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FARIDE

FARIDE R$ 778,55 R$ 572,43 Não Disponivel 5443.XXXX.XXXX.7768 25/07/2019 *veja mais opções no verso DEMONSTRATIVO DATA

R$ 778,55

R$ 572,43

Não Disponivel

5443.XXXX.XXXX.7768

25/07/2019

*veja mais opções no verso

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO

DATA

DESCRIÇÃO

TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO TITULAR:

FARIDE MIGUEL

ESTABELECIMENTO

VALOR US$

CRÉDITO/

DÉBITO R$

25/10/2018

Saque Rapido - Parc.9/12

Renner -237 LOJAS RENNER

128,23

09/01/2019

Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.6/6

COMECINHO DE VIDA MODA

18,00

25/03/2019

PARCELA DE FATURA ROTATIVO - Parc.4/5

411,29

25/05/2019

Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.2/3

DROGASIL F762

91,00

13/06/2019

Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.1/6

CIRANDA BRINQUEDOS

33,34

21/06/2019

Pagamento Efetuado na Loja

Renner -237 LOJAS RENNER

-781,85

22/06/2019

Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.1/3

DROGASIL F762

86,68

01/07/2019

IOF Rotativo

0,11

11/07/2019

ANUIDADE Int

9,90

MELHOR DIA COMPRA

MELHOR DIA COMPRA

14

LIMITES - R$

LIMITES - R$

COMPRAS

SAQUE EMERGENCIAL*

SAQUE RÁPIDO

*Limite incluído no limite de COMPRAS. Uso

exclusivo na rede Banco24Horas e bancos

2.700,00

405,00

1.115,32

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGOS FINANCEIROS
 

Juros

Juros a.a

CET a.m

CET a.a

a.m (%)

(%)

(%)

(%)

Crédito Rotativo:

15,90

487,49

15,53

465,38

Parcelamento

358,49

 

-

-

-

de fatura:

Saque Emerg:

19,70

765,23

22,80

1.116,29

Juros

Remuneratórios:

15,90

487,49

15,53

465,38

Saque Rápido:

14,90

429,47

15,49

463,84

Multa¹:

2,00

-

-

-

Juros de Mora¹:

1,00

-

-

-

Encargos máximos próximo período % a.m. =17,90

IOF adicional 0,0082% ao dia + 0,38% IOF compras exterior =6,38 % ¹Cobrado apenas nos pagamentos realizados após a data do vencimento.

MENSAGEM

MENSAGEM

Prezado cliente, em caso de atraso,serão cobrados os encargos: multa de 2%, juros de mora de 1% a.m. e juros remuneratórios,exceto no caso de parcelamento do saldo devedor da fatura decorrente do rotativo,que os juros remuneratórios serão os que foram actuados nesta operação.Atrasos acima de 60 dias podem bloquear definitivamente seu cartão.

COTAÇÃO DO DÓLAR

COTAÇÃO DO DÓLAR

Cotação:

US$1,00=R$3,98 25/06/2019

Se a cotação do dólar acima for diferente da

cotação na data de pagamento, os ajustes

(crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura

Resumo em Real

Resumo em Real

Resumo em Dólar

Resumo em Dólar

Saldo Anterior

781,85

-

Pagamentos/Créditos

781,85

Compras/Débitos

+

778,55

=

Total R$

778,55

Compras/Saques

0,00

+

Outros Débitos

0,00

-

Créditos

0,00

=

Saldo Atual - US$

0,00

x

Taxa de Conversão

0,00

=

Total Convertido R$

0,00

Importante

Importante
Importante

As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você

poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção.Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a

diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de 33,87

na próxima fatura e terão o valor máximo de 33,87 Recibo do Sacado Beneficiário: Realize Crédito,

Recibo do Sacado

Beneficiário:

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Nosso Número:

1020694115-0

Vencimento:

25/07/2019

Pagador:FARIDE MIGUEL

Nº do Documento:

1020694115

Valor:

R$ 778,55

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER

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033 - 7 03399.87869 70400.102060 94115.001011 1 00000000000000

033

-

7

03399.87869 70400.102060 94115.001011 1 00000000000000

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

 

25/07/2019

Beneficiário

CNPJ

Agência / Código Beneficiário

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

27.351.731/0001-38

Av. Dolores Alcaras Caldas, 500 – 10º Andar – Praia de Belas

 

2031 / 8786704

 

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

(-) Desconto

Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura. Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(-) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

Dica de segurança: Confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão

corresponder ao código do banco Santander 03399.

(=) Valor Cobrado

Pagador

FARIDE MIGUEL

AVENIDA PREFEITO LUIS LATORRE, 4399 AP 174 BL A

13209430 - VILA DAS HORTENCIAS - JUNDIAI - SP

CPF: 107.724.568-87

<BBCCACDABACABBCAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBABCCBABDCAACBCBDAAADCADBABACCBBACCB> <BBCCACDABACABBCAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBABCCBABDCAACBCBDAAADCADBABACCBBACCB> <BBCCACDABACABBCAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBABCCBABDCAACBCBDAAADCADBABACCBBACCB>