300 Pemex

Clave: 300-50000-PGA-15
Procedimiento para establecer y dar Revisión: 1 Clasificación: 3

Fecha de Emisión: 06/11/2002
seguimiento a Objetivos, Metas, Programas Fecha Revisión: 05/01/2010
Subdirección de Distribución
e Indicadores del Sistema PEMEX SSPA Próxima Revisión: 05/01/2014
Hoja: 3 de 18
ÍNDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA
5. FRECUENCIAS
6. DEFINICIONES
7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
8. DESARROLLO DEL TEMA
9. DIAGRAMA DE FLUJO
10. ANEXOS Y FORMATOS
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
Hoja: 4 de 18
1. OBJETIVO
La finalidad del presente documento es establecer las actividades para determinar y
dar seguimiento a los objetivos, metas, programas e indicadores en materia del
Sistema PEMEX SSPA.
2. ALCANCE
Las actividades que cubre el presente procedimiento incluyen desde el
establecimiento de los objetivos y metas, la elaboración de programas de trabajo
para su cumplimiento, el establecimiento de indicadores, así como las actividades
de control y seguimiento de los mismos.
Este documento no incluye el establecimiento y seguimiento de Programas de
Mejora o Planes de Acción derivados de la implantación de cualquiera de los
elementos del Sistema PEMEX SSPA.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento es de aplicación general y obligatoria en las Unidades de
Implantación integradas en la Subdirección de Distribución e instalaciones
operativas adscritas, tales como las Subgerencias y Superintendencia de Ductos,
Estaciones de Bombeo, Terminales Marítimas, Residencias de Operación Portuaria
y Embarcaciones (flota mayor). Las Terminales Marítimas y Residencias de
Operación Portuaria, integrarán dentro de sus Programas de Trabajo las
embarcaciones de la flota menor adscritas.
El personal que aplicará el documento debe contar con los siguientes conocimientos
y habilidades:
 Conocer los procesos aplicables en su área de trabajo y su interacción con
otras áreas.
 Habilidad para trabajo en equipo.
 Facilidad de redacción.
 Habilidades de comunicación.
 Capacidad de análisis para la toma de desiciones.
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4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA

ISO-9001:2008.- Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
ISO-14001:2004.- Sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su
uso.
Sistema PEMEX SSPA: 2007.- Sistema de Administración de la Seguridad, salud y
Protección Ambiental.
800/16000/DCO/GT/023/07 Rev.01.- Guía técnica de objetivos y metas de SSPA.
800/16000/DCO/GT/033/07 Rev.01.- Guía para establecer objetivos, metas,
programas e indicadores.
300-50000-PGA-01 Rev. 2.- Procedimiento para elaborar, revisar, aprobar y
actualizar documentos normativos.
5. FRECUENCIAS
5.1 De ejecución.- La aplicación del procedimiento debe ser mensual, en lo que
respecta al seguimiento de los objetivos, metas programas e indicadores.
5.2 De revisión de documentos.- El presente procedimiento será revisado en un
plazo de 4 (cuatro) años a partir de su aprobación o antes si se requiere, debido a
cambios en la normatividad, implantación de un nuevo sistema de gestión, entre otros.
El personal usuario del documento es responsable de enviar comentarios o
sugerencias de actualización al Coordinador del SAA de la Unidad de Implantación, y
este posteriormente al Líder del Subsistema de Administración Ambiental de la
Subdirección de Distribución de PEMEX Refinación.
5.3 De ciclos de trabajo.- Para este procedimiento no se requiere llevar a cabo

Revisiones de Ciclos de Trabajo.
6. DEFINICIONES
Indicador.- Cifra representativa de la situación de un trabajo o actividad.
MAUI.- Máxima autoridad de la Unidad de Implantación.
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Clave: 300-50000-PGA-15
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Meta Ambiental.- Requisito detallado del desempeño, cuantificado donde sea

factible, aplicable a la organización o partes de la misma, que surge de los
objetivos ambientales y que necesita establecerse y cumplirse con el fin de
alcanzar dichos objetivos.
Objetivo Ambiental.- Fin ambiental de carácter general coherente con la política
ambiental, que una organización se establece.
Programa.- Determinación de actividades necesarias y su calendarización, con el
fin de alcanzar un objetivo específico.
Unidad de Implantación.- Término que se refiere a los Centros de Trabajo o
instalaciones físicas y funcionales de la organización, en la que se pretende
implantar el Sistema PEMEX SSPA. Se pueden agrupar instalaciones pequeñas
de manera geográfica u organizacional que tengan la misma dependencia
administrativa, para definir una sola Unidad de Implantación, que tenga el
suficiente alcance organizacional y operacional para que puedan aplicar todos los
elementos del Sistema PEMEX SSPA.
7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Para establecer y car seguimiento a objetivos, metas programas e
indicadores se requiere:
7.1 Equipo de protección personal: El establecido en la Unidad de Implantación,

Centro de Trabajo o instalación operativa.
7.2 Equipo y herramientas: Computadora personal.
7.3 Condiciones de seguridad requeridos para prevenir accidentes e incidentes:
Las establecidas por el Centro de Trabajo.
7.4 Salud Ocupacional: No aplica.
7.5 Protección ambiental. No aplica.
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seguimiento a Objetivos, Metas, Fecha de Emisión: 06/11/2002
Programas e Indicadores del Sistema Fecha Revisión: 05/01/2010
Subdirección de Distribución Próxima Revisión: 05/01/2014
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Responsable Actividades Registro

8. Desarrollo del Tema
Equipo de 8.1.- Establece los Objetivos y Metas del Sistema PEMEX Minuta
Liderazgo SSPA aplicables en la unidad de implantación e
de la UI instalaciones operativas adscritas tales como: Residencias
de Operaciones Portuarias, Embarcaciones de Flota Mayor y
Menor, Sectores de Ductos, Estaciones de Almacenamiento
y Bombeo, entre otras; determinando las áreas responsables
de su cumplimiento. Para ello considera:
 Los objetivos y metas de la Subdirección y Gerencia que
se establezcan, así como la contribución que le
corresponde para el cumplimiento global de los mismos.
 Que los objetivos y metas sean congruentes con las
Políticas de SSPA, Calidad y Ambiental (si las hubiere), y
con los avances en la implantación de las 12 Mejores
Prácticas Internacionales y los Subsistemas de
Administración Ambiental, Seguridad en los Procesos y
Salud en el Trabajo, así como otros Sistemas de Gestión
como ISO-9001, ISO-14001, entre otros.
 Que los objetivos y metas deben ser congruentes con los
Recursos Humanos, Financieros y Materiales disponibles
en la UI.
 Los Aspectos Ambientales Significativos a eliminar y
controlar.
 El cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba, así como
solicitudes o emplazamientos de entidades
gubernamentales.
 El comportamiento del desempeño ambiental de la
instalación en los ciclos anteriores.
 Las opciones tecnológicas que se puedan aplicar.
 Las oportunidades de ecoeficiencia identificadas, así
como los resultados de evaluaciones de riesgos, de
auditorías e investigaciones de incidentes.
 Las opiniones de las partes interesadas.
 Su establecimiento en las diferentes funciones del
personal que sirva para su evaluación del desempeño.
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En la redacción de los objetivos deben seguirse los
siguientes criterios:
Específico.- Redactado en forma específica y
relacionado a una tarea particular.
Medible.- A través de las metas, incluye una indicación
cuantitativa o cualitativa del grado de cumplimiento.
Orientado a una acción.- Establece qué se va a hacer
usando verbos.
Realista.- Toma en cuenta las habilidades individuales,
los recursos y el tiempo para alcanzarlo.
Tiempo.- A través de la meta menciona la fecha de
realización.
Soporte.- Da soporte al crecimiento individual, exigiendo
un grado mayor de conocimientos, habilidades y ser
llevado a cabo con mayor calidad.
MAUI 8.2.- Difunde a través de los Líderes de Folletos/

Subequipo/Elemento los objetivos y metas del Sistema Trípticos/ Avisos
Pemex SSSPA a todo el personal adscrito de la Unidad de /Carteles
Implantación.
Jefe de Centro 8.3.- Comunica al personal a su cargo los objetivos y metas Lista de
de Trabajo, del Sistema PEMEX SSPA aplicables al área. Asistencia/
Área o Minuta
Departamento,
Capitán
8.4.- ¿Existe algún programa operativo asociado a
determinada meta y objetivo ambiental?
Si = Continua
No= Pasa a la actividad 8.6
Jefe de Centro 8.5.- Incorpora la(s) meta(s) y el(los) objetivo(s) al programa Programa
de Trabajo, identificado.
Área o
Departamento,
Capitán
Jefe de Centro 8.6.- Elabora(n) en conjunto con el personal técnico a su Programa
de Trabajo, cargo, el(los) programa(s) correspondiente(s) para el
Área o cumplimiento de las metas y los objetivos, el(los) cual(es)
Departamento,
Capitán
debe(n) ser autorizado(s) por la MAUI e incluir: las
actividades a realizar, los responsables de su ejecución, los
recursos materiales, financieros y humanos necesarios, el
tiempo de ejecución y los indicadores para dar seguimiento.
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PEMEX SSPA
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El criterio para determinar los Indicadores será utilizando los
siguientes principios:
Relevante.- Que muestra la importancia y el valor agregado
de contar con dicha información para contribuir al
mejoramiento de la actividad y a la toma oportuna de
decisiones.
Estable.- Que el resultado o actividad a evaluar serán
cuantificados de la misma forma sin modificar en el corto
plazo sus escalas, rangos, unidades de medida, etc., lo que
permitirá homogeneidad y comparabilidad.
Evidente.- Que permita diferenciar entre un desempeño
efectivo y uno inefectivo.
Práctico.- Que permita al evaluador y al evaluado contar con
datos y análisis objetivos.
Jefe de Centro 8.7.- Difunde el programa autorizado por la MAUI, a los Oficio/
de Trabajo, responsables de su ejecución. Memorándum
Área o
Departamento,
Capitán
Personal de la 8.8.- Ejecuta(n) las actividades del(los) Programa(s). Programa

Unidad de
Implantación
Jefe de Centro 8.9.- Da seguimiento Mensualmente al Cumplimiento del Programa

de Trabajo, (los) Programa(s), verificando el comportamiento del (los)
Área o indicador(es), instruyendo a los responsables de ejecución
Departamento,
Capitán
se lleven a cabo las actividades adicionales que permitan
corregir desviaciones que se detecten.
Jefe de Centro 8.10.-Informa en Reuniones del Equipo de Liderazgo de la Minuta

de Trabajo, Unidad de Implantación los resultados alcanzados en los
Área o objetivos y metas las causas que motivaron las
Departamento, desviaciones (si las hubiere) y propuestas para corregirlas.
Capitán
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Equipo de 8.11.- En Revisión Directiva evalúa los resultados alcanzados Minuta
Liderazgo por cada una de las áreas, en el Cumplimiento de los
de la UI Objetivos y Metas establecidos.
8.12.- ¿Existen desviaciones?

Si: Continúa.
No: Pasa a actividad 8.17
8.13.- ¿Las desviaciones al cumplimiento pueden corregirse

mediante acciones correctivas, preventivas o de mejora?
Si: Continúa.
No: Pasa a actividad 8.17.
Personal de la 8.14.- Actualizan el Programa de Trabajo generando la Programa

Unidad de revisión correspondiente y llevando a cabo las acciones
Implantación
correctivas, preventivas y de mejora necesarias para el
cumplimiento de los Objetivos y Metas.
8.15.- ¿Se corrigieron las desviaciones con las actividades

realizadas?
Si: Pasa a actividad 8.17
No: Continúa.
Equipo de 8.16.- En Revisión Directiva analizan las causas justificadas Minuta

Liderazgo relevantes de aquellos Objetivos y Metas que no se
de la UI cumplieron en el ciclo, que permitan la reprogramación o
replanteamiento de los mismos, tales como cambios
presupuestales, nuevas prioridades, recomendaciones o
instrucciones de la autoridad, cambios organizacionales,
entre otros; y pasa a 8.1.
MAUI 8.17.- Informa a las autoridades competentes el resultado de Oficio

Objetivos y Metas del Sistema PEMEX SSPA.
MAUI 8.18.- Difunde a través de los Líderes de Folletos/

Subequipo/Elemento los resultados alcanzados de los Trípticos/ Avisos
objetivos y metas del Sistema PEMEX SSPA a todo el /Carteles
personal adscrito de la Unidad de Implantación.
Jefe de Centro 8.19.- Comunica al personal a su cargo los resultados de los Lista de
de Trabajo, Asistencia/
objetivos y metas del Sistema PEMEX SSPA aplicables al
Área o
Minuta
Departamento, área.
Capitán Fin de procedimiento
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9. DIAGRAMA DE FLUJO
Equipo de Jefe de Centro de
Liderazgo de la MAUI Trabajo, Área o Actividades
UI Departamento, Capitán
Inicia
Inicio
8.1.- Establece los Objetivos y Metas del Sistema

1 16 PEMEX SSPA aplicables en la Unidad de
Implantación e instalaciones operativas adscritas
tales como: Residencias de Operaciones Portuarias,
Embarcaciones de Flota Mayor y Menor, Sectores
de Ductos, Estaciones de Almacenamiento y
Bombeo, entre otras; determinando las áreas
responsables de su cumplimiento.
2 8.2.- Difunde a través de los Líderes de

Subequipo/Elemento los objetivos y metas del
Sistema PEMEX SSPA establecidos en la Unidad de
Implantación a todo el personal adscrito.
3
8.3.- Comunica al personal a su cargo los objetivos
y metas del Sistema PEMEX SSPA aplicables al
área.
No
4
8.4.- ¿Existe algún programa operativo asociado a

Si determinada meta y objetivo?
Si = Continua
5 No= Pasa a la actividad 8.6.
8.5.- Incorpora la(s) meta(s) y el(los) objetivo(s) al

programa identificado.
6
8.6.- Elabora(n) en conjunto con el personal técnico

a su cargo, el(los) programa(s) correspondiente(s)
para el cumplimiento de las metas y los objetivos,
el(los) cual(es) debe(n) ser autorizado(s) por la
MAUI e incluir: las actividades a realizar, los
responsables de su ejecución, los recursos
7
materiales, financieros y humanos necesarios, el
tiempo de ejecución y los indicadores para dar
seguimiento.
8.7.- Difunde el programa autorizado por la MAUI, a

12 los responsables de su ejecución.
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Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 12 de 18
Equipo de Personal Jefe de Centro de

Liderazgo de la de la UI Trabajo, Área o Actividades
UI Departamento, Capitán
11
8.8.- Ejecuta(n) las actividades de(los)

8 Programa(s).
8.9.- Da seguimiento Mensualmente al

9
Cumplimiento del (los) Programa(s), verificando el
comportamiento del (los) indicador(es), instruyendo
a los responsables de ejecución se lleven a cabo las
actividades adicionales que permitan corregir
desviaciones que se detecten.
10
8.10.-Informa en Reuniones del Equipo de
Liderazgo de la Unidad de Implantación los
resultados alcanzados en los objetivos y metas las
causas que motivaron las desviaciones (si las
hubiere) y propuestas para corregirlas.
11 8.11.- En Revisión Directiva evalúa los resultados

alcanzados por cada una de las áreas, en el
Cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos.
No
8.12.- ¿Existen desviaciones?
12 17 Si: Continúa.
No: Pasa a actividad 8.17
Si
8.13.- ¿Las desviaciones al cumplimiento pueden
13 17 corregirse mediante acciones correctivas,
No preventivas y de mejora?
Si: Continúa.
No: Pasa a actividad 8.17.
Si
8.14.- Actualizan el Programa de Trabajo generando
14
la revisión correspondiente y llevando a cabo las
acciones correctivas, preventivas y de mejora para el
cumplimiento de los Objetivos y Metas.
13
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 13 de 18
Equipo de Jefe de Centro de

Liderazgo MAUI Trabajo, Área o Actividades
de la UI Departamento, Capitán
12
8.15.- ¿Se corrigieron las desviaciones con las

Si actividades realizadas?
Si: Pasa a actividad 8.17
15 17 No: Continúa.
No
8.16.- En Revisión Directiva analizan las
16 1 causas justificadas relevantes de aquellos
Objetivos y Metas Ambientales que no se
cumplieron en el ciclo, que permitan la
reprogramación o replanteamiento de los
mismos tales como cambios presupuestales,
nuevas prioridades, recomendaciones o
instrucciones de la autoridad, cambios
17
organizacionales, entre otros; y pasa a 8.1.
8.17.- Informa a las autoridades competentes

el resultado de Objetivos y Metas
Ambientales.
18
8.18.- Difunde a través de los Líderes de

Subequipo/Elemento los resultados
alcanzados de los objetivos y metas de la
Unidad de Implantación a todo el personal
adscrito.
19
8.19.- Comunica al personal a su cargo los

resultados de los objetivos y metas del
Sistema PEMEX SSPA aplicables al área.
Fin
Termina
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 14 de 18
10. ANEXOS
No. Título Área de resguardo
Oficina del Capitán, Jefatura

300-50000-PGA-15-F1.- Formato
Anexo 1 de Departamento o Área que
“Programa de Trabajo”.
lo emitió.
Instructivo de llenado del formato

Anexo 2 ------
300-50000-PGA-34-F1.
Personal participante en la
Anexo 3 elaboración del presente ------
procedimiento
Oficina del Capitán, Jefatura

300-50000-PGA-01-F5.-
de Departamento o Área en
Anexo 4 Cuestionario de evaluación del
donde se aplicó al personal el
procedimiento.
cuestionario.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 15 de 18
Anexo 1.-
Formato 300-50000-PGA-15-F1 “Programa de Trabajo”
(1)
(2) (3) (4)

(5)
(6)
(7) (9)
(8) (10)
(11) (13)
(12)
(14) (14) (14)
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 16 de 18
Anexo 2.-
Instructivo de llenado del formato 300-50000-PGA-34-F1.
1.- Anotar el nombre del Centro de Trabajo y Área (Departamento, Estación de Bombeo,
Embarcación, Terminal Marítima o Residencia) en donde se emite el Programa de
Trabajo.
2.- Anotar el Objetivo qué se pretende lograr y para qué se pretende alcanzarlo.
Ver los criterios mencionados en 8.1.
3.- Anotar la Meta a alcanzar, la cual debe estar relacionada con el Objetivo, describiendo
el plazo o fecha para su logro, y definiendo la magnitud de los beneficios y resultados
esperados.
4.- Anotar el número de emisión del Programa; para la versión inicial la Revisión será 1, y
así consecutivamente.
5.- Anotar la fecha la fecha en que se emitió el Programa en la revisión correspondiente.
6.- Anotar el número consecutivo de las hojas, el dual dependerá de la cantidad de
actividades que integran el Programa.
7.- Describir en secuencia lógica las actividades a realizar para cumplir el objetivo y la meta
propuesta; tratando que la redacción sea clara y concisa, iniciando con un verbo que
indique acción en presente infinitivo.
En caso de requerirse, agregar las filas que sean necesarias.
8.- Anotar el año de ejecución del Programa, calendarizando las actividades
cronológicamente.
En caso de Programas multianuales, agregar las columnas que sean necesarias.
9.- Anotar el(los) nombre(s) del (los) responsable(s) de realizar la actividad o de coordinar
su ejecución.
10.- Anotar en esta sección si se requiere la interacción con otra área, la coordinación con
otro elemento, un insumo a considerar, si la actividad es compartida, se requieren
recursos financieros, apoyo de personal especializado, entre otros.
11.- Establecer el(los) indicador(es) reactivo(s) o proactivo(s) que mida(n) el cumplimiento de
la Meta o el desempeño del Programa.
Seguir los criterios mencionados en 8.6
12.- Anotar los medios y recursos necesarios para cumplir el programa, como herramienta y
equipo disponible, la utilización de procedimientos autorizados, entre otros.
13.- Si una vez evaluado el programa existen desviaciones al mismo, anotarlas en este
apartado.
14.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la elaboración, revisión y aprobación del
Programa. Si varias personas lo elaboraron, es válido anotar a todas ellas.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 17 de 18
Anexo 3.-
Relación de personal participante en la elaboración del presente procedimiento.
No. Nombre Área de adscripción

1.- Ing. Ricardo Martín Caballero. SIPA Sector Salina Cruz.
2.- Ing. Hugo F. Pineda Alvarez. Seguridad Naval TM Salina Cruz.
3.- Ing. Nadia B. Torres Martínez SIPA Subgerencia Ductos Norte.
4.- Ing. Sixto Alvarez Lagunes CESIPA-SUD
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-15
PEMEX SSPA
Hoja: 18 de 18
Anexo 4.- Formato 300-50000-PGA-01-F5

Cuestionario de evaluación del entendimiento del procedimiento.
____________________________________
Lugar y Fecha
Subdirección de Distribución ____________________________________
Centro de Trabajo
Evaluación del Entendimiento del Procedimiento
Tipo de Documento: Manual:( ) Guia:( ) Plan:( ) Procedimiento:( X ) Instructivo de trabajo:( )

Codificación del Documento:___300-50000-PGA-15_______________
Título:__Procedimiento para establecer y dar seguimiento a Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
del Sistema PEMEX SSPA.
Revisión: __1____________
Evaluado: Planta( ) Transitorio( ) Confianza ( ) Sindicalizado ( ) Contratista ( )
PREGUNTAS
1.- ¿Qué características deben tener los indicadores?
2.- ¿Quiénes son los responsables de difundir los objetivos y metas de SSPA en la Unidad de Implantación?
3.- ¿Qué rubros deben de estar incluidos en los Programas de Trabajo?

4.- ¿Qué criterios deben segurise en la redaccipón de los Objetivos?
5.- Mencione cinco aspectos a considerar para definir los objetivos y metas SSPA en la Unidad de
Implantación.
6.- ¿Quién y con qué periodicidad informa al Equipo de Liderazgo el avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas?
7.- ¿Qué debe hacerse si en el periodo establecido no se cumplen los objetivos y metas?
Evaluado Evaluador
Nombre: __________________________ Nombre: ______________________

Ficha: _____________ Ficha:_______________________
Puesto/Cargo: _______________________ Puesto/Cargo:________________
Firma: _____________________ Firma: ______________________
Grado de entendimiento: 10.0 Excelente ( ) 9.1 a 9.9 Bien ( ) 8 a 9 Regular ( ) < 8 Reforzar ( )
Observaciones generales: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Acciones a desarrollar:
Capacitar o re-capacitar (aspectos teoricos): (Si) (No)
Entrenar o re-entrenar (aspectos practicos): (Si) (No)
Otros:_______________________________________________________________________________
300-50000-PGA-01-F5
300-50000-PGA-01-F2

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Procedimiento para establecer y dar Revisión: 1 Clasificación: 3

4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

8. DESARROLLO DEL TEMA

10. ANEXOS Y FORMATOS

4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA

5.3 De ciclos de trabajo.- Para este procedimiento no se requiere llevar a cabo

Meta Ambiental.- Requisito detallado del desempeño, cuantificado donde sea

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

7.1 Equipo de protección personal: El establecido en la Unidad de Implantación,

7.4 Salud Ocupacional: No aplica.

7.5 Protección ambiental. No aplica.

Responsable Actividades Registro

Responsable Actividades Registro

MAUI 8.2.- Difunde a través de los Líderes de Folletos/

Responsable Actividades Registro

Personal de la 8.8.- Ejecuta(n) las actividades del(los) Programa(s). Programa

Jefe de Centro 8.9.- Da seguimiento Mensualmente al Cumplimiento del Programa

Jefe de Centro 8.10.-Informa en Reuniones del Equipo de Liderazgo de la Minuta

Responsable Actividades Registro

8.12.- ¿Existen desviaciones?

8.13.- ¿Las desviaciones al cumplimiento pueden corregirse

Personal de la 8.14.- Actualizan el Programa de Trabajo generando la Programa

8.15.- ¿Se corrigieron las desviaciones con las actividades

Equipo de 8.16.- En Revisión Directiva analizan las causas justificadas Minuta

MAUI 8.17.- Informa a las autoridades competentes el resultado de Oficio

MAUI 8.18.- Difunde a través de los Líderes de Folletos/

8.1.- Establece los Objetivos y Metas del Sistema

2 8.2.- Difunde a través de los Líderes de

8.4.- ¿Existe algún programa operativo asociado a

8.5.- Incorpora la(s) meta(s) y el(los) objetivo(s) al

8.6.- Elabora(n) en conjunto con el personal técnico

8.7.- Difunde el programa autorizado por la MAUI, a

Equipo de Personal Jefe de Centro de

8.8.- Ejecuta(n) las actividades de(los)

8.9.- Da seguimiento Mensualmente al

11 8.11.- En Revisión Directiva evalúa los resultados

Equipo de Jefe de Centro de

8.15.- ¿Se corrigieron las desviaciones con las

8.17.- Informa a las autoridades competentes

8.18.- Difunde a través de los Líderes de

8.19.- Comunica al personal a su cargo los

No. Título Área de resguardo

Oficina del Capitán, Jefatura

Instructivo de llenado del formato

Oficina del Capitán, Jefatura

(2) (3) (4)

(14) (14) (14)

No. Nombre Área de adscripción

Anexo 4.- Formato 300-50000-PGA-01-F5

Evaluación del Entendimiento del Procedimiento

Tipo de Documento: Manual:( ) Guia:( ) Plan:( ) Procedimiento:( X ) Instructivo de trabajo:( )

3.- ¿Qué rubros deben de estar incluidos en los Programas de Trabajo?

Nombre: __________________________ Nombre: ______________________

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