (humedad, ventilación, etc.) Exposición a condiciones ambientales inadecuadas Afectaciones respiratorias
BIOLOGICOS
Virus Contacto o Exposición Intoxicación / Enfermedades Virales
Hongos Contacto o Exposición Intoxicación / Enfermedades
Bacterias Contacto con ambientes o superficies contaminadas Intoxicación / Enfermedades
Parásitos Contacto o Exposición Intoxicación / Enfermedades
ERGONOMICOS
Carga física por postura parado o sentado Sobreesfuerzo Trastornos musculo esqueléticos
Carga física por levantar/manejar objetos pesados o hacerlo
Sobreesfuerzo Lumbalgia
inadecuadamente
Problemas de diseño del lugar de trabajo Probabilidad de daño Síndrome de túnel carpiano
Posturas inadecuadas Probabilidad de daño Trastornos musculo esqueléticos
Tareas repetitivas Probabilidad de daño Trastornos musculo esqueléticos
LOCATIVOS
Escaleras mal diseñadas Caídas - Golpes Fractura, Contusiones
Diseño de vías inadecuado (ancho, pendiente, altura, etc.) Caídas - Golpes Fractura, Contusiones
Infraestructura inadecuada (techos bajos, área reducida, falta puerta
Caídas - Golpes Fractura, Contusiones
de emergencia, etc.)
PSICO - SOCIALES
Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica,
Carga de trabajo Estrés Laboral
cognitivo y motor
Hostigamiento Estrés Laboral
cognitivo y motor
Tensión mental Estrés Laboral
cognitivo y motor
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FENOMENOS NATURALES
Lluvia torrencial Inundaciones Muerte/ Ahogamiento/ Contusiones múltiples
Terremotos Caída de objetos, Derrumbes Muerte/ Contusiones múltiples
Rayos Descarga eléctrica Muerte/ Quemadura
Desborde de cuerpo de agua (ríos) Inundaciones Muerte/ Ahogamiento/ Contusiones múltiples
Sequías Desabastecimiento Muerte / inanición
Tsunami Inundaciones Muerte/ Ahogamiento/ Contusiones múltiples
Caída de objetos, choques, pérdida de visibilidad, caída de personas al
Vientos fuertes Muerte/ Conmoción/ Contusiones
mismo y distinto nivel, golpes
Oleaje irregular Choques de embarcaciones, hombre al agua o desaparecido Muerte/ Ahogamiento/ Contusiones múltiples
OTROS
Animales (serpientes, arañas, roedores, etc.) Mordidas, picaduras Traumatismo (Heridas)/ hematomas
Vectores Exposición a vector Enfermedades
Excavaciones Caída a distinto nivel / Golpes Muerte/ Fracturas/ Contusiones múltiples
Trabajos submarinos Corte de suministro de oxígeno, despresurización Muerte/Ahogamiento/ Traumatismo
Vandalismo Golpes o cortes Fracturas/ Traumatismo (Heridas)/ hematomas
Disturbios públicos (marchas de protesta) Golpes o cortes Fracturas/ Traumatismo (Heridas)/ hematomas
Agresiones de terceros Golpes o cortes Fracturas/ Traumatismo (Heridas)/ hematomas
Otros

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ANEXO: LISTADO REFERENCIAL DE PELIGROS, RIESGOS (EVENTOS PELIGROSOS) Y CONSECUENCIAS.

PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

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