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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN


INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - INMETRO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Macapá-AP
2018
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017,


apresentado à sociedade e aos órgãos de
controle interno e externo como prestação
de contas ordinária anual a que esta unidade
está obrigada nos termos do art. 111, § 2º,
da Constituição do Estado do Amapá,
elaborado de acordo com as disposições da
Instrução Normativa TCE/AP nº 001/2017,
da Decisão Normativa TCE nº 001/2018, da
portaria nº 061/2018-CGE.

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SUMÁRIO

Lista de Figura ............................................................................................................................... 4

Lista de Quadros ........................................................................................................................... 5

Lista de Tabelas ............................................................................................................................. 7

Lista de Abreviaturas .................................................................................................................... 8

Lista de Anexos .............................................................................................................................. 9

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O


RELATÓRIO. ............................................................................................................................. 10

2. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES ........................ 15


3.1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA .................................................................................... 15
3.2 ATIVIDADES DELEGADAS - IPEM/AP.................................................................................................................. 16
3.2.1 Na Área de Metrologia: ............................................................................................................................. 16
3.2.2 Na Área de Avaliação da Conformidade:.................................................................................................... 16
3.2.3. Outras Atividades Realizadas.................................................................................................................... 17
3.3. TIPOS DE INSTRUMENTOS ............................................................................................................................... 17
3.3.1. Instrumentos de medição ........................................................................................................................ 17
3.4. GESTÃO OPERACIONAL ................................................................................................................................... 18
3.4.1. Coordenadoria Técnica Operacional ......................................................................................................... 18
3.4.2. Qualidade - NGQ ...................................................................................................................................... 18
3.4.3. Pré Medidos – NPM................................................................................................................................. 22
3.4.4. Verificação Metrológica – NVM ................................................................................................................ 26
3.4.5. Verificação Veicular – NVV .................................................................................................................... 32
3.5. ANÁLISE DE PRODUÇÃO ............................................................................................................................. 36
3.5.1. Demonstrativo de Produção..................................................................................................................... 39
3.5.2 Processos e Autos de Infração ................................................................................................................... 42
3.5.3.Planejamento e Cobrança .......................................................................................................................... 43
3.5.4. Receita gerada com processos provenientes dos autos emitidos .............................................................. 44
3.5.5. Receita Total Gerada ................................................................................................................................ 46
3.5.6. Receita Classificada .................................................................................................................................. 46

4. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .............................................................. 48


4.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .................................................................. 50
4.2 PROGRAMA E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA............................................................. 50
4.3. TÓPICOS ESPECIAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINACEIRA ..................................................................... 55
4.4. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ........................................ 55
4.5. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO .................................................................................... 60
4.5.1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE
SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM O USO DA FROTA E OS CUSTOS ENVOLVIDOS. ................................. 60
4.5.2. DOS VEÍCULOS EM COMODATO ............................................................................................................... 60
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4.5.3. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO ANO DE 2017 ........................................................................... 61
4.6. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO.................................................... 62

5. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVAVEIS E SUSTENTABILIDADE


AMBIENTAL. ............................................................................................................................. 62

6. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS


...................................................................................................................................................... 63

7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................. 65


7.1. NOTA EXPLICATIVA ................................................................................................................................... 80
7.2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ......................................................................... 80
7.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ...................................................................................................................... 81
7.4. ANALISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ............................................................................................... 81
7.5. BALANÇO FINANCEIRO ............................................................................................................................. 82
7.5.1. ANALISE DO BALANÇO FINANCEIRO .......................................................................................... 82
7.6. BALANÇO PATRIMONIAL ............................................................................................................................... 83
7.6.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL ....................................................................................... 83
7.6.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ............................................................................... 84
7.6.3. ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ................................................................................ 84

8. RESULTADOS E CONCLUSÕES ...................................................................................... 85

9. ANEXOS .................................................................................................................................. 87

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Lista de Figura

Figura 1- Organograma IPEM/AP ................................................................................................ 14


Figura 2. Produção Núcleo de Gestão da Qualidade ...................................................................... 21
Figura 3. Atividades setor de Pré Medidos .................................................................................... 25
Figura 4. Instrumentos verificados 2011 /2017 ............................................................................. 38
Figura 5. Auto de infração 2011/2017 ........................................................................................... 38
Figura 6. Produtividade por Agente Metrológico de 2011 A 2017................................................. 39
Figura 7. Produção Periódica ........................................................................................................ 40
Figura 8. Controle de processos e Auto de Infração no Trimestre 2017 ......................................... 42
Figura 9. Cobrança por situação 2016 e 2017................................................................................ 44
Figura 10. Bloquetos: Cobrança por situação – 2016 - 2017.......................................................... 45
Figura 11. Composição da Receita ................................................................................................ 47
Figura 12. Composição da Receita Realizada ................................................................................ 47

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Lista de Quadros

Quadro 1. Planejado X Realizado 2017 ........................................................................................ 24


Quadro 2 . Produção por agencia regional resumido ..................................................................... 31
Quadro 3. Quantitativo de verificações de taxímetros ................................................................... 32
Quadro 4. Quantitativo de verificações de cronotacógrafos........................................................... 33
Quadro 5. Quantitativo de verificações volumétrica de veículos tanque rodoviário ....................... 33
Quadro 6. Quantitativo de verificações de caminhões para carga sólida ........................................ 34
Quadro 7. Quantitativo de inspeção em transporte de produtos perigosos ..................................... 34
Quadro 8. Quantitativo de verificações de medidores de velocidade .............................................. 34
Quadro 9. Quantitativo de medidas materializadas de volume ...................................................... 35
Quadro 10. Quantitativo de verificação de esfigmomanômetros ................................................... 35
Quadro 11. Acompanhamento do PPA ......................................................................................... 49
Quadro 12. Acompanhamento da Fixação Orçamentária e Financeira ........................................... 51
Quadro 13. Cota Orçamentária por Programa e Ação com Manutenção ........................................ 52
Quadro 14. Restos a Pagar Processados ........................................................................................ 52
Quadro 15. LOA por Programa, Ação, Função e Subfunção e Metas Físicas e Financeiras ........... 53
Quadro 16. Programação Orçamentária por Categoria .................................................................. 53
Quadro 17. Demonstrativo da Execução ....................................................................................... 54
Quadro 18. Servidores Do Quadro Efetivo ................................................................................... 55
Quadro 19. Servidores Cedidos .................................................................................................... 56
Quadro 20. Servidores Comissionados Com Vínculo Efetivo ....................................................... 56
Quadro 21. Servidores de Cargos Comissionados sem Vínculo Efetivo ........................................ 57
Quadro 22. Servidores Contratos Administrativos ........................................................................ 58
Quadro 23. Cursos e Treinamentos dos Funcionários do IPEM/AP 2017 em Outros Estados ........ 58
Quadro 24. Cursos e Treinamentos dos Funcionários do IPEM/AP 2017 na Escola de
Administração Publica do Amapá. ................................................................................................. 59
Quadro 25. Licitações Realizadas ................................................................................................. 63
Quadro 26. Dispensas Realizadas ................................................................................................. 63
Quadro 27. Inexigibilidades Realizadas ........................................................................................ 64
Quadro 28. Convênio de Cooperação Técnica INMETRO e IPEM/AP ......................................... 64
Quadro 29. Contratos IPEM/AP. .................................................................................................. 64
Quadro 30. Demonstração das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas .............. 66
Quadro 31. Receitas Segundo as Categorias Econômicas parte 1. ................................................. 67
Quadro 32. Receitas Segundo as Categorias Econômicas parte 2. ................................................. 68
Quadro 33. Programa de Trabalho ................................................................................................ 69
Quadro 34. Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e
Subprogramas por Projetos e Atividades ........................................................................................ 70
Quadro 35. Demonstrativo das Despesas por Funções, Programas e Subprogramas ...................... 71
Quadro 36. Demonstrativo das depesas por orgão e função........................................................... 72
Quadro 37. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada .................................................... 73
Quadro 38. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada ............................................... 74
Quadro 39. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 1: Demonstrativo de Execução dos Restos a
Pagar não Processados ................................................................................................................... 75
Quadro 40. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 2: Demonstrativo de Execução dos Restos a
Pagar Processados e não Processados Liquidados .......................................................................... 75
QUADRO 41. Balanço Financeiro ................................................................................................ 76
Quadro 42. Demonstrativo de Bens da Entidade ........................................................................... 77
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Quadro 43. Relação dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Processados ............................... 78
Quadro 44. Relação dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Não-Processados........................ 78
Quadro 45. Levantamento das Dívidas - Status: Empenhadas e sem Pd ........................................ 79

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Lista de Tabelas

Tabela 1. Ações da Qualidade em 2017 ........................................................................................ 20


Tabela 2. Ações realizadas nos municípios (Comparativos) .......................................................... 21
Tabela 3. Relatório Consolidado 2017 .......................................................................................... 22
Tabela 4.Calendário de Operações Especiais 2017 ........................................................................ 23
Tabela 5. Atividades realizadas pelo Núcleo de Pré Medidos – NPM, período de 2015 a 2017...... 25
Tabela 6. Resumo de Ação Conjunta – IPEM/AP - PROCON - ANP - MP - SEFAZ - PM ........... 27
Tabela 7. Resumo de Ação: Feira Do Pacoval ............................................................................... 27
Tabela 8. Demonstrativo da fiscalização na feira do bairro Remédios II- Santana-AP ................... 28
Tabela 9. Demonstrativo da fiscalização na feira do produtor localizada no bairro Buritizal em
Macapá-AP ................................................................................................................................... 28
Tabela 10. Demonstrativo da fiscalização na feira do produtor localizada no bairro Novo Horizonte
em Macapá-AP .............................................................................................................................. 29
Tabela 11. Demonstrativo da interiorização 01/2017 - NVM......................................................... 29
Tabela 12. Demonstrativo da interiorização 02/2017 - NVM......................................................... 30
Tabela 13. Demonstrativo da Interiorização 03/2017 - NVM ........................................................ 30
Tabela 14. Demonstrativo da interiorização 04/2017 - NVM......................................................... 31
Tabela 15. Produtividade da Metrologia ........................................................................................ 37
Tabela 16. Produtividade por Agente Metrológico ........................................................................ 37
Tabela 17. Periódica ..................................................................................................................... 39
Tabela 18. Produção por Agência Regional................................................................................... 41
Tabela 19. Produção – Verificação ............................................................................................... 41
Tabela 20. Periódica – Resumido Financeiro ................................................................................ 42
Tabela 21. Controle de Processos e Auto de Infração 2017 ........................................................... 42
Tabela 22. Planejamento e Cobrança ............................................................................................ 43
Tabela 23. Bloquetos e Cobrança por situação .............................................................................. 44
Tabela 24. Receita Gerada com Processos Provenientes de Auto de Infração ................................ 45
Tabela 25. Composição do Crescimento da Receita R$ ................................................................. 46
Tabela 26. Receita Classificada..................................................................................................... 46

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Lista de Abreviaturas

ACCA – Assessoria de Cobrança, Controle e Arrecadação.


ADI – Assessoria de Desenvolvimento Institucional
ASSEJUR – Assessoria Jurídica
AUDIN – Auditoria do INMETRO
CAF – Coordenadoria Administrativa Financeira
CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito
CORED - Coordenação Geral da RBMLQ-I
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CTO – Coordenadoria Técnica Operacional
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
GEA – Governo do Estado do Amapá
GRU – Guia de Recolhimento da União
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
IPEM/AP – Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá
IPNA – Instrumento de Pesagem Não Automática
NGQ – Núcleo de Gestão de Qualidade
NPM – Núcleo de Pré Medidos
NVM – Núcleo de Verificação Metrológica
NVV – Núcleo de Verificação Veicular
OD – Órgão Delegado
PA – Plano de Aplicação
PPA – Plano Plurianual
PT – Plano de Trabalho
RBMLQ-I – Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro
RG – Relatório de Gestão
SEAD – Secretaria de Estado da Administração
SEPLAN – Secretaria de Estado do Planejamento
SGI – Sistema de Gestão Integrada
SIPLAG – Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
TCE-AP – Tribunal de Contas do Estado do Amapá
UAD – Unidade de Administração
UCONT – Unidade de Contabilidade
UJ – Unidade Jurisdicionada
UP – Unidade de Pessoal

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Lista de Anexos

1 - ANEXO 1: Lei N.º 0048, de 22 de dezembro de 1992 – Lei de criação do IPEM/AP 88


2 – ANEXO 2: Decreto Estadual nº. 4.389 de 09/12/2009 - Aprova o Estatuto do
IPEM/AP 89
3 – ANEXO 3: Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº 12/2013 – 97
IPEM/AP com o INMETRO
4 – ANEXO 4: Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e
Administrativa nº 12/2013 – IPEM/AP com o INMETRO 111
5 – ANEXO 5: Plano de Trabalho (PT) – Planejado 2017 113
6 – ANEXO 6: Plano de Trabalho (PT) – Realizado 2017 117
7 – ANEXO 7: Plano de Aplicação (PA) - Pactuado 2017 121
8 – ANEXO 8: Operações Especiais – Núcleo de Gestão da Qualidade - NGQ 134
9 – ANEXO 9: Calendário - Operação “Boas Festas” – Núcleo de Pré-Medidos - NPM 136
10 - ANEXO 10: Calendário - Operação “Deu Rolo” – Núcleo de Pré-Medidos - NPM 137
11 - ANEXO 11: Calendário - Operação “Materiais de Construção” – Núcleo de Pré-
Medidos – NPM 139
12 - ANEXO 12: Calendário - Operação “Páscoa” – Núcleo de Pré-Medidos - NPM 140
13 - ANEXO 13: Calendário - Operação “São João” – Núcleo de Pré-Medidos - NPM 142
14 - ANEXO 14: Calendário – Operação “Pet Shop” – Núcleo de Pré-Medidos - NPM 143
15 - ANEXO 15: Anexo da Lei 4.320-64 - BALANÇO PATRIMONIAL - INMETRO 144
16 - ANEXO 16: Anexo da Lei 4.320-64 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATROMONIAIS - INMETRO 146
17 - ANEXO 17: Balancete de Verificação 148
18 – ANEXO 18: Execução Orçamentária 158
19 - ANEXO 19: Razão CC 6452-1 160
20 – ANEXO 20: Razão CC 7272-9 162
21 - ANEXO 21: Razão C Aplicação 7272-9 172
22 - ANEXO 22: Razão C Aplicação GEA 175
23 - ANEXO 23: Extrato CC 7272-9 12-2017 176
24 - ANEXO 24: 6452 cc dezembro 178
25 - ANEXO 25: Extrato Aplicação 7272-9 – Dezembro de 2017 179
26 - ANEXO 26: 6452 - Investimento dezembro 180
27 - ANEXO 27: Conciliação Bancária 7272-9 181
28 - ANEXO 28: Conciliação Bancária GEA 182
29 - ANEXO 29: Inventário Amoxarifado 183
30 - ANEXO 30: Total - Inventário Mensal do Almoxarifado 189
31 - ANEXO 31: Inventário Cíclico do Almoxarifado 191
32 - ANEXO 32: Demonstrativo anual dos Bens Moveis 192
33 - ANEXO 33: Resumo de Bens Moveis 195
34 - ANEXO 34: Inventario Patrimonial GEA 2016 197

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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O
RELATÓRIO.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPA - IPEM/AP, inscrito no


CNPJ: 03.594.436/0001-44, foi criado por meio da Lei Estadual nº. 0048, de 22/12/1992 e organizado
na forma da Lei nº. 0071 de 26/05/1993, tendo seu estatuto criado pela Lei Estadual nº. 1.375 de
25/09/2009 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 4.389 de 09/12/2009, vinculado ao Poder
Executivo do Governo do Estado do Amapá e à Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN,
conforme Lei Nº 1.964, de 22 de dezembro de 2015. O IPEM/AP na condição de Autarquia Estadual
dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, autonomia
administrativa e financeira, possui como principal atividade econômica: 84.11-6-00 - Administração
pública em geral e executa serviço delegado da autarquia federal, o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, através do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa
nº 12/2013 firmado em 29/11/2013 e aditivado segundo termo aditivo consolidado respectivamente
em 31/11/2017.

O IPEM/AP foi inscrito sobre o código de unidade gestora nº 150203, no Sistema de


Planejamento e Gestão Orçamentário – SIPLAG, e presta serviços de forma direta e indiretas à
população, bem como tem por finalidade implementar, desenvolver e executar as atividades de
fiscalização, controle metrológico e qualidade de bens e serviços no mercado dentro dos limites
territoriais do Estado do Amapá, observadas as competências concorrentes da União e toda legislação
emanada do Poder Federal.

Com sede e foro na cidade de Macapá no Estado do Amapá, o instituto fica situado na Rua:
Aurino Borges de Oliveira, nº. 1278, Bairro: São Lázaro, CEP: 68908-470, telefones principais para
contato: (96) 2101-6300 e (96) 2101-6319, Site: www.ipem.ap.gov.br, Principais E-mails:
ipem@ipem.ap.gov.br, presidência@ipem.ap.gov.br, gabinete@ipem.ap.gov.br,
gab.ipemap@gmail.com.

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2. INTRODUÇÃO

Com base nos termos da Decisão Normativa nº. 001/2008 e seus anexos, esta Unidade
Jurisdicionada (UJ), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado Amapá, apresenta o Relatório de Gestão
(RG), que resume as principais ações empreendidas por este órgão no ano de 2017. Ações realizadas
por meio de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO,
através de sua equipe de servidores e gestores desenvolve suas atividades cuja missão vai desde os
serviços de apoio administrativo até as atividades operacionais, no sentido de prestar o melhor serviço
no atendimento aos seus usuários e a sociedade. Portanto, para manter estes compromissos como
referência de Instituição Pública de excelência, o diferencial está na eficiência dos setores deste
Instituto e nos fatores que contribuem no resultado final.

Deste modo, a atuação do IPEM/AP deu-se por um intenso trabalho de divulgação e execução
das ações e atividades relacionadas à aplicação da política metrológica e da qualidade de produtos no
território amapaense. Para isso foi dado prosseguimento ao programa de ação, com a adoção de
medidas como a intensificação da fiscalização em instrumentos de pesar e medir, em produtos pré-
medidos e em produtos cuja certificação de conformidade é obrigatória.

Assim sendo, nosso objetivo maior está focado no cumprimento das metas propostas e nas
constantes avaliações no grau de satisfação dos que utilizam os nossos serviços e melhor atender a
comunidade local. Bem como, buscar soluções para eventuais questões levantadas e oferecer
informações e sugestões para o aperfeiçoamento da instituição e do atendimento à população.

Do mesmo modo, a busca na melhoria dos serviços prestados aos nossos clientes e à
comunidade em geral tem sido uma constante atividade deste IPEM/AP na rotina deste OD (Órgão
Delegado), assim, foram priorizadas a ativação dos laboratórios de massa e volume, objetivando dar
melhores condições de trabalho aos servidores e ao público que atendemos, ressaltamos ainda a
viabilização de cursos de capacitação no setor administrativo e operacional, visando sempre prestar
o melhor serviço à sociedade amapaense.

Tornar o IPEM/AP mais eficiente e próximo ao cidadão, é o compromisso assumido pela


administração do instituto, coerente com as diretrizes do governo estadual e com o objetivo de
garantir ao cidadão proteção em suas relações de consumo, para que este tenha certeza de estar
levando a medida certa do produto adquirido, pagando o justo preço de material/produto seguro e de
qualidade.

Quanto à fiscalização, na área de metrologia legal e avaliação da conformidade, a atuação do


órgão vem sendo marcada por uma intensificação das ações, tais como: fiscalização de produtos pré-
medidos; produtos/serviços de certificação compulsória; produtos/serviços regulamentados; oficina
de manutenção de balanças, taxímetros, extintores, bombas de combustível; balanças; ensaios em
cronotacógrafos, inspeção veicular e verificação de bombas medidoras de combustível.

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Com relação ao tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. Este instituto não está fazendo
as devidas depreciações exigidas pelas normas, em função de que parte dos seus bens imobilizados
precisam fazer avaliações ou reavaliações, pois muitos estão com valores simbólicos de R$ 0,01 que
impossibilita tal procedimento. Informo também que a maioria dos bens que se encontram neste
ipem/ap, pertence ao Inmetro (órgão conveniente) que estão sobre o sistema de comodato, neste caso,
a responsabilidade da referida depreciação é do citado órgão. Portanto para solucionar tal situação,
foi proposto pela unidade de contabilidade deste ipem/ap em exercícios anteriores a criação de uma
comissão para fazer as avaliações dos bens patrimoniais, tal procedimento não foi dado importância
pela gestão da época. Outra ideia de criar uma comissão para resolver a situação foi levantada pelo
setor de contabilidade do Governo do Estado do Amapá – GEA, em anos anteriores, também frustrada
por motivos desconhecido.
Informando ainda que este instituto não dispões de auditoria interna, porém em função do
convênio de cooperação técnica estabelecido entre o este órgão e o INMETRO nº 12/2013 cláusula
segunda, o órgão conveniente tem a prerrogativa de realizar auditorias técnicas, jurídicas,
administrativas, financeiras e contábeis da receita e despesa. No entanto no ano 2017 o Ipem/ap não
sofreu auditoria supracitada por não fazer parte do cronograma de atividades planejado pelo órgão
responsável.

Quanto a estrutura do relatório, se pode dizer que este se encontra dividido em sete capítulos.

Da apresentação às considerações finais, o relatório de prestação de constas informa aspectos


relevantes sobre ações, arrecadação, investimentos e demais contribuições importantes que a
instituição desenvolve para conscientização e fiscalização.

No tópico planejamento estratégico, fora abordado aspectos relacionados as metodologias e


planos adotados pela instituição. Feita ainda, justificativas pela adoção ou não de planejamentos
internos e externos dentre demais aspectos considerados relevantes. Neste tópico, apresenta-se ainda,
questões relacionadas aos instrumentos de fiscalização delegados ao IPEM/AP para todos os seus
setores. Neste tópico, se apresenta ainda, resultados com fiscalizações especiais, quantitativo
atualizado de instrumentos realizados em diferentes setores, gráficos exemplificativos de aumento ou
diminuição de arrecadação ou metas, totais de autos de infração aplicados, enfim, neste tópico é
possível analisar o que foi desenvolvido durante o ano em muitos setores técnicos operacionais.

De outra sorte, no tópico gestão administrativa e financeira foi possível, de modo claro e
objetivo, expor a estruturação adotada pela autarquia administrativamente. Neste tópico se aborda a
divisão/organizações adotada pela instituição. É possível verificar tabelas, gráficos e informações de
cunho relevantes para que se entenda como o órgão se desenvolve administrativamente. Nesse
capitulo se pode, ainda, acompanhar através das tabelas, quadros e demais itens iconográficos, valores
recebidos das diferentes fontes, compreender como o órgão investe tais recursos, conhecer da
estrutura de governança e auto controle da gestão, saber do programa de execução de despesas, assim
como, dos restos a pagar, diagnosticar os gastos continuados com formação profissional, saber dos

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estados dos veículos e da própria estrutura física da instituição, conhecer do sistema de tecnologia da
informação adotado pela autarquia IPEM/AP, além de demais informações relevantes.

O capítulo que trata sobre a gestão e uso dos recursos renováveis se encontra de forma
contextualizada. A saber, neste tópico, exclusivamente, o leitor poderá compreender de que forma o
IPEM/AP trabalha questões relacionadas ao uso de recursos renováveis. Como, por exemplo,
utilização de luz natural, aproveitamento e reaproveitamento da agua da chuva dentre outros aspectos.

No capitulo relacionado a conformidade e tratamento de disposições legais e normativas, este


relatório apresenta, principalmente, mas não apenas, informações sobre os processos licitatórios,
assim como, dados do setor de contratos e convênios. É possível analisar ainda, dados referentes aos
sítios de publicações dos contratos, licitações. Tópico relevante para que se compreenda de modo
consciente as formas de contratação e processos vigentes neste instituto.

No tópico referente as informações contábeis, foram inseridos dados referentes à leis em vigor,
como, por exemplo, a lei 4.320/64, assim como todos os balanços, balancetes, razão, conciliações
bancarias, fluxos de caixas, estratos bancários, notas explicativas e demais anexos de cunho relevante.
Esse tópico é um dos mais técnicos do relatório.

Consoante Figura 1, o IPEM/AP possui organograma e nele consta suas principais funções e
distribuição hierárquica. O organograma foi criado pela Lei Estadual 1375 de 25 de setembro de 2009.

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Figura 1- Organograma IPEM/AP
DIREÇÃO SUPERIOR
CONSELHO CONSELHO
FISCAL DIRETOR

UNIDADES DE
UNIDADES DE EXECUÇÃO UNIDADES DE EXECUÇÃO
ASSESSORAMENTO
PROGRAMÁTICA INSTRUMENTAL

GABINETE ADI ACCA OUVIDORIA ASSEJUR CPL CTO CAF

NVM NPM NGQ NVV


UAD

ADI - Assessoria de Desenvolvimento Institucional UP


ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Organograma ACCA - Assessoria de Cobrança, Controle e Arrecadação.


CPL - Comissão Permanente de Licitação
CTO - Coordenadoria Técnica Operacional
GABINETE
UFIN
NVM - Núcleo de Verificação Metrológica
NPM - Núcleo de Pré Medidos
NGQ - Núcleo de Gestão de Qualidade
NVV - Núcleo de Verificação Veicular
UCONT
UAD - Unidade de Administração
CAF - Coordenadoria Administrativo e Financeira
UP - Unidade de Pessoal
UFIN – Unidade de Finança UCC
UCONT - Unidade de Contabilidade

Fonte: ADI, 2017 – Decreto Estadual nº 4.389 de 09/12/2009. UCC - Unidade Contratos e Convênios
OUVIDORIA

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Dentro desse contexto a descrição das atividades de cada área consta no anexo 2 a saber -
Decreto Estadual nº. 4.389 de 09/12/2009, que aprova o Estatuto do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Amapá- IPEM/AP.

No entanto, embora exista empenho de todos para tornar o Instituto de Pesos e Medidas do
Amapá um órgão de excelência, é inegável que, assim como a maioria das instituições, existem pontos
que necessitam de melhoras. A exemplo, podemos citar o fato de que o IPEM/AP não possui
mecanismo de depreciação dos seus bens móveis. Ou mesmo o fato de a gestão do uso renovável,
que, embora seja aplicado institucionalmente, encontra-se a quem do que realmente se é sugerido
pelas associações que representam o seguimento.

Dentre os principais parceiros temos: o INMETRO por meio de convênio no âmbito da


administração pública e as empresas e pessoas físicas alcançadas pelos serviços prestados por este
IPEM, bem como empresas autorizadas e credenciadas que atuam como parceiras objetivando o
controle metrológico e qualidade de bens e serviços na esfera da iniciativa privada.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES

3.1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

O IPEM/AP, mediante convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e


Tecnologia – INMETRO tem como atividade essencial a execução de serviços à proteção do cidadão
relacionados ao consumo de bens e produtos, realizando suas ações através do capital intelectual
operacional e administrativo.

Exerce, no âmbito estadual, a verificação e a fiscalização de instrumentos de medição


(medidas materializadas); produtos de pré-medidos; produtos têxteis e produtos com certificação
provisória.

O IPEM/AP, até 2017, não elaborou seu planejamento estratégico, o que deve ocorrer em
2018, porém nosso plano de metas e ações encontra-se baseado nos PLANOS DE TRABALHO (PT)
e PLANO DA APLICAÇÃO (PA) que são exigências descritas na Cláusula Primeira do Convênio
de Cooperação Técnica e Administrativa nº. 012/2013 com segundo aditamento em novembro de
2017, e validade de 24 meses.

O PT detalha todas nossas ações no campo operacional, por tipo de instrumento, quantidades,
com metas distribuídas mensalmente, já o PA detalha a pactuação da execução das receitas e despesas
anuais detalhadas mês a mês.

Os referidos planos, PT e PA, buscam efetivar o convênio vigente firmado entre IPEM/AP e
INMETRO, visando o cumprimento das competências e atribuições, bem como a missão institucional
de ambos, nos limites estaduais. Nesse sentido, vale ressaltar que as competências deste órgão estão
contidas no Art. 3º. da Lei n. º. 0048, de 22 de dezembro de 1992, legislação de criação do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado do Amapá.
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Dentro da estrutura do estado do Amapá o IPEM/AP, está inserido no eixo de
Desenvolvimento Econômico Sustentável e vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento –
SEPLAN, e não se encontra dentro do planejamento estratégico da referida secretaria.

Dentro das ações do IPEM/AP, temos as atividades delegadas, descritas resumidamente a


seguir:

3.2 ATIVIDADES DELEGADAS - IPEM/AP

3.2.1 Na Área de Metrologia:


 Controle legal de instrumentos medição e medidas materializadas regulamentadas (Verificação
inicial, periódica, eventual e inspeção);
 Supervisão e perícia metrológicas de métodos e processos de medição, instrumentos de medição e
medidas materializadas;
 Emissão de laudos técnicos de medição e capacidade para reservatórios, medidas, medidores,
instrumentos de medição, máquinas e equipamentos devidamente regulamentados;
 Controle metrológico dos produtos pré-medidos, acondicionados ou não;
 Supervisão Metrológica da fabricação, importação e manutenção de instrumentos de medição e do
condicionamento de produtos pré-medidos;
 Registro de oficinas para efetuar o reparo de artefatos metrológicos e fiscalização da sua atuação;
supervisão do correto uso das unidades de medida e respectivos símbolos;
 Supervisão e auditoria das atividades de auto verificação e postos de ensaio; outras atividades
inerentes à consecução do controle metrológico legal;
 Autos de infração, notificações e autos de interdição e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas
que infringirem a regulamentação metrológica.

3.2.2 Na Área de Avaliação da Conformidade:


 Inspeção e verificação de produtos têxteis no que concerne à conformidade dos enunciados e de
sua composição;
 Fiscalização da Conformidade e do cumprimento dos critérios estabelecidos nas normas legais e
regulamentos técnicos pertinentes a bens e serviços; coletas de amostras, interdição e apreensão de
produtos;
 Avaliação para registro pelo INMETRO de bens e serviços com conformidade declarada pelo
fornecedor;
 Pesquisa de mercado, coleta e/ou compra de amostras e envio para laboratório para verificação da
conformidade ou a análise de produtos;
 Difusão de conhecimento em Avaliação da Conformidade, Qualidade e Relações de Consumo;
 Realização de pesquisas regionais nos campos da Avaliação da Conformidade, Qualidade e
Relações de Consumo;
 Lavratura de autos de infração contra as pessoas e jurídicas que infringirem as normas legais e os
regulamentos técnicos concernentes a produtos têxteis e a bens e serviços regulamentados.

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3.2.3. Outras Atividades Realizadas.
 Atuações decorrentes de infrações cometidas, com julgamento e imposição das penalidades
previstas em Lei;
 Inscrição como dívida ativa do INMETRO, dos créditos resultantes da execução do convênio;
 Cobrança da dívida inscrita, ajuizando as ações de execução fiscal quando pertinente;
 Acompanhamento dos feitos judiciais em que o INMETRO for parte, nos termos de designação
específica emanada da Procuradoria Federal da Autarquia delegante;
 Execução de convênios que o delegante vier a firmar envolvendo a estrutura de execução
descentralizada.

3.3. TIPOS DE INSTRUMENTOS


3.3.1. Instrumentos de medição

Seção direcionada ao proprietário, responsável e operador de instrumento de medição ou


medida materializada, no âmbito da metrologia legal, principalmente os utilizados em atividades
econômicas (fabricação compra e venda de mercadorias, prestação de serviços, etc.).

Aqui está descrita a sistemática de verificação/fiscalização e principais rotinas cumpridas


pelas equipes do IPEM/AP, em linguagem acessível, de modo a propiciar uma compreensão clara dos
principais aspectos técnicos e fiscais que envolvem a atividade.

Os instrumentos de medição e medidas materializadas verificados pelo IPEM/AP:

• Balança: Tecnicamente conhecido como IPNA (Instrumento de Pesagem Não-Automático), é


utilizado para obtenção da quantidade massa/peso de um determinado objeto/produto;
• Bomba Medidora de Combustíveis Líquidos: Instrumento utilizado normalmente em Postos de
Combustíveis, com o objetivo de medir a quantidade de produto (gasolina/álcool/diesel e derivados)
entregue ao consumidor;
• Carroçaria de caminhão para carga sólida: Estrutura conhecida como
Basculante/caçamba/carroceria, instalada em veículos para transporte e medição de produtos
(Areia/Seixo/Brita dentre outros);
• Esfigmomanômetro: Este é o instrumento/aparelho utilizado basicamente na área da saúde e
destinado a medição de pressão arterial;
• Hidrômetro domiciliar: Instrumento de medição de consumo água nas residências;
• Medidas de comprimento: Instrumentos conhecido metros comerciais rígidos, trenas de sondagem
e de extensão, utilizadas em medições diversas, como nas lojas de tecidos, por exemplo;
• Medidores de Energia Elétrica: Instrumento conhecido como Contador/Monofásico e/ou
Polifásico, destinado a medir o consumo de energia elétrica nas residências;
• Medida de volume: Recipiente destinado a medição de líquidos (como por exemplo as medidas de
20 litros, normalmente construídas em aço e pintadas na cor vermelha, utilizadas nos postos de
combustíveis para verificação da quantidade de produto entregue, tanto pelo fiscal, quanto pelo
consumidor, se achar necessário;

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• Taxímetro: Instrumentos usados nos Táxis para calcular o valor das corridas com base nas
distâncias percorridas e/ou tempo gasto;
• Veículo-tanque Rodoviário/Ferroviário: Tanque em aço construído sobre veículos rodoviários
e/ou ferroviário, destinados ao transporte e medição de produtos, basicamente derivados de petróleo,
somente verificação periódica/eventual;
• Cronotacógrafo: Equipamento instalado em veículos, de acordo com Resoluções do CONTRAN,
sua função é registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância
percorrida pelo veículo em função do tempo decorrido;
• Arqueação de tanque: A arqueação de tanques consiste na determinação da capacidade
volumétrica de reservatórios (silos, tanques ou embarcações) utilizados para armazenamento de
produtos a granel. O objetivo é assegurar a confiabilidade metrológica, nas medições fiscais e de
controle de estoque nas empresas.

3.4. GESTÃO OPERACIONAL

3.4.1. Coordenadoria Técnica Operacional

A Coordenação Técnica Operacional (CTO), no ano de 2017 esteve sob a gestão do Servidor
Ronildo Antônio Anselmo Nobre, e de acordo com o organograma e consoante o descrito no Art. 19
do Decreto nº. 4389/2009, que aprova o estatuto do IPEM/AP, aglutina os quatro núcleos que
executam as atividades técnicas do órgão, sendo elas e seus respectivos gerentes no ano de 2017:
Núcleo de Verificação Metrológica (NVM), gerente - Servidor Jefferson Barroso Santos; Núcleo
de Verificação Veicular (NVV), gerente – Servidor Jociel de Carvalho Ferraz; Núcleo de Pré-
Medidos (NPM), gerente – Servidora Layana Nunes Jung; Núcleo de Gestão da Qualidade (NGQ),
gerente – Servidor José Simon de Souza da Silva.

3.4.2. Qualidade - NGQ

O Núcleo de Gestão da Qualidade trabalha na busca de evidências de que os produtos,


processos ou serviços que se encontram no mercado estão preservando as características definidas na
regulamentação técnica do INMETRO, torna-se assim, necessário o acompanhamento de mercado
desses produtos. Essa busca ocorre por meio das fiscalizações que consistem no acompanhamento
dos produtos certificados (compulsoriamente) e regulamentados (produtos têxteis e de baixa tensão)
disponíveis no mercado de consumo. Objetiva verificar se esses produtos estão de acordo com as
Normas e os Regulamentos Técnicos vigentes, pois a sua conformidade é a garantia da saúde e da
segurança dos cidadãos que os consomem.

Nas ações de fiscalização em que sejam identificadas irregularidades, os agentes fiscais


podem sustar cautelarmente a sua comercialização através da apreensão ou da interdição, obedecendo
aos critérios constantes do artigo 4° da Resolução Conmetro nº 08, de 20 de dezembro de 2006, e dos
Procedimentos de Fiscalização Específicos, de cada objeto regulamentado.

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Findo o processo administrativo de apuração da infração e sendo aplicada a pena de apreensão
definitiva, na forma do artigo 10 da Lei nº 9.933/99, o órgão delegado deve dar início ao processo de
destinação do produto, determinando a sua destruição.

Com base no resumo das competências do NGQ, para o ano de 2017 foram pactuadas as ações
PT (vide Anexo 5 – deste RG) e o planejamento das operações especiais da qualidade (anexo 8 –
deste RG) a serem executadas durante o ano, distribuídas mensalmente, com suas respectivas metas.

Nesse sentido, o NGQ buscou cumprir as ações definidas e acordadas com o INMETRO,
assim apresentados a seguir alguns dados comparativos, visando mostrar os resultados obtidos e
comparativos do núcleo até o ano de 2017, bem como uma breve descrição das informações
constantes das tabelas e/ou gráficos apresentados para melhor compreensão dos dados.

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Tabela 01 - Produção da qualidade, assim distribuído: o primeiro trimestre com baixa produtividade com 74 visitas e 597 ações realizadas com a
média de 3,9/dia; o segundo trimestre houve um aumento de 93,24% nas visitas e 81,29% nas ações realizadas; o terceiro trimestre ocorre uma redução
de -7,69% nas visitas e -4,31% nas ações; o quarto trimestre com aumento de 52,27% nas visitas e 39,72% nas ações realizadas.

Deste modo, observa-se que o quarto trimestre apresentou uma evolução maior que os demais trimestres.

Tabela 1. Ações da Qualidade em 2017

Fiscalização Qualidade - Totais e Médias


Nº de Nº Médio
Nº % de % Produtos
Equipes Nº RDs1 Nº Médio Ações Fisc.
Nº de Médio Nº de Ações Produtos % Produtos Interditados
Trimestre c/ Fisc. c/Fisca. No Ações Fisc. Por
Visitas de Visit. Fiscalizadas Reprovados Apreendidos Total
no período por Dia Equipe por
/Dia Total Período Período
Período Dia
I TRI 74 3,9 597 3 19 31,4 10,47 0,34 1,51 0,0
II TRIM 143 5,3 905 3 27 33,5 11,17 2,43 4,97 0,0
III TRIM 132 6,8 866 1 22 39,4 39,36 1,5 6,58 0,0
IV TRIM 201 10,6 1.210 1 19 63,7 63,38 1,16 2,4 0,17
Total 550 26,6 3.578 8 87 168 124,38 5,43 15,46 0,2
Fonte: SGI - Fiscalização Qualidade - Totais e Médias (PLANEJ_REL_DIVERSOS), 2017.

A Figura 01 demostra as atividades inerentes aos três últimos anos de 2015 a 2017.

1
RDs: Relatórios Diários – Que são emitidos todos os dias em que a equipe sai para execução das fiscalizações, onde constam todas as ações e geradas no referido dia.

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O NGQ alcançou produtividade em 2015 de 9.705 ações e 438 visitas realizadas; 2016 com
2.737 ações e 133 visitas, no ano de 2017 foram realizadas 3.578 ações e 550 visitas.
No ano de 2016 ocorre uma redução de -71,80% nas ações e -69,63% nas visitas realizadas,
em 2017 retoma o crescimento de 30,73% nas ações e 313,53% de aumento nas visitas realizadas
pelo setor.

Figura 2. Produção Núcleo de Gestão da Qualidade

9.705

10000
9000
8000
7000
6000 3.578
5000 2.737
4000
3000 438 550
133
2000 2015 2016 2017
1000
0
Período Nº de Ações Nº de visitas
Núcleo de Gestão e Qualidade

Série1 Série2 Série3

Fonte: SGI - Fiscalização Qualidade - Totais e Médias (PLANEJ_REL_DIVERSOS), 2017.

A Tabela 02 a abaixo apresenta as atividades do setor da qualidade referente aos municípios


do Estado do Amapá quanto ao número de ações e visitas realizadas. É importante ressaltar que em
2017 todos os municípios do Estado foram fiscalizados e foi retomado o crescimento no número de
ações de fiscalização, quando comparado com o ano de 2016.

Tabela 2. Ações realizadas nos municípios (Comparativos)

QUALIDADE
2015 2016 2017
MUNICÍPIOS
Nº de Ações Nº de visitas Nº de Ações Nº de visitas Nº de Ações Nº de visitas
Amapá 391 19 0 0 76 17
Amapari 262 11 0 0 148 30
Calçoene 412 21 0 0 188 24
Cutias 0 0 0 0 10 9
Ferreira Gomes 138 5 0 0 44 12

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Itaubal 0 0 0 0 6 5
Laranjal do Jari 693 31 1.104 44 288 43
Macapá 4.947 223 889 58 1.739 213
Mazagão 328 14 314 11 52 12
Oiapoque 920 39 0 0 383 69
Porto Grande 567 26 0 0 228 48
Pracuúba 0 0 0 0 12 12
Santana 42 5 0 2 213 18
Serra do Navio 101 4 0 0 75 10
Tartarugalzinho 430 20 0 0 22 20
Vitória do Jari 474 20 390 18 94 8
Total 9.705 438 2.737 133 3.578 550
Fonte: SGI- Municípios por Tipo e Triênio – Qualidade, 2017.

3.4.3. Pré Medidos – NPM

Os produtos pré-medidos são aqueles cuja quantidade é determinada sem que o consumidor
acompanhe o processo de medição estando presentes desde produtos de material de construção até a
cesta básica. Os Especialistas em Metrologia e Qualidade do IPEM/AP visitam estabelecimentos em
todo o Estado do Amapá e coletam amostras desses produtos para análise nos laboratórios (exame
final) a fim de verificar se a quantidade contida na embalagem corresponde àquela declarada no rótulo
do produto. Além disso, são verificados os produtos embalados pelo próprio comerciante (massas
desiguais) bem como, são verificadas as indicações quantitativas (exame formal), buscando assim
analisar se as mesmas são expressas de forma correta e clara para o consumidor 2, resultados assim
demonstrados na Tabela 3.

Tabela 3. Relatório Consolidado 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADE DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PRÉ-MEDIDOS - 2017


Coleta Coleta Exames Autos de Infração Massas Autos de Infração % de reprovação Exames Autos de Infração % Reprovação
Visitas Pré-exames Coletas % Coletas
Aleatória Forma Formais Exames Formais Desiguais Massas Desiguais Massas Desiguais Finais Exames Finais Exames Finais

402 939 146 15.55% 107 5 95 95 627 30 4.94% 329 128 39.51%
Fonte: PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais (PRE_MEDIDOS), 2017.

A tabela 3 demostra o resultado das atividades diárias desenvolvidas pelos agentes fiscais do
IPEM/AP, assim como, as atividades do NPM que planeja e desenvolve operações especiais ao longo
do ano (vide tabela 4), aproveitando datas comemorativas e direcionando as fiscalizações aos

2
Em caso de irregularidade, os fabricantes e importadores responsáveis são autuados e os produtos defeituosos
são retirados de comercialização.

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produtos mais consumidos em determinadas épocas do ano, sendo estas de suma importância para
garantir que o consumidor não seja lesado.

Tabela 4.Calendário de Operações Especiais 2017

OPERAÇÕES ESPECIAIS 2017 - PRÉ-MEDIDOS

TOTAL DE PRODUTOS
MÊS OPERAÇÃO FOCO PERÍODO % REPROVAÇÃO
PERÍCIAS PERICIADOS
Papel higiênico, papel
Março Deu Rolo 06/03 à 14/03 24 20,83% 312
toalha, papel alumínio, etc.
Ovos de páscoa e
Abril Páscoa 03/04 à 11/03 13 7,69% 169
chocolates em geral
Produtos com grande
Junho São João 15/06 à 23/06 21 28,57% 273
consumo em festas juninas
Materias de Materiais de construção em
Agosto 16/08 à 24/08 16 12,50% 208
Construção geral
Rações, produtos agrícolas,
Outubro Pet Shop 16/10 à 24/10 14 14,29% 182
horticultura e jardinagem

Dezembro Boas Festas Produtos natalinos em geral 04/12 à 12/12 17 0% 221

Fonte: NPM/CTO, 2017.

23
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Objetivando ainda atender às necessidades de cada região do país, e considerando as peculiaridades de cada Estado, o IPEM/AP pactua anualmente
junto ao INMETRO metas que devem ser cumpridas ao longo dos meses as quais temos tido resultados satisfatórios em sua grande maioria conforme
Quadro 1.

Os pré-exames são simulações dos exames finais que ocorrem em laboratórios, objetivando trazer para perícia produtos que já apresentem indícios
de irregularidades. Assim, tratando-se de exames formais, estes se referem às irregularidades nas inscrições realizadas nas embalagens. Os exames de
massas desiguais são aqueles feitos em produtos que apresentam variadas indicações quantitativas (ex. charque, bacon, queijo, presunto, etc.) e em regra
são embalados pelo próprio comerciante. Além disso, o NPM realiza também as verificações em gás de cozinha (GLP).

Para tanto, são visitados estabelecimentos comerciais de todo o estado do Amapá para que assim se possa garantir que todo consumidor esteja
protegido e amparado por esta instituição.

Quadro 1. Planejado X Realizado 2017


JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS
Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. % Real.
Nº de pré-exames - ponto de venda 20 20 8 8 25 4 125 101 75 113 100 151 75 75 100 100 50 162 100 100 25 26 703 860 122
Nº de pré-exames - fábrica 3 3 4 4 3 24 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 79 188
Nº de exames formais 6 6 9 9 8 8 6 6 8 9 8 5 8 8 6 8 6 9 6 15 6 6 6 6 83 95 114
Nº de exames finais -coletas aleatórias 25 25 8 13 8 3 6 14 6 7 10 17 6 6 10 14 6 6 12 17 97 122 126
Nº de exames finais - Pré-exame ponto de venda 14 14 10 8 10 9 10 11 10 15 12 10 12 22 12 24 12 12 10 10 112 135 121
Nº de exames finais - pré-exame em fábrica 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 8 57
Nº de exames finais realizados em fábrica 1 1 1 1 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 38 35 92
Nº de exames de massas desiguais 51 51 51 51 62 62 50 50 50 51 50 37 50 50 50 51 60 62 60 67 50 50 45 45 629 627 100
Nº de exames finais GLP 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 30 30 100
Nº de visitas 10 10 13 13 15 18 15 18 12 15 15 30 12 42 15 15 15 64 15 111 12 43 15 23 164 402 245
Número de coletas aleatórias 9 1 1 11 13 3 14 21 4 20 6 18 14 107 764
Número de coletas pré-exames 10 1 11 10 4 16 20 13 1 6 22 27 11 11 17 146 858
Fonte:PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico (PLANEJ_REL_BOS)

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Tabela 5 apresenta o setor de Pré Medidos3 com base nas avaliações realizadas nos municípios
nos últimos três anos, tendo como alicerce os exames preliminares (exame realizado no ponto de
venda/produto).

Tabela 5. Atividades realizadas pelo Núcleo de Pré Medidos – NPM, período de 2015 a 2017
PRÉ-MEDIDOS
2015 2016 2017
Municípios Prel. Nº Visitas Prel. Nº Visitas Prel. Nº Visitas
Amapá 231 17 0 0 33 26
Amapari 36 7 0 0 45 10
Calçoene 107 11 0 0 31 22
Cutias 0 0 0 0 9 8
Ferreira Gomes 10 11 0 0 5 5
Itaubal 0 0 0 0 4 4
Laranjal do Jari 113 20 129 26 33 20
Macapá 1.061 194 1.405 157 426 179
Mazagão 47 12 23 10 66 22
Oiapoque 242 26 0 0 57 38
Porto Grande 17 18 0 0 160 32
Pracuúba 40 5 0 0 5 4
Santana 3 10 513 34 4 2
Serra do Navio 5 2 0 0 42 5
Tartarugalzinho 112 17 0 19 12
Vitória do Jari 76 16 37 8 0 0
Total 2.100 366 2.107 236 939 389
Fonte: SGI- Municípios por Tipo e Triênio – Pré Medidos – Preliminar4

Figura 3 apresenta o setor nos últimos três anos: 2015 com 2.100 preliminares e 366 visitas
realizadas; 2016 apresentam 2.107 preliminares e 236 visitas; 2017 com 939 preliminares e 389
números de vistas realizadas.
Figura 3. Atividades setor de Pré Medidos

2.107
2.100

2.500
939
2.000
366 389
1.500 236
1.000
500
0
2015 2016 2017

Prel. Nº Visitas

Fonte: SGI- Municípios por Tipo e Triênio – Pré Medidos, 2017.

3
Número de Ações- Verificação de selo do INMETRO e apreensão do produto.

4
Exame realizado no ponto de venda – produto.
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3.4.4. Verificação Metrológica – NVM

As verificações metrológicas são planejadas e organizadas em conjunto, assim como, nos


demais setores a partir de gestão integrada que envolve Direção Geral, Coordenação Técnica,
Assessor de Desenvolvimento Institucional, Assessor Técnico e Gerentes dos Núcleos. Para o
planejamento é levado em consideração fatores de risco que podem causar, de forma inesperada,
prejuízos à fiscalização, tais como: demissão e exoneração de servidores, ausência de materiais e
demais problemas técnicos.
O quadro de servidores efetivos é bem reduzido. Porém, com o planejamento estratégico se
busca, com os instrumentos pessoais e materiais que atualmente são disponibilizados pelo IPEM/AP,
qualidade e presteza nas ações elaboradas pelo órgão. Todas as operações especiais são planejadas e
executadas de modo a não prejudicar consumidor, empresário e os próprios funcionários do IPEM,
tendo em vista, em algumas situações, resistência dos fiscalizados.
Não obstante, o IPEM/AP corrobora sem hesitação com ações conscientizadoras
desenvolvidas por órgão como Agencia Nacional do Petróleo (ANP), PROCON, dentre outros. Os
objetivos das ações estão sempre voltados para defesa do consumidor e empresário, assim como,
conscientização social quanto a importância dos serviços prestados.
Dentre as atividades prestadas pelo NVM estão a aferição em balanças de classes/pesos
diferenciados, fiscalização em bombas de combustíveis (bico, mangueira, marcadores, quantidade de
combustível entregues ao consumidor, comprimento das mangueiras, dentre outros), medidas de
comprimento que são utilizadas em vendas de tecidos, fios, barbantes no metro, dentre outros
produtos que são essenciais no cotidiano humano.
As ações são sempre catalogadas. Os resultados são computados e expostos para coordenação e
direção geral.

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Tabela 6. Resumo de Ação Conjunta – IPEM/AP - PROCON - ANP - MP - SEFAZ - PM
DEMONSTRATIVO DAS FISCALIZAÇÕES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE MACAPÁ/SANTANA
PARCERIA: PROCON/ANP/MP/SEFAZ/PM - de 03 a 06/04/2017
EQUIPE: MARCOS ALMIR E DANIEL VIANA

POSTOS POSTOS KM MEDIDAS DE


DIA SETORES BAIRROS BOMBAS APROVADOS REPROVADOS INTERDITADOS FISCALIZAÇÕES
VISITADOS NOTIFICADOS PERCORRIDOS VOLUME

Buritizal/Central/
03/04 - SEG 10/16/18 3 3 99 11 2 7 6 2 0
Araxá
Pacoval/Jd Marco
04/04 - TER 07/17/20 3 0 87 8 2 10 0 0 2
Zero/Novo Buritizal
Universidade/Muca/
05/04 - QUA 12/16/20 3 2 113 12 1 9 4 1 0
Sta Rita
Infraero/Distrito
06/04 - QUI 06/13 2 2 91 12 1 8 5 4 4
Industrial

TOTAL 11 7 390 43 6 34 15 7 6

Fonte: SGI, 2017 adaptado.

A tabela 6 registra as ações realizadas em conjunto onde se encontra o resumo das ações
realizadas com importantes órgãos de fiscalização da esfera federal e estadual.
Assim sendo, dentre as ações citadas se pode notar grandes resultados, dentre eles, a interdição
de postos e reprovação de bombas de combustível que se deparavam irregulares com as normas legais
atribuídas ao seguimento. Muitas se encontravam em desacordo com a quantidade de combustível
entregues aos clientes, outros com materiais de utilização inapropriados ou em demasia desgastados.

Tabela 7. Resumo de Ação: Feira Do Pacoval


DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO PACOVAL
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: JOÃO CEZAR

DIA SETOR BAIRRO EQUIPE APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL

ENÉLYO/ANDRÉ 9 0 2 11

04/05 - QUI 7 PACOVAL DANIEL/RAFAEL 7 0 1 8

MARCOS/ANTÔNIO 6 0 2 8

TOTAL 22 0 5 27

Fonte: SGI, 2017 adaptado.

Tabela 7 apresenta o demonstrativo da fiscalização e as atividades realizadas nas feiras.


De outra sorte, é importante ressaltar a relevância das fiscalizações nas feiras das principais
cidades do Estado. Anualmente se tem junto ao planejamento do IPEM/AP, operações especiais que
visam de forma conscientizada e fiscalizadora aplicação de medidas contidas nas legislações
pertinentes ao segmento, nas ações de feiras são conscientizados todos os feirantes e consumidores
sobre a importância de se ter instrumentos legalizados e aferidos para dar ao feirante e ao consumidor
segurança e legalidade na aquisição de produtos cuja venda se dá por peso. Como pode ser
evidenciado na tabela acima, existem inclusive apreensões feitas por instrumentos de pesagem serem
utilizados sem portarias de aprovação de modelo.

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Tabela 8. Demonstrativo da fiscalização na feira do bairro Remédios II- Santana-AP
DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO BAIRRO REMÉDIOS II - SANTANA
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: RONILDO/RAFAEL SARAIVA/KLEBER

INSTRUMENTOS
DIA SETOR BAIRRO EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL

DANIEL/ANDRÉ 3 1 1 5

JEFFERSON/EDGAR 2 0 2 4
12/05 - QUI 22 REMÉDIO II
JOÃO/RAFAEL SILVA 0 0 5 5

MARCOS/ANTÔNIO 3 0 2 5

TOTAL 8 1 10 19
Fonte: SGI, 2017 adaptado.

Na feira localizada no bairro Remédios II, em Santana-AP, os resultados foram


surpreendentes. As equipes realizaram 10 apreensões de balanças que não se enquadravam na
legislação de venda de produtos pesados. Em alguns casos houve resistência por parte dos feirantes,
no entanto, com o apoio policial foi possível realizar de forma satisfatória o evento. No mais, se teve
8 balanças aprovadas e 1 reprovada. O total de instrumentos realizados na feira foi de 19.

Tabela 9. Demonstrativo da fiscalização na feira do produtor localizada no bairro Buritizal em


Macapá-AP

DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR - BURITIZAL


RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: JOÃO CEZAR / RENAN
INSTRUMENTOS
DIA SETOR BAIRRO EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL
DANIEL/RAFAEL SILVA 6 2 5 13
JEFFERSON/RAFAEL SAR. 3 1 5 9
01/06 - QUI 12 BURITIZAL
ENÉLYO/ANDRÉ 8 4 5 17
MARCOS/ANTÔNIO 6 0 4 10

TOTAL 23 7 19 49
Fonte: SGI, 2017 adaptado.

Na feira localizada no bairro Buritizal, em Macapá-AP, os resultados foram surpreendentes,


sem dúvida uma das maiores feiras da capital iria ter maior número de fiscalizações. As equipes
realizaram 19 apreensões de balanças que não se enquadravam na legislação de venda de produtos
pesados. Em alguns casos houve resistência por parte dos feirantes, no entanto, com o apoio policial
foi possível realizar de forma satisfatória o evento. No mais, se teve 23 balanças aprovadas e 7
reprovadas. O total de instrumentos realizados na feira foi de 49. O que chamou atenção na presente
realização da fiscalização foi a quantidade de balanças apreendidas e não próprias para
comercialização, assim como, a quantia de balanças reprovadas. Foi feito trabalho de conscientização
com os feirantes.

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Tabela 10. Demonstrativo da fiscalização na feira do produtor localizada no bairro Novo Horizonte
em Macapá-AP
DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: João Cezar, Montanaro, Jociel, Rafael Silva, Rafael Saraiva e Renan.
INSTRUMENTOS
DIA SETOR BAIRRO EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL
DANIEL/ANDRÉ ROLA 6 0 2 8
NOVO JEFFERSON/EDGAR 0 1 3 4
11/06 - DOM 4
HORIZONTE ENÉLYO/ANDRÉ MARCEL 9 0 1 10
MARCOS/ANTÔNIO 6 0 2 8

TOTAL 21 1 8 30
Fonte: SGI, 2017 adaptado.

Localizada no Bairro Novo Horizonte, a feira conhecida com o nome do bairro é um dos
principais pontos de venda do produtor rural da zona norte de Macapá. No dia 16 de junho de 2017,
foi realizada fiscalização que apontou a existência de 30 balanças. Dessas, 21 foram aprovadas. 1 foi
reprovada e houveram 8 apreensões, número que sem dúvida surpreso, uma vez que o trabalho de
conscientização é feito anualmente com os feirantes.
5
Tabela 11. Demonstrativo da interiorização 01/2017 - NVM
DEMONSTRATIVO DA INTERIORIZAÇÃO 01/2017 - NVM
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL GERADO
Porto Grande/Pedra Enélyo/André 92 32 6 31 161 12.917,55
26/06/2017
Branca do Amaparí, Marcel/Jefferson
a
Serra do Navio e Marcos/Antônio/
06/07/2017 84 10 3 14 111 10.351,70
Localidades Vizinhas. Daniel

TOTAL 176 42 9 45 272 23.269,25


Fonte: SGI,
Nota: Com 2017
base na adaptado.
última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de 106 (Cento e Seis)
instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 272 (Duzentos e Setenta e Dois) instrumentos, tivemos um aumento no total de
166 (Cento e Sessenta e Seis) instrumentos acima do último número realizado.
As interiorizações ocorrem uma vez por ano, e buscam fiscalizar todos os municípios do
Estado Amapaense para propiciar aos consumidores, empreendedores/empresários e comunidade em
geral maior segurança nas relações de consumo. São devidamente planejadas e realizadas de acordo
com o cronograma anual. A tabela acima representa a interiorização realizadas nas cidades de Porto
Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e localidades vizinhas as cidades citadas, no total,
foram verificados 272 Instrumento/visitas, sendo 176 aprovados. 42 reprovadas e realizadas 9
apreensões.

5
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
106 (Cento e Seis) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 272 (Duzentos e Setenta e Dois)
instrumentos, tivemos um aumento no total de 166 (Cento e Sessenta e Seis) instrumentos acima do último número
realizado.
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Nas visitas também são feitos trabalhos de conscientização dos empreendedores e
consumidores.
6
Tabela 12. Demonstrativo da interiorização 02/2017 - NVM

DEMONSTRATIVO DA INTERIORIZAÇÃO 02/2017 - NVM


RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL GERADO
Mazagão (novo e velho),
Laranjal do Jarí, Vitótia do Daniel/André
159 19 0 21 199 18.841,16
01/09/2017 Jarí e Localidades Vizinhas, Marcel
a tais como: Torrão do Matapí,
15/09/2017 Vila Nova, Maracá, Água Bca
do Cajarí, Comunidade do Marcos/Antônio 186 24 11 42 263 22.222,23
Carvão e outras.

TOTAL 345 43 11 63 462 41.063,39


Nota: Com base na última
Fonte: SGI, 2017 adaptado.Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de 165 (Cento e Sessenta e Cinco)
instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 462 (Quatrocentos e Sessenta e Dois) instrumentos, tivemos um aumento no total
de 297 (Duzentos e Noventa e Sete) instrumentos acima do último número realizado. No total das 11 (onze) balanças apreendidas, 02 (duas) delas foram
Do dia 01 a 15 de setembro de 2017, foi realizada interiorização nos municípios de Mazagão
balanças falsificadas.
(velho e novo), Laranjal do Jari, Vitória do Jari e localidades vizinhas. 462 foram à soma entre
instrumentos e vistas realizadas. Tais números se dividem em 345 instrumentos aprovados. 43
reprovados. 11 apreensões e 63 visitas realizadas. O que chamou atenção da equipe foi que foram
encontradas e apreendidas duas balanças falsificadas.
7
Tabela 13. Demonstrativo da Interiorização 03/2017 - NVM
DEMONSTRATIVO DA INTERIORIZAÇÃO 03/2017 - NVM
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO

INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL ARRECADAÇÃO

Ferreira Gomes,
Daniel/André
Oiapoque, Lourenço, 191 17 3 9 220 21.835,34
Marcel
Calçoene, Amapá,
02/10/2017 Pracuúba e
Enélyo/Rafael
a Tartarugalzinho e 162 13 7 16 198 20.600,05
Saraiva
16/10/2017 Comunidades visinhas
tais como: Brêu,
Flexal, Cajubí e Marcos/Renan 118 12 2 10 142 15.369,74
Itaubal.

TOTAL 471 42 12 35 560 57.805,13

Fonte: SGI, 2017 adaptado.

6
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
165 (Cento e Sessenta e Cinco) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 462 (Quatrocentos
e Sessenta e Dois) instrumentos, tivemos um aumento no total de 297 (Duzentos e Noventa e Sete) instrumentos acima
do último número realizado. No total das 11 (onze) balanças apreendidas, 02 (duas) delas foram balanças falsificadas.
7
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
330 (Trezentos e Trinta) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 560 (Quinhentos e Sessenta)
instrumentos, tivemos um aumento no total de 230 (Duzentos e Trinta) instrumentos acima do último número realizado.
No total das 12 (doze) balanças apreendidas, 05 (cinco) delas foram balanças falsificadas.
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Na fiscalização dos dias 02 a 16 de outubro de 2017, foram totalizados 560
instrumentos/visitas. Destes 471 foram aprovados pela equipe, enquanto que 42 foram reprovados.
Houveram 12 apreensões de balanças fora na legislação (importadas) e registro de 35 visitas. Os
locais onde se realizou a presente interiorização foram: Ferreira Gomes, Oiapoque, Lourenço,
Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. Além das localidades vizinhas, a saber: Breu, Flexal,
Cajubi. Mais uma vez a interiorização foi satisfatória e cumpriu com sua função social. Foram
enviadas 3 equipes.

Tabela 14. Demonstrativo da interiorização 04/2017 - NVM

DEMONSTRATIVO DA INTERIORIZAÇÃO 04/2017 - NVM


RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL GERADO
Itaubal do Piririm e Cutias, e
Comunidades visinhas tais
Daniel/André Marcel 23 1 0 6 30 2.647,52
como: Ressaca da Pedreira,
21/11/2017
Casa Grande, Abacate da
a
Pedreira, Lontra da Pedreira,
24/11/2017
Santo Antônio da Pedreira,
Curicaca e São Joaquim do Enélyo/Jefferson 24 5 1 6 36 3.087,52
Pacuí.

TOTAL 47 6 1 12 66 5.735,04
Fonte: SGI, 2017 adaptado.

Na fiscalização dos dias 21 a 24 de novembro de 2017, foram totalizados 66


instrumentos/visitas. Destes 47 foram aprovados pela equipe, enquanto que 6 foram reprovados.
Houve 1 apreensão de balança fora da legislação (importadas) e registros de visitas. Os locais onde
se realizou a presente interiorização foram: Itaubal do Piririm e Cutias. Além das localidades vizinhas,
a saber: Ressaca da Pedreira, Casa Grande, Abacate da Pedreira, Lontra da Pedreira, Santo Antônio
da Pedreira, Curicaca e São Joaquim do Pacui. Mais uma vez a interiorização foi satisfatória e
cumpriu com sua função social. Foram enviadas 2 equipes.

Quadro 2 . Produção por agencia regional resumido

Fonte: SGI – Relatório - 3.3.18 Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICACAO)

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No acumulado de janeiro a dezembro de 2017, se tem 8.063 (oito mil e sessenta e três)
instrumentos aprovados, 634 (seiscentos e trinta e quatro) instrumentos reprovados, o que caracteriza
uma margem percentual de 7,29% de instrumentos não aptos para comercialização sem o devido
conserto que deve ser feito por oficinas que o próprio IPEM/AP autoriza o funcionamento. Nas
verificações eventuais (posterior a periódica) se chegou a quantidade de 524 (quinhentos e vinte e
quatro) instrumentos aprovados, enquanto houveram 38 (trinta e oito instrumentos reprovados). O
total de verificações entre fiscalizações periódicas e eventuais foi de 9.529 (nove mil quinhentos e
vinte e nove) instrumentos, sendo aplicado, no conjunto anual o montante de 157 autuações pode
diferentes enquadramentos legais.

3.4.5. Verificação Veicular – NVV

As atividades do Núcleo de verificação veicular estão voltadas em supervisionar os serviços


da autarquia, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá, relacionados a fiscalização e
aplicação da legislação relativa a metrologia legal no que tange a veículos, bem como aquelas
delegadas pelo INMETRO.
Apesar do reduzido quadro de servidores, foi possível cumprir as metas de fiscalizações e
verificações dos instrumentos que estão sobre responsabilidade deste núcleo, tais como: taxímetros,
cronotacógrafos, volumetria de veículos rodoviários tanque, cargas solidas, inspeção veicular para o
transporte de produtos perigosos, medidores de velocidade, medidas materializadas de volume e
esfigmomanômetros.
O bom planejamento das atividades de fiscalização e verificação para o ano de 2017 feito
em parceria com os gestores e técnicos do núcleo foi fundamental para a obtenção dos resultados que
serão apresentados nas tabelas a seguir.

Quadro 3. Quantitativo de verificações de taxímetros

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Conforme tabela 15, que trata de verificação de taxímetros, estavam planejados a verificação
periódica de 1.030 instrumentos e, conforme dados acima, foi possível realizar 1.025 taxímetros, ou
seja, exatos 97% de todo o planejamento do ano. Com o quantitativo de instrumentos realizados, foi
possível obter receita de 53.336,00 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e seis) reais em verificações
periódicas. De outra sorte, nas verificações após reparo, foram planejados 175 instrumentos e
realizados 169, montante que também corresponde a porcentagem de 97%. Da receita referente ao
após reparo, pode se dizer que foi possível auferir o montante de 8.818,00 (oito mil, oitocentos e
dezoito) reais. Na soma de verificações periódicas e pós reparo dos taxímetros, o IPEM/AP arrecadou
62.154,00 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e quatro) reais.

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Quadro 4. Quantitativo de verificações de cronotacógrafos

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Quanto aos cronotacógrafos, foram planejados 687 aparelhos de até dez unidades, sendo
realizado bem mais daquilo que fora planejado, a saber, 715 cronos. Ou seja, 104%, sendo 4% a mais.
Por outro lado, foram planejados 672 certificados provisórios para os veículos que necessitam fazer
as verificações, porém, quebrando as expectativas o IPEM/AP emitiu 862 certificados, sendo feito
16% a mais do planejado. Em questão de valores, 165.523 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
vinte e três) reais com verificação de cronotacógrafos em 2017.

Quadro 5. Quantitativo de verificações volumétrica de veículos tanque rodoviário

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Quantitativo de verificações volumétrica de veículos tanque rodoviário é um item


diferenciado. Se pode dizer que a capacidade volumétrica por compartimento dos veículos varia entre
4.000 e 40.000 mil litros. Estavam planejados entre janeiro e dezembro de 2017, a verificação de 194
veículos, destes, foram realizados, na verdade, 206. Ou seja, 106% a mais do que estava estipulado.
Financeiramente, o IPEM/AP, arrecadou R$ 50.034,00 (cinquenta mil e trinta e quatro reais), valor
abaixo do planejado, que estava em R$ 67.414,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e catorze) reais.
A diferença no valor se dá pela diferença entre valores/litragem dos produtos verificados. Pode-se se
dizer que, embora se tenha feito muitos aparelhos a mais, os valores dos aparelhos verificados são de
pouca arrecadação. Ou seja, o valor para se verificar um instrumento de 4000 mil litros (um dos mais
realizados) é muito inferior ao valor cobrado para aferir, por exemplo, o instrumento de 40000 litros.

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Quadro 6. Quantitativo de verificações de caminhões para carga sólida

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Quanto ao quantitativo de verificação de caminhões para carga sólida foram planejadas para
2017 117 verificações. Porém, mais uma vez superando as expectativas, o IPEM/AP realizou 126
verificações, ou seja, 8% a mais do que o planejado. O que resultou em arrecadação de R$ 25.938,00
(vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito) reais. Houveram ainda, instrumentos após reparo, onde
embora não fosse planejado, foi possível realizar 1 instrumento. O que rendeu o valor de R$ 206,00
(duzentos e seis) reais. Ao total, com verificações de caminhões de carga sólida, o IPEM/AP gerou
GRUs que totalizaram R$26.144,00 (vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais) no ano de 2017.

Quadro 7. Quantitativo de inspeção em transporte de produtos perigosos

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Para o quantitativo de inspeção em transporte de produtos perigosos foram planejados 202


(duzentos e dois) veículos, porém, foram realizados 281 (duzentos e oitenta e um) instrumentos. A
saber, 39% a mais que o estipulado pelo planejamento. Entretanto, foram planejadas 6 (seis)
reinspeções, tendo sido realizadas 29 (vinte e nove), porcentagem de 383% a mais que o planejado.
Financeiramente, o IPEM/AP gerou GRUs que totalizaram com inspeção e reinspeção o montante de
R$ 39.220,00 (trinta e nove mil, duzentos e vinte) reais.
Quadro 8. Quantitativo de verificações de medidores de velocidade

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Para o quantitativo de verificações de medidores de velocidade do ano de 2017, foram


planejados 1 (um) instrumento de caráter estático, portáteis e móveis, entretanto, não se pode chegar
ao quantitativo estimado. Quanto aos medidores de velocidade fixos-cada faixa de trânsito, foram
planejados 18 (dezoito) instrumentos, mas, infelizmente apenas 8 (oito) puderam ser verificados uma
vez que as empresas contratadas para gerir os radares/barreiras eletrônicas no Amapá tiveram seus
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contratos encerrados no final do primeiro semestre de 2017 e não renovados junto ao DNIT e
Prefeitura de Macapá, portanto, alguns desses equipamentos não estão atuando no estado e em função
disto. Tal fato ocasionou em um percentual abaixo do estimado, apenas 44%. Já para verificações de
após reparo, foram planejados 2 (dois) instrumentos de caráter fixos-cada faixa de trânsito, tendo sido
realizado 100% do estimado. Financeiramente, o IPEM/AP arrecadou um montante de R$ 5.408,00
(cinco mil quatrocentos e oito reais) reais.

Quadro 9. Quantitativo de medidas materializadas de volume

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

Para o quantitativo de medidas materializadas de volume foram planejadas 114 (cento e


quatorze) instrumentos de 5 l até 50 L, na verificação periódica. Contudo, foram verificados 118
(cento e dezoito) medidas de volume, tendo assim um acréscimo de 4% na porcentagem estimada.
Na verificação após reparo do mesmo instrumento, foram planejadas 13 (treze) medidas, tendo sido
realizada 18 (dezoito). Sendo assim, a porcentagem final ficou em 138%, ou seja, 38% a mais que o
planejado. Financeiramente o IPEM/AP arrecadou um montante de R$ 3.859,00 (três mil oitocentos
e cinquenta e nove) reais.
Quadro 10. Quantitativo de verificação de esfigmomanômetros

Fonte: SGI, relatório planejado x realizado 13.3.2.2

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Quanto ao quantitativo de verificações de esfigmomanômetros, foram planejados 191
instrumentos sendo que o IPEM/AP realizou verificação em 183 aparelhos. De modo geral, é possível
afirmar que nesse aparelho, o instituto não conseguiu, ainda que por bem pouco, cumprir a meta
estipulada. Financeiramente, durante o ano, foi possível a emissão do montante de R$ 2.246,00 (dois
mil, duzentos e quarenta e seis reais). Na verificação pós reparo, embora não estivesse previsto em
planejamento, foi possível realizar verificação de 1 instrumento.

3.5. ANÁLISE DE PRODUÇÃO

A seguir um detalhamento mais abrangente dos números alcançados de IPEM/AP, no ano


de 2017, com análise em quadros, tabelas e gráficos.

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Tabela 15. Produtividade da Metrologia

Produtividade por Agente Metrológico


Quantidade Instrumentos ∆% Instrumentos ∆ % Inst. Media serviços Auto de Infração ∆%
Ano
de Agentes Verificados Verificados Interditados Interditados /Dia Emitidos Auto de Infração
2011 16 10.209 0 49 11 321
2012 10 8.963 -12 42 -14 12 193 -40
2013 13 10.433 16 82 95 11 199 3
2014 10 11.088 6 44 -46 12 77 -61
2015 10 7.772 -30 19 -57 11 112 45
2016 11 7.614 -2 28 47 11 152 36
2017 15 12.793 68,02 77 175 10 157 3,29
Fonte: SGI- Produtividade por agente metrológico – listagem sintética.

A Tabela 16 aborda a produtividade por agente metrológico no período de 2011 a 2017, apresentando uma variação de crescimento na quantidade
de instrumentos verificados entorno de 68,02% em 2017 com relação a 2016.

Tabela 16. Produtividade por Agente Metrológico


2017
Mês Quantidade Instrumentos ∆ % Inst. Instrumentos ∆% Média ∆% Auto de
∆%
de Agentes Verificados Verificado Jan/Dez 2016 Interditados Serv./Dia Infração
Janeiro 8 1.311 110,77 2 20 9
Fevereiro 8 851 -35,09 11 450,00 14 -30,00 8 -11,11
Março 9 950 11,63 6 -45,45 10 -28,57 22 175,00
Abril 10 832 -12,42 8 33,33 10 0,00 30 36,36
Maio 12 1.307 57,09 4 -50,00 11 10,00 12 -60,00
Junho 11 1.094 -16,30 8 100,00 10 -9,09 2 -83,33
Julho 11 1.010 -7,68 6 -25,00 10 0,00 12 500,00
Agosto 11 1.255 24,26 8 33,33 8 -20,00 15 25,00
Setembro 11 1.343 7,01 10 25,00 10 25,00 22 46,67
Outubro 11 1.430 6,48 5 -50,00 11 10,00 6 -72,73
Novembro 8 619 -56,71 2 -60,00 8 -27,27 2 -66,67
Dezembro 6 591 -4,52 7 250,00 6 -25,00 6 200,00
Total - 2.640 -54,76 14 140,00 10 -42,27 14 60,61
Fonte: SGI- Produtividade por agente metrológico – listagem sintética.
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Tabela 17 aborda a produtividade por agente metrológico no período de 2011 a 2017,
apresentando uma variação de crescimento na quantidade de instrumentos verificados entorno de
68,02% em 2017 com relação a 2016.

Figura 4. Instrumentos verificados 2011 /2017

Ano Instrumentos Verificados

10.209
8.963
10.433
11.088

2011 7.772 12.793


2012
1 2013 7.614
2 2014
3 2015
4 2016
5
2017
6

Fonte: SGI, 2017 - Produtividade por Agente Metrológico - Listagem Sintética

Figura 5. Auto de infração 2011/2017

321

193 199
152 157
77 112

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Ano Auto de Infração Emitidos

Fonte: SGI - Produtividade por Agente Metrológico - Listagem Sintética.

A Figura 4 mostrar-se os instrumentos verificados emitidos nos períodos de 2011 a 2017,


apresentando oscilações no período analisado.
Assim, quantos aos instrumentos verificados: 2011 alcançaram 10.209; 2012 com 8.963;
2013 de 10.433; 2014 com 11.088; 2015 com 7.772; 2016 de 12.793 e 2017 com 7.614. De tal modo,
ocorrendo variações no período de; uma redução de -12,20% no ano de 2012; aumento de 16,40% no
ano de 2013; permanecendo com pequena alteração de 6,28% em 2014; redução de -29,91% em 2015;
redução de -2,03% em 2016 e aumento significativo de 68,02% em 2017.
Deste modo, a Figura 5 faz referência aos autos de infração no período de 2011 a 2017, de
tal modo, o período apresenta: 2011 com 321; 2012 com 193; 2013 de 199; 2014 de 77; 2015 de 112;
2016 com 152 e 2017 com 157 autos emitidos. Portanto, esse mesmo período apresentou no ano de
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2012 uma redução de -39,88% referente a 2011; em 2013 um pequeno aumento de 3,11%; em 2014
ocorre uma redução de -61,31%; em 2015 aumenta de 45,45% nos autos de infração; 2016 com
aumento de 35,71% e um pequeno acréscimo de 3,29% no ano de 2017.
Assim sendo, a Figura 6 registra a produtividade por agente metrológico 8 no período de 2011
a 2017 (Figura 4 e 5).

Figura 6. Produtividade por Agente Metrológico de 2011 A 2017

Produtividade

15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Instrumentos Verificados 10.209 8.963 10.43311.088 7.772 7.614 12.793
Auto de Infração Emitidos 321 193 199 77 112 152 157
Fonte: SGI - Produtividade por Agente Metrológico - Listagem Sintética.

3.5.1. Demonstrativo de Produção

Tabela 17. Periódica

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA
ANO VERIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO INICIAL VERIFICAÇÃO EVENTUAL
2013 7.392 6 976
2014 8.285 0 629
2015 5.814 0 414
2016 6.792 6 219
2017 8.697 0 562
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÂO)

8
Infrações emitidas: Gestão da Qualidade, Metrologia (inspeção de veículos, pré medidos, verificação metrológica –
taxímetro, IPNA, bombas de combustível, IPNA). Instrumentos verificados e em não conformidade com a lei (INMETRO).
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Figura 7. Produção Periódica

Periódica

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5
Período 2013 2014 2015 2016 2017
Verificação 7.392 8.285 5.814 6.792 8.697
Verificação Inicial 6 0 0 6 0
Verificação Eventual 976 629 414 219 562
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÃO).

Tabela 18 e Figura 07 com as atividades da Periódica, com 28,05% de crescimento em 2017


no quantitativo da verificação.
De tal modo, a Figura 07 demostra as atividades inerentes ao período de 2013 a 2017: o ano
de 2013 obteve 7.392 de verificação, Inicial 6 e eventual 976; 2014 apresentou 8.285 de verificação,
e 629 de eventual; 2015 de 5.814 verificação e 414 de eventual; 2016 de 6.792 6 inicial e 16 eventual;
2017 com 8.697 verificação e 562 de eventual.

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Tabela 18. Produção por Agência Regional

Valor
Km Valor Periódica Eventual Inicial Outros Instrumentos Equipe Irregularidades/
Trimestre Gerado p/
Percorrido Gerado R$ R$ R$ R$ (+887) /Km Total Metrologia
Km
I 4.192 244.898,70 234.242,09 654,21 0,00 10.002,40 58,42 0,68 9 147
II 4.025 262.504,76 241.668,30 6.912,40 0,00 13.924,06 65,22 0,50 9 353
III 7.510 307.375,69 254.763,17 40.213,95 0,00 12.398,57 40,93 0,33 9 487
IV 7.984 237.171,93 212.314,33 17.275,00 0,00 7.582,60 29,71 0,24 8 318
Fonte: Relatório de Produção por Agência Regional (PLANEJ-REL-DIVERSOS), 2017.

Tabela 19. Produção – Verificação

Identificação Periódica Verificação Eventual Total de Verificações Autuações


Mês Aprovado Reprov. Aprovado. Reprov. Aprovado Reprov. Quanti.
Janeiro 1.216 26 0 0 1 0 1.243 16
Fevereiro 722 39 0 0 2 0 763 8
Março 812 41 0 0 10 0 863 22
Abril 452 58 0 0 28 1 539 30
Maio 680 65 0 0 25 0 770 12
Junho 606 68 0 0 31 2 707 6
Julho 530 33 0 0 66 2 631 12
Agosto 593 88 0 0 141 18 840 15
Setembro 863 62 0 0 61 6 992 22
Outubro 831 59 0 0 74 4 968 6
Novembro 423 39 0 0 20 0 482 2
Dezembro 335 56 0 0 65 5 461 6
Total 8.063 634 0 0 524 38 9.259 157
Fonte: Relatório de Produção por Agência Regional (PLANEJ-REL-DIVERSO

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Tabela 20. Periódica – Resumido Financeiro

VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA VERIFICAÇÃO INICIAL
ANO EVENTUAL
QUANTIDADE R$ QUANTIDADE R$ QUANTIDADE R$
2013 7.392 609.429,15 6 44.037,00 976 75.359,60
2014 8.285 701.735,22 0 0 629 50.860,00
2015 5.814 538.560,01 0 0 414 28.793,45
2016 6.792 637.660,53 6 3.242,40 219 17.106,06
2017 8.697 777.464,54 0 0 562 65.055,56
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÂO).

Tabela 21 com receita de R$ 777.464,54 no ano de 2017 apresentando uma evolução na


arrecadação de 21,92% referente ao ano anterior.

3.5.2 Processos e Autos de Infração

Controle de processos e autos de infração

Tabela 22 e Figura 08 referem-se aos processos gerados através dos autos de infração
emitidos durante as atividades de fiscalização.

Tabela 21. Controle de Processos e Auto de Infração 2017

Processos e Auto de Infração


Auto de Infração Processos Receita
Trimestres ∆% ∆% ∆%
Emitidos Cadastrados Homologada R$
I TRI 104 0 88 0 149.612,83 0
II TRIM 210 101,92 195 121,59 346.907,72 131,87
III TRIM 275 30,95 236 21,03 456.291,62 31,53
IV TRIM 137 -50,18 137 -41,95 438.169,27 -3,97

Fonte: Controle de Processos e Autos de Infração (PLANEJ_REL_DIVERSOS)

Figura 8. Controle de processos e Auto de Infração no Trimestre 2017

275
236
210
300 195
250 137 137

200 104
88
150

100

50

0
I TRI II TRIM III TRIM IV TRIM

Auto de Infração Emitidos Processos Cadastrados

Fonte: Controle de Processos e Autos de Infração (PLANEJ_REL_DIVERSOS).


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Figura 8 representa o controle de processos e os autos de infração no trimestre de 2017:
primeiro trimestre foi realizado 104 autos de infração e 88 processos cadastrados; segundo trimestre
210 autos de infração e 195 processos cadastrados; terceiro trimestre 275 autos de infração e 236
processos cadastrados e no ultimo trimestre de 2017 137 autos de infração e 137 processos
cadastrados.
Tabela 23 representa o planejamento e cobrança com 1.598 bloquetos e receita R$ 88.027,37,
no total 88,24% dos bloquetos quitados.
Os meses de maior representação quanto à quitação de dívidas referentes às infrações
emitidas: janeiro com 99,02%; fevereiro 96,64%; março 99,91% e setembro com 98,01%
3.5.3.Planejamento e Cobrança

Tabela 22. Planejamento e Cobrança

Bloquetos Total de Valores R$ % Bloquetos


MÊS Total
Quitados Pendentes Bloquetos Quitados Pendentes Quitados
Janeiro 410 5 415 21.170,99 210,36 21.381,35 99,02
Fevereiro 330 13 343 16.918,22 588,04 17.506,26 96,64
Março 268 1 269 13.390,75 12,52 38.887,61 99,91
Abril 99 8 107 4.696,92 287,5 4.984,42 94,23
Maio 65 22 87 2.863,97 1.028,04 3.892,01 73,59
Junho 57 34 91 2.604,66 1.440,80 8.876,43 64,38
Julho 52 12 64 2.464,98 646,48 3.111,46 79,22
Agosto 41 30 71 1.871,82 1.799,04 3.670,86 50,99
Setembro 97 2 99 4.894,48 99,36 6.782,32 98,01
Outubro 78 26 104 3.958,84 1.347,62 5.306,46 74,6
Novembro 49 23 72 1.760,81 591,83 2.352,64 74,6
Dezembro 52 28 80 2.170,66 1.208,68 3.379,34 64,23
Total 1.598 204 1802 78.767,10 9.260,27 88.027,37 88,24
Fonte: SGI-Planejamento Cobrança (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

Figura 9 apresenta o setor de cobrança, assim representados: 2016 alcançaram 32 bloquetos


pendentes e 1.396 bloquetos quitados, gerando receita de R$ 71.141,91 nos bloquetos quitados e R$
1. 555,27 na receita referentes aos bloquetos pendentes; 2017 apresentou 204 bloquetos pendentes e
1.598 bloquetos que foram quitados, gerando uma receita de R$ 78.767,10 nos bloquetos quitados,
restando R$ 1.208,68 nos bloquetes pendentes.

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Figura 9. Cobrança por situação 2016 e 2017

78.767,10

80000 71.141,91

70000

60000

50000

40000

30000

20000

32 204 1.396 1.598 1.555,27 1.208,68


10000

0
Bloquetos Pendentes Bloquetos Quitados Valores Pendentes Valores Quitados R$
R$

2016 2017

Fonte: SGI-Planejamento Cobrança (PLANEJ_REL_DIVERSOS)

Tabela 24 referente aos períodos de 2013 a 2017, observa-se na tabela abaixo a evolução das
cobranças realizadas pelo setor.

Tabela 23. Bloquetos e Cobrança por situação

Bloquetos %
AN0
Pendentes Quitados Pendentes R$ Quitados R$ % Quitado
2013 1.143 2.350 75.258,99 112.721,19 59,96
2014 416 2.146 29.118,90 103.464,01 78,04
2015 224 1.662 14.507,72 70.739,79 82,98
2016 32 1.396 1.555,27 71.141,91 96,9
2017 204 1.598 1.208,68 78.767,10 88,24
Fonte: SGI-Planejamento Cobrança (PLANEJ_REL_DIVERSOS)

3.5.4. Receita gerada com processos provenientes dos autos emitidos

Tabela 25 e Figura 10 a evolução no período de 2016 a 2017: no ano de 2017 acréscimos de


141,2% nos autos de infração, 152,31 no quantitativo de processos gerados e 123,82% na receita
homologada.

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Tabela 24. Receita Gerada com Processos Provenientes de Auto de Infração

Processos Provenientes dos Autos de Infração


Ano Auto de Infração ∆% Nº de Processos ∆% Receita ∆%
Emtidos Homologada
2013 1.216 825 1.065.602,23
2014 656 -46,05 607 -26,42 1.293.907,68 21,43
2015 371 -43,45 337 -44,48 593.886,64 -54,10
2016 301 -18,87 260 -22,85 620.600,35 4,50
2017 726 141,20 656 152,31 1.389.016,64 123,82
Fonte: SGI-Controle de Processos e Autos de Infração (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

A Figura 10 realiza uma breve abordagem do setor de cobranças, assim sendo: no ano de
2016 o setor alcançou 1.396 bloquetos quitados com receita de R$ 71.141,91 e 32 bloquetos
pendentes ocasionado valor de R$ 1.555,27; o ano de 2017 teve 1.598 bloquetos quitados com receita
de R$ 78.767,10 e 204 bloquetos pendentes com valor de R$ 1.208,68.

Figura 10. Bloquetos: Cobrança por situação – 2016 - 2017

78.767,10
71.141,91
80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000 32 1.396 1.598 1.555,27 1.208,68


204
10000

0
Bloquetos Bloquetos Valores Pendentes Valores Quitados
Pendentes Quitados R$ R$

2016 2017

Fonte: SGI-Controle de Processos e Autos de Infração (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

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3.5.5. Receita Total Gerada

Composição da Receita

Tabela 26 faz referência à composição da receita no que foi planejado e o que se executou no
ano de 2017.
O ano de 2017 foi realizado o percentual de 126,9% do que foi planejado e executado. Assim,
o montante da receita realizada carece das atividades realizadas desse IPEM/AP.

Tabela 25. Composição do Crescimento da Receita R$

2016 2017
Meses Planejado Realizado % Realizado Planejado Realizado % Realizado 2017
Janeiro 78.273,38 84.728,59 94,7 111.905,52 108.994,44 97,4
Fevereiro 586.656,93 79.497,03 83,5 77.884,63 79.865,99 102,5
Março 42.330,49 81.685,47 82,1 126.338,01 161.310,71 127,7
Abril 37.498,63 77.583,36 206,9 86.880,53 75.223,65 86,6
Maio 27.909,69 61.111,73 219 129.076,56 185.649,69 143,8
Junho 99.406,71 108.079,74 108,7 125.317,16 158.055,21 126,1
Julho 110.461,64 121.799,01 110,3 137.177,16 140.935,01 102,7
Agosto 110.418,06 101.578,42 92 135.012,93 175.769,82 130,2
Setembro 107.017,80 138.764,22 129,7 131.174,95 173.126,79 132,0
Outubro 98.392,89 78.167,85 79,4 129.465,71 221.225,55 170,9
Novembro 74.430,34 105.534,21 141,8 110.569,60 172.836,83 156,3
Dezembro 48.720,29 72.442,27 148,7 69.745,81 85.800,66 123,0
Total 893.516,85 1.110.971,90 124,30 1.370.548,57 1.738.794,35 126,90
Fonte: SGI: Crescimento da Receita Mensal Classificada (PLANEJ_REL_DIVERSOS)

3.5.6. Receita Classificada

Tabela 26, Figuras 10 e 11 referem-se ao crescimento da receita no período de 2013 a 2017,


com variações ocorridas em 2014 de 34,68%; em 2015 reduções de -15,99%; 2016 redução de -
2,59% e 2017 um crescimento de 56,51%.

Tabela 26. Receita Classificada

Composição do Crescimento da Receita Classificada - Realizado


Mês 2013 2014 2015 2016 2017
Janeiro 49.340,80 111.766,27 68.589,63 84.728,59 108.994,44
Fevereiro 95.046,23 153.407,53 156.481,59 79.497,03 79.865,99
Março 82.033,04 124.898,76 148.021,05 81.685,47 161.310,71
Abril 112.019,64 105.402,84 135.244,16 77.583,36 75.223,65
Maio 64.559,37 103.332,05 67.796,88 61.111,73 185.649,69
Junho 51.954,86 129.314,05 91.380,41 108.079,74 158.055,21
Julho 89.569,52 162.070,67 80.645,95 121.799,01 140.935,01
Agosto 97.506,06 140.613,20 60.273,10 101.578,42 175.769,82
Setembro 111.745,32 107.124,41 131.538,08 138.764,22 173.126,79
Outubro 90.911,35 69.305,95 57.582,00 78.167,85 221.225,55
Novembro 67.048,78 119.570,51 81.772,23 105.534,21 172.836,83
Dezembro 96.235,91 30.746,89 61.141,37 72.442,27 85.800,66
Total 1.007.970,88 1.357.553,13 1.140.466,45 1.110.971,90 1.738.794,35
Fonte: SGI: Crescimento da Receita Mensal Classificada (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

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Figura 11. Composição da Receita

2017 (R$)

IV Trimestre
479.863,04

III Trimestre
489.831,62

II Trimestre
418.928,55

I Trimestre
350.171,14

Fonte: SGI-Crescimento da Receita Mensal Classificada (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

Figura 10 apresenta a composição da receita nos quatros trimestre do ano de 2017: I trimestre
com R$ 350.171,14; II trimestre R$ 418.928,55; III trimestre R$ 489.831,62 e IV trimestre com R$
479.863,04 reais.

Figura 12. Composição da Receita Realizada

1.738.794,35
5 2017
1.110.971,90
4 2016
1.140.466,45
3 2015
1.357.553,13
2 2014
1.007.970,88
1 2013

0 500000 1000000 1500000 2000000

Série2 Série1

Fonte: SGI-Crescimento da Receita Mensal Classificada (PLANEJ_REL_DIVERSOS).

Figura 12 demostra a variação da receita nos últimos cinco anos assim consecutivamente:
2013 com R$ 1.007.970,88; 2014 com R$ 1.357.553,13; 2015 de R$ 1.140.466,45; 2016 de R$
1.110.971,90 e 2017 totalizou R$ 1.738.794,35.

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4. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

No âmbito administrativo o qual é formado pela Coordenadoria Administrativa e Financeira


– CAF, funcionam os seguintes setores vinculados: Unidade de Contabilidade, Unidade de
Administração, Unidade de Finanças, Unidade de Pessoas e Unidade de Contratos e Convênios,
conforme consta em seu organograma, figurando como os principais departamentos de execução das
despesas de custeio e permanente deste órgão.

Assim, durante o primeiro semestre do exercício de 2017, muitas despesas essenciais à


manutenção das atividades administrativas e operacionais do órgão não haviam sido contratadas, em
razão de pendências na tramitação dos processos administrativos. Dessa forma, no segundo semestre
do referido ano, a maioria dos processos licitatórios foi concluída e as contratações pertinentes
realizadas, possibilitando uma melhoria no desempenho dos serviços prestados por este órgão.

Durante o ano de 2017, tomou-se o cuidado de, além da prévia análise da Assessoria Jurídica
deste IPEM/AP, encaminhar os processos, em sua maioria, à Procuradoria do Estado do Amapá para
emissão pareceres técnicos. Diante disso, obtivemos maior segurança quanto às formalidades legais,
principalmente no que tange às questões de cotação de preço e procedimentais.

Por ser um órgão que executa atividades delegadas do Inmetro através de convênio de
cooperação técnica, o planejamento do setor administrativo dá-se através do plano de aplicação – PA,
firmado no Convênio e controlado através do Sistema de Gestão Integrada - SGI, pelo órgão
delegante. Dessa forma, o plano de aplicação é elaborado de acordo com a vigência do convênio e
revisado anualmente tanto pelo órgão delegante quanto pelo delegado, o que subsidia a pactuação de
todas as despesas mensais de custeio e de investimento.

Com o objetivo der prover os Órgãos Públicos dos meios para execução de suas atribuições,
o quadro 11 demonstra o acompanhamento do PPA, do IPEM/AP, detalhando os programas
específicos e as metas financeiras para o quadriênio (2016 a 2019).

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Quadro 11. Acompanhamento do PPA
Governo do Estado do Amapá
2.1 - Acompanhamento do PPA por UO/Objetivos dos Programas e Ações/Função e Sub/ Produtos
Emitido em: 18/04/18 11:31:
Exercício
2017
Eixo / Objetivo do Programa Ação Função Sub-função Finalidade da Ação Produto Unidade Municípi 2016 2017 2018 2019
Unidade Medida o
Orçamentá Meta Meta Meta
ria / Meta Física
Física Física Física
Programa /
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.043,00 9.360,00 10.677,00 11.994,00
22202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 8.043,00 9.360,00 10.677,00 11.994,00
0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 1,00 1,00 1,00 1,00
Objetivo: Prover os 2479 - MANUTENÇÃO 23 - COMÉRCIO 122 - Administração Prover as Unidades Administrativas do UNIDADE UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
Unidades Órgãos de Governo ADMINISTRATIVA - IPEM E SERVIÇOS Geral IPEM/AP de condições técnicas ADMINISTRATIVA do
Administrat dos meios necessárias e adequadas ao devido MANTIDA Amapá
0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS 8.042,00 9.359,00 10.676,00 11.993,00
Desenvolver ações 1025 - CONSTRUÇÃO DE
23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Construir e equipar laboratório para LABORATÓRIO UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
População voltadas para a LABORATORIOS DO IPEM
E SERVIÇOS e Fiscalização prover o IPEM/AP de estrutura física CONSTRUÍDO. do
do Estado metrologia e a adequada à acreditação de produtos e Amapá
do Amapá viabilização de ensaios de verificação da conformidade
acreditação de 1026 - IMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar pesquisa e ações com foco na PESQUISA REALIZADA UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
laboratórios, DE PESQUISA, INOVAÇÃO E SERVIÇOS e Fiscalização regulamentação de produtos regionais do
implantação de rede
E PADRONIZAÇÃO DE comercializados no Estado do Amapá, Amapá
metrológica, PRODUTOS NO AMAPÁ visando favorecer o aumento da
certificação de competitividade da indústria local, além
produtos e serviços na de viabilizar a melhoria, a credibilidade
economia local, com e confiança do consumidor nos
padrão de qualidade.
2472 - AVALIAÇÃO DA 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Implementar, no Estado do Amapá, a FISCALIZAÇÃO UNIDADE Estado 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
CONFORMIDADE DOS E SERVIÇOS e Fiscalização política nacional em Metrologia Legal e REALIZADA do
PRODUTOS Avaliação da Conformidade de Amapá
produtos, através do desenvolvimento
de ações de inspeção da qualidade na
2473 - ORIENTAÇÕES A 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar ações educativas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 10,00 12,00 14,00 16,00
COMUNIDADE E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando orientar REALIZADA do
e conscientizar a comunidade Amapá
Amapaense quanto as relações
harmônicas de consumo e a importância
2474 - INTENSIFICAÇÃO 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar fiscalizações periódicas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00
DAS AÇÕES E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando verificar REALIZADA do
FISCALIZADORAS DO IPEM denúncias quanto a não conformidade Amapá
e a falta de qualidade industrial em
2476 - VERIFICAÇÃO DE 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar fiscalizações periódicas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
PRODUTOS PRÉ MEDIDOS E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando verificar REALIZADA do
denúncias quanto a não conformidade Amapá
e a falta de qualidade industrial em
2477 - CAPACITAÇÃO DE 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar atividades que tenham por SERVIDORES PESSOA Estado 30,00 45,00 60,00 75,00
RECURSOS HUMANOS DO E SERVIÇOS e Fiscalização finalidade prover os servidores do CAPACITADOS do
IPEM IPEM/AP de conhecimentos e Amapá
habilidades adequadas ao nível de
complexidade das suas atribuições,
além de estimular a satisfação,
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão

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4.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

O IPEM/AP não apresenta em sua estrutura orgânica controle interno (Unidade de Auditoria),
porém são realizadas, anualmente, auditorias técnica, jurídica, administrativa, financeira e contábil
da receita e despesa, pelo órgão conveniado (INMETRO/CORED/AUDIN), conforme cláusula
segunda, subitem 2.9 do convênio 12/2013, e é dado conhecimento aos órgãos de controle interno e
externo da União e Estado.

Quanto ao conselho fiscal e conselho diretor, os mesmos estão previstos no estatuto do órgão,
aprovado pelo Decreto nº. 4.389/2009, suas composições e competências estão descritas nos artigos
11 ao 14, do referido regulamento. Entretanto, durante o exercício de 2017, não foram constituídas
as comissões que nomeiam os membros dos referidos conselhos. Informamos, ainda, que o presente
estatuto não prevê qualquer forma de remuneração aos membros dos conselhos fiscal e diretor.

4.2 PROGRAMA E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA.

No decorrer do exercício de 2017 foram executados dois programas de trabalho como se segue:

 0005 – GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO, tendo como


Objetivo: Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão
dos seus programas finalísticos e outros.

 0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO


CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS tem como objetivo: desenvolver ações voltadas para a
metrologia e a viabilização de acreditação de laboratórios, implantação de rede metrológica,
certificação de produtos e serviços na economia local, com padrão de qualidade.

Um programa voltado para a administração de modo geral (001), assim contempla também
gastos comuns dos setores administrativas e operacionais e o (0010) voltado para a execução de custos
do setor operacional, como a maior parte dos gastos são comuns, na maioria das vezes e quase em
sua totalidade são executados prioritariamente no setor administrativo (001).

As informações detalhadas, da excursão orçamentaria e financeira desses programas, estão


elencadas conforme o quadro 12:

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Quadro 12. Acompanhamento da Fixação Orçamentária e Financeira

Governo do Estado do Amapá


4.1 - letras a) e c) - Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira por
Emitido em: 18/04/18 10:51:
Exercício
2017
Unidade Gestora / Programa / Ação Dotação Inicial Dotação Despesas Despesas Despesas Despesas a Pagar Nota de Despesas Despesas Pagas
Atualizada Empenhadas Liquidadas Empenhadas a de FORN/RETEN Liquidação Programadas Despesas Pagas Despesas do
Liquidar Total
de Restos a Exercício Pagas
150203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 1.911.740,00 1.757.524,00 758.315,25 689.985,86 30.848,10 41.789,00 41.789,00 0,00 37.481,29 685.678,15 723.159,44
0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO 1.774.716,00 1.620.500,00 758.315,25 689.985,86 30.848,10 41.789,00 41.789,00 0,00 37.481,29 685.678,15 723.159,44
GESTÃO E FINANÇAS
2479 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - IPEM 1.774.716,00 1.620.500,00 758.315,25 689.985,86 30.848,10 41.789,00 41.789,00 0,00 37.481,29 685.678,15 723.159,44

0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE 137.024,00 137.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS

2472 - AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTOS
2473 - ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE 20.881,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474 - INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISCALIZADORA DO IPEM
2476 - VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDOS
2477 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO IPEM
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão

O quadro12 demostra a excursão do orçamento no exercício de 2017, assim temos um total de orçamento atualizado de R$ 1.757.524,00, desse
total só foi executado o valor de R$ 758.315,25, que representa um percentual de 43,14%. Assim também teve um total de execução financeira de R$
685.678,15, que representa um percentual de 39,01% do total do orçamento.
O Reflexo de contingenciamento representa um percentual de 3,29% do resultado total executado dos programas de trabalhos que é de: R$
758.315,25. (Setecentos cinquentas e oito mil, Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos).
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Quadro 13. Cota Orçamentária por Programa e Ação com Manutenção

Governo do Estado do Amapá

4.1 letra d) e 4.2 c) - Cota Orçamentária por Programa


e Ação com Manutenção e Outros (50% de
Contingenciamento)/ 150203 - 2017
Emitido em: 27/05/18 11:37
Exercício : 2017
Unidade Gestora / Programa / Ação / Natureza Dotação Inicial Contingenciamento
150203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 99.600,00 29.800,00
0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO 99.600,00 29.800,00
GESTÃO E FINANÇAS
2479 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - IPEM 99.600,00 29.800,00
339030 - Material de Consumo 20.100,00 10.050,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00 0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente 39.500,00 19.750,00
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Quadro 14. Restos a Pagar Processados

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão

O total da excursão do programa foi de R$ R$ 758.315,25 e o total dos restos a pagar


executado dentro do exercício foi de R$ 37.207,72, portanto o reflexo dos restos a pagar no programa
é no percentual de 4,9%.

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Quadro 15. LOA por Programa, Ação, Função e Subfunção e Metas Físicas e Financeiras

Quadro 16. Programação Orçamentária por Categoria

Governo do Estado do Amapá


4.3 letra a) e b) - Programação Orçamentária por Categoria da Despesa / 150203

Emitido em: 27/05/18 12:27:


Exercício
2017
Despesas Pagas
Unidade Gestora / Dotação Despesas Despesas
Dotação Inicial Despesas Pags de Despesas do
Categoria da Despesa Atualizada Empenhadas Liquidadas Total
Restos a Pagar Exercício Pagas
150203 - INSTITUTO DE
1.911.740,00 1.757.524,00 758.315,25 689.985,86 37.481,29 685.678,15 723.159,44
PESOS E MEDIDAS
3 - Despesas Correntes 1.692.240,00 1.577.524,00 699.361,95 631.032,56 37.481,29 626.724,85 664.206,14
4 - Despesas de Capital 219.500,00 180.000,00 58.953,30 58.953,30 0,00 58.953,30 58.953,30
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta planilha esta evidenciado o total de despesas corrente prevista que é de R$


1.577.524,00, e um total de despesas corrente executado de R$ 699.361,95. Assim o percentual de
excursão é de 44,33%. E para as despesas de capital o total previsto já atualizado é de R$ 180.000,00
e sua execução foi de: R$ 58.953,30 que representa um percentual de: 32,75%.

O quadro 17 representa o total de licitação por modalidade como se segue:

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Quadro 17. Demonstrativo da Execução
Governo do Estado do Amapá
4.3 letra e) - Demonstrativo da Execução
Emitido em: 18/04/18 12:30
Exercício : 2017
Unidade Gestora / Modalidade de Licitação / Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Elemento Despesas Pags de Restos a Pagar Despesas do Exercício Pagas Total
150203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 758.315,25 689.985,86 37.481,29 685.678,15 723.159,44
Adiantamento - Sup. Fundo 2.566,63 2.566,63 0,00 2.566,63 2.566,63
30 - Material de Consumo 2.166,63 2.166,63 0,00 2.166,63 2.166,63
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Física
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00
Jurídica
DIARIAS 56.778,90 56.778,90 0,00 56.778,90 56.778,90
14 - Diárias - Civil 56.778,90 56.778,90 0,00 56.778,90 56.778,90
Dispensa de Licitação 96.799,72 94.843,72 0,00 94.843,72 94.843,72
14 - Diárias - Civil 41.152,00 41.152,00 0,00 41.152,00 41.152,00
30 - Material de Consumo 15.845,50 13.889,50 0,00 13.889,50 13.889,50
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 34.002,76 34.002,76 0,00 34.002,76 34.002,76
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Física
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.949,46 3.949,46 0,00 3.949,46 3.949,46
Jurídica
52 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
Inexigível 131.455,91 117.940,83 0,00 117.940,83 117.940,83
30 - Material de Consumo 5.559,33 5.559,33 0,00 5.559,33 5.559,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 122.490,52 108.985,44 0,00 108.985,44 108.985,44
Jurídica
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.716,06 2.706,06 0,00 2.706,06 2.706,06
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 690,00 690,00 0,00 690,00 690,00
Outros / Não Aplicável 1.700,24 1.700,24 0,00 1.700,24 1.700,24
30 - Material de Consumo 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 383,08 383,08 0,00 383,08 383,08
Jurídica
93 - Indenizações e Restituições 867,16 867,16 0,00 867,16 867,16
Pregão 205.795,68 168.314,39 37.481,29 164.006,68 201.487,97
30 - Material de Consumo 17.538,00 17.538,00 0,00 17.538,00 17.538,00
37 - Locação de Mão-de-Obra 170.114,50 132.633,21 37.481,29 128.325,50 165.806,79
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.777,00 3.777,00 0,00 3.777,00 3.777,00
Jurídica
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.366,18 14.366,18 0,00 14.366,18 14.366,18
Registro de Preço 263.218,17 247.841,15 0,00 247.841,15 247.841,15
30 - Material de Consumo 6.520,00 6.520,00 0,00 6.520,00 6.520,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 22.073,85 22.073,85 0,00 22.073,85 22.073,85
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 177.021,02 161.644,00 0,00 161.644,00 161.644,00
Jurídica
52 - Equipamentos e Material Permanente 57.603,30 57.603,30 0,00 57.603,30 57.603,30
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
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4.3. TÓPICOS ESPECIAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINACEIRA

Em relação às transferências financeiras mediante convênio (fonte 203), foi pactuado junto ao
órgão delegante um repasse de 80% do valor mensal arrecadado pelo órgão delegado, fruto de
fiscalização. No entanto, com a crise financeira que se alastrou por todo o país durante o exercício de
2017 e dessa forma, não podendo ser atendido o percentual estipulado no convênio, as transferências
foram fixadas na média de R$ 60.000,00 mensal. Portanto, esse recurso é para ser utilizado na
manutenção da força de trabalho das atividades afins, ou seja, todas as despesas relacionadas com o
objeto do convênio. Sendo que todo e qualquer recurso não utilizado até o termino do acordo será
devolvido pelo órgão delegado e os que foram utilizados serão objeto de prestação de conta mensais.
Neste contexto, é importante frisar que a falta ou a irregular prestação de conta implica na não
transferências dos repasses.

Sobre a excursão de suprimento de fundo, em todo exercício financeiro é concedido


suprimento de fundos ao fiscal pertencente a determinada equipe de fiscalização para custear gastos
de pequeno vulto durante fiscalizações nos municípios distantes da sede deste IPEM/AP.

4.4. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS


RELACIONADOS

De acordo com as informações fornecidas no Relatório do Sistema Integrado de Gestão de


Recursos Humanos (SIGRH), sistema adotado pelo governo do estado para esta finalidade, verificou-
se que o quadro de pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM/AP do ano
de 2017 era constituído por 51 servidores, sendo de 27 efetivos, 16 cargos comissionados e 08
contratos administrativos. Destes 27 servidores 02 estão cedidos. Como podemos ver abaixo a
demonstração dos servidores que compõem a força de trabalho do IPEM, cargos, idade e nível de
escolaridade.

Quadro 18. Servidores Do Quadro Efetivo


NÍVEL DE
N° NOME MATRÍCULA CARGO/FUNÇÃO IDADE
ESCOLARIDADE
01 André Marcel dos Santos Silva 903752 Digitador/Perfurador 33 Nível Médio
Especialista em Metrologia Legal
02 Cicero freires negreiros 882496 50 Nível Superior
Nível Superior
03 Cicero Mariano de Araújo Neto 984655 Inspetor de Atividade de Campo 48 Nível Superior
Especialista em Metrologia Legal
04 Claudio da Silva Branco 0964972 55 Nível Médio
Nível Médio
Especialista em Metrologia Legal
05 Daniel Viana Silva 887730 34 Nível Médio
Nível Médio
06 Donizete Vaz Furlan 903159 Recepcionista/Telefonista 32 Nível Médio
Especialista em Metrologia- Nível
07 Edgar Coelho Pereira 974021 37 Nível Médio
Médio
Emanuela Larisse Pinto Especialista em Metrologia Legal
08 928941 34 Nível Médio
Praxedes Nível Médio
Especialista em Metrologia Legal
09 Enélyo Ferreira Leite Junior 0964964 39 Nível Médio
Nível Médio
10 Fabrício Cardoso Leitão 0958247 Agente Administrativo - NM 35 Nível Médio

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11 Fernando Ramos Cabral 881511 Técnico Em Informática 33 Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
12 Gerson Conceição Gurjão 881570 46 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
13 Jacielson Dos Santos Damaso 886939 42 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
14 João Cezar Ferreira Rodrigues 931080 33 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
15 João Luiz Montanari 881457 49 Nível Superior
Nível Superior
Especialista Em Metrologia Legal
16 Jociel De Carvalho Ferraz 928933 32 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
17 José Simon De Souza Da Silva 881678 36 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Nível
18 Layana Nunes Jung 881554 31 Nível Médio
Médio
Louricledson Nogueira Da
19 1021923 Agente Administrativo 42 Nível Médio
Silva
20 Mara do Socorro Lameira 958271 Economista 54 Nível Superior
Especialista Em Metrologia Legal
21 Marcelo Da Conceição Nunes 962759 45 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
22 Marcos Almir Vaz Pantoja 975702 43 Nível Superior
Nível Superior
Raimundo Estácio Lopes
23 948241 Contador 40 Nível Superior
Picanço
24 Vanessa Da Silva Vale 903140 Recepcionista/Telefonista 31 Nível Médio
Yuri Gagarin Bemerguy Especialista Em Metrologia Legal
25 0962732 39 Nível Médio
Gantuss Nível Médio
26 Gabriela Valente Siqueira 979090 Advogada 36 Nível Superior
Jimmy Anderson Costa da
27 920673 Digitador/Perfurador 32 Nível Médio
Trindade
Fonte. UP IPEM/AP, 2017.

Quadro 19. Servidores Cedidos


ANO DA ÓRGÃO QUE SE NÍVEL DE
N° NOME MATRÍCULA IDADE
CESSÃO ENCONTRA ESCOLARIDADE
01 Gabriela Valente Siqueira 979090 2016 SEFAZ 36 Nível Superior
Jimmy Anderson Costa Da
02 920673 2015 PRODAP 32 Nível Médio
Trindade
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

Quadro 20. Servidores Comissionados Com Vínculo Efetivo


Nº NOME MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO
Responsável por Atividade Assessoria de Cobrança e
01 André Marcel dos Santos Silva 903752
Nível II –ACCA Controle da Arrecadação
Responsável por Atividade Comissão Permanente de
02 Claudio da Silva Branco 0964972
Nível I Licitação
Motorista do Diretor-
03 Daniel Viana da Silva 887730 Gabinete
Presidente
Responsável por Ativ. Nível
04 Donizete Vaz Furlan 903159 Unidade de Administração
III - Material e Patrimônio
Responsável por Atividade Núcleo de Verificação
05 Enélyo Ferreira Leite Junior 0964964
Nível III- Laboratório Metrológica

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Responsável por Atividade
06 Fabrício Cardoso Leitão 0958247 Nível III- Comunicações Unidade de Administração
Administrativas
Responsável por Atividade
07 Fernando Ramos Cabral 881511 Unidade de Administração
Nível III - Transportes
Responsável por Atividade
08 Jacielson Dos Santos Damaso 886939 Núcleo de Pré Medidos
Nível III - Laboratório
Coordenadoria Técnico
09 João Cezar Ferreira Rodrigues 931080 Assessor Técnico Nível II
Operacional
Responsável por Atividade Núcleo da Gestão da
10 João Luiz Montanari 881457
Nível III - Laboratório Qualidade
Núcleo de Verificação
11 Jociel De Carvalho Ferraz 928933 Gerente de Núcleo
Veicular
Núcleo da Gestão da
12 José Simon De Souza Da Silva 881678 Gerente de Núcleo
Qualidade
13 Layana Nunes Jung 881554 Gerente de Núcleo Núcleo de Pré Medidos
Responsável por Atividade Assessoria de Cobrança e
14 Louricledison Nogueira da Silva 1021923
Nível II Controle da Arrecadação
Responsável por Atividade
15 Marcos Almir Vaz Pantoja 975702 Unidade de Administração
Nível III - Serviços Gerais
16 Raimundo Estácio Lopes Picanço 948241 Chefe de Unidade Unidade de Contabilidade
17 Vanessa da Silva Vale 903140 Secretária Executiva Gabinete
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

Quadro 21. Servidores de Cargos Comissionados sem Vínculo Efetivo


NÍVEL DE
Nº NOME MATRÍCULA CARGO IDADE
ESCOLARIDADE
Coordenadora
01 Adinair Figueiredo De Almeida 09635009 38 Nível Superior
Administrativo Financeiro
Chefe da Unidade de
02 Afonso Pinheiro Pena Filho 00638781 44 Nível Superior
Contratos e Convênios
Chefe da Unidade de
03 André Luís Santos Rola 9644733 34 Nível Médio
Administração
04 Bruna Iris Rodrigues Paula 9643265 Assessora Jurídica 26 Nível Superior
05 Carlos Nelson Pinto De Almeida 00503606 Assessor Técnico Nível I 46 Nível Superior
Carolina Noêmia Gomes da Chefe da Unidade de
06 09658319 30 Nível Médio
Costa Finanças
Assessor de Cobrança e
07 Edmilson Portal De Almeida 01059424 35 Nível Superior
Controle da Arrecadação
08 Gabrielly Barbosa Silva Favacho 01036998 Diretora Presidente 35 Nível Superior
Assessor Técnico Nível II –
09 Ivanilda Maria Santana Da Silva 09634975 50 Nível Médio
Ouvidor
Gerente do Núcleo de
10 Jefferson Barroso Santos 01051377 39 Nível Superior
Verificação Metrológica
Presidente da Comissão
11 Juliana Do Socorro Alvão 09634983 32 Nível Superior
Permanente de Licitação
Chefe da Unidade de
12 Katiane Oliveira Dos Santos 01146793 31 Nível Superior
Pessoal
Assessora de
13 Katiucia Almeida Favacho 09634959 Desenvolvimento 41 Nível Superior
Institucional
14 Maycon Terra Costa 09630279 Chefe de Gabinete 27 Nível Superior
Yasmin Tainar Nascimento
15 09653708 Assessor Técnico Nível I 24 Nível Médio
Barroso

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ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - INMETRO
Coordenador Técnico
16 Ronildo Antonio Anselmo Nobre 00646342 67 Nível Superior
Operacional
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

Quadro 22. Servidores Contratos Administrativos


NÍVEL DE
N° NOME MATRÍCULA FUNÇÃO IDADE
ESCOLARIDADE
01 Adrienne Dionne Façanha Medeiros 01240447 Analista Administrativo 35 Nível superior
Analista de Finanças e
02 Ivanice Rabelo Da Costa 09647384 28 Nível superior
Controle
Analista de Planejamento e
03 Kleber Lima Borges 09647392 52 Nível superior
Orçamento
04 Paulo Renan Pires Isaias 09647333 Assistente Administrativo 33 Nível Médio
05 Rafael Santos Saraiva 09647368 Assistente Administrativo 35 Nível Médio
06 Rafael Da Silva Cumaru 09653686 Assistente Administrativo 22 Nível Médio
Analista de Planejamento e
07 Sandra Maria Ferreira Paiva 00699470 52 Nível superior
Orçamento
08 Antônio Penafort de Lima 11759980 Assistente Administrativo 49 Nível Médio
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

Analisando o quadro funcional do IPEM/AP, verificou-se que a idade dos servidores está na
entre de 30 a 50 anos, e a escolaridade predominante na faixa do ensino médio.

Os custos em relação aos Recursos Humanos no ano de 2017, giram em torno de gastos com
diárias e viagens/passagens para realização de cursos e treinamentos para que nossos servidores sejam
qualificados para os cargos/atribuições que exercem. Em média os pagamentos com passagens no
valor de R$ 8.000,00 e diárias no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quadro 23. Cursos e Treinamentos dos Funcionários do IPEM/AP 2017 em Outros Estados
CURSOS E TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEM/AP 2017
NOME SETOR CURSO PERÍODO LOCAL
Adrienne Dionne Capacitação e Formação 29/05/17 a
Gabinete Belém - Pará
Façanha Medeiros de Pregoeiros 01/06/17
Bruna Iris Rodrigues Capacitação e Formação 29/05/17 a
Assessoria Jurídica Belém - Pará
Paula de Pregoeiros 01/06/17
Carlos Nelson Pinto de Assessoria de Desenvolvimento 25/07 a Londrina -
Coleta Têxtil
Almeida Institucional 28/07/2017 Paraná
Núcleo de Verificação Verificação Metrológica 24 a Xerém – Rio
Cícero Freires Negreiros
Metrológica De Medidores De Energia 28/08/2017 De Janeiro
Coordenadoria Técnico Verificação Metrológica 17/09 a Xerém – Rio
Cícero Mariano Neto
Operacional De Medidores De Energia 22/09/2017 de Janeiro
Introdução Á Atividade
31/07/17 a Xerém – Rio
Edgar Coelho Pereira Núcleo de Pré Medidos De Fiscalização De
04/08/17 De Janeiro
Produtos Pré-Medidos
Coleta Têxtil 25/07 a Londrina -
José Simon Núcleo da Gestão da Qualidade
28/07/2017 Paraná
Comissão Permanente de Capacitação e Formação 29/05/17 a
Juliana Rodrigues Alvão Belém - Pará
Licitação de Pregoeiros 01/06/17
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

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Tivemos ainda as capacitações sem custos associados à manutenção dos Recursos Humanos,
ofertados pelo Governo do Estado do Amapá através da Escola de Administração Pública – EAP,
detalhados na tabela a seguir:

Quadro 24. Cursos e Treinamentos dos Funcionários do IPEM/AP 2017 na Escola de


Administração Publica do Amapá.
CURSOS E TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEM/AP 2017
NOME SETOR CURSO PERÍODO LOCAL
11/09 a Macapá – AP
Vanessa da Silva Vale Gabinete Cerimonial e Protocolo
15/09/2017 (EAP)
Assessoria de
11/09 a Macapá – AP
Yasmin Tainar Nascimento Desenvolvimento Cerimonial e Protocolo
15/09/2017 (EAP)
Institucional
Carolina Noêmia Gomes Sistema de Registro de 21 a Macapá – AP
Unidade de Finanças
Costa Preço 25/08/2017 (EAP)
11/09 a Macapá – AP
Katiane Oliveira Dos Santos Unidade de Pessoal Excelência em Secretariado
15/09/2017 (EAP)
Fonte. UP IPEM/AP, 2017

Os servidores do quadro efetivo desta Autarquia ingressaram através de concurso público no


ano de 2005, e por ser um concurso relativamente recente, não possuímos no quadro servidores
inativos e pensionistas, e o setor responsável por este índice é a Secretaria de Estado da Administração
– SEAD.

A devida providência adotada em relação a identificação eventual de acumulação remunerada


de cargos se dá através da Secretaria de Administração – SEAD, a mesma é responsável em identificar
e tomar as providências adotadas nos casos identificados.

Um dos indicadores gerenciais sobre os recursos humanos é o investimento em treinamento,


pois podemos perceber que o investimento em treinamento é um indicador que está relacionado com
a performance dos servidores, pois sabemos que a experiência e a criatividade são fatores necessários
para o crescimento de todos. Podemos perceber em 90% as melhorias nos processos e nas rotinas do
trabalho após um treinamento.

Quanto ao índice relativo ao clima organizacional, é possível perceber a satisfação dos


servidores através de conversas e diálogos com cada um, pois o ano de 2017 foi ano de conquistas e
de um bom relacionamento com os gestores, e muitas oportunidades de crescimento.

Em relação a mão de obra terceirizada do IPEM foi contratada em outubro de 2017, com 04
servidores prestando serviços 02 (dois) serventes, 01 (copeira) e 01 (um) jardineiro. Em relação ao
ano de 2017 não tivemos estagiários no nosso quadro.

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4.5. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

4.5.1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E


LOCADOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM O
USO DA FROTA E OS CUSTOS ENVOLVIDOS.

O IPEM/AP, possui sua própria frota de veículos, mas é reduzida. Porém, os veículos, em sua
grande maioria, são recebidos em comodato com o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO conforme contratos/convênios assinados e renovados
por períodos determinados entre GEA e INMETRO.

Atualmente, no IPEM/AP, existe apenas um veículo comprado com recursos exclusivamente


estaduais. A saber: Veículo pick-up, cabine dupla, modelo L200 TRITON 3.2 DIESEL GL MT, 4x4
GL, marca MITSUBISHI, chassi 93XJNKB8TDCD65476, cor branca, placa NEM 4182. Processo
de aquisição 36000064/13 26.03.2013. Valor: 94.000,00. Número patrimonial 175. Condições do
Bem: BOM.

4.5.2. DOS VEÍCULOS EM COMODATO


 Veículos gol, da marca wolksvagem:

Patrimônio 21723, cujo valor de transferência foi de R$19.624,40. No entanto, o presente


veículo não se encontra em condições satisfatórias de utilização e por este motivo, em breve, será
posto em leilão. CHASSI 9BWCBO5X63T145341 COR BRANCA PLACA NEX 2743 ESSE BEM
O VALOR FOI ACRESCENTADO DE R$ 3.350,00, REFERENTE AO KIT DE AR
CONDICIONADO.

Patrimônio 21770, cujo valor de transferência foi de R$ 16.274,40. No entanto, o presente


veículo não se encontra em condições satisfatórias de utilização e por este motivo, em breve, será
posto em leilão. COR BRANCA 1.6 (4 PORTAS), PLACA ILD 6935, CHASSI
9BWCB05X53T145279;

 Veículo pick-up, cabine dupla, marca Mitsubishi:

Patrimônio 187599, cujo valor de transferência foi de R$ 94.000,00, O presente veículo se


encontra em condições satisfatórias de utilização. CABINE DUPLA, 4X4 GL, COR BRANCO,
CHASSI 93XJNKB8TDCD65505, PLACA NEM 4151 - NOTA FISCAL Nº. 14590/2013 -
AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA.

Patrimônio 187000 cujo valor de transferência foi de R$ 94.000,00, O presente veículo se


encontra em condições satisfatórias de utilização. CABINE DUPLA, 4X4 GL, COR BRANCO,
CHASSI 93XJNKB8TDCD65513, PLACA NEM 4183 - NOTA FISCAL Nº. 14588/2013 -
AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA.

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Patrimônio 187600 cujo valor de transferência foi de R$ 94.000,00, O presente veículo se
encontra em condições satisfatórias de utilização 4 x 4 caminhoneta, cabine dupla, cor branco alpino.
Chassi - 93XJNKB8TDCD68888. PLACA - NEM 2963. NF-15784.

Patrimônio 75824, cujo valor de transferência foi de R$ 69.340,00, O presente veículo se


encontra em manutenção, porém, devido ao tempo de uso do bem, poderá em breve, ser encaminhado
para leilão. COR BRANCA 1.6 (4 PORTAS), PLACA ILD 6935, CHASSI 9BWCB05X53T145279.

 Veículo modelo Kangoo, Marca Renault:

Patrimônio 88518, cujo valor de transferência foi de R$ 37.100,00. No entanto, o presente


veículo não se encontra em condições satisfatórias de utilização e por este motivo, em breve, será
posto em leilão. VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS (FURGÃO) VERSÃO FCON 1.6, 4
PORTAS 2 LUGARES COMBUSTÍVEL GASOLINA COR BRANCO ANO MODELO 2005,
CHASSI 8A1FCOR155L546039, PLACA NEI 3711 - BEM ACRESCIDO DE 4.100,00 REFE

Patrimônio 111152, cujo valor de transferência foi de R$ 35.000,00. No entanto, o presente


veículo não se encontra em condições satisfatórias de utilização e por este motivo, em breve, será
posto em leilão. CHASSI 8A1FC0R155L603601 PLACA IMS 4473 ANO 2005/2005 GASOLINA
MOTOR Nº K4MJ730Q005201.

 Veículo modelo hilux marca Toyota

Patrimônio 91827, cujo valor de transferência foi de R$ 28.825,00. No entanto, o presente


veículo não se encontra em condições satisfatórias de utilização e por este motivo, em breve, será
posto em leilão. CHASSI 8AJ33LN86W9752588 PLACA IHV 3664, ANO MODELO 1998.

4.5.3. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO ANO DE 2017

No ano de 2017 o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá aderiu a uma ata de registro de
preços do PROCON para fazer locações de veículos. O objeto do contrato oferecia 4 veículos tipo
Pick up´s com motoristas da empresa locadora. Vigorou por 6 meses (23/06/2017 a 22/12/2017) e foi
aditivado por mais 3 meses (23/12/2017 a 23/03/2018). Para custeio do contrato, foram pagas 6
parcelas de R$29.500 (vinte e nove mil e quinhentos reais) o que totalizou R$177.000,00 (cento e
setenta e sete mil reais). Já para o aditivo de 3 meses foram pagos R$88.500,00 (oitenta e oito mil e
quinhentos reais) totalizando em todo o contrato de locação de veículo R$265.500,00 (duzentos e
sessenta e cinco mil e quinhentos reais).

Todos os veículos se encontravam adesivados com a logo do Instituto nas portas. Para todos,
existiam controle de quilometragem e gasto de combustível, o qual se dá por meio de alimentação no
sistema integrado do Inmetro chamado de “SGI”, onde se anota quilometro de saída, chegada e
quantos quilômetros foram percorridos. Importante ressaltar que os veículos passam por revisões,
uma vez que possui no Instituto contrato regularmente licitado para manutenção de veículos.

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O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá não possui prédios alugados. Atua exclusivamente
em sua sede localizada na avenida Aurino Borges de Oliveira número 1278, no bairro São Lazaro
CEP: 68.908-470. O prédio se apresenta em boas condições de trabalho embora já se tenha sido
solicitado pequenos reparos. O contrato de limpeza interna e externa foi devidamente licitado e se
encontra em vigência até o momento.

4.6. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO


CONHECIMENTO

A gestão de tecnologia da informação - TI deste IPEM/AP se dá por demanda, não havendo a


necessidade de grandes implementações de um ano para o outro. E em 2017, O sistema que geriu e
gere toda a atividade do órgão funciona via web, chamado de SGI (Sistema de Gestão Integrada), que
foi desenvolvido, implantado desde 2005 e mantido pelo Inmetro, possui versões que funcionam tanto
em Laptops, quanto em Coletores de Dados, e o planejamento se dá entorno de conseguir manter o
parque de equipamentos renovados para que essas aplicações operem da melhor maneira possível,
evitando perdas e retardos em atividades, possibilitando o cumprimento de metas (seja em área
técnica, ou administrativa/financeira).

Quanto a recursos humanos na área de TI, devido à realização do último concurso em 2005, e
pela elevada evasão acumulada desde então, o setor apresenta deficiências, sendo necessário, pelo
menos, mais um técnico para o atendimento eficiente de todas as demandas. Como a base de dados é
fora do órgão, situada no estado do Rio Grande do Sul, a quem cabe a responsabilidade por rotina de
backup necessário para evitar perdas.

No que concerne à infraestrutura, sempre houve preocupação em mantê-la atualizada, sendo


necessária a implementação relativa a backups dos arquivos localizados no servidor, o que deve
ocorrer ao longo do ano de 2018. Como já citado, temos um sistema que é desenvolvido e mantido
pelo Inmetro responsável pela gestão do instituto, desde o setor administrativo até a atividade fim e
com versões que são para uso em campo. Quanto à contração de bens e serviços, não houve demanda
para o ano de 2017.

5. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVAVEIS E SUSTENTABILIDADE


AMBIENTAL.

Em atendimento às exigências de sustentabilidade ambiental, este instituto adota políticas de


diminuição de uso e reciclagem de papeis, com o emprego de sistema que controla o consumo e
permite a reutilização através de papeis-borrão. Ademais, utilizamos água coletada da chuva para
encher reservatórios que são utilizados na verificação volumétrica de veículos tanque, medida que
favorece a sustentabilidade ambiental.

Tendo em vista que o IPEM/AP fiscaliza os produtos com conformidade avaliada disposta no
mercado e, em determinadas situações, produtos que estão fora do padrão de qualidade exigida pelo
Inmetro são apreendidos para posterior destruição. Para tanto, o órgão delegado, através de um termo
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de compromisso, formaliza o desfazimento dos produtos por entidades especializadas cadastradas nos
órgãos ambientais competentes para garantir destinação sustentável. O órgão delegado acompanha a
destruição a fim de garantir se a destinação final do produto ocorreu de forma correta, atenção aos
ditames sustentáveis. Contudo, no ano de 2017, este instituto não efetuou nenhum desfazimento de
produtos apreendidos pelo núcleo de gestão da qualidade.

6. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

O IPEM/AP está inclinado a atender às deliberações exaradas nos acórdãos proferidos pelo
TCE-AP, no entanto, durante o exercício de 2017, não houve acórdãos proferidos em processos
referentes a este Instituto.

Não existe na estrutura organizacional do IPEM/AP, a unidade de controle interno.

Durante o exercício de 2017, não houve solicitação do TCE-AP, para que os ordenadores de
despesas do IPEM/AP apresentassem cópias de suas declarações de rendimento e bens.

No que concerne às relações referentes às licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos e


convênios e respectivas declarações que atestam a atualização do conteúdo.

Em atenção ao item 10.4, denominado Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e


Normativas, segue abaixo relação referente às licitações, dispensas e inexigibilidades realizadas no
ano de 2017 no Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP:

Quadro 25. Licitações Realizadas


Número do processo Objeto
57/2016 Prestação de serviços de manutenção de veículos
32/2017 Prestação de serviços de limpeza e conservação
33/2017 Aquisição de equipamentos de informática - aquisição de notebooks
57/2017 Prestação de serviço de locação de veículos
46/2017 Prestação de serviço de agenciamento e compra de passagens aéreas
66/2016 Prestação de serviço de manutenção de Centrais de Ar
45/2017 Aquisição de pneus
Fonte: CPL IPEM/AP, 2017.

Quadro 26. Dispensas Realizadas


Número do processo Objeto
36/2016 Aquisição de Água Mineral
Realização de curso completo de capacitação de pregoeiros por servidores
43/2017
deste IPEM
62/2016 Aquisição de materiais gráficos
Realização de curso por servidor acerca de contratação de serviços na
73/2017
administração pública à luz da IN 05/17.
Fonte: CPL IPEM/AP, 2017.

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Quadro 27. Inexigibilidades Realizadas
Número do processo Objeto
37/2017 Pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos oficiais deste IPEM
30/2017 Pagamento de certificado de inspeção veicular
Fonte: CPL IPEM/AP, 2017.

Declaro que todas as informações contidas neste quadro demonstrativo, referentes às


Licitações, dispensas e inexigibilidades realizadas do ano de 2017, estão atualizadas.

Respeitosamente,

Karolina de Souza Borges Vasques


Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CPL/IPEM/AP
Decreto nº 0260/2018

Contemplando o item 10.5 da DECISÃO NORMATIVA 001/2018, a Unidade de Contratos e


Convênios – IPEM/AP, informa abaixo todos os contratos e convênios de 2017:

Quadro 28. Convênio de Cooperação Técnica INMETRO e IPEM/AP


Nº ORGÃO SERVIÇOS INICIO TÉRMINO TERMO
012/2013 INMETRO Cooperação Técnica 30/11/2017 30/11/2019 2º Termo Aditivo
Fonte: UCC IPEM/AP, 2017.

Quadro 29. Contratos IPEM/AP.


Nº EMPRESA SERVIÇOS INÍCIO TÉRMINO TERMO
MACAPÁ SEGURANÇA Prestação de serviços de segurança 4º Termo
664/2013 18/05/2017 17/08/2017
LTDA armada Aditivo
007/2014 CEA Fornecimento de energia elétrica 01/01/2017 31/12/2017
Fornecimento de água e coleta de
030/2014 CAESA 01/01/2017 31/12/2017
esgoto
1º termo
041/2016 CORREIOS Serviços de postagens e malotes 04/05/2017 04/05/2018
aditivo
ALL LUK SERVIÇOS E
057/2016 Manutenção de veículos 15/09/2017 15/09/2018
COMÉRCIO LTDA
Serviços de manutenção de centrais
066/2016 D. T. REFRIGERAÇÃO 16/07/2017 15/08/2018
de ar
H. FONSECA DE FARIAS Serviços de limpeza, conservação,
032/2017 02/10/2017 02/10/2018
& CIA higienização e jardinagem
046/2017 J. M. TURISMO LTDA Agenciamento de viagens 23/06/2017 22/12/2017
057/2017 GREENVELL EIRELI ME Locação de veículos 23/06/2017 22/12/2017
Fonte: UCC IPEM/AP, 2017.

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Declaro que todas as informações contidas neste quadro demonstrativo, referentes aos
contratos e convênios do ano de 2017, estão atualizadas.

Respeitosamente,

Afonso Pinheiro Pena Filho


Unidade de Contratos e Convênios/IPEM/AP
Decreto nº 3278/2016

No ano de 2017, não houve planejamento ou execução de obras e serviços de engenharia, pelo
que não há que se falar em classificação e identificação de processos.

Ademais, constam hospedadas a relação de licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos,


convênios e outros instrumentos congêneres, referidos nos itens 10.4 e 10.5, em obediência à Lei
Federal 12.527, nos seguintes sítios eletrônicos:

 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
 https://compras.portal.ap.gov.br/
 http://www.ipem.ap.gov.br/

7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Eu Raimundo Estácio Lopes Picanço, Matrícula nº. 948241, contador responsável por esta
unidade , CRC AP 001476/O-1, Declaro para os devidos fins que toda as execuções contábeis foram
feitas no Sistema Integrado de Planejamento , Orçamentário – SIPLAG e que as demonstrações
contábeis previstas pelas Leis nº 4.320, de 17/03/1964, 6.404/76 e pela Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela resolução CFC nº 1.133/2008,
reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial desta unidade jurisdicionada que
apresenta relatório de gestão, assim como outras normas vigente.

Quanto aos ANEXOS E BALANÇOS PATRIMONIAS DA LEI Nº. 4.320/2017 e LEI


6.404/76, encontram se em planilhas e relatórios a baixo, no entanto para atender as legislações
TCE/AP nº 01/2017 e TCE/AP nº 01/2018 e orientações da Controladoria Geral do Estado do Amapá
foram colocadas em anexos (ANEXO 15 a 34, folhas 144 a 197) algumas demonstrações contábeis
principalmente aquelas cujo as planilhas ultrapassavam duas páginas.

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Quadro 30. Demonstração das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas


Exercício 2017 Anexo 1 (Lei 4.320/64)
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$

RECEITAS CORRENTES 944.743,58 DESPESAS CORRENTES 699.361,95


Receita Patrimonial 24.490,04
Transferências Correntes (Convênio) 920.253,54 Outras Despesas Correntes Cota de 699.361,95
Transferências do Estado arrecadação
Cota de arrecadação Outras
Receitas Correntes

TOTAL 944.743,58 TOTAL 699.361,95


Deficit 0,00 Superávit 186.428,33

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 58.953,30

Investimentos 58.953,30

Superávit

TOTAL 944.743,58 TOTAL 944.743,58


FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

Raimundo Estácio Lopes Picanço Gabrielly Barbosa Silva Favacho


CRC AP 001476/O-1 Diretora – Presidente
Coordenadora Adm. Financeira
Chefe da Contabilidade Decreto nº 2618/2016
Decreto nº 0260/18

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Quadro 31. Receitas Segundo as Categorias Econômicas parte 1.


Exercício 2017 Anexo 2 (Lei 4.320/64)

RECEITA
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 944.743,58

1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.490,04


1.3.2.5.02.01 Rendimentos de Aplicações 24.490,04

1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 920.253,54


1.7.1.2.00.00 Transferências do Estado 0,00
1.7.6.1.99.00 Transferências de Convênios 920.253,54
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.00 Outras Restituições 0,00
1.9.90.99.00 Cota de arrecadação 0,00

2.0.0.0.00.00 RECEITA DE CAPITAL


2.4.0.0.00.00 Transferencia de Capital
2.4.7.0.99.00 Outras transferencia de Capital

TOTAL GERAL 944.743,58 944.743,58 944.743,58


FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

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Quadro 32. Receitas Segundo as Categorias Econômicas parte 2.


Exercício: 2017 Anexo 2a (Lei 4.320/64)
ORGÃO
UNIDADE ORÇAMETÁRIA NATUREZA DE DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENT FONTE CATEGORIA


O ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 699.361,95
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 699.361,95
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 699.361,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 97.930,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo 48.079,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomoção 56.076,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros-PF 500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra 170.114,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros-PJ 308.021,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.716,06
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.056,18
3.3.90.93.00 Idenizações e Restituições 867,16
3.3.90.00.00 Cota de arrecadação 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 58.953,30
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 58.953,30
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.953,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 58.953,30

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG


TOTAL 758.315,25

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Quadro 33. Programa de Trabalho


Exercício: 2017 Anexo 6 (Lei 4.320/64)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL


1.15.203.23.122.0005.2479 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 758.315,25 758.315,25
1.15.203.23.125.0010.2477 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPEM/AP 0,00 0,00
1.15.203.23.125.0010.2474 INTENSIFICAR AS AÇÕES FISCALIZADORAS DO IPEM/AP 0,00 0,00
1.15.203.23.125.0010.2473 ORIENTAR A COMUNIDADE 0,00 0,00
1.15.203.23.125.0010.2472 AVALIAR A CONFORMIDADE DE PRODUTOS 0,00 0,00
1.15.203.23.125.0010.2476 VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ - MEDIDOS

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

TOTAL 758.315,25 758.315,25

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Quadro 34. Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Exercício 2017. Anexo 7 ( lei 4.320/64

CÓDIGO ESPECIFIÇÃO PROJET ATIVIDAD TOTAL


OS ES
1.15.000.00.000.0000 ADMINISTRAÇÃO 758.315,25 758.315,25

1.15.203.23.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 758.315,25


1.15.203.23.122.0005. Manutenção de serviços Administrativos 758.315,25

1.15.203.23.125.0000 PADRÃO E QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS 0,00


1.15.203.23.125.0010. Padrão e Qualidade da Produção 0,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG


TOTAL 758.315,25 758.315,25

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Quadro 35. Demonstrativo das Despesas por Funções, Programas e Subprogramas


Exercício: 2017 Anexo 8 (Lei 4.320/64)
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00

1.412.20.550.2380 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS


- 0,00
1.412.20.780.2330 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 758.315,25 758.315,25
1.412.80.550.2350 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 0,00
1.466.50.550.2234 INTENSIFICAR AS AÇÕES FISCALIZADORAS DO IPEM/AP - 0,00
1.466.50.550.2224 ORIENTAR A COMUNIDADE - 0,00
1.466.50.550.2209 AVALIAR A CONFORMIDADE DE PRODUTOS - 0,00
1.466.50.550.2240 VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ - MEDIDOS -
1.466.50.550.2393 PESQUISA, INOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS NO AMAPÁ - 0,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

TOTAL 758.315,25 758.315,25

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Quadro 36. Demonstrativo das depesas por orgão e função


Exercício: 2017 Anexo 9 (Lei 4.320/64)
ÓRGAO UNIDADE GESTORA FUNÇÕES TOTAL
150.203 IPEM - AMAPÁ ADMINISTRAÇÃO/DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL 758.315,25

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

TOTAL 758.315,25

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Quadro 37. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada


Exercício: 2017 Anexo 10 (Lei 4.320/64)
ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇA (R$)
TÍTULOS
R$ R$ Para mais Para menos

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 24.490,04 24.490,04
Recursos do Tesouro 0,00 -
Recursos de Convênio 1.757.140,00 920.253,54 836.886,46
Outras Receitas Correntes 0,00 -
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital Convênio
Transferências de Capital do Tesouro

Total 1.757.140,00 944.743,58 24.490,04 836.886,46


FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

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Quadro 38. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada


Exercício: 2017 Anexo 11 (Lei 4.320/64)
Créditos Orcamentários
TÍTULOS Realizada Diferença
e Suplementares

DESPESAS CORRENTES 1.577.524,00 699.361,95 -878.162,05

DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 58.953,30 -121.046,70

TOTAL GERAL 1.757.524,00 758.315,25 -999.208,75


FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

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Quadro 39. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 1: Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar
não Processados

INSCRITOS
EM 31 DE
EM DEZEMBRO CANCELAD SALDO
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PAGOS
EXERCÍCIOS DO OS
NÃO PROCESSADOS
ANTERIORES EXERCÍCIO
(c)
ANTERIOR (d) (e) (f)=(a+b-c-e)
(a) (b)
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA 37.207,72 30.848,10 26.289,98 26.289,98 - 41.765,84
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
TOTAL 37.207,72 26.289,98 26.289,98 - 41.765,84

Quadro 40. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 2: Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar
Processados e não Processados Liquidados
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR Em 31 de
PROCESSADOS E NÃO Em Exercícios Dezembro do
Pagos Cancelados Saldos
PROCESSADOS Anteriores Exercício
LIQUIDADOS Anterior
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais Juros e

Encargos da Dívida Outras Despesas

Correntes 336,71 41.789,00 - - 42.125,71

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Inversões
Financeiras Amortização da Dívida

TOTAL
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QUADRO 41. Balanço Financeiro


Exercício 2017

INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Atual Atual
Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)
Ordinária Ordinária 758.315,25
Vinculada Vinculada
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados 24.490,04 Recursos Próprios Diretamente Arrecadados Operações
Operações de Crédito de Crédito
Alienação de Bens Alienação de Bens
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas (II) Transf. Financeiras Concedidas (VII)
Transferências de Convênio
920.253,54
Transferencia do Tesouro Pagamentos Extraorçamen. (VIII)
Recebimentos Extraorçamentários (III) - Pagamento de Restos a Pagar Processados Pagamento de
Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição 30.295,18
Restos a Pagar Não Processados Outros Valores
de Restos a Pagar Não Processados 41.789,00 26.289,98
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
30.848,10 2.247,50
1.757,70
Valores Restituíveis
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 500.391,26

271.621,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 1.289.001,69 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 1.289.001,69
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Quadro 42. Demonstrativo de Bens da Entidade


Exercício 2017
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO FINAL
CÓDIGO CONTAS VALOR DIFERENÇA
DEVEDOR CREDOR DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR
FISICO
1.4.2.1.1.00.00 BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.1.01.00 Edificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.1.04.00 Benfeitorias 14.624,00 0,00 0,00 0,00 14.624,00 0,00
1.4.2.1.1.80.00 Estudos e Projetos 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00
1.4.2.1.1.04.00 Obras em Andamento 19.647,62 0,00 0,00 0,00 19.647,62 0,00
1.4.2.1.1.92.00 Instalações 44.846,74 0,00 0,00 0,00 44.846,74 0,00
SOMA 95.018,36 0,00 0,00 0,00 95.018,36 0,00
1.2.3.10.00.00 BENS MÓVEIS
1.2.3.11.01.01 Aparelhos Instrum. Tec. P/Med. 2.195,00 0,00 0,00 0,00 2.195,00 0,00
1.2.3.11.03.01 Aparelhos e Utensílios 660,01 0,00 0,00 0,00 660,01 0,00
1.2.3.11.03.02 Equipamentos para Escritório 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
1.2.3.11.01.12 Equipamento de segurança e socorro 7.910,00 0,00 0,00 0,00 7.910,00 0,00
1.2.3.11.01.05 Equipamento para Proc. De dados 3.249,00 0,00 57.603,30 0,00 60.852,30 0,00
1.2.3.11.02.01 Equipamentos para Proc. De Dados 114.344,01 0,00 0,00 0,00 114.344,01 0,00
1.2.3.11.01.21 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos 3.000,00 0,00 1.350,00 4.350,00 0,00
1.2.3.11.03.03 Mobiliário em Geral 40.888,18 0,00 0,00 0,00 40.888,18 0,00
1.2.3.11.01.02 Maq. E Aparelhos p/ Comunicação 1.206,39 0,00 0,00 0,00 1.206,39 0,00
1.2.3.11.05.01 Veiculos e Geral 375.998,00 0,00 - 375.998,00 0,00
1.2.3.11.99.99 Outros Materiais Permanente 31.770,00 0,00 2.650,50 0,00 34.420,50 0,00
SOMA 581.220,62 0,00 61.603,80 0,00 642.824,42 0,00
-
TOTAL GERAL 676.238,98 0,00 61.603,80 0,00 737.842,78 0,00
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Quadro 43. Relação dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Processados

Exercício 2017
NE FORNECEDOR VALOR (RS)
2017NE00126 H. FONSECA DE FARIAS E CIA LTDA-EPP 11.660,00
2017NE00055 MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME 25.821,29
2017NE00035 MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME 4307,71
TOTAL 41.789,00
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

Quadro 44. Relação dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Não-Processados

NE FORNECEDOR VALOR (RS)


2017NE00003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA 925,40
2017NE00006 MINISTERIO DA FAZENDA
10,00
2017NE00007 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA 7.579,68
2017NE00012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5.000,00
2017NE00057 GREENVEL EIRELI - ME 15.377,02
2017NE00115 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA 1.956,00
TOTAL 30.848,10
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

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Quadro 45. Levantamento das Dívidas - Status: Empenhadas e sem Pd

Exercício 2017
MÊS DE

COMPETÊNCIA CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR OBSERVAÇÃO
EMPENHO
DA DESPESA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 2017NE0000
DEZEMBRO Fornecimento de energia eletrica 7.579,68 FONTE 0203 - INMETRO
AMAPA-CEA 7
DEZEMBRO 2017NE0000
MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 10,00 FONTE 0203 - INMETRO
6
DEZEMBRO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO Serviços de água e esgoto 2017NE0000 925,40 FONTE 0203 - INMETRO
DO AMAPA - CAESA 3
EMPRESA BRASILEIRA DE 2017NE0001
DEZEMBRO Serviços de Postagens e Telegrafos 5.000,00 FONTE 0203 - INMETRO
CORREIOS E TELEGRAFOS 2
2017NE0005
DEZEMBRO GREENVEL EIRELI - ME Serviços de Lucação de Veículos 15.377,02 FONTE 0203 - INMETRO
7
SCANSOURCE BRASIL 2017NE0011
DEZEMBRO Aquisição de bateria 1.956,00 FONTE 0203 - INMETRO
DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA 5
H. FONSECA DE FARIAS E CIA LTDA- Serviços de Limpeza e Conservação 2017NE0012
DEZEMBRO 11.660,00 FONTE 0203 - INMETRO
EPP 6
2017NE0005
DEZEMBRO MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME Serviços de Vigilância Armada 25.821,29 FONTE 0203 - INMETRO
5
2017NE0003
DEZEMBRO MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME Serviços de Vigilância Armada 4307,71 FONTE 0203 - INMETRO
5

VALOR TOTAL 72.637,10


FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG

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7.1. NOTA EXPLICATIVA


As demonstrações que compõem o Balanço do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá –
IPEM/AP , órgão delegado do Instituto de Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO e autarquia
pertencente ao Governo do Estado do Amapá – GEA , foram elaboradas em consonância com os
dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da
Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e Lei nº 6.404/76.
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá – IPEM/AP, possui duas fontes de
recurso uma delas e a 101 do GEA e a outra que é através de convênio de cooperação técnica, 203 do
INMETRO.
No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto
de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos)
quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma
a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na
contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas
Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, e
às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação
vigente.
Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria
do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.
Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram
utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º4.320/64.

7.2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2017 foi feita no Sistema Integrado de Planejamento,


Orçamento e Gestão – SIPLAG, que é utilizado pela maioria dos órgãos do Governo do Estado do
Amapá. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com
valores expressos em reais.
O Balanço do IPEM/AP, referente ao exercício financeiro de 2017 está composto pelas
seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das
Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, anexos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e
complementado por Notas Explicativas.

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7.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas


previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para
a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da
política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública

O Balanço Orçamentário deste Instituto é desdobrado em: Execução Orçamentária das


Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e
execução incluídos os créditos adicionais). Conforme mostra o Anexo 12 (Lei 4.320/64) alterado pela
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.268/09.

7.4. ANALISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam


durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento
por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes
de recursos utilizadas pelo IPEM/AP em programas e ações cuja finalidade precípua é atender as
necessidades públicas e demandas da sociedade.
No exercício de 2017 a receita prevista na Lei Orçamentária anual nº 1.982 de 15 de janeiro
de 2016, para o exercício de 2017 foi de R$ 1.757.140,00, não ocorreram atualizações no exercício e
uma receita realizada de R$ 944.743,58, assim distribuída só em Receitas Correntes.
Da análise dos valores acima, a receita arrecadada foi inferior à previsão orçamentária em
R$ 812.396,42 (Oitocentos e doze mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), ou
seja, apresentou um déficit de arrecadação de 46,23%.

Despesa Orçamentária

A despesa Orçamentária fixada foi de R$ 1.911.740,00 e atualizada em R$ 1.757.524,00,


sendo que as despesas empenhadas foram de R$ 758.315,25, liquidadas R$ 730.894,07 e pagas de
R$ 727.467,15, conforme disposição a seguir:

Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da


DESPESAS
Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação
ORÇAMENTÁRIAS
(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)
CORRENTE 1.692.240,00 1.577.524,00 699.361,95 668.513,85 626.724,85 878.162,05
CAPITAL 219.500,00 180.000,00 58.953,30 58.953,30 58.953,30 121.046,70
TOTAL 1.911.740,00 1.757.524,00 758.315,25 727.467,15 685.678,15 999.208,75

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A Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no


orçamento do IPEM/AP, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. A tabela acima
apresenta uma síntese da movimentação da Despesa Orçamentária, ocorrida em 2017, onde observa-
se que a Execução da Despesa Orçamentária atingiu o montante de R$ 758.315,25, e representou
43,14% do total dos créditos autorizados e atualizados no montante de R$ 1.757.524,00, gerando
assim uma Economia Orçamentária de R$ 999.208,75. Quando se compara as despesas empenhadas
versus despesas liquidadas temos uma diferença positiva de R$ 30.848,10, ou seja, um percentual de
4,06% representando assim os restos a pagar não processados. Porém se observamos o total das
despesas liquidadas e o total das pagas ambas apresentam os mesmos valores, então o órgão não
possui restos a pagar processados. E está em conformidade com a Lei complementar nº 101/2000,
uma vez que, o instituto de pesos e medidas do Amapá – IPEM/AP, possui saldo financeiro suficiente
para custear tal despesa, demostrado no Balanço Financeiro.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2017, evidencia que as receitas


arrecadadas alcançaram o montante de R$ 944.743,58 e as despesas realizadas R$ 758.315,25. O
confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um Superávit
orçamentário de R$ 186.428,33.

7.5. BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita


Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua
destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício,
evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza
Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se
transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

7.5.1. ANALISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em


um determinado exercício financeiro, sua análise tem objetivo de preparar indicadores para suporte
para a avaliação da gestão financeira.
Abaixo apresentamos a análise dos Quocientes do Balanço Financeiro.
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que
passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente
indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Saldo para o Exercicio Seguinte 500.391,26 1,84


Saldo do Exercicio Anterior 271.621,01

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7.6. BALANÇO PATRIMONIAL


O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Instituto de Pesos e Medidas do
Amapá IPEM/AP em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer
qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos),
e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.
Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas
do Estado do Amapá, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não- circulante,
por outro lado, firmou-se que os passivos agregam-se também em circulante e não- circulante. Por
fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

7.6.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da
análise por quocientes, dentre os quais se estacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

LC Ativo Financeiro 599.778,61 11,08


Passivo Financeiro 54.149,28

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo
(caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores,
empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.). Neste caso, o índice apresentado
demonstra uma situação favorável em que o IPEM/AP tem saldo do Ativo Financeiro que poderá
pagar suas dívidas registradas no Passivo Financeiro e ainda terá um superávit financeiro que poderá
dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais no montante de R$
499.362,86 conforme demostrado no balanço orçamentário.

2) Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não - Circulante)


/ (Passivo Circulante + Passivo Não - Circulante

IS Ativo Circulante + Ativo Não - 1.337.621,39 24,70


Circulante
Passivo Circulante + Passivo Não - 54.149,28
Circulante

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e
apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro. Neste caso, o Instituto
obteve um índice superior a 1, o que garante a solvência de todas as suas obrigações e apresenta
resultado patrimonial superavitário, em decorrência de seu Ativo Real ser superior ao Passivo Real,
conforme pode ser verificado no respectivo Balanço Patrimonial.

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7.6.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no
patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução
orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo
do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2015 e 2016 não foram deduzidas as
receitas e despesas intra-orçamentárias na DVP.

7.6.3. ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o


total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O
Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas 944.743,58 1,35


Total das Variações Patrimoniais Diminutivas 698.406,50

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi
superavitário.

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8. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Em linhas gerais, apesar das dificuldades encontradas por este órgão no início do exercício
2017 devido à crise financeira que alastra no país e também a falta de recursos humanos em
decorrência da alta evasão acumalada nos últimos treze anos, desde o último concurso público além
de: contingenciamento de treinamentos; veículos sem condição de uso; padrões e instrumentos de
trabalho. Obteve-se um resultado satisfatório tanto no âmbito operacional quanto no administrativo,
onde foram cumpridos todos metais do setor técnico e operacional planejadas e pactuadas junto ao
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, assim também, foram no
segundo semestre do referido exercício concluído processos de execução de despesas,
importantíssimos para o bom desempenho das principais atividades afins deste instituto.

Mesmo com a redução na oferta de cursos de capacitação, por parte do INMETRO, o


IPEM/AP conseguiu realizar treinamentos de (8) oito servidores, que se deslocaram para outros
estados da federação para o aperfeiçoamento, conforme consta no quadro 23. Adicionalmente, foram
capacitados 4 (quatro) servidores na Escola de Administração Pública – EAP, que fica na capital do
Estado, como mostra o quadro 24. Com relação aos veículos a solução paliativa encontrada foi a
locação de viaturas para minimizar o problema e não provocar descontinuidade dos serviços
prestados. Paralelamente, deu-se seguimento a realização de licitação para contratação de empresa de
manutenção para os veículos próprios, como mostra os quadros 25 e 29.

É importante salientar que em 2016 foram efetuadas 7.017 verificações, e em 2017 foram
executadas 9.259 verificações em instrumentos de regulamentados e utilizados no mercado local
conforme demostra tabela 21. Assim superamos nossas metas no exercício atual em aproximadamente
32% quando comparado ao exercício anterior. Em função disso, durante a plenária que ocorreu em
Natal-RN em setembro de 2017, onde estiveram reunidas equipes e dirigentes de todos os 27 órgãos
delegados do INMETRO, o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá recebeu reconhecimento nacional
(prêmio) pelo desempenho de trabalho no corrente ano. Tal prêmio foi reconhecido em rezão
proporcional ao universo de instrumentos no estado, onde o IPEM/AP, se encontrava, até então, como
segundo colocado no ranking nacional, em comparação com os demais órgãos delegados do Brasil.
Além disso, foram desenvolvidas inúmeras ações dos setores do pré – medidos e qualidade que
retiraram do mercado local muitos produtos fora do peso e de qualidade não certificada cujo o
consumo poderia trazer transtorno para a sociedade.

Outro ponto importante foram o cumprimento das metas de fiscalizações municipais, onde
foram atendidos todos os 16 municípios pertencente ao Estado do Amapá, fato que até então não
havia acontecido, conforme tabela 2.

Para o exercício seguinte, foram proposta algumas ações que irão facilitar o desempenho das
atividades realizadas por este IPEM/AP, como se segue: a aquisição de veículos tipo pick up para
compor a frota de carros a serem utilizados nas fiscalizações; capacitação para os servidores dos
setores operacionais e administrativos que irão atuar em novas unidades de fiscalizações; aquisição
de novos e modernos aparelhos de medições (padrões de trabalho) para facilitar atuações dos fiscais
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no desempenho de suas atividades. As melhorias supracitadas contribuirão de forma ímpar para


melhoria dos serviços prestados pela instituição e efetivação/implantação de laboratório de calibração
e/ou verificação de massas, para qual já existe estrutura física disponível, restando pequenas
adaptações e instrumentos apropriados.

Assim também, será criada uma comissão composta por servidores do órgão para ajustarem
as avaliações e mensurações de ativos e passivos desta unidade, da mesma forma, as devidas
depreciações e amortizações pendentes neste órgão.

Por lógico, como já foi anteriormente referenciado na presente prestação de contas, o efetivo
de servidores do Instituto encontra-se prejudicado em função da vasta evasão. Após o reconhecimento
do problema da insuficiência de recursos humanos, foi diretamente informado e solicitado ao
governador do Estado do Amapá em diversas reuniões a realização de concurso publico. Outro
impecilio encontrado nesta institutição e que já se encontra em fase de reparo é a contratação de
estagiários que irão contribuir com a força de trabalho e aprender junto aos servidores que já possuem
experiência no órgão.

Ponto relevante a ser tratado na referida conclusão é, sem dúvida, a situação estrutural em
que o IPEM/AP se encontra. É notável os problemas com goteiras e infiltrações, avariações nas
pinturas, portas empenadas e demais atecnias. Tal situação também foi tratada em reunião com o
próprio governador e, informado o INMETRO, às necessidades de reparo. Não somente isso, foram
enviados documentos/ofícios para setores responsáveis por obras de engenharia no Estado do Amapá
(SEINF) e as tratativas se encontram em desenvolvimento.

Importante salientar ainda que, o IPEM/AP possui ainda muitos móveis sucateados. São
produtos antigos e que já possuem muitos anos de uso. Percebendo tamanha necessidade, se informa
que as devidas providencias para aquisição de novo mobiliário para exercícios seguintes estão sendo
tomadas pelo setor de planejamento que esta elaborando necessidades de todos os setores do órgão.
De outra sorte, a parte tecnológica também está sendo renovada. Foram adquiridos computadores e
impressoras.

Sobre controle interno, conforme o evidenciado na introdução, este Instituto é devidamente


auditado pelo controle realizado pelo seu órgão delegante. Não obstante, o IPEM/AP envia todos os
processos de execução de despesa (licitatórios) para prévia analise e pareces de legalidade para
Procuradoria Geral do Estado, assim como, presta contas anualmente ao tribunal de contas do Estado
do Amapá e mensalmente ao INMETRO.

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9. ANEXOS

87
ANEXO 1

88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
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Janeiro 2017 Fevereiro 2017 Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017
Verificação
Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços

Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep

Massas

Densímetros

IPNA Classe I e II 4 6 6 5

IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 222 148 270 178 5 291 1 268 1 248 25

IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacidade) 2 1 3 2 1

Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 1

Dispositivos adicionais 114 123 124 68 4 97 1 96 101 10

Instrumentos de medição de comprimento 6 2 10 4 5 6 26

Instrumentos de medição no trânsito

Cronotacógrafos 59 84 66 96 130 155 155

Etilômetros

Instrumentos de medição de temperatura

Medidas materializadas de volume 2 1 16 16 18 1 8 8 1 10 2

Caminhões para carga sólida 9 1 2 3 37 15 10

Arqueação de tanques

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 8 44 4 30 11 20

Bombas medidoras para combustíveis 52 76 52 79 3 33 4 52 8 52 40

Sistema de medição para GNV

Instrumentos de medição de volume de água

Instrumentos e sistemas de medição para gás

Outros medidores volumétricos

Esfigmomanômetros 6 11 12 6 20 16 25

Medidores de energia elétrica 329 101 134 116 203 130 139

Taxímetros 502 272 2 184 10 27 16 10 20 6 20 6 20

Radares/barreiras eletrônicas 2 6 2 2

Empresa Autorizada

Avaliação de Postos de Cronotacógrafo

Oficinas de reparo e manutenção 350 210 140 210 70 140 211

Outros instrumentos de medição

Outros serviços 1 1 1 5 5

Quantidade prevista/mês*: 0 1.187 1 0 722 2 0 795 10 0 542 25 0 779 27 0 669 30 0 699 87

Receita inicial prevista/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita periódica prevista/mês: 86.067,00 68.862,23 84.614,86 61.467,77 88.855,38 78.892,99 83.162,49
Receita após reparo prevista/mês: 28,27 104,36 521,80 2.116,30 3.011,27 2.668,08 11.945,96
Receita total prevista/mês: 86.095,27 68.966,59 85.136,66 63.584,07 91.866,65 81.561,07 95.108,45
* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.

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Período de Abrangência: 01/2017 A 12/2017


Agosto 2017 Setembro 2017 Outubro 2017 Novembro 2017 Dezembro 2017 Totalização
Verificação Receita
Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Nº de Serviços Quantidades

Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Total Total R$
Massas 0 0 0 0,00

Densímetros 0 0 0 0,00

IPNA Classe I e II 1 5 26 1 7 3 1 0 61 4 65 8.998,57

IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 245 20 247 26 236 27 228 21 99 18 0 2.680 144 2.824 362.801,93

IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacidade) 1 1 2 0 13 0 13 4.663,19

Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 1 0 2 0 2 3.199,29

Dispositivos adicionais 91 10 86 10 81 10 52 10 30 10 0 1.063 65 1.128 26.950,84

Instrumentos de medição de comprimento 27 20 13 12 5 0 136 0 136 2.961,31

Instrumentos de medição no trânsito 0 0 0 0,00

Cronotacógrafos 145 145 135 110 80 0 1.360 0 1.360 158.719,12

Etilômetros 0 0 0 0,00

Instrumentos de medição de temperatura 0 0 0 0,00

Medidas materializadas de volume 10 3 8 2 12 1 8 2 1 0 117 13 130 3.802,42

Caminhões para carga sólida 10 10 8 7 5 0 117 0 117 24.088,32

Arqueação de tanques 0 0 0 0,00

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 20 20 20 12 5 0 194 0 194 67.413,56

Bombas medidoras para combustíveis 52 40 52 40 42 41 30 41 10 30 0 582 247 829 153.534,42

Sistema de medição para GNV 0 0 0 0,00

Instrumentos de medição de volume de água 0 0 0 0,00

Instrumentos e sistemas de medição para gás 0 0 0 0,00

Outros medidores volumétricos 0 0 0 0,00

Esfigmomanômetros 25 21 22 23 4 0 191 0 191 2.155,55

Medidores de energia elétrica 135 139 135 110 75 0 1.746 0 1.746 74.244,69

Taxímetros 5 21 5 20 5 20 4 16 4 10 0 1.030 175 1.205 62.766,46

Radares/barreiras eletrônicas 4 3 2 0 19 2 21 11.856,35

Empresa Autorizada 0 0 0 0,00

Avaliação de Postos de Cronotacógrafo 1 0 1 0 1 0,00

Oficinas de reparo e manutenção 143 210 145 142 70 0 2.041 0 2.041 11.806,62

Outros instrumentos de medição 0 0 0 0,00

Outros serviços 5 3 5 2 1 0 29 0 29 127,32

0 676 84 0 676 88 0 658 90 0 556 83 0 289 58 0 8.248 585 8.833 980.089,96


Quantidade prevista/mês*:
Receita inicial prevista/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita inicial total prevista 0,00
Receita periódica prevista/mês: 81.396,02 82.918,42 83.698,97 67.007,17 36.430,10 Receita periódica total prevista 903.373,40
Receita após reparo prevista/mês: 11.421,22 12.045,32 12.500,37 11.748,81 8.604,80 Receita após reparo total prevista 76.716,56
Receita total prevista/mês: 92.817,24 94.963,74 96.199,34 78.755,98 45.034,90 Receita total prevista 980.089,96
* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.

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PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
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Período de Abrangência: 01/2017 A 12/2017


* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.

Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017

Nº de avaliações preliminares (no ponto de venda) 20 8 25 125 75 100 75 100 50 100 25 703

Nº de avaliações preliminares (fábrica/engenho/importador/ataca 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42

Nº de exames formais 6 9 8 6 8 8 8 6 6 6 6 6 83

Nº de exames finais (coletas aleatórias) 25 8 8 6 6 10 6 10 6 12 97

Nº de exames finais (oriundos avaliação preliminar ponto de ve 14 10 10 10 10 12 12 12 12 10 112

Nº de exames finais (oriundos aval. prelim. em fábr./ind./import./ 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Nº de exames finais (fábrica/indústria/engenho/importador) 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 38

Nº de exames finais (massas desiguais) 51 51 62 50 50 50 50 50 60 60 50 45 629

Nº de exames finais (GLP) 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30

Nº de visitas 10 13 15 15 12 15 12 15 15 15 12 15 164

Número de coletas aleatórias 9 1 4 14

Número de coletas pré-exames 10 1 6 17

Qualidade Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Receita
2017 2017 2017 2017 2017

Nº de ações de fiscalização 140 160 214 256 283 299 292 288 291 296 297 244 3.060 0,00

Nº de visitas 20 20 37 38 38 38 37 38 38 37 37 22 400 0,00

Nº de municípios tipo 1 a serem visitados (sem repetição) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,00

Nº de municípios tipo 2 a serem visitados (sem repetição) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0,00

Nº de municípios tipo 3 a serem visitados (sem repetição) 0 0 0,00

Nº ações em operações especiais 10 8 5 10 8 0 10 18 9 78 0,00

Nº de coletas de produtos têxteis para análise laboratorial 0 0 0,00

Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.352,74

Produtos perigosos (Inspeção) 12 16 35 13 16 16 16 18 17 20 17 6 202 26.960,00

Produtos perigosos (Reinspeção) 2 4 0 6 342,00

Fiscalização Técnica 2 3 12 3 25 7 7 8 3 5 11 6 92 0,00

28.654,74

Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017

IPNA Classes I e II 0 0

IPNA Classes de Exatidão III e IIII (Comercial) 2 4 1 1 5 6 6 6 6 6 5 48

IPNA Classes de Exatidão III e IIII (Média Capac.) 0 0

Balanças de Exatidão III e IIII (Rodoferroviária) 0 0

Cronotacógrafo 20 20 20 20 20 20 20 15 5 160

Veículos Tanques Ferroviário e Rodoviário 0 0

Bombas Medidoras para Combustíveis 1 2 2 5 5 5 4 3 1 28

PL3075 - Planejamento Técnico


PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
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Planejamento Técnico Pag: 4 4
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CONSOLIDADO

Período de Abrangência: 01/2017 A 12/2017


* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.

Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017

Sistema de Medição para GNV 0 0

Esfigmomanômetros 0 0

Taxímetros 15 5 5 5 5 5 5 2 0 47

Medidores de Velocidade 0 0

Oficinas de Reparo e Manutenção (Instalações) 2 0 2

Oficinas de Reparo e Manutenção (em Campo) 0 0

Alimento a Peso 3 1 5 4 3 3 4 4 3 4 4 2 40

Pão Francês 3 2 12 2 4 3 4 5 4 3 2 0 44

Outros 1 0 1

8 3 21 43 35 38 44 45 43 42 35 13 370
Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
Nº de Processos Homologados Total Processo Receita
2017 2017 2017 2017 2017

Instrumentos 9 7 7 22 15 12 12 10 10 10 5 119 4.150,00 493.850,00

Cronotacógrafo 1 12 6 2 30 35 35 27 27 15 6 196 1.300,00 254.800,00

Outros 1 1 2 0 4 500,00 2.000,00

Diversos 1 3 3 2 2 2 2 0 15 500,00 7.500,00

Qualidade 1 1 5 4 4 7 9 8 7 6 5 3 60 6.100,00 366.000,00

Produtos pré-medidos 4 8 9 16 18 16 17 16 12 15 8 139 3.100,00 430.900,00

14 2 32 26 45 74 75 75 62 57 49 22 533 1.555.050,00

Valor (bruto) de receitas previstas para o período: 2.563.794,70


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
143.510,27 78.450,59 189.901,66 154.474,07 262.421,65 285.441,07 298.563,45 293.542,24 267.118,74 250.487,34 220.990,98 118.892,64

PL3075 - Planejamento Técnico


PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
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Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
CONSOLIDADO
Município: Macapá - AP
Período: 01/2017 A 12/2017

Janeiro 2017 Fevereiro 2017 Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017
Verificação
Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações

Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep
IPNA Classe I e II 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0

IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 0 222 0 0 148 0 0 270 0 0 178 5 0 291 1 0 315 5 0 210 9

IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacida 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dispositivos adicionais 0 114 0 0 123 0 0 124 0 0 67 4 0 98 1 0 83 5 0 80 3

Instrumentos de medição de comprimento 0 6 0 0 2 0 0 10 0 0 4 0 0 6 0 0 14 0 0 29 0

Cronotacógrafos 0 59 0 0 84 0 0 66 0 0 96 0 0 130 0 0 188 0 0 153 0

Medidas materializadas de volume 0 2 1 0 16 0 0 16 0 0 18 1 0 8 0 0 16 1 0 12 3

Caminhões para carga sólida 0 9 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 37 0 0 31 0 0 17 0

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 0 0 0 0 8 0 0 44 0 0 4 0 0 30 0 0 31 0 0 13 0

Bombas medidoras para combustíveis 0 52 0 0 76 0 0 52 0 0 79 3 0 33 4 0 86 0 0 52 44

Esfigmomanômetros 0 6 0 0 11 0 0 12 0 0 3 0 0 20 0 0 16 0 0 25 0

Medidores de energia elétrica 0 329 0 0 101 0 0 134 0 0 116 0 0 203 0 0 79 0 0 119 0

Taxímetros 0 502 0 0 272 2 0 184 10 0 27 16 0 7 17 0 1 22 0 0 9

Radares/barreiras eletrônicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0

Oficinas de reparo e manutenção 0 350 0 0 210 0 0 140 0 0 210 0 0 70 0 0 140 0 0 70 0

Outros serviços 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 0
0 1.187 1 0 722 2 0 795 10 0 539 25 0 777 24 0 779 28 0 636 65
Quantidade executada/mês*:
Receita inicial executada/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita periódica executada/mês: 86.137,32 66.510,58 83.148,59 60.921,84 87.633,61 94.299,91 75.904,07
Receita após reparo executada/mês: 28,27 104,14 521,80 2.116,30 2.875,47 1.920,63 9.913,99
86.165,59 66.614,72 83.670,39 63.038,14 90.509,08 96.220,54 85.818,06

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Agosto 2017 Setembro 2017 Outubro 2017 Novembro 2017 Dezembro 2017 Totalização
Verificação
Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Quantitativa Receita
Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Total Total
IPNA Classe I e II 0 2 0 0 5 0 0 25 2 0 17 0 0 1 0 0 71 2 73 11.742,73

IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 0 303 39 0 464 2 0 451 21 0 145 1 0 230 8 0 3.227 91 3.318 421.224,67

IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacida 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 15 1 16 5.539,88

Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3.447,00

Dispositivos adicionais 0 139 26 0 133 1 0 99 12 0 46 0 0 86 7 0 1.192 59 1.251 29.827,26

Instrumentos de medição de comprimento 0 47 0 0 19 0 0 36 0 0 26 0 0 23 0 0 222 0 222 4.903,74

Cronotacógrafos 0 157 0 0 190 0 0 197 0 0 163 0 0 96 0 0 1.579 0 1.579 165.523,35

Medidas materializadas de volume 0 4 3 0 8 0 0 11 3 0 4 4 0 3 2 0 118 18 136 3.858,58

Caminhões para carga sólida 0 3 0 0 16 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 126 1 127 26.143,47

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 0 23 0 0 5 0 0 36 0 0 0 0 0 12 0 0 206 0 206 50.034,42

Bombas medidoras para combustíveis 0 20 73 0 32 45 0 54 13 0 10 0 0 15 36 0 561 218 779 143.947,46

Esfigmomanômetros 0 19 0 0 14 0 0 27 1 0 11 0 0 19 0 0 183 1 184 2.258,14

Medidores de energia elétrica 0 106 0 0 213 0 0 143 0 0 198 0 0 0 0 0 1.741 0 1.741 72.029,91

Taxímetros 0 13 17 0 15 19 0 2 25 0 1 15 0 1 17 0 1.025 169 1.194 62.154,20

Radares/barreiras eletrônicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 5.408,64

Oficinas de reparo e manutenção 0 70 0 0 280 0 0 280 0 0 70 0 0 70 0 0 1.960 0 1.960 4.076,80

Outros serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 610,83

0 699 133 0 982 66 0 988 66 0 579 20 0 401 63 0 9.084 503 9.587 1.012.731,08
Quantidade executada/mês*:
Receita inicial executada/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita inicial total executada 0,00
Receita periódica executada/mês: 76.734,31 103.197,36 109.187,96 51.156,11 52.843,86 Receita periódica total executada 947.675,52
Receita após reparo executada/mês: 20.684,71 9.615,25 7.331,73 1.038,02 8.905,25 Receita após reparo total executada 65.055,56
Receita total executada/mês: 97.419,02 112.812,61 116.519,69 52.194,13 61.749,11 Receita total executada 1.012.731,08
* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.

Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
Nº de avaliações preliminares (no ponto de venda) 20 8 4 101 113 151 75 100 162 100 26 860

Nº de avaliações preliminares 3 4 24 24 4 4 4 4 4 4 79

Nº de exames formais 6 9 8 6 9 5 8 8 9 15 6 6 95

Nº de exames finais (coletas aleatórias) 25 13 3 14 7 17 6 14 6 17 122

Nº de exames finais (oriundos avaliação preliminar 14 8 9 11 15 10 22 24 12 10 135

Nº de exames finais (oriundos aval. prelim. em 3 3 1 1 8

Nº de exames finais 1 1 3 4 5 4 4 4 4 4 1 35

Nº de exames finais (massas desiguais) 51 51 62 50 51 37 50 51 62 67 50 45 627

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Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
Nº de exames finais (GLP) 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30

Nº de visitas 10 13 18 18 15 30 42 15 64 111 43 23 402

Número de coletas aleatórias 1 11 13 3 14 21 20 6 18 107

Número de coletas pré-exames 11 10 4 16 20 13 1 22 27 11 11 146

Número de coletas formais 1 1 1 1 4

Qualidade Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total

Nº de ações de fiscalização 145 230 222 254 289 362 160 257 449 725 204 281 3.578

Nº de visitas 20 20 34 42 40 61 37 29 67 154 27 20 551

Nº de municípios tipo 1 a serem visitados (sem 1 3 1 4 9

Nº de municípios tipo 2 a serem visitados (sem 1 1 2

Nº ações em operações especiais 43 11 24 24 32 28 162

Nº de coletas de produtos têxteis para análise 3 3

Produtos perigosos (Inspeção) 12 16 35 13 29 46 32 40 10 17 18 13 281 37.560,00

Produtos perigosos (Reinspeção) 2 4 9 8 2 2 2 29 1.660,00

39.220,00

Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
IPNA Classes de Exatidão III e IIII (Comercial) 2 4 9 4 6 12 7 10 54

Cronotacógrafo 142 392 165 192 210 86 212 130 1.529

Bombas Medidoras para Combustíveis 6 6 10 5 7 30 1 65

Taxímetros 34 6 20 19 79

Alimento a Peso 3 1 5 3 2 6 12 14 12 6 6 8 78

Pão Francês 3 2 12 9 6 12 8 18 24 13 7 7 121

Outros 3 2 1 1 1 8

8 3 21 197 406 192 222 258 161 265 174 27 1.934

Nº de Processos Homologados Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total
Processo
Instrumentos 8 7 7 22 7 8 21 14 9 11 12 126 3.678,36 463.472,96

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Período: 01/2017 A 12/2017

Nº de Processos Homologados Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total
Processo
Cronotacógrafo 1 12 6 2 4 17 18 6 39 13 13 131 1.272,55 166.704,00

Outros 1 1 1 1 4 225,00 900,00

Diversos 1 1 1 7 2 2 1 15 217,33 3.260,00

Qualidade 1 1 5 4 4 4 5 11 4 15 6 60 4.778,08 286.684,82

Produtos pré-medidos 4 6 8 15 6 8 14 13 8 17 15 114 4.105,22 467.994,86

13 2 30 25 44 23 35 66 46 61 58 47 450 1.389.016,64

Valor total da receita gerada no período: 2.440.967,72

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120
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Plano de Aplicação Pactuado
Emitido em 19/04/2018 10:13
Página 1 / 13
IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio

Receitas Previstas
PREVISTAS PLANO TRABALHO
RECEITA PREVISTA
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RECEITA SERVIÇOS COM INADIMPLÊNCIA 54.448,85 45.496,06 60.721,68 50.078,00 58.191,96 57.378,95 65.096,17 63.042,64 64.772,66 64.904,07 58.316,95 29.646,28 672.094,27 26,21% 26,21%
RECEITA SERVIÇOS SEM INADIMPLÊNCIA 28.657,64 17.167,97 20.963,54 5.274,43 23.323,49 8.622,42 13.574,58 13.874,30 14.120,78 17.028,37 8.896,63 6.427,16 177.931,31 6,94% 6,94%
RECEITA JURIDICO 55.850,00 7.400,00 99.950,00 89.150,00 168.400,00 201.750,00 201.300,00 198.300,00 169.900,00 151.400,00 140.000,00 71.650,00 1.555.050,00 60,65% 60,65%
RECEITA CRONOTACÓGRAFOS CÓDIGO 237 3.874,00 7.049,56 7.464,24 8.500,94 10.367,00 15.550,50 16.587,20 16.587,20 16.587,20 15.550,50 12.440,40 10.367,00 140.925,74 5,50% 5,50%
RECEITA CRONOTACÓGRAFOS CÓDIGO 937 679,78 1.337,00 802,20 1.470,70 2.139,20 2.139,20 2.005,50 1.738,10 1.738,10 1.604,40 1.337,00 802,20 17.793,38 0,69% 0,69%

Total RECEITA PREVISTA 143.510,27 78.450,59 189.901,66 154.474,07 262.421,65 285.441,07 298.563,45 293.542,24 267.118,74 250.487,34 220.990,98 118.892,64 2.563.794,70 100,00% 100,00%

Acumulado Total RECEITA PREVISTA 143.510,27 221.960,86 411.862,52 566.336,59 828.758,24 1.114.199,31 1.412.762,76 1.706.305,00 1.973.423,74 2.223.911,08 2.444.902,06 2.563.794,70

Total Receitas Previstas 143.510,27 78.450,59 189.901,66 154.474,07 262.421,65 285.441,07 298.563,45 293.542,24 267.118,74 250.487,34 220.990,98 118.892,64 2.563.794,70

Acumulado Total Receitas Previstas 143.510,27 221.960,86 411.862,52 566.336,59 828.758,24 1.114.199,31 1.412.762,76 1.706.305,00 1.973.423,74 2.223.911,08 2.444.902,06 2.563.794,70

Receitas Pactuadas
PACTUADAS
RECEITA PACTUADA %CONVÊNIO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RECEITA DE SERVIÇOS COM INADIMPLÊNCIA 42.976,48 35.910,04 47.927,62 39.526,57 45.930,91 45.289,21 51.380,41 49.759,56 51.125,06 51.228,78 46.029,57 23.399,81 530.484,02 38,71% 38,71%
RECEITA DE SERVIÇOS SEM INADIMPLÊNCIA 28.657,64 17.167,97 20.963,54 5.274,43 23.323,49 8.622,42 13.574,58 13.874,30 14.120,78 17.028,37 8.896,63 6.427,16 177.931,31 12,98% 12,98%
RECEITA JURIDICO 10.717,62 1.420,06 19.180,41 17.107,89 32.315,96 38.715,83 38.629,47 38.053,77 32.603,81 29.053,66 26.866,00 13.749,64 298.414,12 21,77% 21,77%
RECEITA DÍVIDA ATIVA 25.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 205.000,00 14,96% 14,96%

Total RECEITA PACTUADA %CONVÊNIO 107.351,74 69.498,07 118.071,57 76.908,89 116.570,36 107.627,46 118.584,46 116.687,63 112.849,65 112.310,81 96.792,20 58.576,61 1.211.829,45 88,42% 88,42%

Acumulado Total RECEITA PACTUADA 107.351,74 176.849,81 294.921,38 371.830,27 488.400,63 596.028,09 714.612,55 831.300,18 944.149,83 1.056.460,64 1.153.252,84 1.211.829,45
%CONVÊNIO

RECEITA PACTUADA %CRONOTACOGRAFO


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RECEITA PACTUADA CRONOTACOGRAFOS 4.553,78 8.386,56 8.266,44 9.971,64 12.506,20 17.689,70 18.592,70 18.325,30 18.325,30 17.154,90 13.777,40 11.169,20 158.719,12 11,58% 11,58%

Total RECEITA PACTUADA %CRONOTACOGRAFO 4.553,78 8.386,56 8.266,44 9.971,64 12.506,20 17.689,70 18.592,70 18.325,30 18.325,30 17.154,90 13.777,40 11.169,20 158.719,12 11,58% 11,58%

Acumulado Total RECEITA PACTUADA 4.553,78 12.940,34 21.206,78 31.178,42 43.684,62 61.374,32 79.967,02 98.292,32 116.617,62 133.772,52 147.549,92 158.719,12
%CRONOTACOGRAFO

Total Receitas Pactuadas 111.905,52 77.884,63 126.338,01 86.880,53 129.076,56 125.317,16 137.177,16 135.012,93 131.174,95 129.465,71 110.569,60 69.745,81 1.370.548,57

Acumulado Total Receitas Pactuadas 111.905,52 189.790,15 316.128,16 403.008,69 532.085,25 657.402,41 794.579,57 929.592,50 1.060.767,45 1.190.233,16 1.300.802,76 1.370.548,57

Transferências
TRANSFERÊNCIAS LIMITE + EXTRAS
AF3030
121
Plano de Aplicação Pactuado
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio

Transferências
TRANSFERÊNCIAS LIMITE + EXTRAS
TRANSFERÊNCIAS - LIMITE
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total
% s/REC
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS (S/ CRONO) 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31 56,94%
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31 56,94%

Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 256.927,31 256.927,31 256.927,31 256.927,31 270.000,31 330.000,31 390.000,31 450.000,31 510.000,31 570.000,31 630.000,31 690.000,31

TRANSFERÊNCIAS - LIMITE CRONO


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total
% s/REC
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CRONOTACÓGRAFOS
Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE CRONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRONO

TRANSFERÊNCIAS - EXTRA LIMITE TOTAL


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total
% s/REC
RECEITA COM RECURSOS FNDE - CAMINHOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESCOLA
EXTRA LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RECEITA 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS DE PERÍODOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ANTERIORES
Total TRANSFERÊNCIAS - EXTRA LIMITE TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE TOTAL

Total Transferências 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31

Acumulado Total Transferências 256.927,31 256.927,31 256.927,31 256.927,31 270.000,31 330.000,31 390.000,31 450.000,31 510.000,31 570.000,31 630.000,31 690.000,31

Outros Recursos
OUTROS RECURSOS
RENDIMENTOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00 100,00% 100,00%
RENDIMENTO MENSAL
Total RENDIMENTOS 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00 100,00% 100,00%

Acumulado Total RENDIMENTOS 3.300,00 5.900,00 9.100,00 11.900,00 13.900,00 15.700,00 17.300,00 18.800,00 20.300,00 21.800,00 23.300,00 24.800,00

AF3030
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Plano de Aplicação Pactuado
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Outros Recursos
OUTROS RECURSOS
DEVOLUÇÕES
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
RENDIMENTO ENVIADO
SALDO DE CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total DEVOLUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Acumulado Total DEVOLUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESSARCIMENTOS E OUTRAS DEVOLUÇÕES


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DEVOLUÇÕES
ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total RESSARCIMENTOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DEVOLUÇÕES

Acumulado Total RESSARCIMENTOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVOLUÇÕES

Total Outros Recursos 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00

Acumulado Total Outros Recursos 3.300,00 5.900,00 9.100,00 11.900,00 13.900,00 15.700,00 17.300,00 18.800,00 20.300,00 21.800,00 23.300,00 24.800,00

Despesas
DESPESAS PESSOAL
SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
EFETIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EFETIVOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESEMPENHO
COMISSIONADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
COMISSIONADOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BONUS DESEMPENHO
SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO
OUTROS BENEFICIOS E AUXILIOS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES
DESPESAS COM PESSOAL EXTRA CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPESAS VARIÁVEIS

Acumulado Total SERVIDORES-SALÁRIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS ESTADOS

AF3030
123
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Despesas
DESPESAS PESSOAL
SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS ESTADOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO
Total SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS ESTADOS

Acumulado Total SERVIDORES-SALÁRIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS

TERCEIRIZADOS - CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO E INDENIZAÇÕES


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ESTUDANTES/PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
INDENIZACOES TRABALHISTAS E SENTENÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JUDICIAIS
Total TERCEIRIZADOS - CONTRATAÇÃO TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DETERMINADO E INDENIZAÇÕES

Acumulado Total TERCEIRIZADOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO E

TERCEIRIZADOS - SALARIOS VIA CONTRATO/CONVENIO+ REDES METROLOGICAS


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 292.250,04 100,00% 32,75%
APOIO
TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
INFORMATICAS
OUTROS TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total TERCEIRIZADOS - SALARIOS VIA 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 292.250,04 100,00% 32,75%
CONTRATO/CONVENIO+ REDES METROLOGICAS

Acumulado Total TERCEIRIZADOS - SALARIOS 18.729,17 37.458,34 56.187,51 74.916,68 93.645,85 112.375,02 131.104,19 163.333,36 195.562,53 227.791,70 260.020,87 292.250,04
VIA CONTRATO/CONVENIO+ REDES

TERCEIRIZADOS - OUTROS SERVIÇOS


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
ESTAGIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MENOR APRENDIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PENITENCIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total TERCEIRIZADOS - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Acumulado Total TERCEIRIZADOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS

Total DESPESAS PESSOAL 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 292.250,04 100,00% 32,75%

Acumulado Total DESPESAS PESSOAL 18.729,17 37.458,34 56.187,51 74.916,68 93.645,85 112.375,02 131.104,19 163.333,36 195.562,53 227.791,70 260.020,87 292.250,04

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Despesas
DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - SERVIDORES E TERCEIRIZADOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
DIÁRIAS TÉCNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.248,00 0,00 0,00 23.010,00 26.550,00 23.010,00 0,00 76.818,00 22,62% 8,61%
DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 1.150,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 6.625,00 1,95% 0,74%

Total DIÁRIAS - SERVIDORES E TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 1.150,00 0,00 2.100,00 4.248,00 0,00 1.500,00 23.010,00 28.425,00 23.010,00 0,00 83.443,00 24,57% 9,35%

Acumulado Total DIÁRIAS - SERVIDORES E 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 3.250,00 7.498,00 7.498,00 8.998,00 32.008,00 60.433,00 83.443,00 83.443,00
TERCEIRIZADOS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00 1,47% 0,56%
CONTRATOS(PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES,
FLUVIAIS)
Total PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00 1,47% 0,56%
LOCOMOÇÃO

Acumulado Total PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO

SUPRIMENTOS DE FUNDOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 13.000,00 3,83% 1,46%

Total SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 13.000,00 3,83% 1,46%

Acumulado Total SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 13.000,00 13.000,00

VEÍCULOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.000,00 4,12% 1,57%
OUTROS VEICULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,50 0,14% 0,05%

Total VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.489,50 4,27% 1,62%

Acumulado Total VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 489,50 2.489,50 4.489,50 6.489,50 8.489,50 10.489,50 12.489,50 14.489,50

MATERIAL DE CONSUMO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 7.300,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.720,00 36,13% 13,75%

Total MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 7.300,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.720,00 36,13% 13,75%

Acumulado Total MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 8.720,00 8.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00

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Despesas
DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SERVICOS DE CONSULTORIA PESSOAS FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JURÍDICAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIPAMENTO
SERVICOS DIVERSOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIÇOS DIVERSOS PAGOS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JURÍDICAS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTOS JORNALÍSTICOS
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EVENTOS
ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.000,00 6.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 46.700,00 13,75% 5,23%
ÁGUA, ESGOTO E GÁS 0,00 925,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 9.925,00 2,92% 1,11%
TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TELEFONIA CELULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVICO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DADOS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS + 0,00 3.100,00 6.500,00 3.500,00 4.100,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 41.700,00 12,28% 4,67%
CORREIOS
SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO TRABALHISTAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0,00 8.025,00 14.100,00 8.400,00 9.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 98.325,00 28,95% 11,02%
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Acumulado Total OUTROS SERVICOS DE 0,00 8.025,00 22.125,00 30.525,00 39.525,00 47.925,00 56.325,00 64.725,00 73.125,00 81.525,00 89.925,00 98.325,00
TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

OUTRAS DESPESAS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 0,00 20,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.679,00 0,79% 0,30%

Total OUTRAS DESPESAS 2.500,00 0,00 0,00 20,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.679,00 0,79% 0,30%

Acumulado Total OUTRAS DESPESAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.520,00 2.539,00 2.559,00 2.579,00 2.599,00 2.619,00 2.639,00 2.659,00 2.679,00

Total DESPESAS CORRENTES 2.500,00 9.445,00 22.550,00 10.409,50 14.119,00 16.168,00 10.420,00 125.420,00 36.430,00 44.345,00 37.430,00 10.420,00 339.656,50 100,00% 38,06%

Acumulado Total DESPESAS CORRENTES 2.500,00 11.945,00 34.495,00 44.904,50 59.023,50 75.191,50 85.611,50 211.031,50 247.461,50 291.806,50 329.236,50 339.656,50

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 38,38% 11,21%

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Despesas
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 11,51% 3,36%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.542,70 19,40% 5,66%
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 30,71% 8,96%
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PERMANENTE
Total INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 260.542,70 100,00% 29,19%

Acumulado Total INVESTIMENTOS (RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 50.542,70 50.542,70 150.542,70 260.542,70 260.542,70 260.542,70
PRÓPRIOS)

Total INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 260.542,70 100,00% 29,19%

Acumulado Total INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 50.542,70 50.542,70 150.542,70 260.542,70 260.542,70 260.542,70

Total Despesas 21.229,17 28.174,17 41.279,17 29.138,67 32.848,17 79.439,87 35.149,17 157.649,17 168.659,17 186.574,17 69.659,17 42.649,17 892.449,24

Acumulado Total Despesas 21.229,17 49.403,34 90.682,51 119.821,18 152.669,35 232.109,22 267.258,39 424.907,56 593.566,73 780.140,90 849.800,07 892.449,24

Informativos
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********

Total RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********

Acumulado Total RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR EXECUTADOS


Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RESTOS A PAGAR EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********

Total RESTOS A PAGAR EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********

Acumulado Total RESTOS A PAGAR EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Informativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado Total Informativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo
SALDO
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio

Saldo
SALDO
SALDO FINANCEIRO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017

SALDO FINANCEIRO MENSAL- Saldo Inicial: R$ 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08
224.863,01
Total SALDO FINANCEIRO 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08

Total Saldo 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08

Orgão Delegado
COMENTÁRIOS SOBRE INVESTIMENTOS

Valores Pactuados referentes a INVESTIMENTOS detalhados a seguir:


1.AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: Pactuado 100.000,00 ...Para atender a area tecnica e administrativa deste ipem/ap, 02 veiculos de pequeno porte tipo sedan.

Valores Pactuados referentes a INVESTIMENTOS detalhados a seguir:


2.AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE TRABALHO: Pactuado 30.000,00 ... Para atender o setor operação ,com aquisição aparelhos para ser utilizados na área finalistica. exemplos
padrões de massa , volumétricos etc.

Para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS detalhamos:

Despesa pactuada para compra de computadores, empressoras e scanner, visando suprir a necessidade deste Órgão (Reposição)

15 Computadores
04 Impressoras multifunciona
04 Notebook
Valores Pactuados referentes a INVESTIMENTOS detalhados a seguir:
4.OBRAS E INSTALAÇÕES: Pactuado 80.000,00 ... para atender reforma da sede do ipem/ap como pinturas , infiltrações na lage e reparos em geral para o melhor
atendimento á sociedade.

PARECER DO ÓRGÃO DELEGADO


Trata-se neste parecer do Plano de Aplicação (PA/2017), que busca definir perspectivas de aplicação de recursos planejados no Plano de Trabalho do
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá no período de Janeiro à Dezembro de 2017.
Neste sentido, a receita pactuada para o período e de R$ 1.370.548,57
A transferência pactuada e de R$ 690.000,31 representando o percentual de 50,34% em relação à receita pactuada.
A previsão de despesas foi elaborada levando em consideração a transferência pactuada e o saldo financeiro de R$ 129.521,49 em 31-12-2016.

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Plano de Aplicação Pactuado
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PARECER DO ÓRGÃO DELEGADO


Para o período a despesa pactuada é de R$ 892.449,24, estratificada da seguinte forma:
- Pessoal: R$ 292.250,04, representando um percentual de 32,75% em relação à despesa total.
- Custeio: R$ 339.656,50 representando um percentual de 38,06% em relação à despesa total.
- Investimento : R$ 260.542,70 representando um percentual de 29,19% em relação à despesa total.
ERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE APOIO

Para conta contabil 3.3.2.3.1.54.02 , LOCAÇÃO DE MAO- DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - foi pactuado esta despesa com base ao ano de execução
anterior, para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação que será constituida de 01 equipe de 05 funcionários para
área de limpeza e conservação - valor mensal: R$ 13.500,00, resaltando que o processo de contratação deste serviço está na fase de licitação

Para TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE APOIO - 3.3.2.3.1.54.03.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA detalhamos:
Essa despesa refere-se a 02 funcionarios por dia, sendo 01 para período diurno e 01 para período noturno, na escala 12X36, totalizando 4 prestadores
de serviço para área de vigilância ostensiva deste IPEM/AP - valor mensal: R$ 18.730,00

Para DIÁRIAS TÉCNICAS - 3.3.2.1.1.01.01.01 - DIARIAS TECNICAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS - detalhamos:
UNIDADES REGIONAIS -> POR CONTA DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARE ESTE ANO, TEMOS A NECESSIDADE DE DIÁRIAS TÉCNICAS, VALORES DISTRIBUIDOS
CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR OPERACIONAL, DE ACORDO COM MUNICIPIOS.

Periódica:
Junho: Porto Grande
Setembro: Mazagão Novo, Mazagão Velho, Laranjal do Jari e Vitória do Jari
Outubro: Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuuba, Amapá, Calçoene, Oiapoque
Novembro: Itaubal, Cutias, Serra do Navio, Pedra Branca

Cabe ressaltar que os outros mêses, as equipes continuam fiscalizando, mais em área metropolitana, onde não há a necessidade de diárias técnicas.
Para DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS - 3.3.2.1.1.01.01.02 -

Os valores pactuados para o subgrupo em análise, foi elaborado com base no contigenciamento necessário de despesas para o ano em questão, ficando
conforme descrito abaixo:

Março / Maio / Agosto / Outubro 2017

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Previsão para encontros técnicos, planejamento (Plano de Trabalho, Plano de Aplicação) e Treinamentos para os Setores Administrativos e
Operacionais.

Para PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA CONTRATOS(PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, FLUVIAIS) - 3.3.2.3.1.56.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
detalhamos: para custear despesa com locomoção dos servidores deste ipem/ap, para participação em eventos, cursos, encontros ,seminários
disponibilizados pelo INMETRO / CORED.
Para SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 1.1.3.1.1.02.00.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS detalhamos:

Em atendimento ao Plano de aplicação deste Ipem/AP, foi realizada a previsão dos pagamentos abaixo, visando atender o cronograma de fiscalização
Periódica e Pós Reparo descritos no Subgrupo de DIÁRIAS TÉCNICAS para 2017:

MATERIAL...
Abril: R$ 1.000
Junho: R$ 1.000,00
Setembro: R$ 2.500,00
Outubro: R$ 2.500,00
Novembro: R$ 3.500,00

SERVIÇO...
Abril: R$ 500
Junho: R$ 500
Setembro: R$ 500
Outubro: R$ 500
Novembro: R$ 500

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Os valores pactuados nas contas contábeis abaixo, serão utilizados na manutenção preventiva/corretiva da frota própria deste órgão.

3.3.1.1.1.39.00 des 00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00 mensal no período de Junho à Dezembro/2017.

Conta contabil 3.3.1.1.1.39.00 de 00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00 mensal .Visando atender a estimativa de consumo
planejada para o ano 2017, considerando a necessidade de recuperação/manuntenção destes veículos.

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PARECER DO ÓRGÃO DELEGADO


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Os valores pactuados nas contas contábeis abaixo, serão utilizados na manutenção preventiva/corretiva da frota própria deste órgão.

3.3.2.3.1.06.04 des 00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00, no período de Junho à Dezembro/2017, para os veículos em
atividade, 04 pikups modelo L200 4x4 GL e 01 Vw Gol 1.6 City.

3.3.2.3.1.29.00.01 - SEGUROS EM GERAL - VEICULOS detalhamos: Para custear despesas com seguros obrigatórios dos veículos deste IPEM-AP. No total de
10 veículos .
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE detalhamos:

Esta despesa refere-se a compra anual de materiais de expedientes para atender os setores Administrativos e Operacionais deste Órgão. Este material
será devidamente armazenado e controlado pelo setor do Almoxarifado, sendo distribuido conforme solicitado pelos Setores no SGI.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS detalhamos:

Esta despesa refere-se a compra anual de materiais de processamentos de dados para atender os setores Administrativos e Operacionais deste Órgão.
Este material será devidamente armazenado e controlado pelo setor do Almoxarifado, sendo distribuido conforme solicitado pelos Setores no SGI.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO detalhamos: São materias que não foram elencados nas demas contas desse
grupo de despesa.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO detalhamos: Para custear despesa com água mineral , café e açucar para
atendimento das nessecidades deste orgão delegado.
ENERGIA ELÉTRICA: O valor pactuado tem por objetivo atender as despesas de Energia Eletrica, foi feita previsão estimativa com base nos meses
anteriores, o mes de Janeiro 2017 esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para execurção da referida despesa. (QDD).
Para ÁGUA, ESGOTO E GÁS - 3.3.2.3.1.08.01.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO detalhamos: O valor pactuado tem por objetivo atender reajustes
contratuais anuais com despesas com agua, ressaltando que para o ano de 2017 o consumo de água deste Órgão será medido através de Hidrometro, devido
este fator, foi pactuado o valor estimado de R$ 900,00 mensal, o mes de Janeiro esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para
execução da referida despesa. (QDD).

Tendo em vista o valor cobrado em desacordo com o consumo médio deste intituto, informamos que pedimos esclarecimento da Comapnhia de Agua e Esgoto
do Estado do Amapá CAESA. Pelo solicitado, a companhia nos enviou um tecnico que constatou diversos vazamentos, e, posteriormente, o IPEM-AP tomou
as medidas necessárias para sanar o problema, que encontra-se resolvido.
Para FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS + CORREIOS - 3.3.2.3.1.12.03.00 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS detalhamos: Foi pactuado um valor mensal
para cobrir despesa com postagem e malote de encomenda deste Ipem-AP, vale ressaltar que o serviço é cobrado de acordo com a demanda do Órgão
podendo sofrer oscilação durante a execução mensal, o mes de Janeiro 2017 esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para
execurção da referida despesa. (QDD).
Para OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP, os valores pactuados correspondem ao recolhimento para o PASEP, conforme determina

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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio

PARECER DO ÓRGÃO DELEGADO


a Lei 9.715/1998, bem como o Ofício Circular nº 001/2017 (DIRAF/COADI/SECON) do Inmetro. É calculado com base no rendimento de aplicação financeira.

RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO ADINAIR FIGUEIREDO DE ALMEIDA GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO
CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ASS.COBRANÇA CONTR E ARRECAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS
Técnico Responsável Aprovador Dirigente Máximo
04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017

Inmetro
PARECER DO INMETRO

Entendemos que os valores de receita, despesa e transferência estão consistentes, visando o atingimento das metas físicas definidas no Plano de
Trabalho.

Vale registrar que as transferências pactuadas estão condicionadas ao cumprimento dos prazos para apresentação das ferramentas de controle (PT, PA e
PC) no SGI, assim como a disponibilidade orçamentária/financeira do Inmetro.

Chamamos a atenção para a necessidade de um acompanhamento efetivo da receita e da despesa visando garantir a sustentabilidade do órgão.

Consideramos válido o Plano de Aplicação para o período em questão.

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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio

PEDRO PAULO DE CARVALHO NETO ALEXANDER ASSIS DE OLIVEIRA RAUL MACHARETH GODINHO
DIRECAO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DIRETOR DE ADMIN E FINANÇAS DIRECAO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Aprovador INMETRO - 1 Aprovador INMETRO - 2 Aprovador INMETRO - 3
11/07/2017 17/08/2017 20/07/2017

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Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag: 1 2
CNPJ: Emitido em 17/04/2018 19:08
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
Município: Macapá - AP
PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA QUALIDADE (2017)
1 2 3 Acão anual 4 5 3
Ano Mês Planejado Mínimo Realizado Operação Período Produto Ação anual % Op. Especial Realizado
2017 2 10 0 43 1 BOA_VIAGEM 06/02/17 10/02/17 3499 Rodas automotivas de aço ou de alumínio 8 4,00 0 4
3500 Líquidos para freios hidráulicos p/veic. autom. 5 4,00 0 4
3757 Amortecedores da Suspensão 5 4,00 0 7
3761 Buzinas ou Equipamentos Similares 5 4,00 0 6
3762 Lâmpadas para Veículos Automotivos 5 4,00 0 8
3792 Bateria chumbo-ácido 6 4,00 0 7
3805 Carregador de baterias automotivas 3 4,00 0 7
Total da operação: 37 0 43
2017 3 8 11 2 PASCOA 27/03/17 31/03/17 3049 Brinquedos 85 0,00 11
Total da operação: 85 11
2017 5 5 24 3 DIA_DAS_MAES 08/05/17 12/05/17 3141 Produtos têxteis 57 0,00 24
Total da operação: 57 24
2017 6 10 2 24 4 COZINHA_SEGURA 19/06/17 23/06/17 3515 Batedeira elétrica residencial 12 4,00 0 2
3516 Cafeteira elétrica / Chaleira / Máquina de Café 12 4,00 0 2
3520 Espremedor elétrico de frutas (potênc. até 300W) 9 4,00 0 2
3525 Gril elet.l / Grelha elet. / Churrasqueira elet. 12 4,00 0 2
3527 Liquidificador doméstico (até 3,6 l) 23 4,00 1 2
3534 Processador elétrico/descasc/ralador/Mixer elétric 12 4,00 0 2
3536 Sanduicheira elétrica 14 4,00 1 2
3687 Adega/Climatizador elétr. bebida uso domést/comér. 3 4,00 0 2
3698 Forno de micro-ondas 9 4,00 0 2
3701 Lavadora de louça de uso doméstico 5 4,00 0 2
3815 Panela metálica 0 4,00 0
3927 Panela, p/ uso fogão, com capacidade até 17 litros 0 4,00 2
3928 Panela de pressão - capacidade de até 30 litros 0 4,00 2
Total da operação: 111 2 24
2017 8 8 3 32 5 MAOS_A_OBRA 07/08/17 11/08/17 3393 Capacete de segurança para uso na indústria 14 4,00 1 4
3427 Luvas Isolantes de Borracha 14 4,00 1 6
3428 Peça Semifacial Filtrante - Máscara EPI 13 4,00 1 6
3807 Cinturão de Segurança - EPI 9 4,00 0 6
3808 Dispositivo Trava-Queda - EPI 9 4,00 0 6
3809 Talabarte de Segurança - EPI 9 4,00 0 4
Total da operação: 68 3 32
2017 10 10 5 28 6 DIA_DAS_CRIANCAS 02/10/17 06/10/17 3049 Brinquedos 85 4,00 3 27
3332 Dispositivo de retenção para crianças 13 4,00 1 0
3706 Berços Infantis 22 4,00 1 0
3806 Carrinhos para crianças 10 4,00 0 1
Total da operação: 130 5 28

PL3088 * Legenda: 1 (Qtde digitada no planejamento), 2 (mínimo recomendado), 3 (quantidade fiscalizada na operação até o momento APENAS DE PRODUTOS DA CARTEIRA DA OPERAÇÃO ESPECIAL), 4 (total de ações anuais planejadas para o produto), 5 (mínimo

134
recomendado para o produto),
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag: 2 2
CNPJ: Emitido em 17/04/2018 19:08
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
Município: Macapá - AP
PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA QUALIDADE (2017)
1 2 3 Acão anual 4 5 3
Ano Mês Planejado Mínimo Realizado Operação Período Produto Ação anual % Op. Especial Realizado
2017 11 18 14 0 7 SEGURANCA_ELETRICA 20/11/17 24/11/17 3159 Disjuntores (residencial até 415V / 63 A / 10KA) 19 4,00 1 0
3162 Interruptores instal. elétr. fixa doméstica análog 49 4,00 2 0
3163 Lâmpadas dicróicas 8 4,00 0 0
3164 Luminárias 9 4,00 0 0
3165 Lustres 2 4,00 0 0
3168 Recep.p/lâmpadas fluorescentes 2 4,00 0 0
3169 Estárteres 39 4,00 2 0
3171 Lâmpada fluoresc. tub. s/ reator integrado à base 8 4,00 0 0
3173 Lâmpadas halógenas 12 4,00 0 0
3176 Filtros de linha 8 4,00 0 0
3280 Extensões enroladas 24 4,00 1 0
3299 Plugues 44 4,00 2 0
3300 Tomadas 63 4,00 3 0
3389 Adaptadores de plugues e tomadas 75 4,00 3 0
3489 Lâmpadas LED 12 4,00 0 0
3494 Sensor de presença 8 4,00 0 0
3495 Fotocélulas 0 4,00 0
3497 Transformador de Tensão 0 4,00 0
Total da operação: 382 14 0
2017 12 9 3 0 8 PAPAI_NOEL 11/12/17 15/12/17 3049 Brinquedos 85 4,00 3 0
3313 Bicicletas de uso infantil 9 4,00 0 0
3490 Luminárias tipo mangueiras natalinas 2 4,00 0 0
3491 Luminárias tipo pisca-pisca natalinas 4 4,00 0 0
Total da operação: 100 3 0
Total geral: 970 27 162

135
PL3088 * Legenda: 1 (Qtde digitada no planejamento), 2 (mínimo recomendado), 3 (quantidade fiscalizada na operação até o momento APENAS DE PRODUTOS DA CARTEIRA DA OPERAÇÃO ESPECIAL), 4 (total de ações anuais planejadas para o produto), 5 (mínimo
recomendado para o produto),
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
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Relatório Pré-medidos Período: 11/12/2017 à 12/12/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999894 12/12/17 Aprovado A A BOMBONS DE CHOCOLATE SABOR BRIGADEIRO 1229125 MONTEVÉRGINE 55g 13 X
999893 12/12/17 Aprovado A A CASTANHA DE CAJU TORRADAS E SALGADAS 1229128 DUNORTE 30g 13 X
999891 11/12/17 Aprovado A A FRUTAS CRISTALIZADAS 1229133 MARIZA 240g 13 X
999892 12/12/17 Aprovado A A FRUTAS CRISTALIZADAS 1229122 LA VIOLETERA 150g 13 X
999881 11/12/17 Aprovado A A PANETONE 1229135 BAUDUCCO 400g 13 X
999882 11/12/17 Aprovado A A PANETONE COM FRUTAS 1229129 TOMMY 400g 13 X
999884 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE SABOR TRUFAS 1229131 VISCONTI 550g 13 X
999885 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE TRADICIONAL 1229124 PARATI 500g 13 X
999886 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE SABOR CHOCOLATE 1229126 PARATI 450g 13 X
999887 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE FRUTAS CRISTALIZADAS 1229127 TRIUNFO 400g 13 X
999888 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE FRUTAS 1229120 NESTLE 400g 13 X
999889 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE 1229123 MARIZA 200g 13 X
999890 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE CHOCOTTONE 1229132 MARIZA 400g 13 X
999880 11/12/17 Aprovado A A PANETTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE CHOCOTTONE MAXI 1229121 BAUDUCCO 500g 13 X
999897 12/12/17 Aprovado A A VINHO TINTO DE MESA SECO 1229134 PÉRGOLA 1L 13 X
999896 12/12/17 Aprovado A A VINHO TINTO DE MESA SECO BORDÔ SECO 1229130 SINUELO 750mL 13 X
999899 12/12/17 Aprovado A A VINHO TINTO MESA SUAVE 1229136 QUINTA DO MORGADO 750mL 13 X

Total de Perícias: 17 Aprovado: 17 Reprovado: 0 (0,00%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 17 Aprovada: 17 Reprovada: 0 (0,00%)

Total Geral: 17 Aprovado: 17 Reprovado: 0 (0,00%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 17 Aprovada: 17 Reprovada: 0 (0,00%)

PR4270

136
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Relatório Pré-medidos Período: 06/03/2017 à 14/03/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999659 14/03/17 Reprovado A R FOLHA DE ALUMÍNIO 1228931 GIROMIX 400cm 30cm 13 X
999660 14/03/17 Reprovado A R FOLHA DE ALUMÍNIO 1228931 GIROMIX 400cm 30cm 13 X
999661 14/03/17 Aprovado A A FOLHA DE ALUMÍNIO 1228932 WYDA 750cm 45cm 13 X
999662 14/03/17 Aprovado A A FOLHA DE ALUMÍNIO 1228932 WYDA 750cm 45cm 13 X
999657 14/03/17 Reprovado A R PAPEL ALUMINIO 1228936 BOREDA 400cm 30cm 13 X
999658 14/03/17 Reprovado A R PAPEL ALUMINIO 1228936 BOREDA 400cm 30cm 13 X
999644 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIENICO 1228938 NEVE 3000cm 10cm 13 X
999645 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIENICO 1228938 NEVE 3000cm 10cm 13 X
999635 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO 1228937 ROSE 3000cm 10cm 13 X
999636 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO 1228937 ROSE 3000cm 10cm 13 X
999648 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO 1228934 NINO BIANCO 3000cm 10cm 13 X
999649 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO 1228934 NINO BIANCO 3000cm 10cm 13 X
999663 14/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO PRIMAVERA 1228930 ECO NATURAL 3000cm 10cm 13 X
999664 14/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIENICO PRIMAVERA 1228930 ECO NATURAL 3000cm 10cm 13 X
999646 13/03/17 Reprovado R A PAPEL HIGIÊNICO 1228935 PIMPO 3000cm 10cm 13 X
999647 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO 1228935 PIMPO 3000cm 10cm 13 X
999650 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO DUAL 1228933 MILI 3000cm 10cm 13 X
999651 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO DUAL 1228933 MILI 3000cm 10cm 13 X
999652 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 1228933 MILI 13 X
999655 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 1228933 MILI 3000cm 10cm 13 X
999656 13/03/17 Aprovado A A PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 1228933 MILI 3000cm 10cm 13 X
999665 14/03/17 Aprovado A A PAPEL TOALHA 1228930 YURI 22cm 20cm 13 X
999666 14/03/17 Aprovado A A PAPEL TOALHA 1228930 YURI 22cm 20cm 13 X
999667 14/03/17 Aprovado A A PAPEL TOALHA 1228930 YURI 50Un. 13 X

Total de Perícias: 24 Aprovado: 19 Reprovado: 5 (20,83%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 4 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 24 Aprovada: 19 Reprovada: 5 (20,83%)

PR4270

137
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Relatório Pré-medidos Período: 06/03/2017 à 14/03/2017

Total Geral: 24 Aprovado: 19 Reprovado: 5 (20,83%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 4 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 24 Aprovada: 19 Reprovada: 5 (20,83%)

PR4270

138
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Relatório Pré-medidos Período: 23/08/2017 à 24/08/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999792 24/08/17 Aprovado A A ADESIVO PARA PVC INCOLOR 1229027 TIGRE 175g 13 X
999786 24/08/17 Aprovado A A ESPAÇADOR 4MM 1229030 CORTAG 100Un. 13 X
999777 23/08/17 Aprovado A A ESTOPA PARA POLIMENTO 100% ALGODÃO 1229040 WORKER 150g 13 X
999788 24/08/17 Aprovado A A FITA VEDA ROSCA 1229029 HERC 10m 12mm 13 X
999789 24/08/17 Aprovado A A FITA VEDA ROSCA 1229029 HERC 10m 12mm 13 X
999781 23/08/17 Aprovado A A GRAMPOS POLIDO 9X1 1229037 MORLAN 1kg 13 X
999790 24/08/17 Aprovado A A MASSA ACRILICA 1229033 EUCATEX 1,4kg 13 X
999791 24/08/17 Reprovado R R X MASSA CORRIDA 1229028 CORAL 1,5kg 13 X
999787 24/08/17 Aprovado A A PASSADOR PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TELEFONES/TV - 1229035 CORTAG 10m 13 X
PROFISSIONAL
999780 23/08/17 Aprovado A A PIGMENTO EM PÓ AZUL 1229039 XADREZ 250g 13 X
999782 23/08/17 Aprovado A A PREGO 3X9 19X33 1229036 BELGO 1kg 13 X
999783 23/08/17 Aprovado A A PREGO COM CABEÇA 10X11 1X17 1229034 GERDAU 1kg 13 X
999778 23/08/17 Reprovado A R PREGO TELHEIRO GALVANIZADO BITOLA 18X27 1229041 MULTILIT 500g 13 X
999779 23/08/17 Aprovado A A PREGOS GALVANIZADO 17X24 1229038 FIXTIL 50g 13 X
999784 23/08/17 Aprovado A A REJUNTE BEJE 1229031 QUARTZOLIT 1kg 13 X
999785 23/08/17 Aprovado A A REJUNTE CHOCOLATE TIPO II 1229032 SUPERMASSA 1kg 13 X

Total de Perícias: 16 Aprovado: 14 Reprovado: 2 (12,50%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média: 1

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 16 Aprovada: 14 Reprovada: 2 (12,50%)

Total Geral: 16 Aprovado: 14 Reprovado: 2 (12,50%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média: 1

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 16 Aprovada: 14 Reprovada: 2 (12,50%)

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PR4270

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Relatório Pré-medidos Período: 03/04/2017 à 11/04/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999682 10/04/17 Aprovado A A BOMBONS ESPECIALIDADES 1228954 NESTLÉ 300g 13 X
999677 10/04/17 Aprovado A A CHOCOLATE AO LEITE CROCANTE 1228949 GAROTO 215g 13 X
999683 10/04/17 Aprovado A A CHOCOLATE AO LEITE OVO DE PÁSCOA SUPERMAN 1228952 ARCOR 100g 13 X
999685 11/04/17 Aprovado A A CHOCOLATE AO LEITE EVER AFTER HIGH 1228950 LACTA 170g 13 X
999678 10/04/17 Aprovado A A OVO DE PASCOA BATON 1228948 BATON 186g 13 X
999679 10/04/17 Aprovado A A OVO DE PASCOA GAROTO 1228948 SERENATA DE AMOR 220g 13 X
999680 10/04/17 Aprovado A A OVO DE PASCOA TORTUGUITA COM CONFEITOS 1228947 ARCOR 45g 13 X
999681 10/04/17 Aprovado A A OVO DE PASCOA TORTUGUITAS ESPORTIVAS 1228947 ARCOR 150g 13 X
999684 11/04/17 Reprovado R A OVO DE PASCOA BIS BRANCO 1228945 LACTA 240g 13 X
999689 11/04/17 Aprovado A A OVO DE PASCOA DELICCE 1228946 SUPER HERO GIRLS 160g 13 X
999687 11/04/17 Aprovado A A OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 1228951 DUM DUM 45g 13 X
999688 11/04/17 Aprovado A A OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE + WAFER 1228951 TIMBER 150g 13 X
999690 11/04/17 Aprovado A A OVO DE PÁSCOA DELICCE 1228953 MONSTER 80g 13 X

Total de Perícias: 13 Aprovado: 12 Reprovado: 1 (7,69%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 13 Aprovada: 12 Reprovada: 1 (7,69%)

Total Geral: 13 Aprovado: 12 Reprovado: 1 (7,69%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 13 Aprovada: 12 Reprovada: 1 (7,69%)

Relação de Produtos Coletados


Qtde Laudos Termo Data Coleta Dt. Agend. Exame Produto Marca Valor Nominal Tipo Exame Lote Amostra
1 1228945 03/04/2017 11/04/17 OVO DE PASCOA LACTA 240 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228946 03/04/2017 11/04/17 OVO DE PASCOA SUPER HERO GIRLS 160 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228947 03/04/2017 10/04/17 OVO DE PASCOA ARCOR 150 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228947 03/04/2017 10/04/17 OVO DE PASCOA ARCOR 45 g Coleta Aleatória 26 13

Coletas com data de agendamento de exame inferior ao dia de hoje e laudo de exame não realizado Coletas que não possuem laudo de exame
PR4270

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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Relatório Pré-medidos Período: 03/04/2017 à 11/04/2017

Relação de Produtos Coletados


Qtde Laudos Termo Data Coleta Dt. Agend. Exame Produto Marca Valor Nominal Tipo Exame Lote Amostra
1 1228948 03/04/2017 10/04/17 OVO DE PASCOA SERENATA DE AMOR 220 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228948 03/04/2017 10/04/17 OVO DE PASCOA BATON 186 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228949 04/04/2017 10/04/17 CHOCOLATE AO LEITE GAROTO 215 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228950 04/04/2017 11/04/17 Type your
CHOCOLATE AO LEITE LACTA text 170 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228951 04/04/2017 11/04/17 OVO DE PÁSCOA DUM DUM 45 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228951 04/04/2017 11/04/17 OVO DE PÁSCOA TIMBER 150 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228952 05/04/2017 10/04/17 CHOCOLATE AO LEITE ARCOR 100 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228953 05/04/2017 11/04/17 OVO DE PÁSCOA MONSTER 80 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228954 05/04/2017 10/04/17 BOMBONS NESTLÉ 300 g Coleta Aleatória 26 13
1 1228955 07/04/2017 25/04/17 CORAÇÃO CONGELADO AMERICANO 1 kg Prévia 26 13

Total de Formal: 0 Total Coleta Aleatoria: 13 Total de Produtos Coletados: 14 Total de Unidades Coletadas: 182

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Regional: IPEM
Funcionário Visitas Pré Exames Coletas % Colet. Col. Aleat. Col.For. Ex.Formais AI Formais M. Desig. AI M. Desig. % Rep. Ex.Finais % Rep. AI Ex. Fin.

EDGAR COELHO PEREIRA 11 1 1 100% 13 0 5 5 0 0 0% 0 0% 0


LAYANA NUNES JUNG 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 13 7.69% 1

Total por Regional: 11 1 1 100% 13 0 5 5 0 0 0% 13 7.69% 1

Total Consolidado Geral: 11 1 1 100% 13 0 5 5 0 0 13 7.69% 1

Coletas com data de agendamento de exame inferior ao dia de hoje e laudo de exame não realizado Coletas que não possuem laudo de exame
PR4270

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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 17/04/2018 12:04
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Relatório Pré-medidos Período: 22/06/2017 à 23/06/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999738 23/06/17 Reprovado R R X BISCOITO MARIA TRADICIONAL 1228977 VITA MASSA 400g 13
999730 23/06/17 Aprovado A A CANELA EM PO 1228989 MARIZA 25g 13 X
999718 22/06/17 Aprovado A A CANJICA BRANCA 1228986 MARATÁ 500g 13 X
999719 22/06/17 Aprovado A A CANJICA DE MILHO BRANCO - CANJICA BRANCA MUGUNZÁ 1228984 HIKARI 500g 13 X
999722 22/06/17 Aprovado A A COCADA BRANCA EM BARRA 1228982 GUIMARÃES 170g 13 X
999726 22/06/17 Aprovado A A COCO RALADO DESIDRATADO PARCIALMENTE DESENGORDURADO 1228992 NORDESTE 100g 13 X
999732 23/06/17 Reprovado R A COLORIFICO 1228993 MARIZA 200g 13
999721 22/06/17 Aprovado A A CUSCUZ BOLO 1228985 VITABEM 500g 13 X
999723 22/06/17 Aprovado A A CUSCUZ 1228980 SINHÁ 500g 13 X
999733 23/06/17 Reprovado R R X FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA 1228975 MESTRE CUCA 1kg 13
999737 23/06/17 Reprovado R R X FEIJÃO PRETO 1228978 TIMBIRAS 1kg 13
999727 22/06/17 Aprovado A A LEITE DE COCO 1228988 COCO DO VALE 200mL 13 X
999728 22/06/17 Aprovado A A LEITE DE COCO 1228991 MENINA 200mL 13 X
999734 23/06/17 Reprovado A R MAIONESE 1228974 QUERO 200g 13
999724 22/06/17 Aprovado A A MILHO DE PIPOCA 1228979 NUTRIVITA 500g 13 X
999736 23/06/17 Aprovado A A MILHO DE PIPOCA PRA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL 1228987 ELMA CHIPS 80g 13 X
999735 23/06/17 Aprovado A A MORTADELA 1228973 AURORA 1kg 13
999717 22/06/17 Aprovado A A PAÇOQUITA DOCE DE AMENDOIM - 16 UNIDADES 1228983 SANTA HELENA 350g 13 X
999725 22/06/17 Aprovado A A PÉ-DE-MOLEQUE 1228990 DACOLÔNIA 200g 13 X
999729 23/06/17 Aprovado A A PIPOCA PARA MICHO ONDAS NATURAL COM SAL 1228981 SANDELLA 80g 13 X
999731 23/06/17 Reprovado R R X TRIGO PARA KIBE 1228976 MARIZA 500g 13

Total de Perícias: 21 Aprovado: 15 Reprovado: 6 (28,57%) Repr. Ind.: 5 Reprov. Média: 5 Repr. Ind. e Média: 4

Pré-Exames 7 Aprovado: 1 Reprovado: 6 (85,71%)


Coleta Aleatória: 14 Aprovada: 14 Reprovada: 0 (0,00%)

Total Geral: 21 Aprovado: 15 Reprovado: 6 (28,57%) Repr. Ind.: 5 Reprov. Média: 5 Repr. Ind. e Média: 4

Pré-Exames 7 Aprovado: 1 Reprovado: 6 (85,71%)


Coleta Aleatória: 14 Aprovada: 14 Reprovada: 0 (0,00%)

PR4270

142
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 17/04/2018 12:08
Página: 1/ 1
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP

Relatório Pré-medidos Período: 23/10/2017 à 24/10/2017

Coletas x Exames Finais


Sede Ipem
Laudo Data Resultado I M I/M Produto Coleta Marca Nominal QCol. Aleat.
999828 23/10/17 Aprovado A A ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES FILHOTES - VITAL PRO 1229079 PEDIGREE 1kg 13 X
999824
999827
23/10/17
23/10/17
Aprovado
Aprovado
A
A
A
A
Type your text
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS PREMIUM - CARNE
ALIMENTO PARA CÃES ADULTO - RAÇAS PEQUENAS - SABOR
1229071
1229074
PITUKATS
PEDIGREE
500g
100g
13
13
X
X
CORDEIRO AO MOLHO
999829 23/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA CÃES ADULTO SABOR FRANGO PATÊ 1229072 PEDIGREE 280g 13 X
999834 24/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA CÃES BIFINHOS SABOR GALINHA CAIPIRA 1229073 BAWWAW 50g 13 X
999823 23/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA CÃES FILHOTES PREMIUM 1229071 FOSTER 1kg 13 X
999830 24/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA CÃES FILHOTES GOLD - SUPER PREMIUM - CÃES 1229078 FINO TRATO 1kg 13 X
FILHOTES
999826 23/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA GATOS SABOR CARNE AO MOLHO 1229077 WHISKAS 85g 13 X
999832 24/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA PÁSSAROS CURIÓ, BICUDO E AZULÃO 1229075 SEMPRE VITA 500g 13 X
999833 24/10/17 Aprovado A A ALIMENTO PARA ROEDORES HAMSTER 1229075 SEMPRE VITA 500g 13 X
999831 24/10/17 Aprovado A A AREIA SANITARIA PARA GATOS 4KG + 250G GRÁTIS 1229076 KETS 4250g 13 X
999822 23/10/17 Reprovado A R PAINÇO 1229070 UIRAPURU 250g 14 X
999825 23/10/17 Aprovado A A PALITOS UP65 DENTAL CANILITOS UP65 1229068 UPPER DOG 24Un. 13 X
999836 24/10/17 Reprovado A R SHAMPOO ANTIPULGAS PETMAX 1229069 IMEVE 250mL 13 X

Total de Perícias: 14 Aprovado: 12 Reprovado: 2 (14,29%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


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Total Geral: 14 Aprovado: 12 Reprovado: 2 (14,29%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média:

Pré-Exames 0 Aprovado: 0 Reprovado: 0 0


Coleta Aleatória: 14 Aprovada: 12 Reprovada: 2 (14,29%)

PR4270
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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144
145
146
147
Governo do Estado do Amapá

Balancete
Emitido em: 06/04/18 08:44
Identificação
Unidade Gestora Mês Saldos Zerados? Valor
150203 - IPEM 12/2017 Não No Mês
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
100000000 - ATIVO 1.236.129,34 927.122,69 825.630,64 1.337.621,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE 498.286,56 927.122,69 825.630,64 599.778,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 86.547,80 443.291,50 473.291,50 56.547,80 D
111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 31.631,71 443.291,50 473.291,50 1.631,71 D
111111903 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 54.916,09 0,00 0,00 54.916,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 257.478,84 471.206,36 228.293,94 500.391,26 D
111115004 - BB FIX ADM ABSOLUTO 206.736,15 469.405,29 226.416,86 449.724,58 D
111115009 - BB FIX ADM SUPREMO 49.511,05 1.801,07 645,44 50.666,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 115.359,78 0,00 105.172,40 10.187,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 112.951,40 0,00 105.172,40 7.779,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 112.951,40 0,00 105.172,40 7.779,00 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.805,00 0,00 5.805,00 4.000,00 D
113110400 - ADIANTAMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR 3.779,00 0,00 0,00 3.779,00 D
113110499 - OUTRAS DESPESAS A REGULARIZAR ANTERIOR A 2013 3.779,00 0,00 0,00 3.779,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
113519900 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
115000000 - ESTOQUES 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.354,17 0,00 6.247,97 11.106,20 D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.349,23 0,00 0,00 3.349,23 D
115613900 - PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 8.174,95 4.416,54 4.416,54 8.174,95 D
115614100 - MATERIAIS GRAFICOS 1.813,50 0,00 0,00 1.813,50 D

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 1/10

148
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
115619900 - MATERIAIS A CLASSIFICAR 8.208,29 8.208,29 8.208,29 8.208,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 737.842,78 0,00 0,00 737.842,78 D
123000000 - IMOBILIZADO 737.842,78 0,00 0,00 737.842,78 D
123100000 - BENS MOVEIS 642.824,42 0,00 0,00 642.824,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 642.824,42 0,00 0,00 642.824,42 D
123110100 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 18.910,39 0,00 0,00 18.910,39 D
123110101 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1.206,39 0,00 0,00 1.206,39 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 3.249,00 0,00 0,00 3.249,00 D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 7.910,00 0,00 0,00 7.910,00 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 D
123110200 - BENS DE INFORMATICA 171.947,31 0,00 0,00 171.947,31 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 171.947,31 0,00 0,00 171.947,31 D
123110300 - MOVEIS E UTENSILIOS 41.548,22 0,00 0,00 41.548,22 D
123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 660,01 0,00 0,00 660,01 D
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 0,03 0,00 0,00 0,03 D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL 40.888,18 0,00 0,00 40.888,18 D
123110500 - VEICULOS 375.998,00 0,00 0,00 375.998,00 D
123110501 - VEICULOS EM GERAL 375.998,00 0,00 0,00 375.998,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS 34.420,50 0,00 0,00 34.420,50 D
123119999 - OUTROS BENS MOVEIS 34.420,50 0,00 0,00 34.420,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS 44.846,74 0,00 0,00 44.846,74 D
123210104 - ARMAZENS/GALPOES/BENFEITORIA 14.624,00 0,00 0,00 14.624,00 D
123210108 - REPRESAS / AÇUDES 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 D
123210191 - OBRAS EM ANDAMENTO 19.647,62 0,00 0,00 19.647,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.088.554,31 137.071,57 139.801,57 1.091.284,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 51.419,28 137.071,57 139.801,57 54.149,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.651,50 127.999,29 132.165,79 37.818,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 33.651,50 127.999,29 132.165,79 37.818,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 33.651,50 127.989,29 132.155,79 37.818,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 33.314,79 127.989,29 132.155,79 37.481,29 C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES 336,71 0,00 0,00 336,71 C
213110201 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROCESSADOS 336,71 0,00 0,00 336,71 C
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 2/10

149
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.767,78 9.072,28 7.635,78 16.331,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 16.331,28 4.830,18 4.830,18 16.331,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 16.331,28 4.830,18 4.830,18 16.331,28 C
218810100 - CONSIGNACOES 4.307,71 4.830,18 4.830,18 4.307,71 C
218810103 - INSS DE TERCEIROS - PJ 4.120,42 4.432,68 4.432,68 4.120,42 C
218810106 - IRRF DE TERCEIROS - PJ 187,29 397,50 397,50 187,29 C
218810200 - CONSIGNACOES EXERCICIOS ANTERIORES 9.615,19 0,00 0,00 9.615,19 C
218810203 - INSS DE TERCEIROS - PJ 8.240,84 0,00 0,00 8.240,84 C
218810206 - IRRF DE TERCEIROS - PJ 374,58 0,00 0,00 374,58 C
218810209 - ISS 999,77 0,00 0,00 999,77 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 C
218810406 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.436,50 4.242,10 2.805,60 -0,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.436,50 4.242,10 2.805,60 -0,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 170.014,73 0,00 0,00 170.014,73 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 867.120,30 0,00 0,00 867.120,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 468.823,82 245.037,07 15.454,39 698.406,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 464.571,52 243.628,89 15.124,83 693.075,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6.247,97 0,00 6.247,97 D
331114200 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.587,50 0,00 0,00 2.587,50 D
331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL 8.704,40 0,00 0,00 8.704,40 D
331119800 - SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 3.306,16 2.999,40 0,00 6.305,56 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.670,00 24.064,29 10.708,29 25.026,00 D
332000000 - SERVIÇOS 438.303,46 205.900,69 0,00 644.204,15 D
332100000 - DIÁRIAS 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 0,00 81.154,50 0,00 81.154,50 D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 0,00 16.776,40 0,00 16.776,40 D
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 3/10

150
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 438.303,46 107.969,79 0,00 546.273,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 437.920,38 107.969,79 0,00 545.890,17 D
332310400 - COMUNICACAO 28.815,24 3.968,22 0,00 32.783,46 D
332310402 - CORRESPONDENCIAS 28.815,24 3.968,22 0,00 32.783,46 D
332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.025,00 1.752,00 0,00 3.777,00 D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.025,00 1.752,00 0,00 3.777,00 D
332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 55.039,05 6.658,35 0,00 61.697,40 D
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 13.005,00 925,40 0,00 13.930,40 D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 42.034,05 5.732,95 0,00 47.767,00 D
332311000 - LOCACOES 118.000,00 29.500,00 0,00 147.500,00 D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS 118.000,00 29.500,00 0,00 147.500,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL 489,73 0,00 0,00 489,73 D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS 234,28 315,18 0,00 549,46 D
332313900 - SERVICOS DE CORRESPONDENCIA EM GERAL 14.172,66 0,00 0,00 14.172,66 D
332314300 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 D
332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.718,67 47.269,00 0,00 202.987,67 D
332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 47.269,00 0,00 47.269,00 D
332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA 155.718,67 0,00 0,00 155.718,67 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.569,57 18.507,04 0,00 56.076,61 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS 37.569,57 18.507,04 0,00 56.076,61 D
332319200 - EXERCICIOS ANTERIORES PJ 15.056,18 0,00 0,00 15.056,18 D
332319299 - OUTROS SERVIÇOS PJ - EXERCICIOS ANTERIORES 15.056,18 0,00 0,00 15.056,18 D
332319800 - SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 400,00 0,00 0,00 400,00 D
332319900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 383,08 0,00 0,00 383,08 D
332329900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 383,08 0,00 0,00 383,08 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ¿ INTRA OFSS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351221200 - COTA DE ARRECADAÇÃO 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.624,17 0,00 0,00 2.624,17 D
372110200 - PIS/PASEP 2.624,17 0,00 0,00 2.624,17 D
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 4/10

151
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 71,89 10,00 0,00 81,89 D
372130200 - PIS/PASEP 71,89 10,00 0,00 81,89 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910302 - RESTITUIÇÕES 867,16 0,00 0,00 867,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 616.398,85 137.382,92 465.727,65 944.743,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 579.064,60 329,56 341.518,50 920.253,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451221200 - COTA DE ARRECADAÇÃO 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130100 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS ¿ UNIÃO 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130116 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES PARA CONVENIOS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.320.693,87 289.412,35 541.267,29 5.068.838,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 5.283.149,44 251.194,50 503.049,44 5.031.294,50 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.526.009,44 251.194,50 503.049,44 3.274.154,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.911.740,00 154.216,00 308.432,00 1.757.524,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522110101 - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 154.216,00 154.216,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 154.216,00 0,00 -154.216,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 181.000,00 0,00 154.216,00 26.784,00 D
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 5/10

152
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 D
522190101 - ACRESCIMO 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 D
522190109 - (-)REDUCAO 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 154.216,00 154.216,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.614.269,44 96.978,50 194.617,44 1.516.630,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSAO 1.614.269,44 96.978,50 194.617,44 1.516.630,50 D
522920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS 977.932,09 0,00 0,00 977.932,09 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS 25.021,72 48.489,25 0,00 73.510,97 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 195.819,09 0,00 97.308,72 293.127,81 C
522920600 - EMPENHOS POR CREDOR 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
522920601 - VALORES COMPROMETIDOS 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 37.544,43 38.217,85 38.217,85 37.544,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.207,72 37.207,72 37.207,72 37.207,72 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 37.207,72 0,00 37.207,72 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 336,71 1.010,13 1.010,13 336,71 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 336,71 336,71 336,71 336,71 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.320.693,87 2.139.922,08 1.888.067,14 5.068.838,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 5.283.149,44 2.128.667,63 1.876.812,69 5.031.294,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 1.757.140,00 601.382,83 601.382,83 1.757.140,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR 1.141.430,23 464.329,47 137.053,36 814.154,12 C
621200000 - RECEITA REALIZADA 615.709,77 137.053,36 464.329,47 942.985,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 3.526.009,44 1.527.284,80 1.275.429,86 3.274.154,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.911.740,00 933.286,69 779.070,69 1.757.524,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 1.104.605,28 408.924,01 303.527,48 999.208,75 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO 807.134,72 370.146,68 321.327,21 758.315,25 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 39.059,00 137.071,57 139.801,57 41.789,00 C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 34.751,29 132.241,39 134.971,39 37.481,29 C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR 4.307,71 4.830,18 4.830,18 4.307,71 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 541.414,46 11.135,60 121.464,11 651.742,97 C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO 29.900,00 795,00 4.830,18 33.935,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.614.269,44 593.998,11 496.359,17 1.516.630,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 1.614.269,44 593.998,11 496.359,17 1.516.630,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 807.134,72 227.886,61 179.067,14 758.315,25 C
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 6/10

153
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS 610.373,46 6.742,10 123.835,79 727.467,15 C
622920600 - EMPENHOS POR CREDOR 807.134,72 366.111,50 317.292,03 758.315,25 C
622920601 - VALORES A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622920603 - VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 39.059,00 133.036,39 135.766,39 41.789,00 C
622920604 - VALORES PAGOS 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 37.544,43 11.254,45 11.254,45 37.544,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.207,72 10.917,74 10.917,74 37.207,72 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 26.289,98 0,00 0,00 26.289,98 C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 26.289,98 0,00 0,00 26.289,98 C
631800000 - RP NÃO PROCESSADOS - RETIDOS 0,00 0,00 2.247,50 2.247,50 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 8.670,24 8.670,24 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP N/PROC 0,00 0,00 8.670,24 8.670,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 336,71 336,71 336,71 336,71 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 673,42 336,71 0,00 336,71 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES 15.202.842,72 1.387.263,80 601.188,22 15.988.918,30 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS 5.753.890,67 0,00 0,00 5.753.890,67 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210101 - VALORES FIRMADOS 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 187.154,40 0,00 0,00 187.154,40 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110113 - Depositos restituiveis 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210100 - CONVENIOS - CONCEDIDOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210101 - VALORES FIRMADOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.580.393,02 464.329,47 291.269,36 2.753.453,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
721110000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 7/10

154
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
722210000 - COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
790000000 - OUTROS CONTROLES 6.868.559,03 922.934,33 309.918,86 7.481.574,50 D
792000000 - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
792100000 - DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
792160000 - PAGAMENTOS EFETUADOS 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
794000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS Type your text 111.442,06 0,00 2.805,60 108.636,46 D
794200000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ DIARIAS 97.930,90 0,00 0,00 97.930,90 D
794300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.511,16 0,00 2.805,60 10.705,56 D
797000000 - OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 3.558.149,33 0,00 0,00 3.558.149,33 D
797100000 - RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 3.558.149,33 0,00 0,00 3.558.149,33 D
797110000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 10.877,04 0,00 0,00 10.877,04 D
797120000 - BENS EM COMODATOS CONCEDIDOS 3.547.272,29 0,00 0,00 3.547.272,29 D
799000000 - OUTROS CONTROLES 2.625.405,68 796.640,04 295.182,66 3.126.863,06 D
799100000 - CONTROLES DIVERSOS 2.625.405,68 796.640,04 295.182,66 3.126.863,06 D
799110000 - Cotas Financeiras 1.405.228,38 408.224,89 138.224,89 1.675.228,38 D
799110100 - Liberação de Cotas Financeiras 102.762,25 146.930,60 126.294,29 123.398,56 D
799110300 - Cota Financeira Paga 599.851,94 126.294,29 11.930,60 714.215,63 D
799110600 - Cota Financeira Transferida 702.614,19 135.000,00 0,00 837.614,19 D
799120000 - Saldo de Liquidações 648.862,84 262.120,86 145.027,17 765.956,53 D
799120100 - Liquidações Realizadas 35.088,00 130.996,39 128.266,39 37.818,00 D
799120200 - Retenções Realizadas 13.922,90 4.830,18 4.830,18 13.922,90 D
799120500 - Liquidações Pagas 567.704,44 121.464,11 11.135,60 678.032,95 D
799120600 - Retenções Pagas 32.147,50 4.830,18 795,00 36.182,68 D
799150000 - COTA ORDINARIA PAGA 571.314,46 126.294,29 11.930,60 685.678,15 D
799150200 - COTA ORDINARIA PAGA - ADMIN. INDIRETA 571.314,46 126.294,29 11.930,60 685.678,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES 13.016.801,56 3.568.897,93 4.354.973,51 13.802.877,14 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.628.174,35 862.832,69 862.832,69 4.628.174,35 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210100 - EXECUCAO DE CONVENIOS RECEBIDOS- CONSOLIDAÇÃO 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210101 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER -948.309,63 462.931,29 136.723,80 -1.274.517,12 C
811210102 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A REALIZAR 1.732.878,44 260.559,59 469.673,39 1.941.992,24 C
811210103 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR 3.089.129,78 128.206,21 134.971,39 3.095.894,96 C
811210113 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES PAGOS 567.321,36 11.135,60 121.464,11 677.649,87 C
espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 8/10

155
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 187.154,40 0,00 0,00 187.154,40 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110000 - EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110100 - EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110113 - DEPOSITOS RESTIRUIVEIS A EXECUTAR 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210100 - EXECUCAO DE CONVENIOS CONCEDIDOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210101 - CONVENIOS FIRMADOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.580.393,02 2.295.216,08 2.468.276,19 2.753.453,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 668.653,02 551.654,11 878.930,22 995.929,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 551.654,11 878.930,22 995.929,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -144.154,39 185.542,61 561.638,19 231.941,19 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 163.731,96 221.144,51 55.231,35 -2.181,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS 49.223,51 133.036,39 135.766,39 51.953,51 C
COMPENSATÓRIAS
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822200000 - EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822210000 - RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822210400 - COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER 822.240,00 338.432,00 169.832,00 653.640,00 C
822210500 - COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 282.365,28 346.470,53 409.674,00 345.568,75 C
822210600 - COTA TRANSFERIDA 807.134,72 904.443,44 855.623,97 758.315,25 C
890000000 - OUTROS CONTROLES 5.808.234,19 410.849,16 1.023.864,63 6.421.249,66 C
892000000 - EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
892100000 - EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
892160000 - EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
894000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS 111.442,06 103.735,90 100.930,30 108.636,46 C
894200000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / DIARIAS 97.930,90 97.930,90 97.930,90 97.930,90 C
894220000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS DIARIAS - VALOR UTILIZADO 0,00 0,00 97.930,90 97.930,90 C
894300000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.511,16 5.805,00 2.999,40 10.705,56 C
894310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.805,00 5.805,00 0,00 4.000,00 C
894320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS SUP DE FUNDOS - VALOR UTILIZADO 3.706,16 0,00 2.999,40 6.705,56 C
897000000 - OUTROS CONTROLES DE RESP.POR VALORES, TITULOS E BENS EXERCICIOS ANTERIORES 2.497.824,49 0,00 0,00 2.497.824,49 C
897100000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 9/10

156
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
897111000 - COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897111001 - COMODATO - BENS IMOVEIS CONCEDIDOS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897200000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897210000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897210600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897300000 - BAIXA DE OUTROS CONTROLES DE RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.917,04 0,00 0,00 3.917,04 C
897320000 - BAIXA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS COM VALORES, TÍTULOS E BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.917,04 0,00 0,00 3.917,04 C
899000000 - OUTROS CONTROLES 2.625.405,68 295.182,66 796.640,04 3.126.863,06 C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS 2.625.405,68 295.182,66 796.640,04 3.126.863,06 C
899110000 - COTAS FINANCEIRAS 1.405.228,38 138.224,89 408.224,89 1.675.228,38 C
899110100 - Cota Financeira Liberada 102.762,25 126.294,29 146.930,60 123.398,56 C
899110300 - Cota Financeira Paga 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
899110600 - Cota Financeira Transferida 702.614,19 0,00 135.000,00 837.614,19 C
899120000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES 648.862,84 145.027,17 262.120,86 765.956,53 C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR 49.010,90 133.096,57 135.826,57 51.740,90 C
899120500 - Liquidações Pagas 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
899150000 - COTA ORDINARIA RECEBIDA PELO PGTO 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
899150200 - COTA ORDINARIA RECEBIDA PELO PGTO - AD. INDIRETA 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C

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157
Governo do Estado do Amapá

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Mês 12


Emitido em: 09/04/18 08:04
Exercício : 2017
Unidade Gestora / Natureza Fonte Convênio 2017
Unidade
Orçamentária / Crédito Despesas Despesas Despesas do
Ação Dotação Dotação Créditos Créditos Crédito Despesas Despesas
Disponível Empenhadas a Liquidadas a Exercício
Inicial Atualizada Concedidos Recebidos disponível Empenhadas Liquidadas
Bloqueado Liquidar Pagar Pagas
150203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 1.911.740 1.757.524 0,00 0,00 999.208,75 0,00 758.315,25 30.848,10 727.467,15 41.789,00 685.678,15

15203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 1.911.740 1.757.524 0,00 0,00 999.208,75 0,00 758.315,25 30.848,10 727.467,15 41.789,00 685.678,15

2472 339039 203 000000 10.000 10.000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2473 339030 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474 339014 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030 203 000000 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 10.500 10.500 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2476 339014 203 000000 10.881 10.881 0,00 0,00 10.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 24.500 24.500 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2477 339014 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 14.500 14.500 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2479 339014 203 000000 100.881 150.881 0,00 0,00 47.001,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 5.948,48 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90
339030 101 000000 20.100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 000000 90.000 120.000 0,00 0,00 13.591,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 49.624,94 0,00 48.079,46 1.956,00 46.123,46 0,00 46.123,46
160005 0 0 0,00 0,00 8.704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339033 203 000000 119.000 89.000 0,00 0,00 27.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 4.976,15 0,00 56.076,61 0,00 56.076,61 0,00 56.076,61
339036 203 000000 10.881 10.881 0,00 0,00 9.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
339037 101 000000 55.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 000000 500.254 550.254 0,00 0,00 370.035,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 10.104,27 0,00 170.114,50 0,00 170.114,50 41.789,00 128.325,50
339039 101 000000 0 384 0,00 0,00 0,92 0,00 383,08 0,00 383,08 0,00 383,08
203 000000 447.100 447.100 0,00 0,00 64.701,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 63.655,27 0,00 307.638,00 28.882,10 278.755,90 0,00 278.755,90
160005 0 0 0,00 0,00 11.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339047 203 000000 20.000 20.000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 5.783,94 0,00 2.716,06 10,00 2.706,06 0,00 2.706,06
160005 0 0 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339092 101 000000 40.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1/2

158
Unidade Gestora / Natureza Fonte Convênio 2017
Unidade
Orçamentária / Crédito Despesas Despesas Despesas do
Ação Dotação Dotação Créditos Créditos Crédito Despesas Despesas
Disponível Empenhadas a Liquidadas a Exercício
Inicial Atualizada Concedidos Recebidos disponível Empenhadas Liquidadas
Bloqueado Liquidar Pagar Pagas
2479 339092 203 000000 150.000 50.000 0,00 0,00 28.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 6.415,82 0,00 15.056,18 0,00 15.056,18 0,00 15.056,18
339093 203 000000 2.000 2.000 0,00 0,00 1.132,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 867,16 0,00 867,16 0,00 867,16
449051 203 000000 100.000 100.000 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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130062 0 0 0,00 0,00 2.896,70 0,00 58.953,30 0,00 58.953,30 0,00 58.953,30
Total 1.911.740 1.757.524 0,00 0,00 999.208,75 0,00 758.315,25 30.848,10 727.467,15 41.789,00 685.678,15

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159
Governo do Estado do Amapá

Razão
Emitido em: 06/04/18 11:50
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001. 3575. 6452-1
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 0,00
02/05/17 2017NA00005 110000 383,08 D 383,08 D Não
02/05/17 2017OB00032 210000 383,08 C 0,00 D Não
Saldo Final: 0,00

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 1/1

160
Governo do Estado do Amapá

Razão
Emitido em: 06/04/18 11:47
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001. 3575. 72729
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 0,00
03/01/17 2017GR00003 140000 227.339,53 D 227.339,53 D Não
03/01/17 2017GR00004 140000 29.587,78 D 256.927,31 D Não
20/01/17 2017NA00001 110000 2.247,50 D 259.174,81 D Não
21/01/17 2017OB00002 010001 2.060,21 C 257.114,60 D Não
21/01/17 2017OB00001 010001 187,29 C 256.927,31 D Não
02/02/17 2017NA00002 110000 2.569,27 D 259.496,58 D Não
02/02/17 2017OB00003 210000 2.569,27 C 256.927,31 D Não
02/02/17 2017NA00003 110000 20.000,00 D 276.927,31 D Não
02/02/17 2017OB00004 210000 925,40 C 276.001,91 D Não
02/02/17 2017OB00005 210000 4.119,85 C 271.882,06 D Não
02/02/17 2017OB00006 210000 3.037,96 C 268.844,10 D Não
02/02/17 2017OB00009 010001 6.512,00 C 262.332,10 D Não
15/02/17 2017OB00007 210000 1.420,40 C 260.911,70 D Não
15/02/17 2017OB00008 010001 6.512,00 C 254.399,70 D Não
15/02/17 2017OB00008 010001 6.512,00 D 260.911,70 D Sim
27/03/17 2017NA00004 110000 2.000,00 D 262.911,70 D Não
27/03/17 2017OB00010 210000 802,75 C 262.108,95 D Não
28/03/17 2017OB00011 210000 336,30 C 261.772,65 D Não
29/03/17 2017OB00012 210000 7.284,00 C 254.488,65 D Não
29/03/17 2017OB00013 210000 3.231,80 C 251.256,85 D Não
29/03/17 2017OB00014 210000 3.136,91 C 248.119,94 D Não
29/03/17 2017OB00015 210000 3.224,21 C 244.895,73 D Não
29/03/17 2017OB00016 210000 3.456,16 C 241.439,57 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 1/10

161
10/04/17 2017OB00017 210000 70,81 C 241.368,76 D Não
10/04/17 2017OB00018 210000 70,81 C 241.297,95 D Não
10/04/17 2017OB00019 210000 67,84 C 241.230,11 D Não
10/04/17 2017OB00020 210000 70,81 C 241.159,30 D Não
10/04/17 2017OB00021 210000 70,81 C 241.088,49 D Não
10/04/17 2017OB00022 210000 70,81 C 241.017,68 D Não
10/04/17 2017OB00023 210000 67,84 C 240.949,84 D Não
10/04/17 2017GR00009 140000 60.000,00 D 300.949,84 D Não
12/04/17 2017OB00024 210000 500,00 C 300.449,84 D Não
12/04/17 2017OB00025 210000 1.000,00 C 299.449,84 D Não
12/04/17 2017OB00026 210000 3.686,53 C 295.763,31 D Não
12/04/17 2017OB00027 210000 3.966,75 C 291.796,56 D Não
26/04/17 2017OB00028 210000 20,80 C 291.775,76 D Não
30/04/17 2017NA00007 110000 291.775,76 C -0,00 D Não
01/05/17 2017NA00006 110000 9.135,50 D 9.135,50 D Não
02/05/17 2017OB00029 210000 2.719,06 C 6.416,44 D Não
02/05/17 2017OB00030 210000 2.132,54 C 4.283,90 D Não
02/05/17 2017OB00031 210000 1.675,60 C 2.608,30 D Não
03/05/17 2017OB00033 210000 2.587,50 C 20,80 D Não
19/05/17 2017NA00008 110000 2.106,30 D 2.127,10 D Não
19/05/17 2017NA00009 110000 3.000,00 D 5.127,10 D Não
19/05/17 2017OB00034 210000 702,10 C 4.425,00 D Não
19/05/17 2017OB00035 210000 702,10 C 3.722,90 D Não
19/05/17 2017OB00036 210000 702,10 C 3.020,80 D Não
22/05/17 2017NA00010 110000 3.000,00 D 6.020,80 D Não
22/05/17 2017OB00037 210000 4.117,42 C 1.903,38 D Não
22/05/17 2017OB00038 210000 15,99 C 1.887,39 D Não
22/05/17 2017NA00011 110000 3.000,00 D 4.887,39 D Não
22/05/17 2017OB00039 210000 3.521,26 C 1.366,13 D Não
22/05/17 2017OB00043 210000 172,50 C 1.193,63 D Não
22/05/17 2017OB00044 210000 172,50 C 1.021,13 D Não
22/05/17 2017OB00045 210000 172,50 C 848,63 D Não
22/05/17 2017OB00046 210000 172,50 C 676,13 D Não
23/05/17 2017NA00012 110000 56.487,51 D 57.163,64 D Não
23/05/17 2017OB00040 210000 16.481,67 C 40.681,97 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 2/10

162
23/05/17 2017OB00041 210000 16.481,67 C 24.200,30 D Não
23/05/17 2017OB00042 210000 16.481,67 C 7.718,63 D Não
30/05/17 2017OB00047 010001 187,29 C 7.531,34 D Não
30/05/17 2017OB00048 010001 187,29 C 7.344,05 D Não
30/05/17 2017OB00049 010001 187,29 C 7.156,76 D Não
31/05/17 2017OB00050 010001 2.509,12 C 4.647,64 D Não
31/05/17 2017OB00051 010001 2.318,56 C 2.329,08 D Não
31/05/17 2017OB00052 010001 2.128,19 C 200,89 D Não
31/05/17 2017NA00013 110000 925,40 D 1.126,29 D Não
31/05/17 2017OB00053 210000 925,40 C 200,89 D Não
31/05/17 2017NA00014 110000 200,89 C -0,00 D Não
07/06/17 2017NA00015 110000 526,95 D 526,95 D Não
07/06/17 2017OB00054 210000 526,95 C -0,00 D Não
09/06/17 2017NA00016 110000 3.431,39 D 3.431,39 D Não
09/06/17 2017OB00055 210000 3.431,39 C -0,00 D Não
16/06/17 2017NA00017 110000 18,11 D 18,11 D Não
16/06/17 2017OB00056 210000 18,11 C -0,00 D Não
20/06/17 2017NA00019 110000 7.000,00 D 7.000,00 D Não
20/06/17 2017OB00057 210000 7.000,00 C -0,00 D Não
20/06/17 2017OB00057 210000 7.000,00 D 7.000,00 D Sim
20/06/17 2017OB00058 210000 7.000,00 C -0,00 D Não
20/06/17 2017NA00020 110000 19.178,08 D 19.178,08 D Não
20/06/17 2017OB00059 010001 2.509,12 C 16.668,96 D Não
20/06/17 2017OB00060 010001 187,29 C 16.481,67 D Não
20/06/17 2017OB00059 010001 2.509,12 D 18.990,79 D Sim
20/06/17 2017GD00001 210000 802,75 D 19.793,54 D Sim
20/06/17 2017NA00024 110000 32.963,34 D 52.756,88 D Não
21/06/17 2017OB00061 210000 6.606,20 C 46.150,68 D Não
21/06/17 2017NA00021 110000 44.542,70 D 90.693,38 D Não
21/06/17 2017OB00062 210000 37.936,50 C 52.756,88 D Não
21/06/17 2017OB00063 010001 2.060,21 C 50.696,67 D Não
21/06/17 2017OB00064 210000 3.814,92 C 46.881,75 D Não
21/06/17 2017OB00065 210000 925,40 C 45.956,35 D Não
21/06/17 2017OB00079 210000 16.481,67 C 29.474,68 D Não
21/06/17 2017OB00080 210000 16.481,67 C 12.993,01 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 3/10

163
22/06/17 2017OB00066 210000 2.000,00 C 10.993,01 D Não
22/06/17 2017OB00067 210000 1.000,00 C 9.993,01 D Não
23/06/17 2017OB00068 210000 1.858,50 C 8.134,51 D Não
23/06/17 2017OB00069 210000 1.858,50 C 6.276,01 D Não
23/06/17 2017OB00070 210000 1.858,50 C 4.417,51 D Não
23/06/17 2017OB00071 210000 1.858,50 C 2.559,01 D Não
23/06/17 2017NA00022 110000 20.000,00 D 22.559,01 D Não
23/06/17 2017OB00072 210000 1.858,50 C 20.700,51 D Não
23/06/17 2017OB00073 210000 1.858,50 C 18.842,01 D Não
23/06/17 2017OB00074 210000 1.858,50 C 16.983,51 D Não
23/06/17 2017OB00075 210000 1.858,50 C 15.125,01 D Não
23/06/17 2017OB00076 210000 1.858,50 C 13.266,51 D Não
23/06/17 2017OB00078 210000 1.858,50 C 11.408,01 D Não
23/06/17 2017OB00077 210000 1.858,50 C 9.549,51 D Não
28/06/17 2017GR00014 140000 60.000,00 D 69.549,51 D Não
30/06/17 2017NA00023 110000 32.963,34 D 102.512,85 D Não
03/07/17 2017NA00026 110000 50.000,00 D 152.512,85 D Não
04/07/17 2017OB00081 210000 4.380,06 C 148.132,79 D Não
04/07/17 2017OB00083 210000 19,45 C 148.113,34 D Não
04/07/17 2017OB00082 210000 2.650,50 C 145.462,84 D Não
11/07/17 2017NA00025 110000 50.000,00 D 195.462,84 D Não
11/07/17 2017GD00002 210000 695,00 D 196.157,84 D Sim
11/07/17 2017GD00003 210000 1.000,00 D 197.157,84 D Sim
18/07/17 2017OB00084 210000 925,40 C 196.232,44 D Não
18/07/17 2017OB00085 210000 3.252,23 C 192.980,21 D Não
19/07/17 2017OB00086 010001 2.060,21 C 190.920,00 D Não
19/07/17 2017OB00087 010001 187,29 C 190.732,71 D Não
19/07/17 2017OB00088 210000 12.700,00 C 178.032,71 D Não
19/07/17 2017OB00089 210000 12.700,00 C 165.332,71 D Não
20/07/17 2017NA00027 110000 50.000,00 C 115.332,71 D Não
21/07/17 2017OB00090 210000 1.205,55 C 114.127,16 D Não
21/07/17 2017OB00091 210000 1.103,30 C 113.023,86 D Não
21/07/17 2017OB00092 210000 1.103,30 C 111.920,56 D Não
21/07/17 2017OB00092 210000 1.103,30 D 113.023,86 D Sim
21/07/17 2017OB00093 210000 1.103,30 C 111.920,56 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 4/10

164
26/07/17 2017OB00094 210000 29.500,00 C 82.420,56 D Não
28/07/17 2017OB00095 210000 1.233,10 C 81.187,46 D Não
07/08/17 2017OB00096 210000 16,96 C 81.170,50 D Não
07/08/17 2017OB00097 210000 4.108,79 C 77.061,71 D Não
10/08/17 2017OB00098 210000 2.809,71 C 74.252,00 D Não
10/08/17 2017NA00028 110000 4.700,00 D 78.952,00 D Não
10/08/17 2017OB00099 210000 450,00 C 78.502,00 D Não
10/08/17 2017GR00020 140000 189,54 D 78.691,54 D Não
16/08/17 2017OB00100 210000 15.730,35 C 62.961,19 D Não
16/08/17 2017OB00101 210000 925,40 C 62.035,79 D Não
18/08/17 2017OB00102 010001 187,29 C 61.848,50 D Não
18/08/17 2017NA00029 110000 2.060,21 D 63.908,71 D Não
18/08/17 2017OB00103 010001 2.060,21 C 61.848,50 D Não
18/08/17 2017NA00033 110000 2.060,21 D 63.908,71 D Não
29/08/17 2017GR00021 140000 150,67 D 64.059,38 D Não
30/08/17 2017OB00104 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00104 210000 29.500,00 D 64.059,38 D Sim
30/08/17 2017OB00105 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00105 210000 29.500,00 D 64.059,38 D Sim
30/08/17 2017OB00106 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00107 210000 2.566,50 C 31.992,88 D Não
30/08/17 2017OB00108 210000 2.566,50 C 29.426,38 D Não
30/08/17 2017OB00109 210000 2.566,50 C 26.859,88 D Não
30/08/17 2017OB00110 210000 2.566,50 C 24.293,38 D Não
30/08/17 2017OB00111 210000 2.566,50 C 21.726,88 D Não
30/08/17 2017OB00112 210000 2.566,50 C 19.160,38 D Não
30/08/17 2017OB00113 210000 2.212,50 C 16.947,88 D Não
30/08/17 2017OB00114 210000 2.212,50 C 14.735,38 D Não
31/08/17 2017OB00115 210000 2.566,50 C 12.168,88 D Não
31/08/17 2017OB00116 210000 3.000,00 C 9.168,88 D Não
31/08/17 2017OB00117 210000 300,90 C 8.867,98 D Não
31/08/17 2017NA00030 110000 6.467,56 C 2.400,42 D Não
31/08/17 2017GD00004 210000 138,37 D 2.538,79 D Sim
31/08/17 2017GD00005 210000 100,00 D 2.638,79 D Sim
01/09/17 2017OB00125 210000 234,28 C 2.404,51 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 5/10

165
01/09/17 2017NA00034 110000 1.000,00 D 3.404,51 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 C 765,72 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 D 3.404,51 D Sim
01/09/17 2017GR00023 140000 21.108,00 D 24.512,51 D Não
06/09/17 2017NA00031 110000 12.305,00 D 36.817,51 D Não
06/09/17 2017OB00119 210000 925,40 C 35.892,11 D Não
06/09/17 2017OB00118 210000 15,03 C 35.877,08 D Não
06/09/17 2017NA00032 110000 20.000,00 D 55.877,08 D Não
06/09/17 2017OB00120 210000 4.624,86 C 51.252,22 D Não
08/09/17 2017OB00121 210000 4.680,83 C 46.571,39 D Não
08/09/17 2017OB00122 010001 1.167,45 C 45.403,94 D Não
08/09/17 2017OB00123 010001 106,13 C 45.297,81 D Não
08/09/17 2017OB00103 010001 2.060,21 D 47.358,02 D Sim
08/09/17 2017OB00124 010001 2.060,21 C 45.297,81 D Não
13/09/17 2017GR00024 140000 60.000,00 D 105.297,81 D Não
14/09/17 2017OB00126 210000 1.005,55 C 104.292,26 D Não
14/09/17 2017OB00127 210000 702,10 C 103.590,16 D Não
14/09/17 2017OB00128 210000 702,10 C 102.888,06 D Não
14/09/17 2017OB00129 210000 1.233,10 C 101.654,96 D Não
18/09/17 2017OB00131 210000 2.920,91 C 98.734,05 D Não
18/09/17 2017OB00130 210000 13.060,60 C 85.673,45 D Não
20/09/17 2017OB00132 210000 702,10 C 84.971,35 D Não
21/09/17 2017NA00036 110000 14.000,00 D 98.971,35 D Não
21/09/17 2017OB00133 010001 5.406,81 C 93.564,54 D Não
21/09/17 2017OB00134 010001 2.004,61 C 91.559,93 D Não
21/09/17 2017OB00135 010001 321,38 C 91.238,55 D Não
21/09/17 2017OB00136 010001 121,38 C 91.117,17 D Não
25/09/17 2017OB00137 210000 1.350,00 C 89.767,17 D Não
25/09/17 2017OB00137 210000 1.350,00 D 91.117,17 D Sim
25/09/17 2017OB00138 210000 1.350,00 C 89.767,17 D Não
27/09/17 2017GD00006 210000 555,47 D 90.322,64 D Sim
28/09/17 2017NA00037 110000 30.000,00 D 120.322,64 D Não
28/09/17 2017OB00139 210000 29.500,00 C 90.822,64 D Não
28/09/17 2017NA00038 110000 20.000,00 D 110.822,64 D Não
28/09/17 2017OB00140 210000 500,00 C 110.322,64 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 6/10

166
28/09/17 2017OB00141 210000 3.500,00 C 106.822,64 D Não
28/09/17 2017OB00142 210000 2.566,50 C 104.256,14 D Não
28/09/17 2017OB00143 210000 2.566,50 C 101.689,64 D Não
28/09/17 2017OB00144 210000 2.566,50 C 99.123,14 D Não
28/09/17 2017OB00145 210000 2.566,50 C 96.556,64 D Não
28/09/17 2017OB00146 210000 2.566,50 C 93.990,14 D Não
28/09/17 2017OB00147 210000 2.566,50 C 91.423,64 D Não
28/09/17 2017OB00148 210000 2.566,50 C 88.857,14 D Não
28/09/17 2017OB00149 210000 2.566,50 C 86.290,64 D Não
28/09/17 2017OB00150 210000 2.566,50 C 83.724,14 D Não
29/09/17 2017NA00039 110000 15.000,00 D 98.724,14 D Não
29/09/17 2017OB00151 210000 2.566,50 C 96.157,64 D Não
29/09/17 2017OB00152 210000 2.566,50 C 93.591,14 D Não
29/09/17 2017OB00153 210000 2.566,50 C 91.024,64 D Não
29/09/17 2017OB00154 210000 2.566,50 C 88.458,14 D Não
01/10/17 2017GR00026 140000 38.892,00 D 127.350,14 D Não
01/10/17 2017GR00027 140000 21.108,00 D 148.458,14 D Não
01/10/17 2017NA00043 110000 60.000,00 C 88.458,14 D Não
01/10/17 2017NA00043 110000 60.000,00 D 148.458,14 D Sim
02/10/17 2017NA00053 110000 40.000,00 D 188.458,14 D Não
04/10/17 2017OB00155 210000 10,45 C 188.447,69 D Não
04/10/17 2017OB00156 210000 4.330,68 C 184.117,01 D Não
04/10/17 2017NA00040 110000 15.000,00 D 199.117,01 D Não
05/10/17 2017OB00157 210000 1.123,85 C 197.993,16 D Não
05/10/17 2017OB00158 210000 518,00 C 197.475,16 D Não
05/10/17 2017OB00159 210000 10.545,51 C 186.929,65 D Não
05/10/17 2017OB00160 210000 3.428,69 C 183.500,96 D Não
10/10/17 2017NA00041 110000 10.000,00 D 193.500,96 D Não
10/10/17 2017OB00161 210000 4.000,00 C 189.500,96 D Não
16/10/17 2017NA00042 110000 89.500,96 C 100.000,00 D Não
16/10/17 2017NA00044 110000 60.000,00 C 40.000,00 D Não
17/10/17 2017NA00045 110000 3.500,00 D 43.500,00 D Não
17/10/17 2017OB00162 210000 3.400,00 C 40.100,00 D Não
19/10/17 2017NA00046 110000 5.000,00 D 45.100,00 D Não
19/10/17 2017OB00163 210000 1.008,90 C 44.091,10 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 7/10

167
19/10/17 2017OB00164 210000 1.008,90 C 43.082,20 D Não
19/10/17 2017OB00165 210000 925,40 C 42.156,80 D Não
31/10/17 2017NA00047 110000 30.000,00 D 72.156,80 D Não
31/10/17 2017NA00048 110000 32.156,80 C 40.000,00 D Não
31/10/17 2017NA00049 110000 29.500,00 D 69.500,00 D Não
31/10/17 2017OB00166 210000 29.500,00 C 40.000,00 D Não
01/11/17 2017NA00050 110000 430,95 D 40.430,95 D Não
01/11/17 2017OB00167 210000 430,95 C 40.000,00 D Não
01/11/17 2017NA00052 110000 7.000,00 D 47.000,00 D Não
01/11/17 2017GR00029 140000 30.000,00 D 77.000,00 D Não
03/11/17 2017NA00051 110000 4.000,00 D 81.000,00 D Não
03/11/17 2017OB00168 210000 702,10 C 80.297,90 D Não
03/11/17 2017OB00169 210000 702,10 C 79.595,80 D Não
06/11/17 2017OB00170 210000 1.005,55 C 78.590,25 D Não
08/11/17 2017GR00031 140000 30.000,00 D 108.590,25 D Não
09/11/17 2017OB00171 210000 153,00 C 108.437,25 D Não
09/11/17 2017OB00172 210000 621,00 C 107.816,25 D Não
09/11/17 2017OB00173 210000 1.959,50 C 105.856,75 D Não
13/11/17 2017OB00174 210000 4.845,53 C 101.011,22 D Não
14/11/17 2017OB00175 210000 2.500,00 C 98.511,22 D Não
14/11/17 2017OB00176 210000 500,00 C 98.011,22 D Não
14/11/17 2017OB00167 210000 430,95 D 98.442,17 D Sim
14/11/17 2017OB00170 210000 1.005,55 D 99.447,72 D Sim
16/11/17 2017OB00177 210000 10,00 C 99.437,72 D Não
16/11/17 2017OB00178 210000 5.815,41 C 93.622,31 D Não
16/11/17 2017OB00179 210000 619,50 C 93.002,81 D Não
16/11/17 2017OB00180 210000 619,50 C 92.383,31 D Não
16/11/17 2017OB00181 210000 619,50 C 91.763,81 D Não
16/11/17 2017OB00182 210000 619,50 C 91.144,31 D Não
16/11/17 2017OB00183 210000 619,50 C 90.524,81 D Não
16/11/17 2017OB00184 210000 619,50 C 89.905,31 D Não
16/11/17 2017OB00185 210000 619,50 C 89.285,81 D Não
16/11/17 2017OB00186 210000 619,50 C 88.666,31 D Não
16/11/17 2017OB00187 210000 112,10 C 88.554,21 D Não
16/11/17 2017OB00188 210000 112,10 C 88.442,11 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 8/10

168
16/11/17 2017OB00189 210000 112,10 C 88.330,01 D Não
16/11/17 2017OB00190 210000 112,10 C 88.217,91 D Não
16/11/17 2017OB00191 210000 112,10 C 88.105,81 D Não
17/11/17 2017OB00192 210000 48,45 C 88.057,36 D Não
27/11/17 2017GD00007 210000 112,10 D 88.169,46 D Sim
28/11/17 2017OB00193 210000 340,21 C 87.829,25 D Não
29/11/17 2017OB00195 210000 8.372,80 C 79.456,45 D Não
30/11/17 2017NA00055 110000 49.456,45 C 30.000,00 D Não
01/12/17 2017OB00194 210000 925,40 C 29.074,60 D Não
01/12/17 2017NA00054 110000 925,40 D 30.000,00 D Não
01/12/17 2017NA00056 110000 10.000,00 D 40.000,00 D Não
01/12/17 2017NA00057 110000 20.000,00 D 60.000,00 D Não
01/12/17 2017GR00048 140000 120.000,00 D 180.000,00 D Não
04/12/17 2017OB00196 210000 6.242,50 C 173.757,50 D Não
04/12/17 2017OB00197 210000 1.251,00 C 172.506,50 D Não
05/12/17 2017NA00058 110000 10.000,00 D 182.506,50 D Não
05/12/17 2017OB00198 210000 29.500,00 C 153.006,50 D Não
06/12/17 2017NA00059 110000 10.000,00 D 163.006,50 D Não
06/12/17 2017OB00199 210000 5.830,00 C 157.176,50 D Não
06/12/17 2017OB00201 010001 66,25 C 157.110,25 D Não
06/12/17 2017OB00200 010001 728,75 C 156.381,50 D Não
06/12/17 2017OB00200 010001 728,75 D 157.110,25 D Sim
06/12/17 2017OB00201 010001 66,25 D 157.176,50 D Sim
06/12/17 2017OB00199 210000 5.830,00 D 163.006,50 D Sim
06/12/17 2017OB00202 010001 788,93 C 162.217,57 D Não
06/12/17 2017OB00203 010001 66,25 C 162.151,32 D Não
06/12/17 2017OB00204 210000 5.769,82 C 156.381,50 D Não
06/12/17 2017NA00060 110000 25.000,00 D 181.381,50 D Não
06/12/17 2017OB00205 210000 6.704,00 C 174.677,50 D Não
06/12/17 2017OB00206 210000 6.360,00 C 168.317,50 D Não
06/12/17 2017OB00207 210000 1.080,00 C 167.237,50 D Não
06/12/17 2017OB00208 210000 6.520,00 C 160.717,50 D Não
07/12/17 2017OB00209 210000 3.968,22 C 156.749,28 D Não
07/12/17 2017OB00210 210000 5.732,95 C 151.016,33 D Não
07/12/17 2017OB00211 010001 1.457,50 C 149.558,83 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 9/10

169
07/12/17 2017OB00212 010001 132,50 C 149.426,33 D Não
07/12/17 2017OB00214 210000 10,00 C 149.416,33 D Não
07/12/17 2017GD00008 210000 500,00 D 149.916,33 D Sim
11/12/17 2017OB00213 210000 11.660,00 C 138.256,33 D Não
11/12/17 2017OB00215 210000 15.351,50 C 122.904,83 D Não
12/12/17 2017OB00216 210000 894,00 C 122.010,83 D Não
12/12/17 2017OB00217 210000 792,00 C 121.218,83 D Não
13/12/17 2017NA00061 110000 10.000,00 D 131.218,83 D Não
13/12/17 2017OB00218 210000 5.547,50 C 125.671,33 D Não
13/12/17 2017OB00219 210000 2.558,50 C 123.112,83 D Não
13/12/17 2017GD00009 210000 2.500,00 D 125.612,83 D Sim
13/12/17 2017GD00010 210000 2.305,60 D 127.918,43 D Sim
14/12/17 2017OB00220 210000 3.155,54 C 124.762,89 D Não
14/12/17 2017OB00221 210000 66,00 C 124.696,89 D Não
14/12/17 2017OB00222 210000 580,00 C 124.116,89 D Não
14/12/17 2017OB00223 210000 650,00 C 123.466,89 D Não
15/12/17 2017NA00062 110000 5.000,00 D 128.466,89 D Não
15/12/17 2017OB00224 010001 1.457,50 C 127.009,39 D Não
15/12/17 2017OB00225 010001 132,50 C 126.876,89 D Não
15/12/17 2017GR00037 140000 4.047,32 D 130.924,21 D Não
26/12/17 2017NA00063 110000 6.876,89 C 124.047,32 D Não
26/12/17 2017GR00038 140000 203.000,00 D 327.047,32 D Não
26/12/17 2017NA00064 110000 207.047,32 C 120.000,00 D Não
31/12/17 2017NA00065 110000 120.000,00 C -0,00 D Não
31/12/17 2017GR00050 140000 13.073,00 D 13.073,00 D Não
31/12/17 2017NA00066 110000 13.073,00 C -0,00 D Não
31/12/17 2017NA00067 110000 315,18 D 315,18 D Não
31/12/17 2017OB00227 210000 315,18 C -0,00 D Não
Saldo Final: -0,00

espaçamento

Página
Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão
10/10

170
Governo do Estado do Amapá

Razão
Emitido em: 06/04/18 11:51
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111115004 - BB FIX ADM ABSOLUTO
Conta Corrente 001. 3575. 72729. 1416
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 222.974,39
20/01/17 2017NA00001 110000 2.247,50 C 220.726,89 D Não
31/01/17 2017GR00001 140000 3.310,19 D 224.037,08 D Não
02/02/17 2017NA00002 110000 2.569,27 C 221.467,81 D Não
02/02/17 2017NA00003 110000 20.000,00 C 201.467,81 D Não
01/03/17 2017GR00005 140000 2.678,67 D 204.146,48 D Não
24/03/17 2017GR00008 140000 13.073,00 D 217.219,48 D Não
27/03/17 2017NA00004 110000 2.000,00 C 215.219,48 D Não
31/03/17 2017GR00006 140000 3.190,17 D 218.409,65 D Não
31/03/17 2017GR00007 140000 337,46 D 218.747,11 D Não
30/04/17 2017GR00010 140000 2.461,27 D 221.208,38 D Não
30/04/17 2017NA00007 110000 291.775,76 D 512.984,14 D Não
01/05/17 2017NA00006 110000 9.135,50 C 503.848,64 D Não
19/05/17 2017NA00008 110000 2.106,30 C 501.742,34 D Não
19/05/17 2017NA00009 110000 3.000,00 C 498.742,34 D Não
22/05/17 2017NA00010 110000 3.000,00 C 495.742,34 D Não
22/05/17 2017NA00011 110000 3.000,00 C 492.742,34 D Não
23/05/17 2017NA00012 110000 56.487,51 C 436.254,83 D Não
31/05/17 2017NA00013 110000 925,40 C 435.329,43 D Não
31/05/17 2017GR00012 140000 2.787,24 D 438.116,67 D Não
31/05/17 2017NA00014 110000 200,89 D 438.317,56 D Não
07/06/17 2017NA00015 110000 526,95 C 437.790,61 D Não
09/06/17 2017NA00016 110000 3.431,39 C 434.359,22 D Não
16/06/17 2017NA00017 110000 18,11 C 434.341,11 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 1/3

171
20/06/17 2017NA00019 110000 7.000,00 C 427.341,11 D Não
20/06/17 2017NA00020 110000 19.178,08 C 408.163,03 D Não
20/06/17 2017NA00024 110000 32.963,34 C 375.199,69 D Não
21/06/17 2017NA00021 110000 44.542,70 C 330.656,99 D Não
23/06/17 2017NA00022 110000 20.000,00 C 310.656,99 D Não
30/06/17 2017NA00023 110000 32.963,34 C 277.693,65 D Não
30/06/17 2017GR00016 140000 1.945,43 D 279.639,08 D Não
03/07/17 2017NA00026 110000 50.000,00 C 229.639,08 D Não
11/07/17 2017NA00025 110000 50.000,00 C 179.639,08 D Não
20/07/17 2017NA00027 110000 50.000,00 D 229.639,08 D Não
31/07/17 2017GR00017 140000 1.696,34 D 231.335,42 D Não
10/08/17 2017NA00028 110000 4.700,00 C 226.635,42 D Não
18/08/17 2017NA00029 110000 2.060,21 C 224.575,21 D Não
18/08/17 2017NA00033 110000 2.060,21 C 222.515,00 D Não
31/08/17 2017NA00030 110000 6.467,56 D 228.982,56 D Não
31/08/17 2017GR00019 140000 1.470,93 D 230.453,49 D Não
01/09/17 2017NA00034 110000 1.000,00 C 229.453,49 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 D 232.092,28 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 C 229.453,49 D Sim
06/09/17 2017NA00031 110000 12.305,00 C 217.148,49 D Não
06/09/17 2017NA00032 110000 20.000,00 C 197.148,49 D Não
21/09/17 2017NA00036 110000 14.000,00 C 183.148,49 D Não
28/09/17 2017NA00037 110000 30.000,00 C 153.148,49 D Não
28/09/17 2017NA00038 110000 20.000,00 C 133.148,49 D Não
29/09/17 2017NA00039 110000 15.000,00 C 118.148,49 D Não
30/09/17 2017GR00022 140000 1.045,50 D 119.193,99 D Não
01/10/17 2017GR00025 140000 38.892,00 D 158.085,99 D Não
01/10/17 2017GR00025 140000 38.892,00 C 119.193,99 D Sim
02/10/17 2017NA00053 110000 40.000,00 C 79.193,99 D Não
04/10/17 2017NA00040 110000 15.000,00 C 64.193,99 D Não
10/10/17 2017NA00041 110000 10.000,00 C 54.193,99 D Não
16/10/17 2017NA00042 110000 89.500,96 D 143.694,95 D Não
16/10/17 2017NA00044 110000 60.000,00 D 203.694,95 D Não
17/10/17 2017NA00045 110000 3.500,00 C 200.194,95 D Não
19/10/17 2017NA00046 110000 5.000,00 C 195.194,95 D Não

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 2/3

172
31/10/17 2017NA00047 110000 30.000,00 C 165.194,95 D Não
31/10/17 2017NA00048 110000 32.156,80 D 197.351,75 D Não
31/10/17 2017NA00049 110000 29.500,00 C 167.851,75 D Não
01/11/17 2017NA00050 110000 430,95 C 167.420,80 D Não
01/11/17 2017NA00052 110000 7.000,00 C 160.420,80 D Não
01/11/17 2017GR00028 140000 771,89 D 161.192,69 D Não
03/11/17 2017NA00051 110000 4.000,00 C 157.192,69 D Não
30/11/17 2017NA00055 110000 49.456,45 D 206.649,14 D Não
01/12/17 2017NA00054 110000 925,40 C 205.723,74 D Não
01/12/17 2017NA00056 110000 10.000,00 C 195.723,74 D Não
01/12/17 2017NA00057 110000 20.000,00 C 175.723,74 D Não
01/12/17 2017GR00035 140000 615,82 D 176.339,56 D Não
01/12/17 2017GR00036 140000 120.000,00 D 296.339,56 D Não
01/12/17 2017GR00036 140000 120.000,00 C 176.339,56 D Sim
05/12/17 2017NA00058 110000 10.000,00 C 166.339,56 D Não
06/12/17 2017NA00059 110000 10.000,00 C 156.339,56 D Não
06/12/17 2017NA00060 110000 25.000,00 C 131.339,56 D Não
13/12/17 2017NA00061 110000 10.000,00 C 121.339,56 D Não
15/12/17 2017NA00062 110000 5.000,00 C 116.339,56 D Não
26/12/17 2017NA00063 110000 6.876,89 D 123.216,45 D Não
26/12/17 2017NA00064 110000 207.047,32 D 330.263,77 D Não
31/12/17 2017GR00039 140000 662,85 D 330.926,62 D Não
31/12/17 2017GR00044 140000 886,86 C 330.039,76 D Sim
31/12/17 2017GR00044 140000 886,86 D 330.926,62 D Sim
31/12/17 2017GR00046 140000 886,86 C 330.039,76 D Sim
31/12/17 2017NA00065 110000 120.000,00 D 450.039,76 D Não
31/12/17 2017GR00049 140000 13.073,00 C 436.966,76 D Sim
31/12/17 2017NA00066 110000 13.073,00 D 450.039,76 D Não
31/12/17 2017NA00067 110000 315,18 C 449.724,58 D Não
Saldo Final: 449.724,58

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 3/3

173
Governo do Estado do Amapá

Razão
Emitido em: 09/04/18 08:02
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111115009 - BB FIX ADM SUPREMO
Conta Corrente 001. 3575. 6452-1. 1421
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno

31/01/17 2017GR00002 140000


Type354,53
your textD
Saldo Inicial: 48.646,62
49.001,15 D Não
30/04/17 2017GR00011 140000 247,54 D 49.248,69 D Não
02/05/17 2017NA00005 110000 383,08 C 48.865,61 D Não
31/12/17 2017GR00043 140000 164,78 D 49.030,39 D Não
31/12/17 2017GR00047 140000 990,85 D 50.021,24 D Não
Saldo Final: 50.021,24

espaçamento

Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão Página 1/1

174
A33R081056293134008
08/01/2018 11:01:05

Cliente - Conta atual


Agência 3575-0
Conta corrente 7272-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.206.345.000.000 120.000,00 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO
01/12/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 120.101 925,40 D
CAESA
01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 119.074,60 D 0,00 C
04/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.054 8.372,80 D
04/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.055 7.493,50 D
04/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.866,30 C 0,00 C
05/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.056 29.500,00 D
05/12/2017 0000 13164 112 Débito Autorizado 767.428.001.002 315,18 D
05/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.815,18 C 0,00 C
06/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.058 5.769,82 D
06/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.059 20.664,00 D
06/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.601 66,25 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
06/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 120.602 788,93 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 10/2017
06/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.289,00 C 0,00 C
07/12/2017 8352 12859 910 Dep Cheque BB Liquidado 83.521.285.900.278 3.000,00 C
07/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.701 5.732,95 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
07/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.702 132,50 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
07/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 120.703 1.457,50 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 11/2017
07/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.704 10,00 D
DARF - 03.594.436/0001-44 -3703
07/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.332,95 C 0,00 C
11/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.060 11.660,00 D
11/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.061 15.351,50 D
11/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.101 3.968,22 D
BANCO DO BRASIL
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.979,72 C 0,00 C
13/12/2017 8352 10926 830 Depósito Online 83.521.092.600.278 2.305,60 C
13/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.062 1.686,00 D
13/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.063 8.106,00 D
13/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.486,40 C 0,00 C
14/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.064 3.155,54 D
14/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.065 66,00 D
14/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.221,54 C 0,00 C
15/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.680.601.000.000 4.047,32 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO
15/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.066 1.230,00 D
15/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.501 132,50 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
15/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.502 1.457,50 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 12/2017
15/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.227,32 D 0,00 C
26/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.942.869.000.000 203.000,00 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO

175
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 203.000,00 D 0,00 C
31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JB995459 CAROLINA MOEMIA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

176
A35F081059300918016
08/01/2018 11:13:42

Cliente
Agência 3575-0
Conta 6452-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB077062 GABRIELLY B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

177
A33R081056293134009
08/01/2018 11:01:54
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3575-0
Conta 7272-9 INSTITUTO P M E AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO


Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 245.066,08 69.330,506844
01/12/2017 APLICAÇÃO 119.074,60 33.682,414752 3,535215657 103.012,921596
04/12/2017 RESGATE 15.866,30 4.487,502365 3,535663875 98.525,419231
Aplicação 28/06/2017 15.866,30 4.487,502365
05/12/2017 RESGATE 29.815,18 8.431,629114 3,536111420 90.093,790117
Aplicação 28/06/2017 23.648,57 6.687,733065
Aplicação 11/07/2017 1.723,34 487,353968
Aplicação 31/07/2017 4.443,27 1.256,542081
06/12/2017 RESGATE 27.289,00 7.716,250119 3,536562395 82.377,539998
Aplicação 31/07/2017 27.289,00 7.716,250119
07/12/2017 RESGATE 4.332,95 1.225,038436 3,536991062 81.152,501562
Aplicação 31/07/2017 4.332,95 1.225,038436
11/12/2017 RESGATE 30.979,72 8.757,049985 3,537689068 72.395,451577
Aplicação 31/07/2017 3.362,00 950,337365
Aplicação 25/08/2017 21.328,53 6.028,943220
Aplicação 29/08/2017 152,19 43,018594
Aplicação 01/09/2017 6.137,00 1.734,750806
13/12/2017 RESGATE 7.486,40 2.115,740801 3,538429658 70.279,710776
Aplicação 01/09/2017 7.486,40 2.115,740801
14/12/2017 RESGATE 3.221,54 910,352463 3,538783198 69.369,358313
Aplicação 01/09/2017 3.221,54 910,352463
15/12/2017 APLICAÇÃO 1.227,32 346,782815 3,539160380 69.716,141128
26/12/2017 APLICAÇÃO 203.000,00 57.321,412333 3,541434025 127.037,553461
29/12/2017 SALDO ATUAL 450.039,76 127.037,553461 127.037,553461

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 245.066,08
APLICAÇÕES (+) 323.301,92
RESGATES (-) 118.991,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 662,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 662,85
SALDO ATUAL = 450.039,76

Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB995459 CAROLINA MOEMIA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178
A35F081059300918018
08/01/2018 11:14:18
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3575-0
Conta 6452-1 IPEM AP FPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO


Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 35.146,65 9.943,174591
29/12/2017 SALDO ATUAL 35.224,42 9.943,174591 9.943,174591

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 35.146,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,77
SALDO ATUAL = 35.224,42

Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB077062 GABRIELLY B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179
Página: 1/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ÓRGÃO EXECUTOR INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP

PERÍODO DEZEMBRO / 2017

CONTA 7272-9 / 3575-0 - BANCO DO BRASIL S.A.

DISCRIMINAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS


TIPO DATA DESCRIÇÃO VALOR
Saldo 31/12/2017 SALDO EM CONTA CORRENTE - EXTRATO DE CONTA CORRENTE 0,00
Saldo 31/12/2017 SALDO EM APLICACOES FINANCEIRAS - EXTRATO DE CONTA APLICAÇÃO 450.039,76
Debito 31/12/2017 DEBITO NÃO PROCESSADOS PELA CONTABILIDADE ATE O FINAL DO 315,18
MES

SALDO CONSTANTE EM NOSSOS LIVROS CONTÁBEIS EM 31/12/2017: 449.724,58

Responsável Contábil: Responsável pelas Informações:


data: 03/04/2018 data: 31/12/2017

RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO

CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ORDENADOR DE DESPESAS

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SIPLAG

180
af3070
Página: 1/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ÓRGÃO EXECUTOR INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP

PERÍODO DEZEMBRO / 2017

CONTA 6452-1 / 3575-0 - BANCO DO BRASIL S.A.

DISCRIMINAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS


TIPO DATA DESCRIÇÃO VALOR
Saldo 31/12/2017 SALDO EM CONTA CORRENTE - EXTRATO DE CONTA CORRENTE 0,00
Saldo 31/12/2017 SALDO EM APLICACOES FINANCEIRAS - EXTRATO DE CONTA APLICAÇÃO 35.224,42
Debito 31/12/2017 DEBITO NÃO PROCESSADOS PELA CONTABILIDADE ATE O FINAL DO 15.442,26
MES

SALDO CONSTANTE EM NOSSOS LIVROS CONTÁBEIS EM 31/12/2017: 50.666,68

Responsável Contábil: Responsável pelas Informações:


data: 31/12/2017 data: 31/12/2017

RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO

CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ORDENADOR DE DESPESAS

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SIPLAG

182
af3070
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP
Pag.: 1 / 6
INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
1 Fita adesiva transparente med. 12mm X 65m 0 4 0,00 2,40 12 7,21
3 FITA CREPE 25MM X 50M NA COR BRANCA 0 0 0,00 0,00 14 68,60
5 GRAMPO Nº 26/6 0 0 0,00 0,00 42 142,99
7 Lápis preto nº2 HB corpo redondo 0 5 0,00 0,50 9 0,90
8 Elástico tipo liga látex amarelo, nº 18, embalagem contendo 0 0 0,00 0,00 24 69,60
9 LIVRO ATA CAPA DURA NA COR PRETA 0 0 0,00 0,00 6 38,97
10 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 0 0 0,00 0,00 19 123,48
13 ALMOFADA PARA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 25 75,00
14 APONTADOR PARA LAPIS 0 0 0,00 0,00 44 13,20
17 PAPEL CARBONO PRETO 0 0 0,00 0,00 27 466,20
18 CAIXA ARQUIVO 0 5 0,00 16,00 99 316,80
20 PAPEL VERGÊ BRANCO 180 GRAMAS 0 0 0,00 0,00 31 173,60
21 PASTA AZ -ESTREITO 0 0 0,00 0,00 39 233,99
22 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0 0 0,00 0,00 90 54,00
23 PASTA AZ LARGO 0 0 0,00 0,00 45 280,40
24 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 0 0 0,00 0,00 128 73,00
25 PASTA NA COR AZUL COM GRANPO E TRILHO 0 0 0,00 0,00 84 168,00
27 PASTA SUSPENSA 0 0 0,00 0,00 31 46,50
28 COLA LÍQUDA 90G 0 0 0,00 0,00 63 88,20
29 PERFURADOR GRANDE NA COR METALICO 0 0 0,00 0,00 5 99,99
30 COLCHETE Nº 08 0 0 0,00 0,00 7 27,30
35 PORTA CARIMBO 8 LUGARES 0 0 0,00 0,00 8 80,00
36 COLCHETE Nº 09 0 0 0,00 0,00 19 58,60
37 COLCHETE Nº 10 0 2 0,00 10,00 37 167,10
40 COLCHETE Nº 12 0 0 0,00 0,00 47 238,00
42 COLCHETE Nº 13 0 0 0,00 0,00 39 163,80
43 PRANCHETA PARA ANOTAÇÃO EM FIBRA 0 0 0,00 0,00 2 26,91
44 CORRETIVO À BASE D'ÁGUA 18ML 0 0 0,00 0,00 8 5,60
45 Régua 30cm em poliestireno 0 0 0,00 0,00 228 114,00
46 ESTILETE ESTREITO 0 3 0,00 1,80 15 9,00
48 ESTILETE LARGO 0 0 0,00 0,00 27 32,40
50 TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO DE 5ML 0 0 0,00 0,00 20 362,00

AL3050

183
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP
Pag.: 2 / 6
INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
51 ETIQUETA AUTO-ADESIVA EM PAPEL 75G/M² 0 1 0,00 15,00 14 210,00
54 EXTRATOR DE GRAMPO 0 0 0,00 0,00 26 23,39
77 CLIP Nº 2./0 PARA PAPEL 0 0 0,00 0,00 32 57,64
78 CLIP Nº 4/0 CAIXA 0 0 0,00 0,00 31 31,00
80 FILME PARA FAX BROTHER 0 0 0,00 0,00 1 270,00
82 AGENDA TELEFONICA 0 0 0,00 0,00 10 100,00
83 FILME PARA FAX PANASONIC 0 0 0,00 0,00 5 245,25
84 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA 0 0 0,00 0,00 6 10,20
85 APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO 0 0 0,00 0,00 11 66,00
89 PERCEVEJO 0 0 0,00 0,00 6 9,52
90 Caixa para correspondência simples 0 0 0,00 0,00 10 110,00
94 BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA 0 0 0,00 0,00 31 31,00
95 Pincel para quadro branco na cor azul. 0 0 0,00 0,00 22 38,60
96 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO GEA 0 0 0,00 0,00 410 840,50
97 BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL 0 0 0,00 0,00 1500 300,00
101 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO INMETRO 0 0 0,00 0,00 472 1.028,96
102 FORMULARIO 80 COLUNAS 1 VIA 0 0 0,00 0,00 5 237,35
110 PORTA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 9 79,29
111 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0 0 0,00 0,00 261 130,50
112 FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS 0 0 0,00 0,00 5 413,65
113 PORTA CD 0 0 0,00 0,00 15 324,15
114 PORTA DIQUETE 0 0 0,00 0,00 16 407,58
117 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/10 0 2 0,00 78,00 2 78,00
119 REGUA DE 50 COM 0 2 0,00 2,24 15 16,80
120 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 0 0 0,00 0,00 165 47,85
123 GRAMPO Nº 23/10 0 2 0,00 15,40 16 123,20
124 CAPA PLASTICA-CONJUNTO P/MONITOR - CPU E TECLADO 0 0 0,00 0,00 5 40,00
126 GRU RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0 0 0,00 0,00 3 104,19
128 ROLETE DE TINTA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 0 0 0,00 0,00 5 39,50
129 GRU SERVIÇO METROLOGICO 0 0 0,00 0,00 70 2.431,10
130 GRU SERVIÇO ADMINISTRATIVO 0 0 0,00 0,00 3 104,19
132 TESOURA 0 1 0,00 5,00 50 250,00

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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
133 TINTA PARA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 6 13,56
134 PAPEL CRAFT 0 0 0,00 0,00 19 3,80
135 TINTA PARA CARIMBO DE ASSINATURA 0 0 0,00 0,00 3 8,52
143 PAPEL PARA FAX PANASONIC 0 0 0,00 0,00 9 53,10
145 TRILHO PARA PASTA 0 0 0,00 0,00 4 18,00
148 PAPEL SEM PAUTA 0 0 0,00 0,00 81 60,75
149 PASTA A-Z PEQUENA TIPO MEMORANDO 0 0 0,00 0,00 101 297,95
154 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM 0 0 0,00 0,00 15 1,35
156 FICHA DE CONTROLE FINANCEIRO 0 0 0,00 0,00 196 9,80
159 ENVELOPE PEQUENO 114 X 229MM 0 0 0,00 0,00 3500 210,00
160 CLIP Nº 6/0 0 0 0,00 0,00 49 83,28
161 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM 0 0 0,00 0,00 5 0,60
162 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM 0 0 0,00 0,00 76 13,68
163 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM 0 0 0,00 0,00 49 8,82
164 CLIP Nº 8/0 0 0 0,00 0,00 65 84,44
165 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM 0 0 0,00 0,00 3 0,75
167 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7MM 0 0 0,00 0,00 25 2,50
168 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 0 0 0,00 0,00 180 52,20
169 CÓPIA DE CHEQUE 0 0 0,00 0,00 12 120,00
173 ENVELOPE GRANDE 310 X 410MM 0 0 0,00 0,00 108 27,01
184 Bateria para lanterna 6 volts 0 0 0,00 0,00 1 27,00
185 Borracha bicolor para grafite/ lápis/ lapiseira 0 2 0,00 0,20 56 13,60
186 Caixa para correspondência dupla 0 0 0,00 0,00 11 231,00
189 Envelope padronizado ofício branco 75 g com janela 114 mm x 0 1844 0,00 276,60 0 0,00
190 Papel diplomata dimensões 210 x 297mm, 180g, caixa com 50 un 0 0 0,00 0,00 6 77,40
191 Grampeador de mesa grande 26/6, 25 folhas. 0 0 0,00 0,00 34 692,00
194 Pincel atômico preto 0 0 0,00 0,00 8 12,00
195 Pincel atômico vermelho 0 0 0,00 0,00 6 4,20
196 Pincel para quadro branco na cor preto. 0 0 0,00 0,00 11 19,80
197 Pincel para quadro branco na cor vermelho. 0 0 0,00 0,00 15 26,70
253 Unidade de imagem CLT-R409 0 0 0,00 0,00 1 422,00
Total por Grupo 0 1873 0,00 423,14 9181 14.620,56

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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 17 MATERIAL DE PROC. DE DADOS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
6 KIT FOTOCONDUTOR 12A8302 PARA IMPRESSORA LEXMARK E230/E340 0 0 0,00 0,00 2 745,25
26 CARTUCHO C409 SAMSUNG CYAN - CLT-C409S 0 0 0,00 0,00 3 380,00
41 CARTUCHO M409 SAMSUNG - MAGENTA - CLT - M409S 0 0 0,00 0,00 2 312,00
65 CARTUCHO Y409 SAMSUNG - YELLOW - CLT - Y409S 0 0 0,00 0,00 4 500,00
66 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 0 0 0,00 0,00 3 2.247,65
67 CD-R VIRGEM 700-MB 0 0 0,00 0,00 30 17,02
70 CILINDRO BROTHER TN 460/560/580 0 0 0,00 0,00 2 166,00
86 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 0 0 0,00 0,00 5 57,39
115 PROTETOR DE TELA 15'' 0 0 0,00 0,00 11 165,00
131 CARTUCHO COLORIDO CANNON BCI - 24 DE 15 ML 0 0 0,00 0,00 9 662,37
136 CARTUCHO DE TINTA PRETO CANNON BCI-24 C/ 9ML 0 0 0,00 0,00 17 869,55
139 TONER PARA IMPRESSORA HP LAZERJET (1200) 0 0 0,00 0,00 2 289,40
141 CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG PRETO CLT - K409S 0 0 0,00 0,00 2 265,00
142 TONER REF. 24018SL PARA LEXMARK 0 0 0,00 0,00 5 806,00
146 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP C6625A COLOR DESKJET 840 HP REF. 0 0 0,00 0,00 3 248,58
152 TONER XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125 0 0 0,00 0,00 5 937,75
153 TONER XEROX 3119 13R00625 0 0 0,00 0,00 1 299,00
155 TONER XEROX PHASER 3250/DN 106R1374 - IMPRESSORA MULTIFUNCIO 0 0 0,00 0,00 2 505,30
172 DISQUETE 0 0 0,00 0,00 63 44,10
181 Cartucho de tinta HP 95 color 7ml C8766WB 0 0 0,00 0,00 4 229,40
182 Cartucho de tinta HP 98 black 7ml C9364W 0 0 0,00 0,00 20 837,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 195 10.583,76
GRUPO 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
2 Fita adesiva transparente med. 48mm X 45m 0 2 0,00 5,00 48 120,00
88 ARAME TRANÇADO GALVANIZADO PARA LACRE Nº 3/22 0 0 0,00 0,00 78 2.039,44
177 BARBANTE 0 0 0,00 0,00 3 9,00
192 Lacre 16 cm com dupla trava, na cor azul, para usos diversos 0 0 0,00 0,00 10 165,00
Total por Grupo 0 2 0,00 5,00 139 2.333,44
GRUPO 25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
272 Reservatório de resíduo SAMSUNG CLT-W409 0 0 0,00 0,00 2 62,00

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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 2 62,00
GRUPO 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
4 Fita adesiva para demarcação de solo med. 50mm x 30m, na cor 0 0 0,00 0,00 51 1.272,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 51 1.272,00
GRUPO 35 MATERIAL LABORATORIAL CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
300 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM TAMANHO M (MÉDIO). 0 0 0,00 0,00 1 22,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 1 22,00
GRUPO 39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
104 PNEU 165/70 R14 0 0 0,00 0,00 7 1.191,75
107 PNEU 175/70 R13 0 0 0,00 0,00 18 2.566,66
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 25 3.758,41
Total Geral 0 1875 0,00 428,14

AL3050

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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47

RESUMO DO INVENTÁRIO DO MATERIAL DE CONSUMO

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR: 33.080,31

CONTROLE FINANCEIRO DE ENTRADA: 0,00

CONTROLE FINANCEIRO DE SAIDA: 428,14

AJUSTE: 0,00

SALDO FINANCEIRO ATUAL: 32.652,17

09/01/2018 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018

DONIZETE VAZ FURLAN DONIZETE VAZ FURLAN RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO
RESP. POR ATIVID. NÍVEL III RESP. POR ATIVID. NÍVEL III CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ORDENADOR DE DESPESAS
MATERIAL E PATRIMÔNIO MATERIAL E PATRIMÔNIO

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Data: 04/04/2018 09:49

Inventário - Total por Mês/Ano


Mês/Ano Saldo Ant. ENTRADAS SAÍDAS AJUSTE SALDO FINANCEIRO
01/2017 38.900,14 0,00 733,42 0,01 38.166,73
02/2017 38.166,73 0,00 584,44 0,02 37.582,31
03/2017 37.582,31 0,00 481,04 0,00 37.101,27
04/2017 37.100,77 0,00 127,10 0,00 36.973,67
05/2017 36.973,67 0,00 715,38 - 0,01 36.258,28
06/2017 36.258,28 0,00 976,83 0,00 35.281,45
07/2017 35.281,45 0,00 154,79 0,00 35.126,66
08/2017 35.126,66 0,00 708,85 0,00 34.417,81
09/2017 34.417,81 0,00 988,00 0,00 33.429,81
10/2017 33.429,81 0,00 333,10 0,00 33.096,71
11/2017 33.096,71 0,00 16,40 0,00 33.080,31
12/2017 33.080,31 0,00 428,14 0,00 32.652,17

AL3220

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Data: 04/04/2018 09:49

Inventário - Total por Mês/Ano

Onde: k = valor multiplicado por 1000

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Data: 04/04/2018 10:13


INVENTÁRIO CÍCLICO DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro

CONTROLE FISICO SALDO


GRUPO CODIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA FISICO
16 1 Fita adesiva transparente med. 12mm X 65m 0 4 12
16 7 Lápis preto nº2 HB corpo redondo 0 5 9
16 18 CAIXA ARQUIVO 0 5 99
16 37 COLCHETE Nº 10 0 2 37
16 46 ESTILETE ESTREITO 0 3 15
16 51 ETIQUETA AUTO-ADESIVA EM PAPEL 75G/M² 0 1 14
16 117 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/10 0 2 2
16 119 REGUA DE 50 COM 0 2 15
16 123 GRAMPO Nº 23/10 0 2 16
16 132 TESOURA 0 1 50
16 185 Borracha bicolor para grafite/ lápis/ lapiseira 0 2 56
16 189 Envelope padronizado ofício branco 75 g com janela 0 1844 0
19 2 Fita adesiva transparente med. 48mm X 45m 0 2 48
Total Geral 0 1875

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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Pág.: 1 /3
DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ

Período: 01/2017 à 12/2017


Entradas Saídas
Saldo em
12/2016 Tipos Transf.Estados / Transferência Termo
Conta Entradas Aquisições Devolução entre Contas de Baixa Ajuste Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01 339.657,51 2.462,92 18 0,00 0,00 0,00 0,00 342.120,43
1.2.3.1.1.01.02 8.889,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.889,80
1.2.3.1.1.01.03 4.722,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722,66
1.2.3.1.1.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 2.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,00
1.2.3.1.1.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.07 9.820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.820,80
1.2.3.1.1.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.09 1.905,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,40
1.2.3.1.1.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00
1.2.3.1.1.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.18 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
1.2.3.1.1.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.01.25 3.059,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,45
1.2.3.1.1.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 334.744,15 79.642,04 13, 6, 18 0,00 15.710,60 0,00 0,00 430.096,79
1.2.3.1.1.03.01 103.044,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.044,56
1.2.3.1.1.03.02 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00
1.2.3.1.1.03.03 78.033,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.033,66
1.2.3.1.1.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 21.377,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.377,87
1.2.3.1.1.04.06 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00

PT3035
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Data: 04/04/2018 07:57
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Pág.: 2 /3
DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ

Período: 01/2017 à 12/2017


Entradas Saídas
Saldo em
12/2016 Tipos Transf.Estados / Transferência Termo
Conta Entradas Aquisições Devolução entre Contas de Baixa Ajuste Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 673,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,67
1.2.3.1.1.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.03 488.161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.161,80
1.2.3.1.1.05.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.07.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.09.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.09 5.856,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.856,06
1.2.3.1.1.99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.1.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 1.407.956,39 82.104,96 0,00 17.060,60 0,00 0,00 1.507.121,95

RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO


Chefe Da Unidade De Contabilidade
GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO
Responsável Financeiro Ordenador De Despesas
Ordenador

DONIZETE VAZ FURLAN


Resp. Por Ativid. Nível Iii Material E Patrimônio
Gestor Patrimônio

193
PT3035
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Data: 04/04/2018 07:57
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Pág.: 3 /3
DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ

Período: 01/2017 à 12/2017


Entradas Saídas
Saldo em
12/2016 Tipos Transf.Estados / Transferência Termo
Conta Entradas Aquisições Devolução entre Contas de Baixa Ajuste Saldo Atual

Legenda - Tipo de Aquisição


1 Compra com recurso próprio Inmetro
2 Adjudicação / Pagamento de dívida
3 Cessão definitiva
4 Doação ao Inmetro
6 Convênio / Recurso próprio RBMLQ-I
8 Indenização / Reposição
11 Bem apreendido
12 Bem produzido
13 Transferência entre órgãos da RBMLQ-I
15 Incorporação de bem localizado
16 Convênio / Projeto
18 Transferência Inmetro / órgão da RBMLQ-I
19 Devolução da RBMLQ-I ao Inmetro
20 Desmembramento de bem móvel

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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Data: 04/04/2018 07:57
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Página: 1 /2

RESUMO CONTÁBIL DE BENS MÓVEIS - 12/2017


Conta Descrição Quantidade Valor
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 225 342.120,4300
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 23 8.889,8000
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT 3 4.722,6600
1.2.3.1.1.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 14 2.014,0000
1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 61 9.820,8000
1.2.3.1.1.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 15 1.905,4000
1.2.3.1.1.01.11 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADO 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 4 1.145,0000
1.2.3.1.1.01.13 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.14 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.15 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO VOO 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.16 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.17 EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES DE MAQUINAS E MOTORES DE NAVIO DE ESQUADRA 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 2 3.100,0000
1.2.3.1.1.01.19 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.20 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1 1.350,0000
1.2.3.1.1.01.25 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 19 3.059,4500
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 402 430.096,7900
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 52 103.044,5600
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 5 983,0000
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 243 78.033,6600
1.2.3.1.1.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 0 0,0000
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 19 21.377,8700
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 5 767,0000
1.2.3.1.1.05.01 VEICULOS EM GERAL 3 673,6700
1.2.3.1.1.05.02 VEICULOS FERROVIARIOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 9 488.161,8000
1.2.3.1.1.05.04 CARROS DE COMBATE 0 0,0000

PT3015
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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Página: 2 /2

RESUMO CONTÁBIL DE BENS MÓVEIS - 12/2017


Conta Descrição Quantidade Valor
1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES 0 0,0000
1.2.3.1.1.05.06 EMBARCACOES 0 0,0000
1.2.3.1.1.07.03 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS 0 0,0000
1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES 0 0,0000
1.2.3.1.1.99.03 ESTOQUES EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR 0 0,0000
1.2.3.1.1.99.07 BENS NAO LOCALIZADOS 0 0,0000
1.2.3.1.1.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 11 5.856,0600
1.2.3.1.1.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO 0 0,0000
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 0 0,0000
1.2.4.1.1.02.01 SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA 0 0,0000
Total Geral 1.116 1.507.121,9500

RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO


Chefe Da Unidade De Contabilidade
Responsável Financeiro

DONIZETE VAZ FURLAN


Resp. Por Ativid. Nível Iii Material E Patrimônio
Gestor Patrimônio

196
PT3015
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO
INVENTÁRIO REFERENTE A 2017/IPEM-AP PATRIMÔNIO GEA
ESTADO DO
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOCALIZ. DO BEM N° PROCESSO Nº PATRIM. VALOR R$ C.CONTÁBIL
BEM
36000012/01
1 Geladeira 346 litros, marca cônsul, cor marron COPA 0023 610,00 REGULAR 44.90.52.04
03.07.2001
36000264/01
2 Fogão Esmaltec c/ 02 bocas DESFAZIMENTO 0074 24,00 INSERVÍVEL 44.90.52.04
01.11.2001
NÚCLEO DE
3 Bebedouro marca Esmaltec VERIFICAÇÃO S/N° 0,01 BOM 44.90.52.04
VEICULAR
36000264/01
4 Botijão p/ GLP cap. 13 KG COPA S/N° 26,00 BOM 44.90.52.04
01.11.2001
3.4.4.9.0.52.04 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TIPO DOMÉSTICO 660,01

1 Máquina calculadora Olivetti Divisumma S12 DESFAZIMENTO IPEAP 0615 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
2 Máquina calculadora Olivetti Logos 684 DESFAZIMENTO IPEAP 1346 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
3 Máquina datilográfica marca IBM 67832 DESFAZIMENTO S/N° 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
3.4.4.9.0.52.06 - MÁQUINAS INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 0,03

Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½


36000058/01
1 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0029 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½ 36000058/01
2 DESFAZIMENTO 0030 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
cdrom creative, placa de fax modem 56kb 10.07.2001
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½ 36000058/01
3 DESFAZIMENTO 0031 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
cdrom creative, placa de fax modem 56kb. 10.07.2001
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½ 36000058/01
4 DESFAZIMENTO 0032 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
cdrom creative, placa de fax modem 56kb. 10.07.2001
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½ 36000058/01
5 DESFAZIMENTO 0033 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
cdrom creative, placa de fax modem 56kb. 10.07.2001
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 31/2
36000058/01
6 cd-rom creative, placa de fax modem 56 kb, DESFAZIMENTO 0034 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14" proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
7 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0035 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview

197
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
8 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0036 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
9 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0037 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
10 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0038 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
36000058/01
11 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0040 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
12 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0041 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
13 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0042 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
14 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0043 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
NÚCLEO DE
Impressora Laser, Marca HP, modelo 1200 36000045/02
15 VERIFICAÇÃO 0075 1.750,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
séries 11.03.2002
VEICULAR
36000045/02
16 Impressora Matricial Epson LX 300 DESFAZIMENTO 0076 750,00 BOM 44.90.52.07
11.03.2002
NÚCLEO DE
17 Switch 24 portas não gerenciável VERIFICAÇÃO 36000137/08 0163 392,00 BOM 44.90.52.07
VEICULAR
18 Switch 24 portas não gerenciável AUDITÓRIO 36000137/08 0164 392,00 BOM 44.90.52.07
Switch Summit X450 com 24 portas e dois
36000096/08
19 conversores de sinais elétricos p/ ópticos, série INFORMÁTICA 0165 28.000,00 BOM 44.90.52.07
17.11.2008
0832G80351
Hub 10/100 basetx 16 portas ethernet fh 716
20 INFORMÁTICA 36000065/01 S/N° 0,01 REGULAR 44.90.52.07
centrecom
3.4.4.9.0.52.07 - EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 45.444,01

Veículo pick-up, cabine dupla, modelo L200


TRITON 3.2 DIESEL GL MT, 4x4 GL, marca 36000064/13
1 TRANSPORTE 175 94.000,00 BOM 44.90.52.15
MITSUBISHI, chassi 93XJNKB8TDCD65476, cor 26.03.2013
branca, placa NEM 4182
3.4.4.9.0.52.15 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 94.000,00

Cadeira com base giratória, tipo poltrona


presidente, assento e encosto em espuma, 36000012/01
1 GABINETE 0026 158,00 REGULAR 44.90.52.18
revestido com tecido azul, marca Cavaletti, 06.07.2001
modelo 4001

198
Cadeira com base giratória, tipo poltrona diretor,
UNIDADE DE 36000012/01
2 assento e encosto em espuma, revestido com 0027 149,00 REGULAR 44.90.52.18
PESSOAL 06.07.2001
tecido azul, marca Cavaletti, modelo 4002

Cadeira com base giratória, tipo poltrona diretor, NÚCLEO DE


36000012/01
3 assento e encosto em espuma, revestido com VERIFICAÇÃO 0028 149,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
tecido azul, marca Cavaletti, modelo 4002 VEICULAR
ASSESSORIA DE
COBRANÇA E 36000012/01
4 Mesa c/ 03 gavetas, cor cinza, marca martinucci 0044 124,00 BOM 44.90.52.18
CONTROLE DE 31.07.2001
ARRECADAÇÃO
ASSESSORIA 36000012/01
5 Mesa c/ 03 gavetas, cor cinza, marca martinucci 0045 124,00 BOM 44.90.52.18
JURÍDICA 31.07.2001
COORDENADORIA
36000012/01
6 Mesa c/ 03 gavetas, cor cinza, marca martinucci TÉCNICA 0047 124,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
OPERACIONAL
NÚCLEO DE
36000012/01
7 Mesa c/ 02 gavetas, cor cinza, marca martinucci VERIFICAÇÃO 0048 124,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
NÚCLEO DE GESTÃO 36000012/01
8 Mesa c/ 03 gavetas, cor cinza, marca martinucci 0049 124,00 BOM 44.90.52.18
DA QUALIDADE 31.07.2001
36000012/01
9 Mesa c/ 06 gavetas, cor cinza, marca martinucci TRANSPORTE 0050 180,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
NÚCLEO DE
36000012/01
10 Mesa c/ 03 gavetas, cor cinza, marca martinucci VERIFICAÇÃO 0051 124,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
36000012/01
11 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0052 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
12 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0053 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
13 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0054 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
14 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0055 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
15 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0056 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR

199
Cadeira com base giratória, tipo secretária,
UNIDADE DE 36000012/01
16 assento e encosto em espuma, revestido com 0057 49,00 REGULAR 44.90.52.18
CONTABILIDADE 31.07.2001
tecidopreto/branco.
36000012/01
17 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti GABINETE 0058 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
NÚCLEO DE
36000012/01
18 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0059 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 gavetas, UNIDADE DE 36000012/01
19 0060 163,00 BOM 44.90.52.18
marca pandi PESSOAL 31.07.2001
NÚCLEO DE
36000012/01
20 Estante em aço, c/ 06 prateleiras, marca pandi VERIFICAÇÃO 0061 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
36000012/01
21 Estante em aço, Marca Pandim, 06 Prateleirras TRANSPORTE 0062 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 gavetas, UNIDADE DE 36000012/01
22 0063 163,00 BOM 44.90.52.18
marca pandi ADMINISTRAÇÃO 03.07.2001
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 UNIDADE DE 36000012/01
23 0064 163,00 BOM 44.90.52.18
gavetas, marca pandi CONTABILIDADE 03.07.2001
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
24 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0065 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
25 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0066 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
26 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0067 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
ASSESSORIA 36000012/01
27 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção 0068 60,00 REGULAR 44.90.52.18
JURÍDICA 31.07.2001
em PVC nas bordas.
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
28 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0069 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
36000012/01
29 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção GABINETE 0070 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas.
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
30 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0071 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
36000012/01
31 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção DESFAZIMENTO 0072 60,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas.

200
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
32 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0073 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
33 VERIFICAÇÃO 0077 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
34 VERIFICAÇÃO 0078 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
Armário com 04 portas vertical em aço na cor ASSESSORIA 36000045/09
35 0079 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. JURÍDICA 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
36 VERIFICAÇÃO 0080 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
37 VERIFICAÇÃO 0081 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE PRÉ- 36000045/09
38 0082 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. MEDIDOS 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE PRÉ- 36000045/09
39 0083 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. MEDIDOS 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
40 COPA 0084 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
41 COPA 0085 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
42 COPA 0086 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
43 COPA 0087 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
44 COPA 0088 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
45 COPA 0089 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
46 VERIFICAÇÃO 0090 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
47 VERIFICAÇÃO 0091 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
48 0092 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. DA QUALIDADE 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
49 VERIFICAÇÃO 0093 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
201
Armário com 04 portas vertical em aço na cor ASSESSORIA 36000045/09
50 0094 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. JURÍDICA 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
51 VERIFICAÇÃO 0095 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
52 VERIFICAÇÃO 0096 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
36000045/09
53 Balcão tipo cheek out com tampão marca S.A. RESTAURANTE 0097 1.256,00 BOM 44.90.52.18
04.08.2009
36000045/09
54 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES GABINETE 0098 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
55 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES GABINETE 0099 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
56 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES COPA 0100 158,00 REGULAR 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
57 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES INFORMÁTICA 0101 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
58 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES 0102 158,00 BOM 44.90.52.18
DA QUALIDADE 11.07.2009
36000045/09
59 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES COPA 0103 158,00 REGULAR 44.90.52.18
11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca UNIDADE DE 36000045/09
60 0104 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES ADMINISTRAÇÃO 11.07.2009
ASSESSORIA DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca COBRANÇA E 36000045/09
61 0105 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES CONTROLE DE 11.07.2009
ARRECADAÇÃO
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
62 DESFAZIMENTO 0106 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
63 DESFAZIMENTO 0107 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
64 DESFAZIMENTO 0108 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
65 DESFAZIMENTO 0109 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
66 TRANSPORTE 0110 222,00 BOM 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
67 DESFAZIMENTO 0111 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
68 DESFAZIMENTO 0112 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
69 DESFAZIMENTO 0113 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
202
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
70 DESFAZIMENTO 0114 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚC. DE VERIFI.
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
71 METROLÓGICA (Sala 0115 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
dos fiscais)
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
72 DESFAZIMENTO 0116 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚCLEO DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
73 VERIFICAÇÃO 0117 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
METROLÓGICA
Cadeira secretária giratória com braço, marca NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
74 0118 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES DA QUALIDADE 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
75 TRANSPORTE 0119 222,00 BOM 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
76 DESFAZIMENTO 0120 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
77 DESFAZIMENTO 0121 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
78 GABINETE 0122 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
79 DESFAZIMENTO 0123 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
80 DESFAZIMENTO 0124 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
81 DESFAZIMENTO 0125 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
82 DESFAZIMENTO 0126 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
83 DESFAZIMENTO 0127 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
84 DESFAZIMENTO 0128 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
85 DESFAZIMENTO 0129 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
86 DESFAZIMENTO 0130 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚCLEO DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
87 VERIFICAÇÃO 0131 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
VEICULAR
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
88 DESFAZIMENTO 0132 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
89 DESFAZIMENTO 0133 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
203
Coifa medindo 2,50x0,90x0,50m, com exaustor
de 0,30m, material de chapa inox n° 24
36000103/09
90 escovado com dutos acoplados medindo RESTAURANTE 0134 3.800,00 BOM 44.90.52.18
23.11.2009
0,30x0,30m, com chapéu chinês na extremidade
com 0,50x2,10m com passagem para parede.
Conjunto de mesa medidndo 1,00x0,75m com
36000095/09
91 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0135 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
92 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0136 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
93 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0137 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
94 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0138 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
95 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0139 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
96 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0140 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
97 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0141 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
98 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0142 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
99 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0143 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
100 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0144 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
101 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0145 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
102 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0146 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.

204
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
103 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0147 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
104 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0148 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
105 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0149 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
106 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0150 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
107 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0151 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
108 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0152 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
109 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0153 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
110 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0154 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de sofá 3x2 lugares, marca METAL 36000045/09
111 GABINETE 0155 824,00 BOM 44.90.52.18
PIRES 11.07.2009
COORDENADORIA
Conjunto de sofá 3x2 lugares, marca METAL ADMINISTRATIVA E 36000045/09
112 0156 824,00 REGULAR 44.90.52.18
PIRES FINANCEIRA/ 11.07.2009
RECEPÇÃO
Conservador e expositor com porta de vidro 36000045/09
113 RESTAURANTE 0157 2.130,00 BOM 44.90.52.18
METAL FRIO. 04.08.2009
Freezer horizontal com 02 portas 500 litros, cor 36000045/09
114 RESTAURANTE 0158 1.449,50 BOM 44.90.52.18
branca, marca CONSUL. 04.08.2009
36000045/09
115 Longarina de 03 lugares marca METAL PIRES GABINETE 0159 834,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
Mesa medindo 1,20x0,60x0,80, com tampo de
36000103/09
116 chapa e pernas tubulares com atracações de RESTAURANTE 0160 625,00 BOM 44.90.52.18
23.11.2009
cantoneira.
Mesa para manipulação de alimentos 36000103/09
117 RESTAURANTE 0161 649,00 BOM 44.90.52.18
1,60x0,60m, marca BRAESI 23.11.2009
Refrigerador tipo geladeira 350 litros cor branca, 36000045/09
118 RESTAURANTE 0162 1.410,50 BOM 44.90.52.18
marca CONSUL 04.08.2009
119 Lixeira Cinzeiro ALMOXARIFADO IPEAP 0,01 BOM 44.90.52.18
205
NÚCLEO DE GESTÃO
120 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha IPEAP 0195 0,01 BOM 44.90.52.18
DA QUALIDADE
Arquivo suspenso em aço c/ 04 gavetas, marca
121 ALMOXARIFADO IPEAP 0698 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
Arquivo suspenso em aço c/ 05 gavetas, marca
122 GABINETE IPEAP 0716 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
123 TRANSPORTE IPEAP 1183 0,01 BOM 44.90.52.18
pandi
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
124 ALMOXARIFADO IPEAP 1735 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
NÚCLEO DE
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
125 VERIFICAÇÃO IPEAP 2607 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
VEICULAR
NÚCLEO DE
Cadeira Fixa em palhinha, estrutura em Ferro
126 VERIFICAÇÃO IPEAP 2676 0,01 BOM 44.90.52.18
polido
VEICULAR
127 Lixeira Cinzeiro AUDITÓRIO IPEAP 2820 0,01 BOM 44.90.52.18
128 Lixeira Cinzeiro GABINETE IPEAP 2821 0,01 BOM 44.90.52.18
COORDENADORIA
129 Lixeira Cinzeiro TÉCNICA IPEAP 2822 0,01 BOM 44.90.52.18
OPERACIONAL
130 Lixeira Cinzeiro COPA IPEAP 2823 0,01 BOM 44.90.52.18
ASSESSORIA
131 Lixeira Cinzeiro IPEAP 2824 0,01 BOM 44.90.52.18
JURÍDICA
132 Lixeira Cinzeiro GABINETE IPEAP 3005 0,01 BOM 44.90.52.18
COORDENADORIA
133 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha ADMINISTRATIVA E IPEAP 1156 0,01 REGULAR 44.90.52.18
FINANCEIRA
134 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha COPA IPEAP1157 0,01 REGULAR 44.90.52.18
135 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha AUDITÓRIO IPEAP1175 0,01 REGULAR 44.90.52.18
COORDENADORIA
136 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha TÉCNICA IPEAP1635 0,01 REGULAR 44.90.52.18
OPERACIONAL
Arquivo para pasta suspensa em aço c/ 04 ASSESSORIA 36000012/01
137 S/N° 163,00 BOM 44.90.52.18
gavetas, marca pandi JURÍDICA 03.07.2001
NÚCLEO DE
36000170/01
138 Quadro Magnético branco med. 1.50x 1,20m VERIFICAÇÃO S/N° 130,00 REGULAR 44.90.52.18
19.09.2001
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Quadro de aviso, med. 1.20x 1,50m, com flanela
139 VERIFICAÇÃO S/N° 143,00 REGULAR 44.90.52.18
verde, marca SOUZA
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
140 Estante em aço, c/ 06 prateleiras, marca pandi VERIFICAÇÃO S/N° 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
206
NÚCLEO DE
36000170/01
141 Quadro Magnético branco med. 1.20x 0.90m VERIFICAÇÃO S/N° 130,00 REGULAR 44.90.52.18
19.09.2001
VEICULAR
Quadro de aviso, med. 1.20x 0.60m, com flanela
142 DESFAZIMENTO S/N° 142,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
verde, marca SOUZA
36000170/01
143 Quadro Magnético branco med. 1.50x 1,20m DESFAZIMENTO S/N° 130,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
19.09.2001
3.4.4.9.0.52.18 - MOBILIÁRIO EM GERAL 40.888,18

36000032/01
1 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0001 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
2 MICROPABX Intelbras Modulare DESFAZIMENTO 0002 310,70 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
3 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0003 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
NÚCLEO DE
36000032/01
4 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium VERIFICAÇÃO 0004 28,13 REGULAR 44.90.52.28
06.06.2001
METROLÓGICA
36000032/01
5 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0005 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
NÚCLEO DE
Aparelho Telefônico marca Intelbras, modelo 36000032/01
6 VERIFICAÇÃO 0006 28,13 REGULAR 44.90.52.28
Premium Office 06.06.2001
VEICULAR
36000032/01
7 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0007 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
8 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0008 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
9 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium TRANSPORTE 0009 28,13 REGULAR 44.90.52.28
06.06.2001
Aparelho Telefônico marca Intelbras, modelo 36000032/01
10 GABINETE 0010 28,13 REGULAR 44.90.52.28
Premium Office 06.06.2001
36000032/01
11 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0011 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
Aparelho Telefônico, Marca Intelbras, mod. 36000032/01
12 DESFAZIMENTO 0012 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
Premium 06.06.2001
36000032/01
13 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0013 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
14 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0014 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
CONV. 005/00 -
15 Aparelho de Fax Panasonic KX-FP 101 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 530,00 INSERVÍVEL 44.90.52.28
12.05.2000
3.4.4.9.0.52.28 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.206,39
207
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
1 DESFAZIMENTO 0015 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
2 VERIFICAÇÃO 0016 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de Ar condicionado de 18000 BTU´s, 36000012/01
3 DESFAZIMENTO 0017 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
4 VERIFICAÇÃO 0018 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
5 DESFAZIMENTO 0019 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
6 VERIFICAÇÃO 0020 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
7 DESFAZIMENTO 0021 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
8 DESFAZIMENTO 0022 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 12.300 Btu’s, 36000012/01
9 DESFAZIMENTO 0024 610,00 REGULAR 44.90.52.99
220v, marca Springer Innovare 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 12.300 btu’s, 30000012/01
10 DESFAZIMENTO 0025 610,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Innovare 03.07.2001
NÚCLEO DE
Plataforma para tanques que servem de 36000099/08
11 VERIFICAÇÃO 0166 8.306,00 BOM 44.90.52.99
estrutura para as medidas de volume. 11.09.08
VEICULAR
Chapa churrasqueira a gás com prensa para 36000045/09
12 RESTAURANTE 0167 850,00 BOM 44.90.52.99
sanduíche, medindo 50cmx1m, marca SANSAT 22.02.2010
Forno microondas de capacidade de 28 litros, 36000045/09
13 RESTAURANTE 0168 330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.99
110/127v na cor branca, marca ELETROLUX 22.02.2010
Fogão industrial c/ 06 bocas e forno à gás (GLP), 36000045/09
14 RESTAURANTE 0169 1.200,00 BOM 44.90.52.99
marca DAKO 22.02.2010
Botijão de gás (GLP) de 13 kg, marca ULTRA- 36000045/09
15 RESTAURANTE 0170 100,00 BOM 44.90.52.99
GAZ 22.02.2010
Botijão de gás (GLP) de 13 kg, marca ULTRA- 36000045/09
16 FURTADO 0171 100,00 BOM 44.90.52.99
GAZ 22.02.2010
Buffet com 10 bandejas térmicas em aço inox,
36000045/09
17 com tampa em aço inox, 110/127v, marca RESTAURANTE 0172 1.394,00 BOM 44.90.52.99
22.02.2010
SOARES
Buffet com 04 bandejas para frios em aço inox, 36000045/09
18 RESTAURANTE 0173 430,00 BOM 44.90.52.99
com tampa em aço inox, marca SOARES 22.02.2010

208
Estufa para salgados, de vidro curvo, com 04 36000045/09
19 FURTADO 0174 110,00 BOM 44.90.52.99
bandejas, 110/127v, marca SOARES 22.02.2010
Livro Manual de Licitação – Antonio Ferreira ASSESSORIA
20 S/N° 120,00 BOM 44.90.52.99
Filho JURÍDICA
Livro Vademecum pátrio – Marcos Cláudio ASSESSORIA
21 S/N° 240,00 BOM 44.90.52.99
Ácquaviva JURÍDICA
UNIDADE DE 36000026/01
22 Livro: comentário a Lei nº 4.320 S/N° 51,00 BOM 44.90.52.99
CONTABILIDADE 01.06.2001
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Água pressurizada cap. 10
23 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 155,00 REGULAR 44.90.52.99
litros
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Água pressurizada cap. 10
24 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 155,00 REGULAR 44.90.52.99
litros
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
25 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
26 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
27 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 23.446,00

TOTAL GERAL 205.644,62

209