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MANUAL DE OPERAÇÃO SAP

MÓDULO SD

CRIAR NOTA FISCAL WRITER

01 13/11/2013 Felipe Couto/Jakeline Martins Morrysson Pereira

Revisão Data Elaboração Validação


MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 2

SUMÁRIO

Conteúdo
1 – NOTA WRITER .......................................................................................................................................................................... 3
2 – CRIAR UMA NOTA TIPO WRITER ........................................................................................................................................ 3
3 – MODIFICAR UMA NOTA TIPO WRITER .............................................................................................................................. 9
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................................................................... 9
MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 3

1 – NOTA WRITER
A criação da nota fiscal writer é um processo utilizado para a geração e registro de notas fiscais
que não são passíveis de serem criadas através das funcionalidades de movimentação de
materiais, verificação de faturas ou faturamento. Uma nota fiscal gerada como writer não tem
impacto na logística ou mesmo na contabilidade.

A geração de uma nota fiscal do tipo writer se faz necessário somente quando não se tem um
desenho lógico de processo muito bem definido. Ao gerar a nota, a mesma será escriturada nos
livros fiscais de acordo com a legislação e permitirá também, de acordo com a categoria da nota
fiscal, a impressão da mesma.

É importante ressaltar que o processo de criação da nota fiscal writer não gera contabilização,
não baixa o estoque e não gera partidas no contas a receber automaticamente. O processo deve
ser feito de forma manual.

O documento fiscal gerado via nota writer executa a escrituração fiscal nos livros de saída,
entrada e apurações.

2 – CRIAR UMA NOTA TIPO WRITER


Para criar uma nota writer, seguir o caminho abaixo ou digitar o código da transação, J1B1N, na
barra de atalhos.

Menu SAP > Logística > Funções centrais > Funções específicas de país > Brasil > Nota fiscal >
J1B1N - Nota Fiscal Writer

A tela seguinte é a tela de entrada para criação da nota. Devido ao processo de criação de uma
nota fiscal writer ser totalmente manual, todas as entradas deverão ser inseridas pelo usuário
manualmente, respeitando todos os campos obrigatórios.

1. Ctg.nota fiscal: é tipo de nota fiscal que será utilizada no processo. O tipo de nota define,
entre outros, a direção de movimentos de mercadorias (entrada ou saída) e também se a
nota é eletrônica ou não. Clicar no campo e pressionar F4 para ver as entradas disponíveis
e selecionar de acordo com o processo.
2. Empresa e Local de Negócios. Identifica qual a empresa que está emitindo a nota e qual a
filial, respectivamente.
3. NF Função Parceiro: de acordo com a operação, identifica qual é a função do parceiro da
nota fiscal (emissor da ordem, recebedor, fornecedor, etc.). Clicar na “setinha” à direita no
campo e selecionar a entrada desejada.
4. ID Parceiro: é o código cadastrado no SAP para quem você quer emitir a nota (cliente,
fornecedor, etc.).
5. Incl. ICMS/ISS: indica que os impostos citados estão presentes na entrada.
MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 4

Depois de preencher os dados obrigatórios, pressionar ENTER. A tela seguinte será a tela inicial,
onde os dados da nota serão preenchidos. Os itens e suas quantidades serão inseridos
manualmente nos campos apropriados assim como os impostos envolvidos na operação a qual
se deseja emitir uma nota fiscal writer. Toda tributação envolvida será definida de acordo com a
destinação do produto vendido, respeitando a legislação brasileira.

Na tela inicial, inserir as seguintes informações: Tipo de item NF, Material e o Centro.

Pressionar ENTER. Uma mensagem de alerta informará ao usuário que os dados do material
serão determinados. Pressionar ENTER novamente.

Os dados do material inserido serão determinados de acordo com os dados mestres de material.
MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 5

Caso seja necessário inserir mais itens, repetir os passos acima nas linhas abaixo da que foi
inserida anteriormente.

Dados de “Modalidade de Frete”

Esses dados são obrigatórios e caso não sejam preenchidos, um erro será apresentado no
monitor da nota fiscal. Para preencher, 1 - acessar a aba “Transporte”, em seguida, 2 – localizar e
preencher os dois campos destinados ao “Incoterms” (CIF, FOB, etc.). Pressionar ENTER.

Em seguida, voltar para a aba “Síntese”.


Depois de inserir os itens desejados, vamos inserir os dados específicos de cada item, como por
exemplo, quantidades, valores, impostos, etc. Para isso, selecionar a linha do item desejado e
clicar em , localizado na parte inferior da tela, à esquerda ou então basta clicar
duas vezes em qualquer parte da linha referente ao item desejado:

Ou, clique duplo:

Na tela seguinte, serão exibidas três abas, conforme imagem abaixo:


MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 6

ABA ITEM

Na aba “Item” serão inseridas as informações quantidade, preço, despesas acessórias e códigos
referente à operação (ICMS, IPI, CFOP, etc).

Inserir a quantidade do
material.

Inserir o valor do material.

Inserir valores das


despesas acessórias caso
exista. Se não, deixar em
branco.

Inserir os códigos fiscais de


acordo com a operação.

Para verificar as entradas


possíveis de cada campo,
clicar no mesmo e
pressionar F4. Selecionar
dentre as entradas
possíveis.

Os outros campos não citados não precisam ser preenchidos.

Nessa aba, o campo “VALOR” será calculado automaticamente pelo sistema de acordo com as
informações de preço e quantidades, inseridas nos campos apropriados. Este campo será
utilizado na aba seguinte, “Impostos”, para calcular os valores dos mesmos.
MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 7

ABA IMPOSTOS

Nessa aba serão inseridos os dados de impostos do item selecionado. Abaixo, os campos que
são de preenchimento obrigatório.

TIPO DE IMPOSTO MONTANTE BÁSICO, TAXA MONTANTE BASE


DE IMPOSTO e VALOR EXCLUÍDA E OUTRA BASE
São utilizados para FISCAL
classificar e O “montante base excluída” é
diferenciar os O montante é o valor o valor que será excluído do
diferentes grupos de referência para cálculo do montante básico para o cálculo
impostos e determinar imposto. do imposto.
o comportamento dos A taxa é o percentual aplicado
mesmos com relação sobre o montante. Já a “Outra Base” é um valor
às contabilizações. O valor fiscal é o resultado da que não deverá ser deduzido
aplicação do percentual sobre para o cálculo de um imposto
Pressionar F4 e o montante. específico.
verificar as entradas
possíveis. As informações deverão ser
preenchidas manualmente.

Abaixo segue uma tela de exemplo com os dados já preenchidos:


MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 8

ABA MENSAGENS DE ITEM

Nessa aba serão inseridas as mensagens referentes ao item em questão para que a mesma saia
na nota fiscal impressa (DANFE e XML). A mensagem já virá preenchida conforme o direito fiscal
inserido na aba “Impostos”. Essas mensagens são extraídas da J1BTAX (transação para
parametrização dos impostos no SAP). Abaixo a aba já preenchida. Não será necessária ação
alguma do usuário nessa aba:

Clicar em VOLTAR

Para certificar se ainda há alguma informação pendente de preenchimento na nota fiscal writer,
basta verificar se o ícone (log de erros) está aparecendo na barra superior da tela, conforme
destacado abaixo:

Caso o ícone não esteja aparecendo, é sinal de que a nota está pronta para ser salva. Para
salvar, clicar em , na parte superior da tela ao lado da barra de atalhos:

Uma mensagem de sucesso será exibida no rodapé da tela, conforme abaixo:

Este número se refere ao número interno do SAP (chamado de DOCNUM). A numeração da nota
será feita de acordo com os parâmetros de impressão e numeração do SAP.
MANUAL DE OPERAÇÃO – SAP/SD 9

Após salvar a nota fiscal, automaticamente ela irá para o monitor, e portanto, será necessário
monitorar a mesma no monitor da nota fiscal eletrônica, na transação J1BNFE.

Para maiores informações sobre o funcionamento e operação do monitor da nota fiscal eletrônica,
consultar o manual “SD - Manual de Treinamento SAP - Monitor Nota Fiscal”.

3 – MODIFICAR UMA NOTA TIPO WRITER

Caso seja necessário modificar uma nota fiscal, acessar a transação J1B2N e na tela inicial
inserir o numero do documento (DOCNUM).

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Os campos exibidos nas telas e não orientados no manual, não são de uso obrigatório, não
devendo ser alimentados exceto em caso de exceção.

 Para dúvidas em seu preenchimento, selecione o campo e use a tecla F1.

 Este manual não se refere a um BBP específico, sendo possível utilizar a nota writer de
acordo com a necessidade de algum processo não desenhado.