Você está na página 1de 8

FROTA

1. Incluir Veículos

IPM>> Suprimentos>> Frota>>Veículos>> Incluir>>

Nesta tela é possível inserir:

 Tipo de veiculo (Ex: Automóvel, Ambulância, caminhão, etc...);


 Subtipo (Ex: Tipo = Ambulância, Subtipo= UTI Móvel);
 Tipo de Placa: Brasileiro ou MERCOSUL;
 Entidade;
 Tipo de bem (Ex: Móvel, Imóvel...);
 Bem;
 Marca;
 Modelo;
 Descrição;
 Chassi;
 Cor;
 Ano Fabric./Modelo;
 RENAVAM;

Após inserir estes dados, clicar em próximo, passando para a “Aba” controle.
Neste momento, informa-se o tipo de controle do veiculo: Quilômetros ou horas, Primeira
Revisão, Virada de Hodômetro e Km de Aquisição. Após preencher estes campos>> Clicar em
Próximo, passando para a “aba” Dados Adicionais.

Nesta fase, podemos informar o tipo de carga, capacidade, Capacidade de combustível, tipo de
aquisição, etc... Após preencher estes campos>> Clicar em Próximo, passando para a “aba”
Combustível.
Nesta fase, informamos o tipo de combustível utilizado pelo veiculo. Após preencher estes
campos>> Clicar em Próximo, passando para a “aba” centro de custos.

Onde informamos o centro de custos (Secretaria) onde o veiculo esta, bem como o
responsável. Clicar em Próximo, passando para a “aba” pneus.
Após a informação de quantos eixos, pneus e estepe, clicar em Confirmar.

2. Lançar despesas (Combustível e/ou Manutenção)

IPM>> Suprimentos>> Frota>> Veículos>> Gerenciar Individual>> Geral>> Selecionar o veiculo


desejado>>Clicar em Despesas>>

Clicar em incluir despesas>> Nota Fiscal>>


Neste momento deve ser inserido:

 Data;
 Fornecedor;
 Nota Fiscal;
 Centro de custo;
 Produto;
 Unidade;
 Quantidade;
 Valor unitário;
 Valor Bruto;
 Hodômetro Atual.

Após inserir todas as informações, clicar em Confirmar.


3. Consultar despesas (Combustível e/ou Manutenção)

IPM>> Suprimentos>> Frota>> Veículos>> Gerenciar Individual>> Geral>> Selecionar o veiculo


desejado>>Clicar em Despesas>> informar a data desejada (data que foi realizado o
lançamento) >> Clicar em consultar.

4. Incluir autorização (Combustível e/ou Manutenção)

IPM>> Suprimentos>> Frota>> Veículos>> Gerenciar Individual>> Geral>> Selecionar o veiculo


desejado>>Clicar em Autorização>> Incluir Autorização>>

Nesta tela é possível informar:

 Tipo de autorização (Abastecimento, Manutenção);


 Data;
 Hodômetro;
 Fornecedor;
 Produto;
 Unidade (litros);
 Centro de custo;
 Responsável pelo veiculo;
 Responsável pela autorização;
 Observação.
Após inserir os dados, clicar em CONFIRMAR.

5. Relatório de lançamento de despesas


IPM>> Suprimentos>> Frota>> Relatório>>Estatístico>> Despesa

Inserir o tipo de despesa (Combustível ou Manutenção)>> Período Inicial e final>> Veiculo>>


Fornecedor>> Centro de custo.
Clicar em confirmar e selecionar o layout desejado (Agrup. Repartição, Agrup. Veículo, Agrup.
Fornecedor, Agrup. Período, Agrup. Fornecedor Detalhado ou Agrup. Grupo do Produto) e
clicar em CONFIRMAR.

OBS: Ficar atento a qual centro de custos os veículos estão vinculados, pois se for informado
um centro de custo diferente daquele que os veículos estão, o relatório não trará as
informações de despesas.

Interesses relacionados