Proyecto Bio Trucha Arapa S.A.C

Asociación proyecto Bio-trucha Arapa
PROYECTO
“Ca dena productiva de BIO-TRUCHA para
generación de empleo en Laguna Arapa”.
PRESENTADO A:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA
1
Arapa, Setiembre de 2,009
INDICE DE CONTENIDOS
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Nombre del proyecto

I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.3. Participación de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas
I.4. Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

2.2 Definición del problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de solución
III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 Horizonte del proyecto

3.2 Área de influencia del proyecto
3.3 Definición del producto
3.4 Análisis de la demanda
3.5 Análisis de la oferta
3.6 Balance oferta - demanda
3.7 Análisis de costos
3.8 Plan de actividades
3.9 Plan de implementación
3.10 Identificación de beneficios
3.11 Impacto Ambiental
3.12 Evaluación económica
3.13 Análisis de sensibilidad
3.14 Análisis de sostenibilidad
3.15 Selección de alternativas
3.16 Marco lógico de la alternativa seleccionada.
IV. CONCLUSIONES ANEXOS
2
PRESENTACION
3
ANEXO SNIP 05 A
C ONTENIDOS M ÍNIMOS DE P ERFIL PARA D ECLARAR LA V IABILIDAD DE UN PIP
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).

“Cadena Productiva de Bio-trucha para la generación de empleo en la
Laguna Arapa”
B. Objetivo del proyecto.

Incrementar la productividad de la mano de obra, de la población ribereña a
la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de Bio-
trucha.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

El presente proyecto ha realizado el análisis detallado de los servicios de
capacitación, asistencia técnica y la producción de trucha orgánica.
Respecto al análisis de la población demandante efectiva, el servicio de

capacitación y asistencia técnica, que es lo relevante para el presente
proyecto, se ha realizado un análisis detallado en base a encuestas e
información secundaria que ha permitido obtener la demanda real de los
servicios de transferencia tecnológica, lo cual puede ser observado en los
siguientes cuadros.
Balance oferta demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica.
4
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

2,009 240 33 207
Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMNADA INSATISFECHA
D. Descripción técnica del PIP.
El proyecto propone superar los puntos críticos que están influyendo

negativamente en el nivel de ingresos económicos de los productores
truchícola y hacen de esta actividad poco rentable y además que no se
obtenga un producto de calidad y cantidad sostenible para la exportación, es
decir primero; mejorar la calificación e incrementar la productividad de la
mano de obra de 240 socios asociadas a 20 UPs, para potenciar la “Cadena
Productiva de BIO-TRUCHAS en la Laguna Arapa” haciéndola rentable,
sostenible y competitiva; con la que se generara 107 empleos permanentes y
5,530 jornales por campaña1, considerados como oportunidades de trabajo
temporal.
Incrementándose los ingresos económicos mensuales de los 240 socios
beneficiarios de S/. 221.20 (PUND -2,006) por mes a S/. 835.23 por mes,
logrando incrementar en 624.03 Nuevos Soles; lo que contribuirá a mejorar
los niveles de vida de estas familias.
E. Costos del PIP.

Los costos de inversión del proyecto, a precios de mercado, ascienden a S/.
3’358,693.56; en el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos.
RUBROS COSTO TOTAL

Mejoramiento de la tecnología del proceso productivo 2’422,680.74
Organización y formalización de las Unidades 25,558.00
Productoras.
Articulación al mercado 31,381.00
Monitoreo de impactos ambientales 136,731.00
Manejo del proyecto 536,882.67
Gastos administrativos 121,270.75
TOTAL 3’358,693.56
F. Beneficios del PIP.
1
Directamente 3,999 jornales e indirectamente 1,531 jornales.
5
G. Resultados de la evaluación social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto ambiental.
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco Lógico
6
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
“Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generación de empleo en Laguna

Arapa”.
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.2.1 Unidad Formuladora.

Entidad : Asociación Proyecto Bio-truchas Arapa
Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa
Área : Desarrollo Económico.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Pedro Lauracio Ticona
Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa
Dirección :
Correo electrónico : pedrolaura34@yahoo.es
2.2.2 Unidad Ejecutora.

Entidad : Asociación Proyecto Bio-truchas Arapa.
Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa
Sector : Desarrollo Económico.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Pedro Lauracio Ticona
Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa
Dirección :
Correo electrónico : pedrolaura34@yahoo.es
Descripción de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de bio-

truchas para la generación de empleo en Laguna Arapa; ha sido declarado
ganador en el 8vo concurso nacional de proyectos convocado por
FONDOEMPLEO; el proyecto ha sido gestionado por el consorcio entre la
Municipalidad Distrital de Arapa y la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC;
esta instancia se ha formalizado bajo la denominación de Asociación Proyecto Bio-
truchas Arapa, entonces el proyecto será ejecutado por el equipo técnico de la
mencionada asociación.
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios.
El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la

implementación de las actividades las que se indica en el Cuadro Nro. …..; con
fines de gestión e implementación del proyecto, la Municipalidad distrital de Arapa
y la empresa Arapa san Pedro Y San Pablo SAC., son los principales actores
involucrados en la ejecución del proyecto.
7
Municipalidad Distrital de Arapa.- Entidad básica de organización territorial del

Estado que tiene como mandato ser el ente promotor del desarrollo local
involucrando a la participación vecinal en sus acciones dando sostenibilidad a sus
acciones.
La gestión actual de gobierno tiene como política central el impulso de las
actividades Agropecuarias así como la actividad Acuícola principales soportes en
la generación de ingresos de las familias comuneras principalmente, por eso hasta
hoy en los 15 meses de gestión se viene implementando el Fortalecimiento de la
producción agropecuaria con la implementación de maquinaria agrícola, la
siembra de pastos cultivados así como la Electrificación Rural.
Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC.- Es una empresa procesadora de
truchas, que opera desde 1996 en la comunidad de Iscayapi a 4 Km. del Distrito
de Arapa. Se constituye en un medio de generación de ingresos económicos para
los pobladores de las riberas del lago Arapa en Puno y se maneja con criterios de
responsabilidad social; participan de su directorio y cargos directivos tanto
trabajadores de la empresa como productores truchícola.
El análisis de participación de los diferentes agentes involucrados al proyecto se

indica en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 22
Agentes involucrados.
GRUPOS INTERESES PROBLEMA RECURSOS Y
PERCIBIDOS MANDATOS
1.- Criadores de Incrementar sus ingresos Productores con escasa Son familias que se
Trucha de la económicos, a través de la preparación en tecnología encuentran en una
Laguna Arapa actividad truchícola. productiva, gestión y economía de
articulación al mercado y subsistencia.
escaso capital de trabajo para
la gestión de la actividad
truchícola.
2.- Laboratorio Importar y vender alevinos de Personal con escasa Proveer de alevinos a
Ecloseria truchas ecológicas y capacitación. criadores de truchas de
EMATRUÑA convencionales. la Laguna Arapa y los
S.R.L. Limitaciones en el excedentes a criadores
aprovisionamiento de agua. de la Región Puno.
3.- Empresa Posicionar productos Dificultades en responder a la Generar empleo en
Arapa San Pedro procesados de “Truchas demanda de mercados comunidades aledaña. A
y san Pablo SAC. Arapa” en mercados internacionales (Bélgica, través del desarrollo de
nacionales e internacionales. Australia y Canadá). actividades acuícola.
4.- Proyecto Promueve la producción y Limitaciones de personal y Promover y fomentar la
Sierra comercialización de la trucha recursos para inversión inversión, producción y
Exportadora “arco iris” en el Perú. acciones productivas. exportación de
productos
agropecuarios.
5.- Municipalidad Promover el desarrollo Limitaciones en recursos Velar por el bienestar de
8
Distrital de Arapa. económico local a través de humanos y económicos. la población que se

actividades económico encuentra bajo su
productivas. jurisdicción.
7.- Comerciantes Acopiar truchas en función a Reducido capital de trabajo Coberturar y posicionar
intermediarios de la demanda del mercado local Truchas Arapa en
truchas. y regional. mercados locales y
regionales.
8.- Exportadores Comercializar alimentos Escasa oferta exportable en el Proveer a sus clientes
orgánicos. país. alimentos orgánicos en
forma sostenible.
2.4 Marco de referencia.
Orígenes del proyecto

En marzo de 2,008 se inicia con reuniones de trabajo con productores de trucha
convencional de la Laguna Arapa, con fines de plantearse la crianza orgánica de
truchas con fines de exportación, esta se concretiza en una propuesta de
proyecto.
En abril de 2,008 la propuesta es acogida por la Empresa Arapa san Pedro y San
Pablo SAC y la Municipalidad Distrital de Arapa. Estas dos instituciones con la
figura de consorcio, mejoran la propuesta de proyecto y participan en el 8vo
Concurso de Proyectos de Generación de Empleo, convocado por
FONDOEMPLEO; en la que salen ganadores.
Para la fase de implementación del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se

compromete con un aporte de S/. 225,000.00 para la construcción de
infraestructura productiva (jaulas, específicamente para la confección de mallas), a
la que obedece el presente proyecto.
Lineamientos de política relacionados con el proyecto.

El proyecto está enmarcado en el marco institucional para el desarrollo de la
cadena de la trucha:
Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultur)

− Beneficios tributarios (Tx renta 15%, recuperación IGV en fase pre-operativa,
estabilidad jurídica)
− Catastro acuícola
− Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio de Pesquería
− No fomento de factores avanzados de la cadena
Otras leyes
− DL 662 (Promoción y protección de inversión extranjera)
− DL 757 (Garantía a la inversión privada)
El proyecto es una prioridad para la población del Distrito de Arapa, se encuentra

priorizado en el presupuesto participativo del año 2,009, en el Plan Estratégico
del periodo 2006 – 2010, dentro de eje de Desarrollo Economico.
9
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1 Antecedentes
En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa José Olaya se constituye como

empresa multicomunal conformada en 1990 por diez empresas comunales de los
distritos de Arapa y Chupa; La empresa fracasó como consecuencia de la falta
de responsabilidad de los comuneros, la novedad de actuar en una estructura
empresarial y la excesiva cantidad de socios (700). Posteriormente, en el año
1997, se reconstituye la Empresa Pesquera José Olaya Arapa-Chupa S.R.L.,
integrada por ocho empresas legalmente inscritas en los Registros Públicos
como Sociedades de Responsabilidad Limitada.; sin embargo, en la práctica se
fueron liquidando seis empresas, quedando únicamente dos: “Agua y Milagro” y
“Jaboncilloni”. El fracaso, en esta etapa, se atribuye siempre a la mala
administración, la misma que se deriva de la presencia de malos dirigentes y de
intereses personales; en suma del juego de intereses no bien definidos.
Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan

relaciones de sub-contratación con José Olaya, a través de la adquisición de
alevinos producidos en una planta de propiedad de José Olaya, además de
concederles el uso de sus denuncios en el lago para que instalen sus jaulas
flotantes. Los denuncios pertenecen a la empresa José Olaya, en 40 Has. del
lago Arapa.
En estas circunstancias, se da paso a la construcción de una planta industrial de

propiedad privada con participación en su directorio y cargos directivos de
trabajadores asociados (Arapa S.A.C.). La finalidad de la planta es el de generar
valor agregado a la producción de truchas, a través de la fabricación de
conservas, curados (trucha ahumada), trucha fresca eviscerada y posteriormente
de trucha congelada. En este proceso, la planta absorbe mano de obra local, que
se califica paulatinamente, servicios de terceros y se articula con José Olaya que
se constituye en el proveedor de truchas, bajo estándares de calidad definidos
por la planta industrial.
En esta etapa, se remontan los problemas de carácter técnico en los procesos

productivos y en la presentación de los productos, con la asistencia técnica
contratada por la empresa y en parte con el apoyo de instancias especializadas
como el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP).
El principal problema que confronta la empresa es el de articular su producción al

mercado, derivado inicialmente de privilegiar una visión productivista y de oferta,
así como de las dificultades propias de las pequeñas empresas en lo
10
concerniente a falta de información de mercados y de canales de

comercialización definidos, vale decir producir lo que el mercado demanda; de
otra parte, se presentan problemas de articulación vial para realizar la producción
en el mercado y problemas en la logística de servicios, que se traducen
principalmente en el mayor costo de servicios especializados dado que son
prácticamente inexistentes en la región. La escasa utilización de la capacidad
instalada de la planta se refleja en los costos de producción y la rentabilidad de la
empresa.
3.1.2 Características de la zona

El proyecto se localizará en el Distrito de Arapa; Está ubicado en provincia de
Azángaro, Región Puno, País Perú, cuyas principales características se indica en
el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 01: CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE ARAPA

LUGAR SUPERFICIE EN KM. ALTITUD LATITUD LONGITUD
DEPARTAMENTO DE PUNO 71,999.00
Provincia de Azángaro 4,970.01
distrito de Arapa 329.85 3,8 15°08’04’’ 70°06’30’’
38
Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamento de Puno 1995 - 1996.
El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la producción de cultivos

andinos, crianza de animales domésticos y para la producción de truchas, debido
a la presencia termorregulador del Lago Arapa. El clima tiene las siguientes
características: frío y seco en invierno y otoño, con heladas nocturnas que
empiezan desde abril hasta el mes de julio. En la primavera el frío disminuye y se
inicia en periodo de lluvias, el verano es lluvioso.
La precipitación pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de

lluvias de 110 días; permitiendo un ciclo hidrológico adecuado. La temperatura
ambiental tiene valores promedio anual del siguiente modo: temperatura máxima
17.8°C, temperatura mínima -3.8°C y temperatura media 7°C, la zona presenta
una humedad relativa de 44 - 53%.
La vegetación natural está representada por especies arbustivas que se

desarrollan sobre un estrato herbáceo de tipo graminal que es aprovechado
principalmente como pastos naturales. Predominan en el estrato herbáceo los
siguientes géneros de gramíneas: Festuca, Muhlenbergia, Calamagrostis y Stipa.
Esta zona de vida está formada por praderas para el pastoreo de ganado y para
la agricultura de secano, donde se cultivan especies adaptadas al medio, como
papa (Solanum tuberosum), papa amarga (Solanum curtilobum), olluco (Ullucus
tuberosus), cañihua (Chenopodium pallidicaule) y quinua (Chenopodiumquinoa).
11
3.1.3 Características de la población afectada

Aspecto social; Según INEI (Censo 2,007) La población total del distrito de
Arapa es de 10,178, de las cuales el 7% es urbano y el 93% de la población es
rural.
La calidad de vida de la población del distrito de Arapa es baja, como se muestra

en el Mapa de Pobreza de la Región Puno. Según FONCODES-2,006, tiene un
índice de carencias de 0,7001 que equivale a 01 Quintil; ello significa que se
encuentra en un nivel de muy pobre. Según PNUD 2 tiene un Índice de
Desarrollo Humano – IDH: 0.4892, esperanza de vida al nacer: 64.2 años,
alfabetismo 72.7%, matriculación secundaria 73.1%, logro educativo 73%,
ingreso familiar per cápita 211.2 Nuevos Soles por mes, también está catalogado
como zona que se encuentra en el nivel de muy pobres.
En cuanto a servicios educativos; el Distrito de Arapa cuenta con un total de 29

Instituciones Educativas (3 del nivel inicial, 19 del nivel primario, 5 del nivel
secundario y 2 centros de educación ocupacional). El principal problema del
sistema educativo está relacionado con la mala formación del capital humano
dada la baja calidad de educación.
En cuanto a los servicios de salud, el distrito de Arapa cuenta con un Centro de

Salud ubicada en la población y 02 Puestos de Salud en Comunidades, estas
cuentan con precario equipamiento y reducido personal.
El distrito presenta problemas de desnutrición infantil debido a la escasa ingesta

de calorías y proteínas, y se constituye en una importante causa de muerte y
discapacidad infantil, la desnutrición crónica es de 49.6% de la población menor
de 6 años, y la anemia por deficiencia de hierro afecta al 42% de la infancia 3.
En el aspecto cultural; la identidad como pueblo “Quechua” está arraigada a

prácticas culturales propias de la localidad estas se han mantenido durante
cientos de años que llevan impregnadas en su misma existencia con sus propios
recursos y elementos de otras culturas que incorpora en su matriz.
La actividad truchicola viene promoviendo nuevos modelos de organización
asociativos en forma de Unidades Productoras, micro-empresas y consorcio en
torno la cadena productiva de truchas; estas trabajan con un enfoque
empresarial y de articulación al mercado.
Su lengua “El Quechua” esta tiene vigencia e importancia en la comunicación
diaria, pero para relacionarse con agentes externos utilizan el Español.
2
PNUD En la Búsqueda de Desarrollo Humano 2,006
3
Plan estratégico de desarrollo concertado del distrito de Arapa 2,008.
12
Aspecto económico.- El principal rubro productivo es la actividad Agropecuaria.

Esta se desarrolla en un sistema sumamente condicionado por factores naturales
como sequía, inundaciones, heladas, granizadas, y repentinas variaciones de
temperatura. Estas condiciones junto a las no óptimas características del suelo y
el uso generalizado de técnicas de producción inapropiadas, determinan bajos
niveles de productividad que con frecuencia no compensan los esfuerzos
realizados. En la actual coyuntura la actividad agropecuaria mantiene su
estancamiento, y la tendencia nos muestra que tal situación se mantendrá
mientras no se modifique el contexto global de medidas de política económica y
agropecuaria a nivel nacional.
La actividad pesquera, se desarrolla básicamente en el Lago Arapa. Esta

actividad se viene constituyendo en la alternativa más viable y segura para lograr
producciones con menores grados de riesgo e incertidumbre.
Actualmente la actividad truchícola viene logrando un éxito relativo, pues no se

ve seriamente afectada por factores climatológicos, dejando al margen la
incertidumbre que tanto afecta a la actividad agropecuaria. El único riesgo es el
mercado, ello se puede amortiguar en la medida que se trabaje técnicas
Estratégicas de Planificación e instrumentos de mercadotecnia y se concientice a
los productores respecto a la importancia de satisfacer los requerimientos del
mercado.
FOTO Nro. …
Cosecha de la trucha.
13
Aspecto político.- En el aspecto político; tres elementos marcan las perspectivas

para la Cadena productiva de Bio-truchas:
. Los Tratados de Libre Comercio del Perú con EEUU, Canadá, y China, que
están listos para entrar en vigencia a partir de junio del próximo año; nos
exigen ser más competitivos en el mercado, significa mejorar nuestras
estrategias de producción, procesamiento y comercialización de productos
Truchas Arapa.
. La construcción de la Carretera Interoceánica (Perú-Brasil), el que estará listo
para el año 2,011; ya viene generando inusitado movimiento en todo sus
tramos, pues los pobladores de la zona ya están dando uso intensivo,
habiendo más que duplicado el tránsito de la misma; Esta carretera abre
nuevas y mejores perspectiva, se espera que permitirá a la Región Puno a
exportar su producción al Brasil.
En esa perspectiva desde Arapa ya se viene participando ferias de exposición
y comercialización del Brasil. Producto de ello se viene estableciendo
contactos con comercializadores de alimentos ecológicos de ese país.
. El Proyecto de “Sierra Exportadora”, que se viene implementando con el
propósito de consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos de la
sierra peruana, en función a la demanda real nacional e internacional, viene
priorizando la promoción de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykyss) a nivel
nacional e internacional, logrando en el año 2,008 un volumen de exportación
de 10 TM de conservas de truchas, una venta total de US$ 70,000.00 en
mercados de EEUU, Canadá, Noruega y Alemania.
3.1.3 Las potencialidades del ámbito del proyecto.
14
La Región Puno es el primer productor de truchas en el Perú. El desarrollo de la

crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con
un potencial de recursos hídricos sustentado en la existencia de 354 lagunas,
316 ríos y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrográfica del Titicaca, es rica por sus
características linmológicas que ofrece condiciones excepcionales para la
crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas frías pero
estables, escasa contaminación en las zonas habilitadas para la crianza, baja
turbidez, buena oxigenación y presencia de microorganismos aprovechables en
la alimentación de los peces.
El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereñas a la Laguna

Arapa, donde el recurso hídrico es una gran potencialidad, por su aptitud para
desarrollar la actividad truchícola.
La Laguna Arapa está ubicada en los distritos de Arapa y Chupa, abarca una
extensión de 133.86 Km2 de espejo de agua, de esta 22,000 Has son aptas para
crianza de truchas; En la actualidad se hace uso solo de 57 Has. (50 Has.
Otorgadas por concesión a la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. y 7
Has. Otorgadas por concesión a productores individuales), demostrándose que
se esta desaprovechando la potencialidad hídrica de la zona como fuente de
generación de opciones de trabajo e ingresos económicos.
En las comunidades campesinas ribereñas a la Laguna Arapa (Chapani,

Trapiche, Iscayapi, Impuchi Compi y Tequena) se dedican a esta actividad 240
socios, bajo un sistema semi-intensivo (crianza de truchas en jaulas); y se
constituye en una importante fuente de generación de opciones de trabajo e
ingresos económicos.
3.1.4 Ámbito del proyecto.

El proyecto estará ubicado en la concesión de la empresa Arapa San Pedro y
San Pablo SAC. Que barca un area de 52 Has; los 240 familias beneficiarias
están organizadas en 20 Unidades Productoras de Truchas.
15
Mapa de ubicación del área de trabajo
Mapa del área de la concesión de Arapa SAC.
16
17
3.1.5 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
La actividad truchícola dentro de la zona de trabajo, es de vital importancia; desde

varios años viene siendo una de la principales actividades de generación de
empleo e ingresos económicos para las familias principalmente del sector rural.
Las deficiencias en los diferentes etapas del proceso productivo (alevinaje,

juveniles y comerciales) repercute directamente en la baja rentabilidad de la
actividad. Las limitaciones que en la actualidad se afronta son la deficiente
infraestructura productiva, deficiencias en el abastecimiento de alimentos de
calidad, que generan como consecuencia los altos costos de producción y elevan
los precios de la trucha, a ello se suma las inadecuadas estrategias de
comercialización que limita el posicionamiento de los productos “Truchas Arapa”
en mercados nacionales e internacionales.
Frente a esta situación el proyecto “Cadena Productiva de Bio-truchas para la

generación de empleo en la Laguna Arapa” pretende contribuir a superar las
limitaciones planteadas en el párrafo anterior, para hacerla una actividad rentable,
competitiva y sostenible.
3.1.6 Intento de anteriores soluciones.

Factores para la motivación al cambio; El primer gran paso de la innovación, se
refiere al proceso de transformación industrial de la trucha, es decir generar valor
agregado y apostar a que la cadena de valor desarrolle eslabonamientos con
productores primarios y diversos proveedores de servicios tanto regionales como
extra-regionales, hasta llegar al mercado.
Así mismo se desenvuelven procesos de innovación tecnológica y medios que

permiten ganar competitividad a la empresa, para ello la empresa logra todos los
registros y autorizaciones sanitarias y la Certificación HACCP por citar algunos de
estos medios.
Igualmente, la empresa procesa los incentivos de mercado que apuntan a que la

producción sea un permanente proceso de innovación; por ejemplo, pasar de
producir solamente conservas de trucha a desarrollar productos nuevos como
trucha ahumada y trucha fresca congelada; esta innovación es consecuencia de
un mayor conocimiento del mercado, del relacionamiento con proveedores de
servicios y de la participación en ferias y ruedas de negocios tanto regionales,
nacionales como internacionales; en suma de mirar al mercado. Sin embargo,
todos estos procesos, no encuentran aún el elemento catalizador en materia de
ventas, fin esperado de cada empresa.
De otra parte, se desenvuelve una permanente adecuación a las exigencias del
mercado que, dependiendo de los segmentos o espacios a los cuales se dirige la
18
empresa, demanda presentaciones y productos distintos; en tal sentido, se

subraya la importancia de cumplir con las especificaciones de cada uno de los
demandantes en forma individualizada, sea en aspectos relacionados al producto
mismo, el empaque, el tipo de presentación o los plazos de entrega. Así, esta
actividad se constituye en un proceso permanente de innovación.
En lo concerniente a los supermercados, Arapa S.A.C. contaba con un

conocimiento inicial de los mecanismos de articularse a los mismos, dado que su
articulación era de manera indirecta, a través de un intermediario que adquiría los
lotes de producción de conservas para luego vendérselas a una empresa
propietaria de una reconocida marca nacional de conservas, la misma que se
distribuye a nivel nacional, incluidos los supermercados. Este intermediario
finalmente realizó una sola compra significativa y posteriormente comprs de lotes
pequeños; así mismo, el precio de venta final con esta marca se presentaba
bastante alto (US$ 2,28 / lata, para filete de trucha) y con índices de rotación
bastante bajos, por lo que la Arapa S.A.C. acusa stocks de producción bastante
altos.
En estas circunstancias, una acción conjunta entre un programa de asistencia

técnica (Proyecto PRA) y la empresa, permite incursionar en cadenas de
supermercados de manera directa.
El proceso de acceso a los supermercados.- Una de las principales acciones, en el

proceso de articularse al mercado, corresponde a la movilización de los stock de
producción existentes (conservas de trucha: filete, medallón, grated), de acuerdo a
una estrategia de colocación en bocas de salida de mayor rotación
(Supermercados regionales, tiendas locales, bodegas e instituciones), teniendo en
consideración la marca propia y lo novedoso del producto. La marca propia de las
conservas es “Arapa”.
Luego se pone en práctica la estrategia de inserción del producto en cadenas de

supermercados, es decir llevar el producto más allá de los mercados regionales;
esta actividad se cumple inicialmente con la marca propia, luego de la experiencia
con una marca de terceros. En este sentido, la empresa desarrolla una estrategia
de ventas con la marca “Arapa” en Lima (Supermercados Santa Isabel) y en
mercados regionales como los de Puno, Cusco y Arequipa. Paralelamente se
despliega una estrategia de precios, que va desde revisar las estructuras de
costos de producción y los márgenes de comercialización, en la perspectiva de
negociar favorablemente en los principales mercados.
En el desarrollo de la estrategia de ventas, las conservas de trucha (filete y grated)

se logran insertar en los Supermercados Santa Isabel, donde Arapa S.A.C. actúa
como un proveedor directo de esta cadena; la campaña de ventas, en este nuevo
19
escenario, logra un relativo éxito, en términos de rotación del producto y

principalmente de probar la calidad de mismo (filetes de trucha en conserva). Sin
embargo, esta operación comporta costos de mantenimiento de una
representación en Lima, encargada de la reposición de los productos en tiendas,
la presencia preeminente en góndolas, la promoción y otros, a los que se suman
gastos de publicidad necesarios para impulsar el producto.
En estas circunstancias se interesa a Supermercados Santa Isabel, a fin de

negociar la producción de conservas de trucha con la marca (Bell’s) del consorcio
Argentino-Holandés Disco-Ahold, en base a los índices de rotación del producto
con marca propia
Este proceso de negociación, comporta indudablemente exigencias de parte de

Disco-Ahold (Santa Isabel), en términos de los análisis que garanticen la calidad
del Producto a cargo de firmas de nivel internacional (SGS), los precios de
provisión (menores a los de marca propia de Arapa), el pago de un “Rebate” por la
promoción del producto, la presentación del producto (etiqueta con la marca
Bell’s), lotes de muestras libres de costo, la regularidad de la reposición de los
productos y las garantías empresariales necesarias; las cuales implican
inversiones adicionales en la empresa.
En el proceso de negociación, en el caso especifico de las etiquetas con la marca

Bell’s, Disco-Ahold demandó diseños especiales y proveedores calificados por sus
empresas en el Perú, para lo cual fue necesario una asistencia especifica para
Arapa. Solamente cumplidas todas las exigencias de parte del Supermercado, se
da inicio a los diseños y fabricación de etiquetas, así como el etiquetado de los
productos y su posterior entrega en los almacenes de Lima, culminándose la
primera etapa de negociaciones satisfactoriamente.
A raíz de esta operación se establece una alianza con la cadena Disco-Ahold y los
participantes en este proceso (Arapa S.A.C., Proyecto PRA, USAID y CARE
PERU), que consiste en la distribución del producto, en una primera etapa, en los
supermercados del consorcio en el Perú y la distribución a futuro, segunda etapa,
de los productos de Arapa S.A.C. a través de las diversas cadenas de tiendas del
consorcio, inicialmente en América (Bon Preço en Brasil, La Fragua en
Centroamérica, Disco en Argentina, etc.) y luego en Europa; igualmente, la
comercialización de otros productos de Arapa (diversificación en la línea de
curados y fresco), la intención de agregar otros productos de las regiones de Puno
y del país a la cadena de tiendas con la marca Bell’s.
Esta misma operación permitió lanzar el producto nacionalmente a través de los
principales medios de la prensa especializada en negocios, con el objetivo de
posicionar el producto en el mercado nacional; así mismo, la alianza permite
20
participar a la empresa de las campañas de promoción que realiza el consorcio

(Bellsmania y degustación en tiendas) reforzando el marketing del producto.
3.1.7 Análisis comparativo de la situación actual y en la situación con proyecto.
LISTA DE VERIFICACION DEL AÑO BASE
INDICADOR SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
EVALUACION EVALUACION FINAL

INTERMEDIA (2,010) (2,011)
Producción de La producción actual del La de la ecloseria es de La de la ecloseria es de

trucha fresca laboratorio de ecloseria es de 1’750,000 unidades de 2’000,000 unidades de
1’400,000 alevinos por año. alevinos por campaña. alevinos por campaña.
En el área de trabajo, en total
existe 300 Jaulas cuadrangulares 172 estructuras 472 estructuras
y 21 Jaulas hexagonales, 19 cuadradas 88 cuadradas, 101
botes, y accesorios. hexagonales y 25 estructuras hexagonales
botes y 44 botes.
El volumen de producción de las
20 UPs, es de 180 TM. De trucha 180 TM de trucha 180 TM de trucha
convencional/ campaña de 08 convencional por convencional por
meses y 46.80 TM. De BIO- campaña de 08 meses campaña de 08 meses y
TRUCHA por campaña de 15 y 306 TM de Bio-trucha 352 TM de Bio-truchas
meses. por campaña de 12 por campaña de 12
meses. meses.
La mortalidad por campaña es de La mortalidad por La mortalidad por

35% campaña es de 18% campaña es de 8%.
Factor de conversión alimenticia El factor de conversión El factor de conversión

FCA es de 1.5 a 1.00 alimenticia – FCA es de alimenticia es de 1 a 1.
1.3 a 1,00
Ganancia en Bio-masa es de de Ganancia en Bio-masa Ganancia en Bio-masa

un promedio de 450 gramos por es de de un promedio es de de un promedio de
Unidad de Trucha en 18 meses. de 450 gramos por 450 gramos por Unidad
Unidad de Trucha en de Trucha en 12 meses.
15 meses.
Se produce conservas de truchas
Procesamiento y solo de acuerdo a pedidos, Mensualmente se Mensualmente se
comercialización actualmente la elaboración es procesa 25 TM de procesa 29 TM de trucha
esporádica. trucha orgánica fresca, orgánica fresca,
obteniendo 11.5 TM de obteniendo 15 TM de
conservas. conservas.
El 80% de la producción se
comercializa en mercados locales El 60% de la El 80 del volumen de
y regionales (Juliaca, Puno, producción se producción se
Arequipa, Cusco) y el 20% (en comercializa en comercializa en
especial bio-trucha se procesa) y mercados nacionales; y mercados
se vende a exportadores de el 40% se comercializa internacionales.
Bélgica, Suiza, Canadá, Australia. en mercados
internacionales.
21
Organización y 02 Unidades productoras actúan 10 Unidades 16 Unidades Productoras

formalización en el marco de la formalidad. Productoras actúan en el marco de la
unidades formalizadas. formalidad y con
productoras instrumentos de gestión
implementados.
Monitoreo No se practica medidas Se practica: Monitoreo Monitoreo de la calidad

impactos preventivas para evitar la de la calidad de agua, de agua, análisis de
ambientales contaminación del área de trabajo análisis de indicadores indicadores de
y monitoreo de indicadores de de contaminación, y contaminación y
contaminación. población sensibilizada. población con coniencia
ecológica.
Entre las principales las causas de la situación existente se puede indicar:

- Escaso conocimiento de técnicas de manejo técnico en el proceso productivo,
e sus estadios de desarrollo (alevinaje, juveniles, comerciales) en la cosecha y
manejo post-cosecha.
- Son productores que operan individualmente, con una administración
empírica, con una producción aislada. Débil manejo de costos de producción y
con limitados conocimientos sobre canales de comercialización, desconocen
estrategias de mercadeo y marketing.
- Cuentan conocimientos limitados sobre canales de comercialización,
desconocen el funcionamiento de mercados internacionales y desconocen
estrategias de mercadeo y marketing.
3.2 Definición del problema y sus causas
Como problema central del proyecto se ha identificado:

“La baja productividad de la mano de obra en Unidades Productoras de BIO-
TRUCHAS en la Laguna Arapa”.
Entre las principales causas del mencionado problema se puede indicar:

Uso de tecnologías artesanales de bajo rendimiento; debido a que son
productores con escasa preparación técnica en la producción de BIO-TRUCHA;
afrontan problemas de alto costo de alimentos, cuentan con precaria
infraestructura, jaulas que ofrecen poca seguridad y soportan poca densidad de
carga por su fragilidad, escasa oferta de alevinos que obliga a su importación, el
manejo es deficiente; factores que se expresan en alta mortalidad (30%), bajo
rendimiento en biomasa4 y alto Factor de Conversión Alimenticia5 1.5:1.
4
Se alcanza un peso de 450 gramos por unidad de trucha, en un periodo promedio de 15 meses (crianza ecológica).
5
Factor de Conversión alimenticia – FCA = Conversión de alimento en carne de BIO-TRUCHA, se obtiene mayor rentabilidad
cuando el FCA es 1:1 (01 kilo de alimento invertido = 01 kilo de carne de BIO-TRUCHA).
22
Precarios vínculos entre productores de truchas con la empresa privada, sectores

financieros y comercio; por que son criadores de truchas aislados, que operan en
una escala de subsistencia, desorganizados, informales y con escasa visión
empresarial; asimismo son unidades productoras con una administración empírica,
con escasa planificación, y escaso manejo de instrumentos de gestión de
negocios (PE, POA, SAC, SME)6.
Producción desarticulada con el mercado; Por la escasez de mano de obra

calificada para intensificar el procesamiento de la trucha, por ello actualmente
existen escasos volúmenes ofertables con requisitos para el mercado
internacional, en el primer trimestre del año 2,008 solo 2.4T.M. de BIO-TRUCHA
entera ha sido procesado y exportados en forma de conservas, a pesar de existir
bastante demanda de los mercados de Bélgica, Australia y Canadá.
Inadecuado manejo de recursos naturales, debido a la escasa conciencia

ecológica de la población y a la despreocupación de instancias estatales y
privadas por el monitoreo de impactos ambientales.
El problema genera las siguientes consecuencias:

. Baja producción y productividad en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.
. Escaso interés de parte de las familias por la baja rentabilidad de la actividad.
. Escasa generación de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS
principal potencialidad de la zona y la región.
. Riesgo de contaminación de la Laguna Arapa y alteración del ecosistema en la
zona de trabajo.
. Bajos ingresos económicos familiares, el que se traduce en bajos niveles de
vida; en el informe “La Búsqueda del Desarrollo Humano – 2,006 PNUD,
clasifican al Distrito de Arapa dentro del ESTRATO BAJO, con los siguientes
indicadores: Esperanza de vida 64.2 años, 72.7% de alfabetismo, ingresos
económicos mensuales 221.20 Nuevos Soles por Unidad Familiar.
6
PE = Plan Estratégico, POA = Plan Operativo Anual, SME = Sistema de Monitoreo y Evaluación, ED =Evaluación de Desempeño,
SAC = Sistema Administrativo Contable.
23
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajos niveles de vida de productores de BIO-TRUCHAS
Bajos ingresos del productor Alteracion de ecosistemas
Escasa generación de empleo en la cadena Baja rentabilidad de la cadena productiva de

productiva de BIO-TRUCHAS BIO-TRUCHAS.
Productores de truchas aislados

que operan en una escala de Baja mortalidad 35% Bajo rendimiento en biomasa Bajos precios de los productos. Contaminación del
subsistencia. area de trabajo
Baja productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago
Uso de tecnologías artesanales de Precarios vínculos entre productores de Producción desarticulada de mercados Inadecuado manejo de
bajo rendimiento truchas, sectores financieros y comercio. internacionales recursos naturales.
Productores con escasa Débil organización de productores. Escasos volúmenes ofertables con Escasa conciencia
preparación técnica requisitos para mercado internacional. ecológica en la población
Administración empírica del negocio.

No se monitorea los
Deficiente sistema de manejo Producción no estandarizada y de mala
impactos ambientales
(alimentación, selección, y calidad.
Productores con escasa visión
sanidad
empresarial.
Escases de mano de obra calificada.

Precaria infraestructura Para el procesamiento de truchas
productiva Escasa planificación de la cadena
productiva
Ineficiencia en la producción que limita a

ofrecer trucha sin valor agregado.
Productores informales
24
3.3 Objetivo del proyecto.
El proyecto tiene por finalidad convertir a la Cadena productiva de Bio-

truchas en una actividad rentable, competitiva y sostenible. Con ello generar
oportunidades de empleo y el incremento de ingresos económicos,
contribuyendo a mejorar los niveles de vida de las familias del distrito de
Arapa. Para ello se plantea como objetivos:
3.3.1 Objetivo central.

Incrementar la productividad de la mano de obra, de la población ribereña a
la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIO-
TRUCHA.
3.3.2 Objetivos específicos.

Mejorar la tecnología de manejo en el proceso productivo; Teniendo como
meta elevar los indicadores productivos 7. Para lograr incrementar los
volúmenes de producción y mejorar la calidad de la trucha, para ello se
propone:
. Mejorar capacidades (conocimientos, habilidades y destrezas); en
producción orgánica de truchas, para ello se organizaran eventos de
capacitación: cursos-talleres, pasantías, y jornadas demostrativas,
dirigido a 240 socios de 20 Ups.
. Mejorar la infraestructura productiva especialmente en la etapa de
producción, renovando e implementando 43 módulos de jaulas y sus
implementos, con capacidad de crianza para 740,024 Unidades de BIO-
TRUCHA/campaña.
. Mejorar el sistema de manejo: Entendida como el eficaz suministro de
alimentos, cuidado adecuado y permanente de las truchas, sistema de
seguridad, prevención y control de enfermedades, cumpliendo de esta
manera con la Buenas Prácticas Acuícola – BPA.
Organización y formalización de las Unidades Productoras; La idea es que

los 240 socios de las 20 UPs, se organicen mejor, establezcan sus propios
mecanismos de solución a sus problemas concretos y cotidianos 8; planifiquen
y estandaricen la producción para proveer en forma oportuna, con la calidad,
en volúmenes y sostenibilidad exigida por el mercado internacional.
Articulación al mercado; El propósito es ofertar al mercado productos de
calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e
internacionales; ello implicará capacitar a 30 socios, para que se preparen en
7
Indicadores Productivos: % de mortalidad por campaña, Factor de Conversión Alimenticia-FCA, ganancia en Bio-
masa.
8
como la adquisición de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reducción de sus costos
y uso en común de aquellos bienes que no justifiquen su posesión o realización en forma individual. la
Comercialización de los productos para reducir los eslabones de intermediación y obtener mejores precios de venta.
25
técnicas de procesamiento de BIO-TRUCHAS, para posicionar la marca

“Truchas Arapa” en mercados internacionales, superando los distorsionados
procesos de comercialización.
Monitoreo de Impactos Medio Ambientales; Las actividades a desarrollar en
el componente estarán orientadas a implementar “Medidas preventivas” para
evitar la Contaminación del Lago Arapa y áreas ribereñas.
3.3.3 Análisis de fines.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad

truchícola.
26
ARBOL DE OBJETIVOS
Aceptable Nivel de vida de productores de BIO-TRUCHAS
Incremento de ingresos en familias Preservación y cuidado de ecosistemas

productoras de BIO-TRUCHAS. naturales.
Incremento del número de empleos en la cadena Alta rentabilidad de la cadena productiva de BIO-
productiva de BIO-TRUCHAS TRUCHAS.
Productores de truchas articulados que Preservación del medio

Baja mortalidad 8% Alto rendimiento en biomasa Incremento de los productos. ambiente del área de
operan en una escala de acumulación.
trabajo
Incremento de la productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago
Uso de tecnologías mejoradas de Vínculos de cooperación establecidas entre Producción articulada a mercados Adecuado manejo de recursos
alto rendimiento productores de truchas, sectores financieros y internacionales naturales.
comercio.
Población con
Se oferta volúmenes adecuados, con
Productores organizados como conciencia ecológica.
requisitos para mercado internacional.
Productores con buena micro-empresas pesqueras.
preparación técnica
Producción estandarizada y de buena Permanente monitoreo de
Administración técnica del negocio. calidad. los impactos ambientales
Adecuado sistema de
manejo en la crianza de
BIO-TRUCHAS. Productores con visión empresarial. Existencia de mano de obra calificada.
Para el procesamiento de truchas
Infraestructura productiva Trabajo planificado en la cadena

adecuada productiva
Eficiencia en la producción y
se oferta truchas con valor
Productores formalizados agregado.
27
3.4 Alternativas de solución
Las alternativas técnicas propuestas que coadyuven a la solución del

problema planteado son:
Alternativa 01: “Cadena productiva de la Bio-trucha”.

El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnología en el proceso

productivo.
1. Talleres de capacitación en Producción Orgánica de Truchas.
2. Pasantías.
3. Jornadas demostrativas.
4. Elaboración de un manual de capacitación en “Producción Orgánica de
Truchas en la Laguna Arapa”.
5. Implementación de 43 módulos de producción de BIO-TRUCHAS.
6. Aasistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.
7. Asistencia técnica en suministro de alimentos.
8. Asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO – TRUCHAS.
9. Asistencia técnica en manejo post-cosecha.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organización y formalización de Unidades

Productoras de BIO-TRUCHAS.
1. Capacitación en Gestión Empresarial.
2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.
3. Visitas de asesoría en la elaboración e implementación de Instrumentos
de gestión.
4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulación al mercado.

1. Capacitación en procesamiento de BIO-TRUCHAS
2. Implementar un sistema de información;
3. Asistencia Técnica en control de calidad de los productos.
4. Participación en ferias de exposición y comercialización.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.

1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo
28
2. Monitoreo de indicadores de contaminación

3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.
Alternativa 02: “Crianza de trucha convencional”.

El proyecto exige desarrollar las siguientes acciones.

productivo.
1. Talleres de capacitación en Producción de Trucha convencional.
2. Pasantías.
3. Jornadas demostrativas.
4. Implementación de 43 módulos de producción de TRUCHAS.
5. Aasistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.
7. Asistencia técnica en cuidado y manejo de TRUCHAS.

1. Capacitación en Gestión Empresarial.-
2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.
de gestión.-

1. Capacitación en procesamiento de TRUCHAS
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Análisis de la Demanda

El análisis de la demanda se ha considerado en función a los servicios de
apoyo a la producción del sector acuícola, subsector producción de truchas,
el cual está determinado en función al crecimiento de la población de truchas
y las Unidades Productoras dedicados a esta actividad, acceso a programas
29
de transferencia tecnológica en el procesamiento de truchas y asistencia

técnica en el ámbito del proyecto.
4.1.1 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo.
Los beneficiarios directos del proyecto son 240 socios a 20 Unidades

Productoras; estas viven en Comunidades Campesinas que se encuentran
en el anillo circunlacustre de la Laguna Arapa; Distrito de Arapa, Provincia de
Azángaro, Región Puno; se dedican principalmente a la crianza de truchas y
como complemento a la actividad agropecuaria.
CUADRO Nº 23.
POBLACION BENEFICIARIA
NUMERO DE
SOCIOS
ORD. UNIDAD PRODUCTIVA (UP)
1 Grupo Pesquero “El Porvenir” 45
2 Empresa pesquera “Conrado Krets” 17
3 Grupo Pesquero “Los Andes” 6
4 Empresa Pesquera “CRYASMAR” 6
5 U.P. Dos Amigos 4
6 G.P. Comunidad de Tequena 12
7 Grupo Pesquero “Señor de Huanca” 2
8 C.I Trucha Comunidad de Iscayapi 12
9 Grupo Pesquero “Santa Rosa de Lima” 6
10 Grupo Pesquero “Nueva Esperanza” 7
11 C.I. Comunidad de Impuchi 12
12 ECOSA “Kuskallankay” 4
13 U.P. de Trabajadores de Pesca Iscayapi 27
14 Asoc. Prod. Acuícola San Martín Miramar” 4
15 Asociación de Engordadores Agropecuarios y Pesqueros Iscayapi. 22
16 G. Pesquero “Surcos Andinos del Altiplano” 8
17 Empresa Pesquera “Balsa” 9
18 Arapa San Pedro y San Pablo SAC. 5
19 Asociación BIO-TRUCHA 20
20 Grupo Pesquero “San José” 12
TOTAL 240
FUENTE: Encuestas – 2,008
30
Los beneficiarios del proyecto son familias que viven en Comunidades

Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre del Lago Arapa; se
dedican principalmente a la crianza de truchas y a la actividad agropecuaria
(cultivos y crianzas andinas);
La población beneficiaria está conformada por familias campesinas,

caracterizadas por ser parcelarios y viven en una dinámica de subsistencia,
relativamente aislados y con escasas capacidades para negociar a precios
justos su producción, tienen bloqueado el desarrollo, particularmente en un
contexto económico de globalización comandado por las reglas del
mercado.
Los niveles de educación de la población total es: 29.6% son analfabetos, el

50.47% tienen nivel de educación primaria, el 11.52% tienen nivel de
educación secundaria y solo el 2.41% tienen nivel de educación superior.
En el aspecto económico; La producción de truchas es una de las

actividades de importancia por encontrarse en el anillo del Lago Arapa y por
las ventajas de articularse al mercado a través de la empresa San Pedro y
San Pablo S.A.C. con miras a la transformación, y con apertura de otros
mercados regionales como Arequipa, Tacna, Bolivia y mercados
internacionales, como Bélgica, Australia e Israel, con las que ya se tiene
contacto, especialmente para comercialización de BIOTRUCHA.
En el aspecto tecnológico; La crianza de truchas, es explotada en la

actualidad en forma artesanal en su mayoría y se destina generalmente
para el consumo local, regional y en poca cantidad para el mercado
nacional.
En cuanto a recursos naturales/productivos; El lago Arapa es un

componente de la cuenca del Lago Titicaca. Es un excelente recurso natural
que la naturaleza ha dotado a los pobladores de Arapa y Chupa, es
adecuado para la crianza de truchas.
4.1.1 Identificación de la demanda potencial del servicio.

El mercado potencial para la comercialización de los productos y derivados
de la Bio-trucha está constituida principalmente por mercados internacionales
de Bélgica, Australia y Suiza.
Para estimar la demanda de servicios de transferencia tecnológica,

capacitación y asistencia técnica se ha tomado en consideración el siguiente:
31
Numero de familias asociadas a la Unidades Productoras, que es de 240

familias que viven en el sector rural y urbano del Distrito de Arapa.
4.1.2 Identificación de la demanda actual de producto.
a. Destino del producto.

El mercado potencial para la comercialización de los productos y derivados
de la Bio-trucha actualmente son los mercados internacionales de Bélgica,
Australia y Canadá.
A nivel nacional los principales mercados está constituido por Puno, Juliaca,
Arequipa, Cusco y Lima; la cartera de clientes se indica en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nro. : Cartera de clientes.

VOLUMENES
REQUERIDOS
INSTITUCION/MERCADO PRODUCTOS EN TM/ año
MERCADO NACIONAL
Lima Productos de maquila 1
Arequipa, hoteles restaurante 5 Truchas convencionales 24
estrellas, y cadenas de supermercados.
Cuzco: Hoteles y restaurante turísticos. Truchas convencionales 108.00
Región Puno: mercados locales, Truchas convencionales 162.65
Hoteles.
MERCADO INTERNACIONAL
Arapa SAC. abastece a: Suiza Truchas convencionales en Tiendas 08
Perú.
Australia Trucha Orgánica OLIVE GREEN 02
MERCADOS POTENCIALES
Bélgica Trucha Orgánica , cliente OXFAM 20
Canadá RAIN FOREST NERVAL 24
PRODUCTS INC.
TOTAL
En el mercado nacional la comercialización se realiza a través de

distribuidores, los cuales tienen delimitados su radio de trabajo; con la
posibilidad de apertura a nuevos distribuidores. La empresa participa
asimismo en forma continua en las ferias locales para promocionar el
producto.
En el ámbito internacional, la empresa viene participando desde 2,006 en la

Feria BIOFACH en Nürmeberg Alemania promocionando los productos
orgánicos (trucha orgánica). Asimismo se ha participado en la Feria SIAL
32
2008 en Canadá promocionando productos orgánicos y convencionales, a

través del agregado comercial en el país.
b. Tendencia de utilización del servicio público a intervenir.
A nivel local hay un consumo de truchas dinamizado sobre todo por el

turismo. La producción también es enviada a las regiones de Cuzco y Lima.
El volumen de comercialización de trucha, en la región de Puno, reportado
por la DIREPROPUNO para el año 2002 fue de 1,009 Tm.
En los países desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el

cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y
europeo, mercados muy sensibles a la alimentación saludable y balanceada
donde los diferentes tipos de pescado encuentran nichos importantes. El
consumo percápita en estos países se incrementó de 15 a 17kg en los
últimos años. En el mercado internacional las partidas más importantes de
trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha
congelada (partida 030821).
Las estadísticas regionales de exportación de las Aduanas no registran

exportaciones de trucha. Otras fuentes de la Región señalan que desde
Puno se exportaron en el 2005, 750 Tm. de trucha fresca y congelada, cifra
que representaría el 30% de la producción regional.
La Cámara de Comercio de Puno precisa como principales mercados de la

trucha de Puno a los Estados Unidos y Canadá, donde asegura que el valor
agregado de la trucha puneña es el sabor y la especial pigmentación.
Por otra parte, existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales
respecto al mercado brasileño aprovechando el acceso que se abrirá por la
nueva vía de la carretera interoceánica.
Puno aún está en el proceso de penetración de los mercados externos de la

trucha, pero para ser competitivos de manera sostenible en el tiempo será
necesario:
. Planificar la producción y contar con ofertas exportables en volúmenes
sostenidos.
. Producir con calidad, presentación y estándares apropiados a las
exigencias del mercado.
. Implementar cadena de frío apropiada y sistemas de control sanitario.
. Disponer de un sistema de transporte adecuado.
33
c. Características generales de la demanda.
En el mercado internacional las partidas más importantes de trucha

corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha
congelada (partida 030821).
Trucha refrigerada. A nivel internacional, las importaciones de truchas

frescas o refrigeradas en el 2004 fue de 119 millones de dólares y en el
período creció a una tasa promedio anual del 18%. Este crecimiento
dinámico se explica por las preferencias del consumidor por la carne de
pescado que posee un alto valor proteico y es baja en grasas; a diferencia de
las carnes rojas.
Trucha congelada. Las importaciones mundiales de este producto llegaron a

US$ 368 millones en el 2004, mostrando un crecimiento de 6% en el período
2000-2004. El principal importador en dicho periodo fue Japón que demanda
alrededor de 240 millones de dólares en promedio y representa el 74% del
total de las importaciones de trucha congelada. Le siguen muy de lejos
Alemania, La Federación Rusa y Tailandia.
Cuadro 2.5: Pa de truchas congeladas 2000-2004 congelada. 2000-2004
Acceso al Mercado de la Unión Europea.- Para acceder al mercado de la
Unión Europea Uno de los aspectos claves es el relacionado a la sanidad
alimentaria. Es así que las actuales directivas señalan que todos los
productos del sector pesca importados de terceros países deben proceder de
un establecimiento (encargado de la preparación, procesamiento, empaque y
almacenamiento) aprobado por una entidad oficial en el país de origen,
reconocida por la UE, que en caso del Perú es el Instituto Tecnológico
Pesquero - ITP. Ésta autoridad debe garantizar que dicho establecimiento
satisface los requerimientos de la UE.rtaciones de
Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004
El tema de trazabilidad es importante y clave; la legislación relacionada se
encuentra en el Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo (ECÇ) Nº
178/2002. Así también existen, según la Directiva 2003/858/CE, condiciones
veterinarias y requisitos de certificación para peces vivos procedentes de la
acuicultura y sus productos destinados al Consumo Humano, la cual se
aplica al producto trucha.
Por todos estos aspectos legales se recomienda revisar los siguientes

documentos publicados por Prompex que brindan información más detallada:
- Requisitos Sanitarios para la Exportación de Productos Pesqueros
- Guía de Manejo de Higiene para la Industria Pesquera
- Guía de Trazabilidad
Asimismo la Directiva 2000/12/EC señala los requisitos relacionados a

etiquetado, presentación y promoción de los alimentos ésta se aplica
únicamente a alimentos pre-empacados destinados al consumidor final,
restaurantes, hospitales, entre otros. La directiva 2003/89/EC señala que
34
todas las sustancias alérgicas que contiene el producto deben ser

registradas en una etiqueta. Los requisitos relacionados al etiquetado
nutricional se encuentran bajo la Directiva 90/496/EC.
d. Proyección de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del

proyecto.
PROYECCION DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES

UNION OTRO
JAPON EUROPEA EEUU PAISES TOTAL
AÑOS (TM.) (TM.) (TM.) (TM.) (TM.)
2,005 137499 36064 6011 45247 224821
2,006 144146 37807 6302 47486 235741
2,007 152909 40105 6685 50372 250071
2,008 160614 42125 7022 52934 262695
2,009 168319 44145 7359 55496 275319
2,010 176024 46165 7696 58058 287943
2,011 183729 48185 8033 60620 300567
2,012 191434 50205 8370 63182 313191
2,013 199139 52225 8707 65744 325815
2,014 206844 54245 9044 68306 338439
2,015 214549 56265 9381 70868 351063
FUENTE: Elaboración del equipo técnico
En el cuadro N° 6 se puede apreciar que sigue siendo Japón el mayor

consumidor de trucha al año 2015, seguido de la Unión Europea, Estados
Unidos de Norte América y el conjunto de los otros países; por tanto, la
tendencia de consumo de esta especie es creciente, por su alto valor
nutritivo y fácil adaptación a la palatabilidad de los consumidores.
4.2 Análisis de la Oferta
4.2.1 Identificación de la oferta de servicios de asistencia técnica.

En el ámbito de trabajo, en la actualidad existen pocas instituciones públicas
y/o privadas dedicadas a prestar servicios de capacitación y asistencia
técnica en producción, procesamiento y comercialización de trucha orgánica.
ENTIDAD/INSTITUCION LINEAS DE TRABAJO AMBITO DE TRABAJO

Sierra Exportadora Producción de truchas Toda la cadena productiva
Comercialización
Centro de desarrollo Capacitación Grupo de Productores de
Humano - CEDEH Trucha El Porvenir.
Asistencia Técnica
Servicio de Fondo Rotatorio
35
FUENTE: Elaboración propia del Equipo Técnico.
La oferta actual de asistencia técnica y capacitación en el ámbito del

proyecto es de 04 eventos anuales, que representa 33 familias, asimismo la
oferta actual de servicios de asistencia técnica en procesamiento de
Biotruchas a la planta de Arapa SAC es de 12 por año.
4.2.2 Oferta del producto.

En Arapa el cultivo de trucha que se realiza de manera natural, en la laguna
de Arapa, desarrollando el sistema orgánico, teniendo en cuenta que éste
significa desarrollar un cultivo bajo estrictas normas internacionales
respetando el medio ambiente y sin la intervención de agentes químicos
externos durante sus etapas (cultivo, procesamiento y comercialización).
En el caso particular de la trucha, el cultivo orgánico significa desarrollar un

sistema en el cual se parta por ovas obtenidas naturalmente, usando -para la
elaboración de alimento- insumos que son orgánicos o que no contengan
químicos, así mismo se debe llevar registros de todas las etapas del cultivo y
todas las acciones realizadas.
En el área de intervención del proyecto 52 Has de Concesión de Arapa SAC
la producción promedio de 120 TM. De trucha fresca por año y está
orientada a mercados locales, regionales, nacionales dentro de ellos a los
supermercados Wong y Plaza Vea, y mercados internacionales de Bélgica,
Australia y Canadá.
La trucha orgánica es aquella que ha sido cultivada bajo normas

internacionales que rigen los productos orgánicos, y que mediante las
empresas certificadoras logra su cumplimiento para posteriormente recibir la
certificación.
No se puede reconocer a simple vista una trucha orgánica, sin embargo se

puede analizar en el laboratorio si ésta tiene restos de algunos químicos o si
ha sido alimentada con insumos transgénicos en el transcurso de su cultivo,
pero lo que acredita que sea una trucha orgánica es el certificado que otorga
las organizaciones autorizadas como BIOLATINA, NATURLAND, etc. Para
obtener éste certificado se deberá cumplir con todas las normas que dictan
estas organizaciones, solo así se puede ofrecer una trucha orgánica.
Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Cuenta con las siguientes
certificaciones:
. Habilitación de planta, otorgada por DIGESA (Dirección General de Salud
Ambiental) y validada por ITP (Instituto Tecnológico Pesquero).
. Certificación orgánica de producto – BIOLATINA
. Certificación orgánica de proceso – BIOLATINA.
36
Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Produce y oferta los siguientes
productos:
. Conserva de filete de trucha en aceite vegetal (orgánica y convencional)
. Conserva de filete de trucha en agua y sal (al natural; orgánica y
convencional).
. Conserva de grated (desmenuzado) de trucha en agua y sal
(convencional).
. Ahumado en frío de filete de Trucha empacado al vacío de trucha
(orgánica y convencional).
. Trucha fresca entera (orgánica y convencional).
b. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén

impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio
adecuadamente. Identificar los factores de producción que generen
restricción de oferta. Incluir un análisis comparativo de la situación
actual con referencia a estándares nacionales, o internacionales si
éstos no existieran.
Entre los factores de restricción de la oferta se puede mencionar:
. Escaso personal capacitado en tecnologías de producción de Bio-truchas.
. Limitaciones en recursos de capital para ampliar la crianza en número de
Unidades de truchas y en volumen de producción.
. Escaso acceso a mercados nacionales e internacionales.
c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación sin

proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de
producción. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Servicio de capacitación 04 Eventos por año
para 33 productores
Servicio de asistencia
técnica
Volumen de carne trucha
fresca
Volumen de conservas
(enlatados)
4.3 Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente
(déficit o brecha).
37
4.3.1 De los servicios de capacitación y asistencia técnica.

Los datos reflejan una demanda insatisfecha anual de asistencia técnica y
capacitación referido a la producción de truchas y transferencia tecnológica
en procesamiento de la misma que ira incrementando en la medida que
incremente el número de familias dedicadas a la producción de truchas,
constituyendo una demanda potencial (Cuadro Nro. …).
CUADRO Nro. …: DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
2,009
2,010
4.3.2 De los productos.
En la actualidad la producción de trucha y derivados se comercializan en

mercados de Juliaca, Cusco, Arequipa, Lima y en mercados internacionales
como Bélgica, Australia y Canadá; sin embargo no satisface la demanda
existente, entonces es insuficiente por varias circunstancias como son: el
desconocimiento del mercado, productos poco competitivos, débil
organización de procesos de comercialización, asi como existen productores
que realizan esta actividad en forma individual y con escaso capital de
trabajo, por tanto existe una demanda insatisfecha como se aprecia en el
cuadro Nro. …..
CUADRO Nro. …: DEMANDA POR PRODUCTOS TRUCHAS ARAPA

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
38
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas.
Las alternativas técnicas propuestas que coadyuven a la solución del

problema planteado son:
Alternativa 01:
El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.

productivo.
1. Talleres de capacitación en Producción Orgánica de Truchas.- Los
talleres son situaciones de inter-aprendizaje de carácter presencial
teórico/práctico en temas de “Producción Orgánica de Truchas”; para ello
se organizará a los 240 socios en 06 grupos de capacitación de 40
integrantes cada grupo. Entre los principales temas que se abordara en
los talleres de capacitación agrupadas en 03 ejes temáticos:
(1) Construcción de infraestructura productiva para crianza de BIO-
TRUCHAS.
(2) Cuidado y manejo durante la crianza de BIO-TRUCHAS.
(3) Manejo sostenible de recursos naturales.
En total se organizara 28 talleres de capacitación; cuyos detalles de

cada evento se indican en el CUADRO Nro. 02.
2. Pasantías.- Consisten en visitar a lugares que destacan en crianza de
truchas y que producen una “vivencia motivadora”. Esta modalidad se
efectuara como un proceso, en el que los capacitandos aprenderán
observando, reconociendo la experiencia de otros. Para ello con un
grupo de 30 productores sobresalientes, se visitará a empresas que
sobresalen en producción de truchas, en otras regiones del País, como
el caso de la Región Junín y Tiquina (02 pasantias) que han avanzado
bastante en crianza, procesamiento y comercialización de la trucha.
3. Jornadas demostrativas.- Entendida como eventos en las que se
socializa y/o demuestra experiencias exitosas logradas por productores
exitosos en temas determinados, como técnicas de construcción de
estructuras, selección, biometría; serán de corta duración (06 horas) y se
realizará 06 jornadas en los dos años de duración del proyecto.
4. Elaboración de un manual de capacitación en “Producción Orgánica de
Truchas en la Laguna Arapa”, documento que servirá como material de
consulta para aplicar los conocimientos en el mejoramiento de la
producción de BIO-TRUCHAS (Detalles en el Cuadro Nro. 02).
39
5. Implementación de 43 módulos de producción de BIO-TRUCHAS.- La

actividad es entendida como el proceso productivo de 740,024 Unidades
de BIO-TRUCHAS por año; que comprende los siguientes pasos:
. Implementación de infraestructura y equipos.- Un modulo está
conformado por: 07 Estructuras cuadradas (4 estructuras fijas y 3
estructuras flexibles), 2 Estructuras hexagonales (1 hexagonal
equivales a 6 estructuras cuadradas), 3 Mallas alevineras cuadrada
de 1/8 de pulgada, 5 Piezas de mallas cuadrada de1/4 de pulgada, 2
Mallas hexagonales de ¼ pulgada, 1 Malla hexagonal de ½ Pulgada,
1 Malla hexagonal de 1 pulgada, y 1 Bote. Un modulo tiene una
capacidad para criar 17,232 Unidades de Trucha, implementando 43
módulos de podrá criar 740, 024 Unidades de BIO-TRUCHA.
. Provisión de alimentos para truchas.- En la crianza de Bio-truchas se
utilizan tres tipo de alimentos estas se indican en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 11: Tipos de alimentos a utilizarse en crianza de BIO-TRUCHAS.
TIPO DE ALIMENTO CENIZAS (%) PROTEINAS (%) GRASA (%)

Crecimiento 01 (Ecológico) 7.8703 41.6041 80.82158
Crecimiento 02 (Ecológico) 10.245 44.8223 81.87899
Acabado (Ecológico) 8.9951 49.9152 79.47784
FUENTE: Resultados análisis bromatológico UNA – Puno, marzo 2,009
Considerando que el consumo de alimento por Unidad de Trucha en

los diferentes estadios9 es de: En la etapa de alevinaje 43.52 Gramos
por campaña, en la etapa de juveniles 130.57 Gramos por campaña
y en la etapa de Comerciales 276,23 Gramos por campaña; ello
implica lograr un Factor de Conversión Alimenticia de 1:1, ello será
posible en la medida que se aproveche la riqueza plancton existente
en el Lago Arapa.
La demanda por alimentos por 740,029 Unidades de Truchas en una
campaña de 12 meses será de un total de 333,680 Kilos de alimento,
cuyo costo asciende a la suma de S/. 1’215,008.00 Nuevos Soles
(cuadro Nº 12).
. Descripción y especificaciones técnicas para la producción de
truchas.- Con el proyecto; se implementara 43 Módulos de jaulas
flotantes, que significa criar 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA por
año, estas se sembrara escalonadamente en forma proporcional en 4
siembras (CUADRO Nro. 03)
9
(1) Alevino; peces pequeños que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos, (2)
Juveniles, peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos, (3) Comerciales, Etapa
donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de
100gramos a 200gramos.
40
Las siembras de alevinos después de un periodo de crianza, se

cosecharan a partir del mes 12 hasta el mes 15. El objetivo de esta
planificación de siembras escalonadas es para tener una cosecha
constante de 25.00 TM de trucha orgánica fresca cada mes, estas se
procesaran durante el mes proporcionalmente. Es decir que durante
un mes se trabajara 20 días de procesamiento de conservas: cada
día se ingresara a planta 1,276 kilogramos de trucha fresca lo que
hace un total 25.530 TM por mes. Esta planificación se adecua a la
capacidad de producción de la planta procesadora de Arapa SAC.
6. Asistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.
8. Asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO – TRUCHAS.

La idea es que los socios de las 20 UPs, se organicen mejor con visión
empresarial y establezcan sus propios mecanismos para solucionar sus
problemas concretos y cotidianos 10, consolidar una producción con
volúmenes sostenibles, estandarizar la calidad y homogenizar costos de
10
como la adquisición de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reducción de sus
costos y uso en común de aquellos bienes que no justifiquen su posesión o realización en forma individual, la
Comercialización de los productos para reducir los eslabones de intermediación y obtener mejores precios de
venta.
41
producción; orientados a responder a las exigencias del mercado

internacional. Las actividades a desarrollar consistirá en:
1. Capacitación en Gestión Empresarial.- Las tendencias y dinámicas
actuales; exigen que las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, estén
capacitados y se organicen bajo un modelo empresarial; para adecuar
sus procesos y productos, mediante la implementación de sistemas de
aseguramiento de calidad, BPA11, BPM12 y la aplicación de estrategias
apropiadas de logística. En función a ello se desarrollaran:
. Talleres de capacitación en Organización Empresarial.
. Talleres de capacitación en Planes de Negocios.
. Talleres de capacitación en Administración de Negocios.
. Elaboración de manual en tema de Gestión Empresarial.
2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.-
Consistirá en la organización de la unidad productiva bajo un modelo
empresarial significa:
. Reuniones de elaboración de documentos que reglamenten, orienten
y organicen el funcionamiento de una Unidad productora como:
Estatutos, Reglamento Interno (RI), Manual de Organización y
Funciones (MOF).
. Acompañamiento y asesoramiento en la inscripción de Unidades
Productoras de BIO-TRUCHAS, en las instancias correspondientes,
en SUNARP, SUNAT, y en PRODUCE.
de gestión.- Consistirá en implementar un sistema de planificación-
monitoreo y evaluación de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS,
trabajada desde los socios a cada Unidad Productora; ello significará:
. Reuniones de elaboración de Planes Estratégicos (PE).
. Reuniones de elaboración de Planes Operativos Anuales (POA).
. Visitas de asesoría en la implementación de un sistema de monitoreo
y evaluación (SME).
. Visitas de asesoría en la implementación de un sistema
administrativo contable.
. Formación del “Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la
Laguna Arapa”.- Asimismo para generar mecanismos de trabajo
colectivo y articulación entre las 20 Ups, con el laboratorio de
ecloseria y la Empresa san Pedro y san Pablo SAC. Se formara e
institucionalizara el “Consorcio de Productores de Trucha de la
Laguna Arapa”.
11
BPA = Buenas Prácticas en Acuicultura.
12
BPM = Buenas Practicas de Manufactura.
42
. Firmar convenios de trabajo.-Significa construir Alianzas estratégicas

con otros actores económicos que operan en la localidad, región,
país e internacional, vía firma de convenios de trabajos con sectores
del Estado, privados, comercio y financiero (bancos, sector comercio,
sierra exportadora). Con el proyecto se tiene como meta lograr la
firma de 03 convenios.
Con el componente se busca ofertar al mercado alimentos de calidad,

cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales
y singularizar la oferta de “Truchas Arapa”, dándole un carácter distintivo
como “Truchas naturales provenientes de Aguas Limpias del Lago Arapa”.
Para ello Arapa SAC. Cuenta con habilitación de SANIPEZ y del Instituto
Tecnológico Pesquero – ITP. Las actividades a desarrollar consistirán en:
1. Capacitación en procesamiento de BIO-TRUCHAS.- Esta actividad
estará dirigida a la capacitación de socios dedicados a esta actividad; a
fin de mejorar el procesamiento de la BIO-TRUCHA, para lograr
conservas con calidad de exportación; para ello se organizaran:
. Taller de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM.
. Taller de capacitación en Sistema de Aseguramiento de la Calidad
HACCP.
. Taller de capacitación en Higiene y Saneamiento.
. Elaboración de un manual de capacitación, en “Procesamiento de la
BIO-TRUCHA”.
2. Implementar un sistema de información; Esta actividad contribuirá a
generar un entorno más favorable para las BIO-TRUCHAS a través de la
difusión masiva y especializada de información comercial, técnica y
tecnológica. La idea es acercar a proveedores y demandantes a los
productos “Truchas Arapa”; informando a los demandantes y
proveedores de la oferta de productos existentes. Para ello será
necesario implementar:
. Una Página Web, entendido como portal de difusión al mundo del
proceso de la producción de la BIO-TRUCHA.
. Elaborar y distribuir 3 millares de catálogos, como instrumento de
difusión y mercadeo

Es entendido como el fortalecimiento de un sistema de monitoreo que
permita proveer, ofertar al mercado productos de calidad, y posicionar la
Marca “Truchas Arapa” en mercados internacionales (Bélgica, Australia y
43
Canadá). El control de calidad se realizara a través de 48 visitas de

asistencia técnica y estará presente en todos los eslabones de la cadena
productiva de BIO-TRUCHAS.
. En el proceso de producción se implementara formatos de registro,
controles permanentes a partir de ello se permitirá la trazabilidad del
producto.
. En la etapa de comercialización: se realizara el control sanitario
permanente, presentación del producto, envase y embalaje.

Se participara en ferias nacionales con la finalidad de exhibir y
promocionar los productos que producen en Arapa, a exportadores y al
público consumidor enfatizando las bondades de estos productos.
. Participación en 02 ferias nacionales.- Los productores de la 20 Ups,
participarán en ferias de exposición, con muestras de trucha
orgánica, FEGASUR – Juliaca, FIA – Arequipa, Huancaro – Cusco.
. Promoción de conservas de Truchas Arapa en 03 ferias
internacionales.- Consistirá en enviar muestras de productos entre
ellos: SIAL, BIOFACH, ANUGA.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.

Las actividades a desarrollar en el componente estarán orientadas a
implementar “Medidas preventivas” para evitar la Contaminación del Lago
Arapa y áreas ribereñas. En vista de que es un requisito importante para
obtener y mantener la certificación orgánica de la producción y transformación
de truchas orgánicas. Para ello se plantea desarrollar las siguientes
actividades:
1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo

Jornadas de limpieza para la recolección de residuos sólidos (botellas,
plásticos, latas, papeles) en las orillas de la zona del proyecto; se
efectuará semanalmente y se recolectará en cilindros. Cada fin de mes
estos residuos sólidos serán evacuados al basurero municipal del distrito.
Asimismo se ampliará la actual zona de tratamiento natural (totora) de los
efluentes de la planta procesadora de conservas, debido a que la
capacidad instalada trabajará al 100%. Con el proyecto se organizara 96
jornadas de limpieza.
Implementación de un sistema de recolección de sólidos (producidos por
las heces de las truchas y restos de alimento) en la base de las jaulas
para disminuir la DBO5 y el Impacto Ambiental; mediante la instalación de
44
mallas recolectoras de heces y restos de alimentos debajo de las jaulas

de los 43 módulos de crianza de truchas.
2. Monitoreo de indicadores de contaminación

Asistencia técnica en el Monitoreo de la calidad de agua del Lago Arapa,
especialmente en las zonas de crianza de trucha y en las zonas de
descarga de los efluentes tratados. Se analizarán parámetros
indicadores de contaminación mediante análisis físico y químico del
agua. En coordinación con IMARPE se realizarán análisis de metales
pesados; el Proyecto realizará el monitoreo in situ de la calidad física y
química (pH, temperatura, oxigeno disuelto, conductividad, alcalinidad,
dureza, nitratos y fosfatos) del agua del lago y efluentes de la Planta de
procesamiento y evaluará sus resultados para mitigar el Impacto
Ambiental.
El monitoreo de la calidad del agua será mensual, significa realizar 24
monitoreos en los 02 años de duración del proyecto.
Análisis de indicadores de contaminación:

- Análisis bacteriológicos (coliformes totales y coliformes fecales).
Estos análisis se realizaran trimestralmente (8 veces en 2 años), en
los laboratorios de microbiología de la Universidad Nacional del
Altiplano.
- Otros análisis a realizarse son: Demanda Bioquímica de Oxigeno
(DBO5) para determinar el grado de contaminación por desechos
orgánicos, se realizará en los laboratorios de la Universidad Nacional
del Altiplano.
3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.

Organización de Congresos sobre Medio Ambiente; En coordinación con
las municipalidades Distritales de Arapa y Chupa, se organizarán 02
congresos regionales sobre medio Ambiente, con la finalidad de generar
corriente de opinión pública y propuestas del nivel distrital y provincial.
El desarrollo de esta actividad será asumido vía convenios con IMARPE,
INRENA, Municipalidades de Arapa y Chupa, y la ONG CEDEH.
45
4.5 Costos
PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Moneda Nacional)
Fuente de Finaciamiento
Unidad de Costo Meta
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD Costo Total Municipio
Medida Parcial Física FONDOEMPLEO Arapa SAC. Beneficiarios
de Arapa
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO

1 2,422,660.74 892,831.68 0.00 225,492.00 1,304,337.06
PRODUCTIVO
1.1 Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS 14,856.00 14,856.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Talleres de capacitación en construcción de estructuras. Taller 639.00 6 3,834.00 3,834.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1.1 Materiales de escritorio 219.00 1,314.00 1,314.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1.2 Alquileres 150.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1.3 Refrigerios 270.00 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 Talleres de capacitación en confección de mallas Taller 196.00 6 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2.1 Materiales de escritorio 56.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2.2 Alquileres 50.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2.3. Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Talleres de capacitación en alimentación de BIO-TRUCHAS Taller 374.00 6 2,244.00 2,244.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3.2 Alquileres 100.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3.3 Refrigerios 180.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Talleres de capacitación en técnicas de cuidado y manejo en Taller 962.00 6 5,772.00 5,772.00 0.00 0.00 0.00
crianza de BIO-TRUCHAS
1.1.4.2 Insumos 120.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4.3 Alquileres 200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4.4 Refrigerios 360.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5 Talleres de capacitación en manejo de recurso agua Taller 305.00 6 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5.2 Alquileres 50.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5.3 Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Seguimiento post-cursos talleres de capacitación 29,035.00 29,035.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Pasantía Pasantia 12,100.00 2 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1.1 Pasajes y Gastos de transporte 8,500.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1.2 Viáticos 3,600.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2 Jornadas demostrativas Jornada 222.50 6 1,335.00 1,335.00 0.00 0.00 0.00
46
1.2.2.1 Insumos 120.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2.3 Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3 Elaboración de manual de capacitación en Producción Orgánica de Manual 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
truchas en la Laguna Arapa
1.2.3.1 Honorarios de terceros 1000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.2 Servicios de terceros 2500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Tecnología de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS 2,378,769.74 848,940.68 0.00 225,492.00 1,304,337.06
1.3.1 Implementación de 43 módulos de BIO-TRUCHAS Modulo 55,274.18 43 2,376,789.74 846,960.68 0.00 225,492.00 1,304,337.06
1.3.1.1 Materiales de construcción 24,092.50 1,035,977.50 58,050.00 0.00 225,492.00 752,435.50
1.3.1.2 Insumos 28,256.00 1,215,008.00 788,910.68 0.00 0.00 426,097.32
1.3.1.3 Semovientes 2,925.68 125,804.24 0.00 0.00 0.00 125,804.24
1.3.2 Visitas de asistencia técnica en construcción de estructuras y Visitas 1.50 80 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
confección de malla

1.3.3 Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS Visitas 1.50 480 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00
1.3.4 Visitas de asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO- Visitas 1.50 720 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
TRUCHAS
1.3.5 Visitas de asistencia técnica en manejo post - cosecha Visitas 1.50 40 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES
2 25,558.00 25,558.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTORAS
2.1 Capacitacion en gestion empresarial 5,559.00 5,559.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Taller de capacitación en organización empresarial Taller 885.00 1 885.00 885.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 Alquileres 390.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Taller de capacitación en planes de negocios Taller 936.00 1 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.2 Alquileres 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.3 Refrigerios 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Taller de capacitación en administración de negocios Taller 988.00 1 988.00 988.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3.2 Alquileres 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3.3 Refrigerios 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Elaboración de manual de capacitación en Gestión Empresarial Manual 2,750.00 1 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4.1 Honorarios de terceros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4.2 Servicios de terceros 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS 12,896.00 12,896.00 0.00 0.00 0.00
47
2.2.1 Reuniones de asistencia técnica en elaboración de estatutos, RI y Reuniones 17.60 160 2,816.00 2,816.00 0.00 0.00 0.00
MOF
2.2.2 Asistencia técnica en la Inscripción en SUNARP, SUNAT y Asesoría 63.00 160 10,080.00 10,080.00 0.00 0.00 0.00
cumplimiento obligaciones PDT
2.2.2.1 Viáticos 45.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.2 Pasajes y Gastos de transporte 18.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Asesoría en implementación de instrumentos de gestión 5,680.00 5,680.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Reuniones de asistencia técnica de elaboración de planes Reunión 28.50 80 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00
estratégicos
2.3.2 Reuniones de asistencia técnica en elaboración de planes Reunión 11.00 80 880.00 880.00 0.00 0.00 0.00
operativos anuales
2.3.3 Visitas de asistencia técnica en implementación de sistema de Visitas 15.00 120 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
monitoreo y evaluación
2.3.4 Visitas de asistencia técnica en implementación de sistema Visitas 1.50 480 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00
administrativo contable
2.4 Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras 1,423.00 1,423.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Formación de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la Consorcio 433.00 1 433.00 433.00 0.00 0.00 0.00
Laguna Arapa
2.4.1.2 Alquileres 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
2.4.2 Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos) Convenio 330.00 3 990.00 990.00 0.00 0.00 0.00

2.4.2.2 Viáticos 135.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00
2.4.2.3 Pasajes y Gastos de transporte 135.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00
3 ARTICULACION AL MERCADO 31,381.00 31,381.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Capacitacion en procesamiento de la BIO-TRUCHA. 4,850.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Taller de capacitación en Buenas Prácticas de manufactura - BPM Taller 934.00 1 934.00 934.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1.2 Alquileres 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.4 Insumos 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Taller de capacitación en Sistema de Aseguramiento de Calidad Taller 634.00 1 634.00 634.00 0.00 0.00 0.00
HACCP
48
3.1.2.2 Alquileres 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00

3.1.2.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Taller de capacitación en higiene y saneamiento Taller 482.00 1 482.00 482.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3.2 Alquileres 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3.3 Refrigerios 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Elaboración de manual de capacitación en Procesamiento de la Bio- Manual 2,800.00 1 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
Trucha.
3.2 Implementación de un sistema de información especializada 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1 Pagina Web Pagina Web 2,200.00 1 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 Servicios de terceros 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Elaboración de catálogos Millar 5,500.00 3 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Control de calidad 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1 Visitas de asistencia tecnica en contro de calidad de proceso y Visitas 4.50 48 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00
productos.
3.4 Participación en ferias de exposición. 7,615.00 7,615.00 0.00 0.00 0.00
3.4.1 Participación en ferias nacionales Feria 950.00 2 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00
3.4.1.1 Alquileres 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
3.4.1.2 Pasajes y Gastos de transporte 150.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
3.4.2 Promoción de conservas de truchas en ferias internacionales Feria 1,905.00 3 5,715.00 5,715.00 0.00 0.00 0.00
4 MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES 136,731.00 26,135.00 3,096.00 0.00 107,500.00
4.1 Limpieza y saneamiento del area de trabajo 117,265.00 9,765.00 0.00 0.00 107,500.00
4.1.1 Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos Jornada 95.00 96 9,120.00 9,120.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.1 Movilidad 95.00 9,120.00 9,120.00 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Implementación de sistemas de recolección de sólidos producidos Modulo 2,515.00 43 108,145.00 645.00 0.00 0.00 107,500.00
por heces de truchas y restos de alimentos
4.1.2.1 Materiales de construcción 2,515 108,145.00 645.00 0.00 0.00 107,500.00
4.2 Monitoreo de indicadores de contaminación 14,978.00 14,570.00 408.00 0.00 0.00
4.2.1 Monitoreo de la calidad de agua Analisis 135.75 24 3,258.00 2,850.00 408.00 0.00 0.00
4.2.1.1 Insumos 118.75 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2 Análisis de indicadores de contaminación Analisis 1,465.00 8 11,720.00 11,720.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2.2 Viáticos 110.00 880.00 880.00 0.00 0.00 0.00
49
4.3 Sensibilización para la generación de conciencia ecológica 4,488.00 1,800.00 2,688.00 0.00 0.00
4.3.1 Organizacion de congresos sobre medio ambiente Congreso 2,244.00 2 4,488.00 1,800.00 2,688.00 0.00 0.00
4.3.1.1 Materiales de escritorio 504.00 1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 0.00
4.3.1.2 Alquileres 150.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
4.3.1.3 Honorarios de terceros 450.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00
4.3.1.4 Movilidad 900.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
4.3.1.5 Refrigerios 240.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00
6 MANEJO DEL PROYECTO 535,545.17 428,771.83 106,773.34 0.00 0.00
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 410,666.67 303,893.33 106,773.34 0.00 0.00
6.1.1 Retribuciones al personal 410,666.67 303,893.33 106,773.34 0.00 0.00
6.1.1.1 Jefe del proyecto Planilla 4,106.67 24 98,560.00 98,560.00 0.00 0.00 0.00
6.1.1.2 Responsable C1:Producción Orgánica de Bio-Truchas Planilla 1,711.11 24 41,066.67 41,066.67 0.00 0.00 0.00
6.1.1.3 Responsable C2: Responsable Gestión empresarial. Planilla 3,422.22 24 82,133.33 82,133.33 0.00 0.00 0.00
6.1.1.4 Responsable C4: Monitoreo Impactos Ambientales Planilla 3,422.22 24 82,133.33 82,133.33 0.00 0.00 0.00
6.1.1.5 Asistente en Capacitación y Organización Planilla 1,711.11 24 41,066.67 0.00 41,066.67 0.00 0.00
6.1.1.6 Asistente Administrativo Contable Planilla 2,737.78 24 65,706.67 0.00 65,706.67 0.00 0.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 29,590.00 29,590.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 29,590.00 29,590.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.1 Equipo de computo Unidad 2,300.00 3 6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.2 Impresora Unidad 1,500.00 3 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.3 Equipo audiovisual para proyección Unidad 4,500.00 1 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.4 Escritorio Unidad 450.00 4 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.5 Estantes de madera Unidad 550.00 2 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.6 Sillas de madera Unidad 120.00 12 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.7 Motocicleta Unidad 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.8 Mesa Circular de trabajo Unidad 850.00 1 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00
6.2.1.9 Fotocopiadora Unidad 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,288.50 95,288.50 0.00 0.00 0.00
6.3.1 Combustible Galones/mes 120.00 24 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00
6.3.1.1 Combustible 120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y reparación de vehículos
6.3.2 Manten Periódico 90.00 24 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Equipos
6.3.3 Manten Periódico 700.00 4 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4 Supervisión interna del proyecto Viajes de
supervisión 2,864.00 24 68,736.00 68,736.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.1 Viáticos 1,464.00 35,136.00 35,136.00 0.00 0.00 0.00
6.3.4.2 Pasajes y Gastos de transporte 1,400.00 33,600.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00
6.3.5 Adquisicion paquete contable paquete 3,712.50 1 3,712.50 3,712.50 0.00 0.00 0.00
50

6.3.6 Audistoria Auditoria 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 3,151,875.91 1,404,677.51 109,869.34 225,492.00 1,411,837.06
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 24 121,163.75 112,374.20 8,789.55 0.00 0.00
6.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 5,048.49 24 121,163.75 112,374.20 8,789.55 0.00 0.00
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 56,187.10 56,187.10
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 1,170.56 24 28,093.55 28,093.55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 205,444.40 196,654.85 8,789.55 0.00 0.00
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,357,320.31 1,601,332.36 118,658.89 225,492.00 1,411,837.06
51
4.6 Beneficios
Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervención.
Estimar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas del
proyecto.
Estimar los beneficios que se generarían por las acciones o intervenciones de la situación
actual optimizada.
Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situación
“con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
4.7 Evaluación Social

Se deberá realizar a precios sociales considerando los parámetros de evaluación
señalados en la normatividad del SNIP.
Detallar los resultados de la evaluación social de las alternativas planteadas, aplicando

uno de los siguientes métodos:
A. Metodología costo/beneficio
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios
se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden
comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se
comparan son los “incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores
de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
B. Metodología costo/efectividad
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea
posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en
términos monetarios. Esta metodología consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el
objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los límites de una
línea de corte.
52
4.8 Análisis de Sensibilidad

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y
costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de
las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los
factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
4.9 Análisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los siguientes aspectos:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento,
b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
operación;
c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían
los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).
d. La participación de los beneficiarios.
4.10 Impacto ambiental

Identificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente
por la intervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el
planteamiento de medidas de mitigación. Los Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en el cálculo
de costos de las diversas alternativas.
La estrategia del proyecto está orientada a evitar el deterioro de los recursos

naturales, a fin de que sigan proporcionando base para mayor desarrollo económico
sostenido, y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede
ocasionar el desarrollo del proyecto. Teniendo en consideración la descripción del
proyecto, las acciones del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 08: Abreviaturas de las actividades que se incluyen en la Matriz de Impacto ambiental.
Código Medio Fundamental / Actividad
MF/actividad
R.1 Mejoramiento de la tecnología en el proceso productivo.
A.1.1.R.1 Capacitación en manejo de BIO-TRUCHAS
A.1.2.R.1 Tecnologías de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS
R.2 Organización y formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS
A.2.1.R.2 Capacitación en Gestión empresarial
53
A.2.2.R.2 Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS

A.2.3.R.2 Asesoría en la implementación de Instrumentos de Gestión
A.2.4.R.2 Mejorar la asociatividad de las Unidades Productoras
R.3 Articulación al mercado
A.3.1.R.3 Capacitación en comercialización
A.3.2.R.3 Implementar un sistema de información especializada
A.3.3.R.3 Control de calidad de productos
A.3.4.R.3 Participación en ferias de exposición y comercialización
La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su

relación directa con las fases del proyecto y estas acciones afectarían al medio
ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores
ambientales: (1) Factores a bióticos; (2) Factores Bióticos; (3) Factores Socio –
económicos y (4) cultural (educación).
Matriz de LEOPOLD
Para la evaluación de Impactos ambientales se utilizo el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que
consiste en una lista de factores ambientales. La ponderación cuantitativa a los impactos que pueda
generar cada actividad del proyecto son las siguientes:
Efecto adverso -1
Efecto adverso significativo -2
Efecto indiferente 0
Efecto desconocido
Efecto benéfico no 1
significativo
Efecto benéfico significativo 2
Esta escala, considera valores negativos si es que la actividad genera un efecto

negativo, del mismo modo para los efectos positivos, dándole mayor puntuación
según la intensidad de los efectos.
En el siguiente cuadro se muestra la valoración y la evaluación de impactos
ambientales.
54
55
Interpretación de resultados.
Efectuado el análisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los
resultados de la valoración de impactos del presente proyecto en sus fases de
preproducción, producción y post producción.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguientes:

Según la matriz de impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto:
Factor Ambiental abiótico : (-) 04
Factor ambiental biótico : (+) 10
Factor Ambiental Socioeconómico : (+) 64
Factor Cultural : (+) 13
Por lo tanto el Impacto total del proyecto es de 83, lo cual nos indica que el
proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente
concluimos que los impactos que generaran las actividades que desarrolle el
proyecto no tendrán efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los
mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las
actividades del proyecto están orientadas al mejoramiento de la cadena
productiva de BIO-TRUCHAS, por ende a la capacidad competitiva y al
posicionamiento del mercado internacional para la generación de mayores
oportunidades de empleo.
4.11 Selección de alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del
análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal
selección.
Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o

servicios, detallando la localización, tecnología de producción o de construcción y
tamaño óptimo.
56
4.12 Plan de Implementación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO Unidad AÑO 1 AÑO 2
Meta
TRIMESTRE de 1 2 3 4 1 2 3 4
Física
MES Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA
1
EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Talleres de capacitacion en manejo de
1.1 BIO-TRUCHAS
1.1.1 Talleres de capacitacion en construccion de Taller
6 2 2 2
estructuras.
1.1.2 Talleres de capacitacion en confeccion de Taller
6 2 2 2
mallas
1.1.3 Talleres de capacitacion en alimentacion de Taller
6 2 2 2
BIO-TRUCHAS
1.1.4 Talleres de capacitacion en tecnicas de Taller
cuidado y manejo en crianza de BIO- 6 2 2 2
TRUCHAS
1.1.5 Talleres de capacitacion en manejo de recurso Taller
6 2 2 2
agua
Seguimiento post-cursos talleres de
1.2 capacitación
1.2.1 Pasantia Pasantia 2 1 1
1.2.2 Jornadas demostrativas Jornada 6 1 1 1 1 1 1
1.2.3 Elaboracion de manual de capacitacion en Manual
Produccion Organica de truchas en la Laguna 1 1
Arapa
Tecnologia de manejo en la produccion de
1.3 BIO-TRUCHAS
1.3.1 Implementacion de 43 modulos de BIO- Modulo
43 11 11 11 10
TRUCHAS
1.3.2 Visitas de asistencia tecnica en construccion Visitas
de estructuras y confeccion de malla 80 20 20 20 20
1.3.3 Visitas de asistencia tecnica en alimentacion Visitas

480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
de BIO-TRUCHAS
1.3.4 Visitas de asistencia tecnica en cuidado y Visitas
manejo de BIO-TRUCHAS 720 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1.3.5 Visitas de asistencia tecnica en manejo post - Visitas

40 20 20
cosecha
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE
2
LA UNIDADES PRODUCTORAS
2.1 Capacitacion en gestion empresarial

2.1.1 Taller de capacitacion en organizacion Taller 1 1
57
empresarial
2.1.2 Taller de capacitacion en planes de negocios Taller 1 1
2.1.3 Taller de capacitacion en administracion de Taller
1 1
negocios
1 1
Gestion Empresarial
Formalizacion de Unidades Productoras
2.2 de BIO-TRUCHAS
2.2.1 Reuniones de asistencia tecnica en Reuniones
elaboracion de estatutos,RI y MOF 160 20 20 20 20 20 20 20 20
2.2.2 Asistencia tecnica en la Inscripcion en Asesoria

SUNARP, SUNAT y cumplimiento obligaciones 160 20 20 20 20 20 20 20 20
PDT
Asesoria en implementacion de
2.3 instrumentos de gestion
2.3.1 Reuniones de asistencia tecnica de Reunion
elaboraccion de planes estrategicos 80 20 20 20 20
2.3.2 Reuniones de asistencia tecnica en Reunion

elaboracion de planes operativos anuales 80 20 20 20 20
2.3.3 Visitas de asistencia tecnica en Visitas

implementacion de sistema de monitoreo y 120 20 20 20 20 20 20
evaluacion
2.3.4 Visitas de asistencia tecnica en Visitas
implementacion de sistema administrativo 480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
contable
Mejoramiento de la asociatividad de las
2.4 Unidades Productoras
2.4.1 Formacion de consorcio de productores de Consorcio
1 1
BIO-TRUCHA de la Laguna Arapa
2.4.2 Firmar convenios de trabajo (bancos, sector Convenio
3 1 1 1
comercio, proyectos)
3 ARTICULACION AL MERCADO
Capacitacion en procesamiento de la BIO-

3.1 TRUCHA.
3.1.1 Taller de capacitacion en Buenas Practicas de Taller
1 1
manufactura - BPM
3.1.2 Taller de capacitacion en Sistema de Taller
1 1
Aseguramiento de Calidad HACCP
3.1.3 Taller de capacitacion en higiene y Taller
1 1
saneamiento
1 1
Procesamiento de la Bio-Trucha.
Implementacion de un sistema de
3.2 informacion especializada
3.2.1 Pagina Web Pagina Web 1 1
3.2.2 Elaboracion de catalogos Millar 3 3
58
3.3 Control de calidad

3.3.1 Visitas de asistencia tecnica en contro de Visitas
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
calidad de proceso y productos.
3.4 Participacion en ferias de exposicion.
3.4.1 Participacion en ferias nacionales Feria 2 1 1
3.4.2 Promocion de conservas de truchas en ferias Feria
3 1 1 1
internacionales
MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO
4
AMBIENTALES
Limpieza y saneamiento del area de
4.1 trabajo
4.1.1 Jornadas de limpieza y recoleccion de residuos Jornada
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
solidos
4.1.2 Implementacion de sistemas de recoleccion de Modulo
solidos producidos por heces de truchas y 43 10 10 23
restos de alimentos
Monitoreo de indicadores de
4.2 contaminacion
4.2.1 Monitoreo de la calidad de agua Analisis 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2.2 Analisis de indicadores de contaminacion Analisis 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Sensibilizacion para la generacion de
4.3 conciencia ecologica
4.3.1 Organizacion de congresos sobre medio Congreso
2 1 1
ambiente
6 MANEJO DEL PROYECTO
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO

6.1.1 Retribuciones al personal
6.1.1.1 Jefe del proyecto Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable C1:Producción Orgánica de Bio-
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.2 Truchas Remuneración
Responsable C2: Responsible Gestión
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.3 empresarial. Remuneración
Responsible C4: Monitoreo Impactos
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.4 Ambientales Remuneración
6.1.1.5 Asistente en Capacitación y Organizacion Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.6 Asistente Administrativo Contable Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
6.2.1 Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1 Equipo de computo Unidad 3 3
6.2.1.2 Impresora Unidad 3 3
6.2.1.3 Equipo audiovisual para proyeccion Unidad 1 1
6.2.1.4 Escritorio Unidad 4 4
59
6.2.1.5 Estantes de madera Unidad 2 2

6.2.1.6 Sillas de madera Unidad 12 12
6.2.1.7 Motocicleta Unidad 1 1
6.2.1.8 Mesa Circular de trabajo Unidad 1 1
6.2.1.9 Fotocopiadora Unidad 1 1
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.3.1 Combustible Galones/mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y reparación de vehículos
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.2 Manten Periódico
Mantenimiento de Equipos
4 1 1 1 1
6.3.3 Manten Periódico
Supervisión interna del proyecto Viajes de
supervisión 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.4
6.3.5 Adquisicion paquete contable paquete 1 1
6.3.6
Audistoria Auditoria 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.4 EL PROYECTO Mes
6.4 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 1 1
6.6 Imprevistos Mes 24
60
4.13 Organización y Gestión

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar la
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.
Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos

presupuestos de inversión y de operación.
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más

apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración

Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución
cuente con el personal técnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe
Demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directa, será menor que si se
ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.
61
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
BJETIVOS INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS

VERIFICACION
FIN INDICADORES DE IMPACTO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de En el Distrito de Arapa desarrollando la Cadena BASE META Línea basal e
familias dedicadas a la actividad Productiva de BIO-TRUCHA, de 48 familias
truchicola. dedicadas a la actividad truchicola, 192 nuevas 48 240. Informe de
familias mejoraran sus niveles de vida13 con esta evaluación de
actividad. impacto.
PROPOSITO INDICADORES DE EFECTO

Incrementar la productividad de la mano A partir del segundo año de ejecución del proyecto, S/. S/. Informes de Las caídas de
de obra, de la población ribereña a la 240 socios incrementaran sus ingresos económicos 211.20 835.23 evaluaciones del precios de la
Laguna Arapa, logrando la competitividad mensuales de 211.2014 N.S. a 835.23 N.S. es de proyecto. carne de trucha
de la cadena productiva de BIO-TRUCHA. en
En dos años, el incremento del número de socios 0 240 determinados
capacitados en tecnología de producción de Bio 9 mercados son
Truchas al finalizar el proyecto es de 231. controladas.
En dos años, el número de socios capacitados en - 30

Gestión Empresarial al finalizar el proyecto es de
30.
En dos años, el número de socios capacitados en - 30
Comercialización y transformación al finalizar el
proyecto es de 30.
En un periodo de dos años, el número de empleos
permanentes y sostenibles, en la cadena de Bio
Trucha generados es de 107. 7 114
El incremento de número de jornales en la fase de 671 5,530

producción es de 3,694 Jornales/año y en la fase de
procesamiento el incremento de número de jornales
es de 1,165 jornales/año. 15
COMPONENTES INDICADORES DE PRODUCTO
13
Nivel de vida = Esperanza de vida al nacer, niveles de educación, ingresos familiares.
14
Fuente: INEI, MEF, MINEDU. | Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2004.
15
El incremento de jornales es: en la fase de producción es de 3,939 jornales / año, y en el procesamiento el incremento de número de jornales es de 1,591 jornales por año.
62
A partir de la primera cosecha, el incremento del Informes de No se producen

volumen de producción de BIO-TRUCHA fresca monitoreo por cambios
1.- Mejoramiento de la tecnología en el por año es de 232.37 TM . 74 306.37 campaña. climáticos
proceso productivo. drásticos
TM TM
En un periodo de 02 años el incremento de Informes de

Unidades Productoras organizadas y formalizadas monitoreo
2.- Organización y formalización de las es de 17 3 20
Unidades Productoras.
UPs UPs
A partir del primer año de funcionamiento del 0.16 11.91 Registro de
proyecto, el incremento del volumen de TM/mes ventas
3.- Articulación al mercado. procesamiento y exportación de BIO-TRUCHAS, TM/mes
es de 11.75 TM por mes. TM
En un periodo de dos años, el incremento del 2 50 Resultados de

número de Hectáreas del recurso agua del Lago análisis de
Arapa manejadas adecuadamente en la Has. Has. laboratorio.
4.- Monitoreo de Impactos Medio producción de Bio-truchas es de 48 Has.
Ambientales En un periodo de dos años, el incremento del 7 240 Registros de
número de personas con una conciencia ecológica participación
que asumen la producción sostenible de BIO-
TRUCHAS será de 233.
ACTIVIDADES – SUBACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO
Talleres de capacitación en manejo de BIO-TRUCHAS
1.1.1. Talleres de capacitación en Al finalizar el proyecto (02 años), el número de - 06 Registro de
construcción de estructuras. talleres de capacitación realizados en temas de asistencia
construcción de estructuras, es de 6.
Fotografías
1.1.2. Talleres de capacitación en Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de - 06 Registro de
confección de mallas capacitación realizados en temas de confección de asistencia
mallas es de 6.
fotografías
alimentación de BIO-TRUCHAS. capacitación realizados en alimentación de BIO- asistencia
TRUCHAS es de 6.
Fotografías
técnicas de cuidado y manejo en capacitación realizados en técnicas de cuidado y asistencia
crianza de BIO-TRUCHAS. manejo de BIO-TRUCHAS es de 6.
Fotografías
63
1.1.5. Talleres de capacitación en Al finalizar el proyecto, el numero de - 06 Registro de

manejo del recurso agua. talleres de capacitación realizados en asistencia
manejo del recurso agua es de 6.
Fotografías
Actividades de seguimiento post-curso taller de capacitación.
1.1.2. Pasantías, (Junín y Tiquina) Al finalizar el proyecto, el numero de - 2 Registro de
pasantías realizadas en empresas asistencia
pesqueras es 2.
1.1.3. Jornadas demostrativas Al finalizar el proyecto, el número de - 6 Registro de
jornadas demostrativas en técnicas de participantes
crianza de BIO-TRUCHAS realizadas es
de 6.
1.1.4. Elaboración de manual de Al finalizar el proyecto, el numero de - Documento
capacitación en producción manuales de capacitación en producción manual
de BIO-TRUCHAS. de BIO-TRUCHAS elaboradas es de 1. 1
1.3.- Tecnología de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS.

1.2.1. Implementación de 43 Al finalizar el primer año de ejecución del - 43 Facturas,
MODULOS de producción de proyecto, el número de módulos boletas de venta
BIO-TRUCHAS. implementados para la crianza de 740,024
Unidades de Bio-truchas es de 43.
1.2.2. Visitas de asistencia técnica en Al finalizar el proyecto, el número de - 80 Registro de
construcción de estructuras y visitas de asistencia técnica en asistencia técnica
confección de mallas. construcción de estructuras y confección
de mallas realizadas es de 80.
1.2.3. Visitas de Asistencia Técnica Al finalizar el proyecto, el número de - 480 Registro de
en alimentación de BIO- visitas de asistencia técnica en asistencia técnica
TRUCHAS. alimentación de Bio-truchas realizadas es
de 480.
1.2.4. Visitas de Asistencia Técnica Al finalizar el proyecto, el número de - 720 Registro de
en cuidado y manejo de BIO- visitas de asistencia técnica en cuidado y asistencia
TRUCHAS manejo de BIO-TRUCHAS realizadas es técnica.
de 480.
1.2.5.- Visitas de Asistencia Técnica Al finalizar el proyecto, el número de - 40 Registro de
en manejo post-cosecha. visitas de asistencia técnica en manejo asistencia
post-cosecha realizados es de 40. técnica.
2.1.- Capacitación en Gestión Empresarial.
2.1.1. Taller de capacitación en Al finalizar el proyecto, el número de - 1 Registro de
Organización Empresarial. talleres de capacitación realizados en
64
Organización Empresarial realizados es de asistencia

1.
Fotografías
2.1.2. Taller de capacitación en Al finalizar el proyecto, el número de - Registro de
Planes de Negocios. talleres de capacitación realizados en asistencia
Planes de Negocios es de 1. 1
Fotografías
Administración de Negocios Cursos- talleres realizados en asistencia
Administración de Negocios es de 1.
Fotografías
2.1.4.- Elaboración de manual de Al finalizar el proyecto, el número de - 1 Manual
capacitación en gestión manuales editados en Buenas Prácticas
empresarial. de Manufactura - BPM y Gestión
Empresarial es de1.
2.2.- Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.
2.2.1. Reuniones de elaboración de Al finalizar el proyecto, el numero de - Registro de
Estatutos, Organigrama, RI. y reuniones de elaboración de documentos asistencia
MOF. institucionales de las Ups (Estatuto, 160 técnica.
organigrama, RI, MOF, realizados es de
160.
2.2.2.- Asistencia técnica en la Al finalizar el proyecto, el numero de - 160 Partida

Inscripción en SUNARP, asesorías para la formalización de las electrónica y Nro.
SUNAT. y en el cumplimiento UPs. Y el cumplimiento de obligaciones De RUC.
con las obligaciones ante el ante el PDT es de 160.
PDT. Declaraciones
mensuales ante
la SUNAT
2.3.- Asesoría en implementación de Instrumentos de Gestión.
2.3.1 Reuniones de asistencia Al finalizar el proyecto, el número de - 80 Registro de
técnica en elaboración de reuniones de asistencia técnica en asistencia
planes estratégicos (PE). elaboración de planes estratégico PE técnica.
realizados es de 80.
Doc. Plan
Estratégico.
2.3.2. Reuniones de asistencia Al finalizar el proyecto, el numero de - 80 Registro de
técnica en elaboración de reuniones de planificación operativa anual reuniones
planes Operativos Anuales realizadas es de 80.
(POA) Documento POA
65
2.3.3. Visitas de asistencia técnica en Al finalizar el proyecto, el número de - Registro de

la implementación de Sistema visitas de asesoría en la implementación asistencia técnica
de monitoreo y evaluación de sistemas de monitoreo y evaluación de 120
(SME). los módulos de BIO-TRUCHAS realizadas
es de 120.
2.3.4. Visitas de asistencia técnica en Al finalizar el proyecto, el número de - 480 Registro de
la implementación de sistema visitas de asesoría en la implementación asistencia
administrativo contable (SAC). de sistema administrativo contable en las técnica.
Ups, realizadas es de 480.
2.4.- Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.
2.4.1. Formación del “Consorcio de Al finalizar el proyecto, el número de - 1 Registro en
productores de BIO-TRUCHAS consorcio de productores de BIO- SUNARP
de la Laguna Arapa”. TRUCHA formalizada es 1.
2.4.2. Firmar convenios de Al finalizar el proyecto, el número de - 3 Documento
trabajo(bancos, sector convenios firmados con instituciones convenio
comercio, sierra exportadora) estatales, sectores comercio y financiero
es 3.
3.1.- Capacitación en procesamiento de la BIO-TRUCHA.
Buenas Prácticas de talleres realizados en Buenas Prácticas de asistencia
Manufactura. Manufactura – BPM es 1.
Fotografías
3.1.2. Taller de Capacitación en Al finalizar el proyecto, el número de - 1 Registro de
Sistema de Aseguramiento de talleres realizados en Sistema de asistencia
Calidad HACCP Aseguramiento de la Calidad HACCP es
1. Fotografías
3.1.3. Taller de Capacitación en Al finalizar el proyecto, el numero de - 1 Registro de

Higiene y Saneamiento. talleres realizados en Higiene y Asistencia
Saneamiento es 1.
Fotografías
3.1.4. Elaboración de Manual de Al finalizar el proyecto, el numero de - 1 Documento
Capacitación en Procesamiento manual de capacitación en Procesamiento Manual de
de BIO-TRUCHAS. de BIO-TRUCHAS elaborados es 1. Capacitación
3.2.- Implementar un sistema de información especializada
3.2.1.- Pagina Web. Al finalizar el proyecto, el numero de - 1 Adquisición de
portales informativos de “Truchas Arapa” dominio
implementados es de 1.
3.2.2.- Elaboración de catálogos Al finalizar el proyecto, el número de - 3 Documento
66
documentos Catálogos distribuidos es de millares ordenador

3 millares.
3.3.- Control de calidad de los productos.
3.2.1. Asistencia técnica en control de Al finalizar el proyecto, el número de - 48 Registros
calidad: registros, control asistencias técnicas en control de calidad,
sanitario, presentación y control sanitario, presentación y embalaje
embalaje. realizados es de 48.
3.4.- Participación en ferias de exposición.
3.3.1.- Participación en ferias Al finalizar el proyecto, el numero de ferias - 2 Comprobante de
nacionales. nacionales en las que se participado es de inscripción.
2.
1.3.2. Promoción de conservas de Al finalizar el proyecto, el numero de ferias - 3 Comprobante de
“Truchas Arapa” en ferias internacionales en la que se ha inscripción
internacionales. promocionado los productos “Truchas
Arapa” es de 3.
4.1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo
4.1.1. Jornadas de limpieza para la El número de jornadas de recolección de - 96 Relación de
recolección de residuos sólidos residuos sólidos en el área de trabajo en participantes
los dos años es de 96.
Fotografías
4.1.2. Implementación de un sistema El numero de sistemas de recolección de - 43 Kilogramos de
de recolección de sólidos sólidos producidos por las heces de las sólidos
(producidos por las heces de truchas y restos de alimentos Módulos recolectados.
las truchas y restos de implementados en los dos años es para
alimento) 43 módulos.
4.2. Monitoreo de indicadores de contaminación
4.2.1. Monitoreo constante de la El número de monitoreos de la calidad del - 24 Documento con
calidad de agua del Lago Arapa, agua del Lago Arapa realizadas en dos resultados de
años es de 24. análisis físico
químico del agua
4.2.2. Análisis de los indicadores de El número de análisis de indicadores de - 8 Resultados de
contaminación. contaminación en los dos años es de 8. análisis
bacteriológico,
DBO5
4.3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.
4.3.1. Organización de Congresos El numero de Congresos sobre Medio - 2 Registro de
sobre Medio Ambiente; Ambiente organizados en los dos años en participantes
67
los distritos de Arapa y Chupa es de 2. Fotografías

6.1.- Personal del proyecto El número de POAs es de 2. - 2 Informes de
avance físico y
financiero.
6.2.- Equipamiento del proyecto: El Conjunto de mobiliarios y equipos - 10 Facturas,
equipos de cómputo muebles. instalados al primer año es de 10. Inventario de
bienes
6.3.- Gastos de funcionamiento Informes de ejecución presupuestal - 24 Informes
6.4.- Gastos de funcionamiento Informes de ejecución presupuestal - 24 Informes
para todo el proyecto
6.5.- Línea de base y evaluación Estudios - 2 Estudios
de impacto
6.6.- Imprevistos. - 2%
68
69
5 CONCLUSION
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a
realizar con relación al ciclo de proyecto.
6 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los
puntos considerados en este perfil.
70

Proyecto Bio Trucha Arapa S.A.C

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Asociación proyecto Bio-trucha Arapa

Arapa, Setiembre de 2,009

I.1. Nombre del proyecto

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Horizonte del proyecto

IV. CONCLUSIONES ANEXOS

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).

B. Objetivo del proyecto.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Respecto al análisis de la población demandante efectiva, el servicio de

Balance oferta demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica.

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)

D. Descripción técnica del PIP.

El proyecto propone superar los puntos críticos que están influyendo

E. Costos del PIP.

RUBROS COSTO TOTAL

F. Beneficios del PIP.

G. Resultados de la evaluación social.

H. Sostenibilidad del PIP.

2.1 Nombre del Proyecto

“Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generación de empleo en Laguna

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.2.1 Unidad Formuladora.

2.2.2 Unidad Ejecutora.

Descripción de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de bio-

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios.

El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la

Municipalidad Distrital de Arapa.- Entidad básica de organización territorial del

El análisis de participación de los diferentes agentes involucrados al proyecto se

Distrital de Arapa. económico local a través de humanos y económicos. la población que se

2.4 Marco de referencia.

Orígenes del proyecto

Para la fase de implementación del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se

Lineamientos de política relacionados con el proyecto.

Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultur)

El proyecto es una prioridad para la población del Distrito de Arapa, se encuentra

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa José Olaya se constituye como

Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan

En estas circunstancias, se da paso a la construcción de una planta industrial de

En esta etapa, se remontan los problemas de carácter técnico en los procesos

El principal problema que confronta la empresa es el de articular su producción al

concerniente a falta de información de mercados y de canales de

3.1.2 Características de la zona

CUADRO Nº 01: CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE ARAPA

El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la producción de cultivos

La precipitación pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de

La vegetación natural está representada por especies arbustivas que se

3.1.3 Características de la población afectada

La calidad de vida de la población del distrito de Arapa es baja, como se muestra

En cuanto a servicios educativos; el Distrito de Arapa cuenta con un total de 29

En cuanto a los servicios de salud, el distrito de Arapa cuenta con un Centro de

El distrito presenta problemas de desnutrición infantil debido a la escasa ingesta

En el aspecto cultural; la identidad como pueblo “Quechua” está arraigada a

Aspecto económico.- El principal rubro productivo es la actividad Agropecuaria.

La actividad pesquera, se desarrolla básicamente en el Lago Arapa. Esta

Actualmente la actividad truchícola viene logrando un éxito relativo, pues no se

Aspecto político.- En el aspecto político; tres elementos marcan las perspectivas

3.1.3 Las potencialidades del ámbito del proyecto.

La Región Puno es el primer productor de truchas en el Perú. El desarrollo de la

El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereñas a la Laguna