Você está na página 1de 19

EJECUCION FINANCIERA ABRIL 2019

OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO”

GASTOS COSTO GASTOS


FECHA DOC. NOMBRE CANT DIAS CATEGORIA P.U. COSTO S/.
GENERALES DIRECTO SUPERVISION

4/30/2019 PLAN HUILLCA NUÑEZ JOSE ENRIQUE 1 23 RESIDENTE 3 S/ 3,705.44 S/ 3,705.44 S/ 3,705.44
4/30/2019 PLAN CARRION VARGAS HERBERTH ARTURO 1 30 RESIDENTE 3 S/ 4,833.20 S/ 4,833.20 S/ 4,833.20
4/30/2019 PLAN GUZMAN VALLENAS PEPE EMILIANO 1 30 RESIDENTE 2 S/ 4,588.78 S/ 4,588.78 S/ 4,588.78
4/30/2019 PLAN PAREDES DIAZ AMPARO JUDITH 1 7 ASIST. TEC. 3 S/ 685.39 S/ 685.39 S/ 685.39
4/30/2019 PLAN PAREDES DIAZ AMPARO JUDITH 1 30 ASIST. AD 1 S/ 2,235.02 S/ 2,235.02 S/ 2,235.02
4/30/2019 PLAN QUINTANA VARGAS MARIO 1 30 OBRERO A S/ 2,115.03 S/ 2,115.03 S/ 2,115.03
4/30/2019 PLAN HANCCO HUAMAN RENE 1 7 OBRERO B 525.59 S/ 525.59 S/ 525.59
4/30/2019 PLAN HERMOZA FLORES MARIO 1 7 OBRERO B 525.59 S/ 525.59 S/ 525.59
4/30/2019 PLAN SUPA JIMENEZ IVAN 1 7 OBRERO C S/ 500.14 S/ 500.14 S/ 500.14
4/30/2019 PLAN JACINTO AMAO HUGO 1 30 OBRERO C S/ 1,895.70 S/ 1,895.70 S/ 1,895.70
4/30/2019 PLAN ZAVALA CCOLQQUE DORA 1 30 OBRERO D S/ 1,602.88 S/ 1,602.88 S/ 1,602.88
TOTAL S/ 23,212.76 S/ 23,212.76 S/ 12,342.39 S/ 7,164.93 S/ 3,705.44

TOTAL S/. 86,780.14 100.00%


ORDENES DE COMPRA O/C S/. 63,567.38 73.25%
ORDENES DE SERVICIO O/S S/. 0.00 0.00%
PLANILLAS PLANILLAS S/. 23,212.76 26.75%
CAJAS CHICAS C/CH S/. 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO CD S/. 66,735.21 76.90%
GASTOS GENERALES GG S/. 16,339.49 18.83%
GASTOS DE SUPERVISION GGS S/. 3,705.44 4.27%
TOTAL S/. 86,780.14 100.00%

}
OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO - CUSCO”

ORDEN DE GASTOS COSTO GASTOS EXPEDIENTE GASTOS DE


FECHA REQ. PROVEEDOR CANT UND DESCRIPCION INSUMO P.U. S/.
COMPRA. GENERALES DIRECTO SUPERVISION TECNICO LIQUIDACION

ABRIL S/. 63,567.38 S/. 3,997.10 S/. 59,570.28 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD CORRECTOR 2.80 S/. 8.40 S/. 8.40
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO CON PALANCA 5.80 S/. 17.40 S/. 17.40
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD TINTAS PARA TAMPON COLOR AZUL 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 4.50 S/. 13.50 S/. 13.50
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75 GR. 25.00 S/. 100.00 S/. 100.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS POSTIT 3X3X100 3.00 S/. 6.00 S/. 6.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UNIDAD BOLIGRAFO (LAPICERO) COLOR ROJO 1.00 S/. 5.00 S/. 5.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UNIDAD VINIFAN PORTE OFICIO 7.50 S/. 15.00 S/. 15.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UNIDAD PORTATODO CON TAPA DURA CON ELASTICOS 14.50 S/. 58.00 S/. 58.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 8 UNIDAD LAPIZ DE MADERA CON MINA DE GRAFITO 2B 0.80 S/. 6.40 S/. 6.40
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UNIDAD RASPADOR DE LAPIZ METALICO 1.00 S/. 4.00 S/. 4.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UND SACAGRAPAS 3.50 S/. 7.00 S/. 7.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UND TIJERA GRANDE DE METAL ACERADA PARA CORTAR PA 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 6 UND BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 32 COLOR NEGRO 0.50 S/. 3.00 S/. 3.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UND PLUMON Nº 49 RESALTADOR NARANJA 2.80 S/. 14.00 S/. 14.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 10 UND DISCO COMPACTO DVD - R 1.50 S/. 15.00 S/. 15.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UNIDAD CINTA ESCOSH PEQUEÑO 2.00 S/. 10.00 S/. 10.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 20 UNIDAD FOLDER MANILA COLOR AZUL A-4 CON FASTENER 1.00 S/. 20.00 S/. 20.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UND ENGRAMPADOR (TIPO ALICATE) MEDIANO 23.50 S/. 23.50 S/. 23.50
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD PERFORADOR MEDIANO DE METAL 14.50 S/. 14.50 S/. 14.50
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UNIDAD CAJA DE GRAPAS 3.50 S/. 7.00 S/. 7.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UND CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS 100 HOJAS (AUTOC 38.00 S/. 76.00 S/. 76.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 10 UND LAPICEROS 033 COLOR AZUL 1.50 S/. 15.00 S/. 15.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 6 UND PLUMONES PARA PAPEL Nª47 DIFERENTES COLORES 3.00 S/. 18.00 S/. 18.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD REGLA DE 30CM. 1.20 S/. 3.60 S/. 3.60
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 7 UNIDAD CUADERNO 100 HOJAS CUADRICULADO A-4 6.50 S/. 45.50 S/. 45.50
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UND TABLERO D/ACRILICO C/MANIJA DE PRESION T: OFICI 12.50 S/. 50.00 S/. 50.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UND BORRADOR DE LAPIZ Y LAPICERO 1.00 S/. 5.00 S/. 5.00
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD TAMPON C/COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL T:12.5 4.80 S/. 4.80 S/. 4.80
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD PICOS SAPAPICO CON MANGO DE MADERA 34.00 S/. 340.00 S/. 340.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 3 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD (ROJO) X 100 MTS 32.00 S/. 96.00 S/. 96.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UND MANGERA DE 3/4" (ROLLO DE 100 M) 140.00 S/. 280.00 S/. 280.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 300 UNIDAD CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA DE 0.40X0.70X0. 19.50 S/. 5,850.00 S/. 5,850.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20 UNIDAD SILICONA UNIVERSAL BLANCA DE 280ML 13.00 S/. 260.00 S/. 260.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 UNIDAD TAPA PARA CAJA DE REGISTRO DE C°A° DE 0.70X0.40 19.00 S/. 1,900.00 S/. 1,900.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 24 UNIDAD TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON RESISTEN 140.00 S/. 3,360.00 S/. 3,360.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UND ARCO DE SIERRA DE 12" CON HOJA SIERRA CAMBIAB 34.00 S/. 68.00 S/. 68.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND COMBA DE 2 KILOS C/MANGO 25.00 S/. 125.00 S/. 125.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UNIDAD ESCOBAS DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA CE 18.00 S/. 90.00 S/. 90.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 4.90 S/. 490.00 S/. 490.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD PALA CON MANGO DE MADERA TIPO CUCHARA 25.00 S/. 250.00 S/. 250.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20 UND HOJA DE SIERRA 6.50 S/. 130.00 S/. 130.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND SINCEL DE 3/4" EXAGONAL DE FIERRO 25.00 S/. 125.00 S/. 125.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 50 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 4.90 S/. 245.00 S/. 245.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 60 KG CLAVOS C/C PARA MADERA DE 2 1/2" 3.90 S/. 234.00 S/. 234.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND BARRETAS DER FIERRO EXSAGONAL DE 11/4" X 1.50 M 82.00 S/. 410.00 S/. 410.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 3 UNIDAD CILINDRO DE METAL DE 50 GALONES SIN TAPA 68.00 S/. 204.00 S/. 204.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 GALON LUBRICANTES PARA TUBERIAS PVC 38.00 S/. 380.00 S/. 380.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 60 KG CLAVOS PARA MADERA DE C/C 3" 3.90 S/. 234.00 S/. 234.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UNIDAD RECOGEDOR 9.00 S/. 18.00 S/. 18.00
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND CARRETILLA BUGUIS COMPLETO C/RODAJE PESADO D 152.00 S/. 760.00 S/. 760.00
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 50 PZA MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4"X 3M 20.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 100 UNIDAD LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' 14.90 S/. 1,490.00 S/. 1,490.00
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 100 UND MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10´ (TABLA) 25.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
4/12/2019 OC-0251 230 Proveedor: 20491192756 - INVERSIONES PUQUIN S.A.C. 120 GALON GASOLINA DE 84 OCT 12.75 S/. 1,530.00 S/. 1,530.00
4/12/2019 OC-0251 230 Proveedor: 20491192756 - INVERSIONES PUQUIN S.A.C. 250 GALON DIESEL -B2 12.90 S/. 3,225.00 S/. 3,225.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 4 PARES BOTAS DE SEGURIDAD CUERO REFORZADO CON PUNT 340.00 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 PAR BOTAS DE GEBE PUNTA DE ACERO 38.00 S/. 570.00 S/. 570.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 PAR GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA 10.00 S/. 150.00 S/. 150.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 16 PAR GUANTES DE JEBE CALIBRE Nª35 10.50 S/. 168.00 S/. 168.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 UND CORTAVIENTO PARA CASO DE SEGURIDAD 9.50 S/. 190.00 S/. 190.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 UND CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY PARA PERSONA 9.00 S/. 135.00 S/. 135.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 4 UNIDAD CASCO CON RACHET PARA ING TIPO ROSCA BLANCO 48.00 S/. 192.00 S/. 192.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 5 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS CON PROTECCION U 42.00 S/. 210.00 S/. 210.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 30 UND PROTECTORES BUCALES DE TELA COLOR ROJO 8.00 S/. 240.00 S/. 240.00
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD (OSCURO) 9.00 S/. 135.00 S/. 135.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 PLANCHA CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60MX0.80MX0.22MM 36.50 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 ROLLO ARPILLERA DE L=100MXH=2.00 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 UNIDAD WINCHA DE 50M DE LONA 88.00 S/. 88.00 S/. 88.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UNIDAD WINCHA METALICA DE MANO DE 5M 24.00 S/. 120.00 S/. 120.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 KG CLAVOS PARA CALAMINA 8.80 S/. 88.00 S/. 88.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" 25.00 S/. 250.00 S/. 250.00
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UND DISCO DE CORTE 7" PARA FIERRO 7.90 S/. 79.00 S/. 79.00
4/24/2019 OC-0296 222 Proveedor: 20563839130 - LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. 120 UNIDAD TUBO MATERIAL: PVC-U TIPO: DRENAJE Y ALCANTA 242.84 S/. 29,141.28 S/. 29,141.28
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 UNIDAD PROTECTOR AUDITIVO 3.50 S/. 70.00 S/. 70.00
EJECUCION FIN
OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCAN

FECHA DOC. NOMBRE

1 4/30/2019 PLAN HUILLCA NUÑEZ JOSE ENRIQUE


2 4/30/2019 PLAN CARRION VARGAS HERBERTH ARTURO
3 4/30/2019 PLAN GUZMAN VALLENAS PEPE EMILIANO
4 4/30/2019 PLAN PAREDES DIAZ AMPARO JUDITH
5 4/30/2019 PLAN ROSIEL ALCAZAR SAAVEDRA
6 4/30/2019 PLAN QUINTANA VARGAS MARIO
7 4/30/2019 PLAN HANCCO HUAMAN RENE
8 4/30/2019 PLAN HERMOZA FLORES MARIO
9 4/30/2019 PLAN SUPA JIMENEZ IVAN
10 4/30/2019 PLAN JACINTO AMAO HUGO
11 4/30/2019 PLAN ZAVALA CCOLQQUE DORA
TOTAL

ORDENES DE COMPRA
ORDENES DE SERVICIO
PLANILLAS
CAJAS CHICAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EJECUCION F
OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCAN
FECHA DOC. NOMBRE

1 5/31/2019 PLAN HUILLCA NUÑEZ JOSE ENRIQUE


2 5/31/2019 PLAN CARRION VARGAS HERBERTH ARTURO
3 5/31/2019 PLAN GUZMAN VALLENAS PEPE EMILIANO
4 5/31/2019 PLAN PAREDES DIAZ AMPARO JUDITH
5 5/31/2019 PLAN ALCAZAR SAAVEDA ROSIEL
6 5/31/2019 PLAN ALZAMORA TITO AMILCAR JESUS
7 5/31/2019 PLAN SOCLLE MEDINA CESAR AUGUSTO
8 5/31/2019 PLAN QUINTANA VARGAS MARIO
9 5/31/2019 PLAN BELLOTA PAZ GREGORIO
10 5/31/2019 PLAN TICUÑA CACERES SATURNINO
11 5/31/2019 PLAN AVENDAÑO DUEÑAS FELICIANO
12 5/31/2019 PLAN TITI SECCA EDWIN ARTURO
13 5/31/2019 PLAN BALSA SALAZAR JORGE SERAPIO
14 5/31/2019 PLAN CUBA LEON WALTER

15 5/31/2019 PLAN HANCCO HUAMAN RENE


16 5/31/2019 PLAN HERMOZA FLORES MARIO
17 5/31/2019 PLAN JACINTO AMAO HUGO
18 5/31/2019 PLAN AMAO MENDOZA RAUL
19 5/31/2019 PLAN TELLO BLANCO CARLOS ENRIQUE
20 5/31/2019 PLAN RONDON SANCHEZ AURELIA BIVIANA
21 5/31/2019 PLAN ARRAMBIDE TARAPAQUI MARI LUZ
22 5/31/2019 PLAN SUPA JIMENEZ IVAN
23 5/31/2019 PLAN SOSA RAMOS MARIA LUISA
24 5/31/2019 PLAN ZAVALA CCOLQQUE DORA
25 5/31/2019 PLAN HUAMAN HUAMAN TRIOLINDA
TOTAL
ORDENES DE COMPRA
ORDENES DE SERVICIO
PLANILLAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
UCION FINANCIERA JUNIO 2019
ON DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CU

CANT DIAS CATEGORIA P.U. COSTO S/.

1 23 RESIDENTE 3 S/ 3,705.44 S/ 3,705.44


1 30 RESIDENTE 3 S/ 4,833.20 S/ 4,833.20
1 30 RESIDENTE 2 S/ 4,588.78 S/ 4,588.78
1 7 ASIST. TEC. 3 S/ 685.39 S/ 685.39
1 30 ASIST. AD 1 S/ 2,235.02 S/ 2,235.02
1 30 OBRERO A S/ 2,115.03 S/ 2,115.03
1 7 OBRERO B 525.59 S/ 525.59
1 7 OBRERO B 525.59 S/ 525.59
1 7 OBRERO C S/ 500.14 S/ 500.14
1 30 OBRERO C S/ 1,895.70 S/ 1,895.70
1 30 OBRERO D S/ 1,602.88 S/ 1,602.88
S/ 23,212.76 S/ 23,212.76

TOTAL S/. 153,315.14 100.00%


OMPRA O/C S/. 124,602.38 81.27%
RVICIO O/S S/. 5,500.00 3.59%
S PLANILLAS S/. 23,212.76 15.14%
AS C/CH S/. 0.00 0.00%
CTO CD S/. 132,590.21 86.48%
RALES GG S/. 17,019.49 11.10%
RVISION GGS S/. 3,705.44 2.42%
TOTAL S/. 153,315.14 100.00%
JECUCION FINANCIERA MAYO 2019
ON DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CU
CANT DIAS CATEGORIA P.U. COSTO S/.

1 31 RESIDENTE 3 S/ 4,994.30 S/ 4,994.30


1 31 RESIDENTE 3 S/ 4,994.30 S/ 4,994.30
1 31 RESIDENTE 2 S/ 4,741.75 S/ 4,741.75
1 31 ASIST. TEC. 3 S/ 2,884.12 S/ 2,884.12
1 31 ASIST. AD 2 S/ 2,435.79 S/ 2,435.79
1 31 ASIST. AD 1 S/ 2,143.43 S/ 2,143.43
1 29 TOPOGRAFO S/ 2,037.19 S/ 2,037.19
1 31 OBRERO A S/ 2,182.10 S/ 2,182.10
1 29 OBRERO B S/ 1,981.47 S/ 1,981.47
1 29 OBRERO B S/ 1,981.47 S/ 1,981.47
1 27 OBRERO B S/ 1,844.82 S/ 1,844.82
1 29 OBRERO B S/ 1,981.47 S/ 1,981.47
1 26 OBRERO B S/ 1,776.49 S/ 1,776.49
1 24 OBRERO B S/ 1,639.84 S/ 1,639.84
1 31 OBRERO B S/2,118.13 S/2,118.13
1 31 OBRERO B S/2,118.13 S/2,118.13
1 31 OBRERO C S/1,955.45 S/1,955.45
1 29 OBRERO C S/1,867.43 S/1,867.43
1 29 OBRERO C S/1,867.43 S/1,867.43
1 29 OBRERO C S/1,867.43 S/1,867.43
1 26 OBRERO C S/1,674.24 S/1,674.24
1 31 OBRERO C S/1,996.20 S/1,996.20
1 29 OBRERO C S/1,867.43 S/1,867.43
1 31 OBRERO D S/1,652.89 S/1,652.89
1 29 OBRERO D S/1,562.45 S/1,562.45
S/ 58,165.75 S/ 58,165.75

TOTAL S/. 71,619.85 46.71%


OMPRA O/C S/. 13,454.10 8.78%
RVICIO O/S S/. 0.00 0.00%
S PLANILLAS S/. 58,165.75 37.94%
CTO CD S/. 46,752.06 30.49%
RALES GG S/. 17,330.66 11.30%
RVISION GGS S/. 7,137.73 4.66%
TOTAL S/. 71,220.45 46.45%
2019
RITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO”

GASTOS COSTO GASTOS


GENERALES DIRECTO SUPERVISION

S/ 3,705.44
S/ 4,833.20
S/ 4,588.78
S/ 685.39
S/ 2,235.02
S/ 2,115.03
S/ 525.59
S/ 525.59
S/ 500.14
S/ 1,895.70
S/ 1,602.88
S/ 12,342.39 S/ 7,164.93 S/ 3,705.44
9
RITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO”
GASTOS COSTO GASTOS
GENERALES DIRECTO SUPERVISION
S/ 4,994.30
S/ 4,594.30
S/ 4,741.75
S/ 2,884.12
S/ 2,435.79
S/ 2,143.43
S/ 2,037.19
S/ 2,182.10
S/ 1,981.47
S/ 1,981.47
S/ 1,844.82

S/ 1,981.47

S/ 1,776.49

S/ 1,639.84

S/2,118.13
S/2,118.13
S/1,955.45
S/1,867.43
S/1,867.43
S/1,867.43
S/1,674.24
S/1,996.20
S/1,867.43
S/1,652.89
S/1,562.45
S/ 14,655.96 S/ 35,972.06 S/ 7,137.73
OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO D

ORDEN DE
FECHA REQ. PROVEEDOR CANT UND
COMPRA.

ABRIL
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 MILLAR
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 PAQUETE
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 8 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 6 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 10 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 20 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 2 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 10 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 6 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 3 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 7 UNIDAD
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 4 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 5 UND
4/11/2019 OC-0235 226 Proveedor: 20602858708 - INVERSIONES MOSQUEIRA E HIJOS EIRL. 1 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 3 ROLLO
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 300 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 24 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 KG
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 50 KG
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 60 KG
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 3 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 GALON
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 60 KG
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2 UNIDAD
4/12/2019 OC-0248 215 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UND
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 50 PZA
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 100 UNIDAD
4/12/2019 OC-0250 217 Proveedor: 20527954780 - INVERSIONES HOMACO S.R.L. 100 UND
4/12/2019 OC-0251 230 Proveedor: 20491192756 - INVERSIONES PUQUIN S.A.C. 120 GALON
4/12/2019 OC-0251 230 Proveedor: 20491192756 - INVERSIONES PUQUIN S.A.C. 250 GALON
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 4 PARES
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 PAR
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 PAR
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 16 PAR
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 UND
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 UND
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 4 UNIDAD
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 5 UNIDAD
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 30 UND
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 15 UNIDAD
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 100 PLANCHA
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 ROLLO
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 1 UNIDAD
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 5 UNIDAD
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 KG
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UNIDAD
4/17/2019 OC-0263 241 Proveedor: 20600168925 - MAYCOL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 10 UND
4/24/2019 OC-0296 222 Proveedor: 20563839130 - LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. 120 UNIDAD
4/15/2019 OC-0255 229 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 UNIDAD
4/17/2019 OC-0273 227 Proveedor: 20603971931 - CORPORACION CUSCOGRAF SOCIEDAD ANONIM 100 UND
4/17/2019 OC-0273 227 Proveedor: 20603971931 - CORPORACION CUSCOGRAF SOCIEDAD ANONIM 3 UND
4/17/2019 OC-0273 227 Proveedor: 20603971931 - CORPORACION CUSCOGRAF SOCIEDAD ANONIM 3 UNIDAD
4/17/2019 OC-0273 227 Proveedor: 20603971931 - CORPORACION CUSCOGRAF SOCIEDAD ANONIM 7 TALONARIO
4/17/2019 OC-0273 227 Proveedor: 20603971931 - CORPORACION CUSCOGRAF SOCIEDAD ANONIM 3 TALONARIO
4/24/2019 OC-0298 222 Proveedor: 20490186906 - CORPORACION ANITA E.I.R.L. 100 UNIDAD
4/24/2019 OC-0309 219 Proveedor: 20604495386 - USVAR MULTISERVICIOS SAC 80 UNIDAD
4/24/2019 OC-0310 216 Proveedor: 20601133017 - HOSAIN S.R.L. 15 M3
4/24/2019 OC-0310 216 Proveedor: 20601133017 - HOSAIN S.R.L. 30 M3
4/24/2019 OC-0310 216 Proveedor: 20601133017 - HOSAIN S.R.L. 100 M3
4/24/2019 OC-0310 216 Proveedor: 20601133017 - HOSAIN S.R.L. 120 M3
4/24/2019 OC-0310 216 Proveedor: 20601133017 - HOSAIN S.R.L. 130 M3
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 3 ROLLO
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 2 UNIDAD
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 5 UNIDAD
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 5 UNIDAD
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 1 ROLLO
4/25/2019 OC-0337 242 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 5 UNIDAD
4/26/2019 OC-0346 222 Proveedor: 20563949661 - INVERSIONES FERRETERAS PAYVI E.I.R.L 50 UNIDAD
4/26/2019 OC-0346 222 Proveedor: 20563949661 - INVERSIONES FERRETERAS PAYVI E.I.R.L 100 UNIDAD
4/26/2019 OC-0346 222 Proveedor: 20563949661 - INVERSIONES FERRETERAS PAYVI E.I.R.L 50 UNIDAD
SERVICIOS
4/24/2019 OS-0211 244 Proveedor: 10628341643 - ALVARADO CARRASCO, FLOR DE PILAR 1 SERVICIO
MAYO
5/8/2019 OC-0385 221 Proveedor: 10239407736 - PAUCAR ATAUSINCHI, GRICELDA 40 BOLSA
5/14/2019 OC-0403 278 Proveedor: 20601446015 - COMETAL A&J E.I.R.L. 1 UNIDAD
5/14/2019 OC-0403 278 Proveedor: 20601446015 - COMETAL A&J E.I.R.L. 2 UNIDAD
5/14/2019 OC-0403 278 Proveedor: 20601446015 - COMETAL A&J E.I.R.L. 14 UNIDAD
5/15/2019 OC-0413 275 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 JUEGO
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UND
5/16/2019 OC-0419 277 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UND
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 JUEGO
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 1 UNIDAD
5/16/2019 OC-0420 276 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 4 LITRO
5/24/2019 OC-0442 298 Proveedor: 20603051841 - SOLUCIONES CORPORATIVAS S&O E.I.R.LTDA 2 UNIDAD
5/24/2019 OC-0442 298 Proveedor: 20603051841 - SOLUCIONES CORPORATIVAS S&O E.I.R.LTDA 2 UNIDAD
5/24/2019 OC-0442 298 Proveedor: 20603051841 - SOLUCIONES CORPORATIVAS S&O E.I.R.LTDA 2 UNIDAD
5/24/2019 OC-0442 298 Proveedor: 20603051841 - SOLUCIONES CORPORATIVAS S&O E.I.R.LTDA 2 UNIDAD
5/27/2019 OC-0449 243 Proveedor: 10460042904 - VEGA CUSIHUAMAN, EUGENIA ROSARIO 5 GALON
5/27/2019 OC-0450 224 Proveedor: 10440594994 - QUISPE COELLO, ALEXANDER 1 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 FRASCO
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 4 PAQUETES
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 4 PAQUETE
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 ROLLO
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 FRASCO
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 2 PAQUETE
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 2 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 2 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 5 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 6 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 UND
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 3 UN
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 FRASCO
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 3 GRAMOS
5/28/2019 OC-0460 228 Proveedor: 10473365206 - QUISPE FLORES, MARIA MARISOL 1 CAJA
5/29/2019 OC-0462 290 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 UNIDAD
5/29/2019 OC-0464 299 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 20 PAR
5/29/2019 OC-0464 299 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 3 UNIDAD
5/29/2019 OC-0464 299 Proveedor: 20600068530 - PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA 13 GALON
5/9/2019 OS-0238 274 Proveedor: 20490178041 - M & R OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L. 4 DIA
DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO - CUSCO”

GASTOS
DESCRIPCION INSUMO P.U. S/. COSTO DIRECTO
GENERALES

S/. 124,602.38 S/. 4,677.10 S/. 125,425.28


CORRECTOR 2.80 8.40 8.40

ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO CON PALANCA 5.80 17.40 17.40

TINTAS PARA TAMPON COLOR AZUL 3.50 3.50 3.50

CINTA DE EMBALAJE 4.50 13.50 13.50

PAPEL BOND A-4 DE 75 GR. 25.00 100.00 100.00

NOTAS ADHESIVAS POSTIT 3X3X100 3.00 6.00 6.00

BOLIGRAFO (LAPICERO) COLOR ROJO 1.00 5.00 5.00

VINIFAN PORTE OFICIO 7.50 15.00 15.00

PORTATODO CON TAPA DURA CON ELASTICOS 14.50 58.00 58.00

LAPIZ DE MADERA CON MINA DE GRAFITO 2B 0.80 6.40 6.40

RASPADOR DE LAPIZ METALICO 1.00 4.00 4.00

SACAGRAPAS 3.50 7.00 7.00

TIJERA GRANDE DE METAL ACERADA PARA CORTAR PAPEL DE 7 8.00 8.00 8.00

BOLIGRAFO (LAPICERO) Nº 32 COLOR NEGRO 0.50 3.00 3.00

PLUMON Nº 49 RESALTADOR NARANJA 2.80 14.00 14.00

DISCO COMPACTO DVD - R 1.50 15.00 15.00

CINTA ESCOSH PEQUEÑO 2.00 10.00 10.00

FOLDER MANILA COLOR AZUL A-4 CON FASTENER 1.00 20.00 20.00

ENGRAMPADOR (TIPO ALICATE) MEDIANO 23.50 23.50 23.50

PERFORADOR MEDIANO DE METAL 14.50 14.50 14.50

CAJA DE GRAPAS 3.50 7.00 7.00

CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS 100 HOJAS (AUTOCOPIABLES 38.00 76.00 76.00

LAPICEROS 033 COLOR AZUL 1.50 15.00 15.00

PLUMONES PARA PAPEL Nª47 DIFERENTES COLORES 3.00 18.00 18.00

REGLA DE 30CM. 1.20 3.60 3.60

CUADERNO 100 HOJAS CUADRICULADO A-4 6.50 45.50 45.50

TABLERO D/ACRILICO C/MANIJA DE PRESION T: OFICIO 12.50 50.00 50.00

BORRADOR DE LAPIZ Y LAPICERO 1.00 5.00 5.00

TAMPON C/COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL T:12.5 CM X 9. 4.80 4.80 4.80

PICOS SAPAPICO CON MANGO DE MADERA 34.00 340.00 340.00

CINTA DE SEGURIDAD (ROJO) X 100 MTS 32.00 96.00 96.00

MANGERA DE 3/4" (ROLLO DE 100 M) 140.00 280.00 280.00

CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA DE 0.40X0.70X0.20M 19.50 5850.00 5850.00

SILICONA UNIVERSAL BLANCA DE 280ML 13.00 260.00 260.00

TAPA PARA CAJA DE REGISTRO DE C°A° DE 0.70X0.40X0.05M 19.00 1900.00 1900.00

TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON RESISTENCIA 210 140.00 3360.00 3360.00

ARCO DE SIERRA DE 12" CON HOJA SIERRA CAMBIABLE Y MAN 34.00 68.00 68.00

COMBA DE 2 KILOS C/MANGO 25.00 125.00 125.00

ESCOBAS DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA CERDA GRU 18.00 90.00 90.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 4.90 490.00 490.00

PALA CON MANGO DE MADERA TIPO CUCHARA 25.00 250.00 250.00

HOJA DE SIERRA 6.50 130.00 130.00

SINCEL DE 3/4" EXAGONAL DE FIERRO 25.00 125.00 125.00


ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 4.90 245.00 245.00

CLAVOS C/C PARA MADERA DE 2 1/2" 3.90 234.00 234.00

BARRETAS DER FIERRO EXSAGONAL DE 11/4" X 1.50 M, 82.00 410.00 410.00

CILINDRO DE METAL DE 50 GALONES SIN TAPA 68.00 204.00 204.00

LUBRICANTES PARA TUBERIAS PVC 38.00 380.00 380.00

CLAVOS PARA MADERA DE C/C 3" 3.90 234.00 234.00

RECOGEDOR 9.00 18.00 18.00

CARRETILLA BUGUIS COMPLETO C/RODAJE PESADO DE BUENA 152.00 760.00 760.00

MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4"X 3M 20.00 1000.00 1000.00

LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' 14.90 1490.00 1490.00

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10´ (TABLA) 25.00 2500.00 2500.00

GASOLINA DE 84 OCT 12.75 1530.00 1530.00

DIESEL -B2 12.90 3225.00 3225.00

BOTAS DE SEGURIDAD CUERO REFORZADO CON PUNTA DE ACE 340.00 1360.00 1360.00

BOTAS DE GEBE PUNTA DE ACERO 38.00 570.00 570.00

GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA 10.00 150.00 150.00

GUANTES DE JEBE CALIBRE Nª35 10.50 168.00 168.00

CORTAVIENTO PARA CASO DE SEGURIDAD 9.50 190.00 190.00

CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY PARA PERSONAL OBRER 9.00 135.00 135.00

CASCO CON RACHET PARA ING TIPO ROSCA BLANCO 48.00 192.00 192.00

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS CON PROTECCION UV Y POLV 42.00 210.00 210.00

PROTECTORES BUCALES DE TELA COLOR ROJO 8.00 240.00 240.00

LENTES DE SEGURIDAD (OSCURO) 9.00 135.00 135.00

CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60MX0.80MX0.22MM 36.50 3650.00 3650.00

ARPILLERA DE L=100MXH=2.00 560.00 560.00 560.00

WINCHA DE 50M DE LONA 88.00 88.00 88.00

WINCHA METALICA DE MANO DE 5M 24.00 120.00 120.00

CLAVOS PARA CALAMINA 8.80 88.00 88.00

DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" 25.00 250.00 250.00

DISCO DE CORTE 7" PARA FIERRO 7.90 79.00 79.00

TUBO MATERIAL: PVC-U TIPO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO 242.84 29141.28 29141.28

PROTECTOR AUDITIVO 3.50 70.00 70.00


CONTROL DE ALMACEN VISIBLE ( VINCARD ) 0.4 40.00 40.00
PARTES DIARIOS AUTOCOPIATIVOS (1 ORIG. Y 3 COPIA 40 120.00 120.00
TALONARIO DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN AUTOCOP 40 120.00 120.00
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVO X 100 H 40 280.00 280.00
PARTES DIARIOS PARA EQUIPO LIVIANO DE 50 HOJAS A 40 120.00 120.00
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: DRENAJE Y ALCANTAR 236 23600.00 23600.00
VARILLA DE ACERO DE 1/2" GRADO 60 (CORRUGADO X 33.3 2664.00 2664.00
ARENA FINA DE CANTERA CUNYAC LIMPIA 138 2070.00 2070.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" A 6"(ANDESITA,GRANITO,DIORI 68 2040.00 2040.00
ARENA GRUESA CANTERA VICHO 72 7200.00 7200.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 ZURITE 72 8640.00 8640.00
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE (CANTERA SENCCA) 37 4810.00 4810.00
CABLE THW 12 AWG X 100M 163 489.00 489.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A 45 90.00 90.00
INTERRUPTOR SINPLE EXTERNO 10A 11.8 59.00 59.00
TOMACORRIENTE TRIPLE UNIVERSAL 16A EXTERNO 28 140.00 140.00
CABLE VULCANIZADO TIPO NLT 2X12AWGX100M 458 458.00 458.00
FOCO LED BULBO LUZ AMARILLA 13W-15W 19 95.00 95.00
CACHINBA PVC 200X160MM UF 45° INCLUYE ANILLO 60 3000.00 3000.00
CODO PVC 160X45° UF-ESPIGA INCLUYE ANILLO 25 2500.00 2500.00
CACHIMBA PVC 160X160MM UF 45° INCLUYE ANILLO 50 2500.00 2500.00
SERVICIO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE (0.80MX 5500 5500.00 5500.00
S/. 13,454.10 S/. 2,674.10 S/. 10,780.00
YESO DE 28KG 10.90 436.00 436.00
SEÑALETICA DE SEGURIDAD "ES OBLIGATORIO SEGUI 50.00 50.00 50.00
SEÑALETICA DE SEGURIDAD "CUIDADO HOMBRES TRA 30.00 60.00 60.00
14 SEÑALETICAS DE SEGURIDAD "VARIAS SEGUN MOD 25.00 350.00 350.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 PIE3 Y 13HP 5750.00 5750.00 5750.00
ARRANQUE MANUAL COMPLETO 110.00 110.00 110.00
SELECTOR ON/OFF 29.00 29.00 29.00
ANILLOS Y VALVULAS 180.00 180.00 180.00
BOBINA CAPTADORA MAS CHUPON 220.00 220.00 220.00
CARBURADOR 259.00 259.00 259.00
BUJIA 14.00 14.00 14.00
ARRANQUE MANUAL COMPLETO 110.00 110.00 110.00
CARBURADOR 259.00 259.00 259.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE DE PASO DE MANGUERA 42.00 42.00 42.00
SELECTOR ON/OFF 29.00 29.00 29.00
ANILLOS Y VALVULAS 180.00 180.00 180.00
LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE 82.00 82.00 82.00
FILTRO DE AIRE 82.00 82.00 82.00
ACEITE DE CAJA 10W30 29.00 116.00 116.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L365 DE 70ML COLOR C 33.00 66.00 66.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L365 COLOR MAGENTA 33.00 66.00 66.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L365 COLOR AMARILLO 33.00 66.00 66.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L365 DE 70ML COLOR 33.00 66.00 66.00
ACEITE MULTIGRADO OW30 O 5W30 150.00 750.00 750.00
CARTEL DE EJECUCION DE OBRA DE 3.60 MT X 2.40 MT 680.00 680.00 680.00
VENDA TRIANGULAR ( POÑOLON ) 17.00 17.00 17.00
YODOPOVIDOMA 120ML SOLUCION ANTISEPTICO 15.00 15.00 15.00
GASAS ESTERILIZADAS DE 10CMX10CM 2.80 11.20 11.20
APOSITOS 3.50 14.00 14.00
ESPARADRAPO 5CMX4.5M 15.50 15.50 15.50
SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000X1 I (PAR 8.50 8.50 8.50
GASA TIPO JELONET(PARA QUEMADURAS) 12.00 24.00 24.00
ALICATE PINZA 17.00 34.00 34.00
ALCOHOL 96° X 250 ML 6.00 12.00 12.00
VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS 2.50 12.50 12.50
DICLOFENACO EN GEL 8.50 51.00 51.00
TIJERA PUNTA ROMA 3.00 3.00 3.00
AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML. 1.60 4.80 4.80
COLIRIO 8.60 8.60 8.60
ALGODON DE 100 GR. 5.50 16.50 16.50
GUANTES QUIRURGICOS 22.50 22.50 22.50
CHALECOS DE TELA DRILL SEGUN MODELO CON LOGOTI 40.00 800.00 800.00
GUANTES DE NITRILO ANTIDESLIZANTE 10.00 200.00 200.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA 1/4 35.00 105.00 105.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 29.00 377.00 377.00
ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO DE POTENCIA 412.50 1650.00 1650.00
GASTOS EXPEDIENTE GASTOS DE
SUPERVISION TECNICO LIQUIDACION

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00