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4to
En el Capitulo
Operativos Estándares anterior hemos POE POES
visto las BPM,
(POE) ahora avanzaremos
al siguiente nivel BPM
Compromiso General
(Política de inocuidad)
Ahora
conoceremos Y que elementos
algunas contiene un
características de procedimiento
los procedimientos 1. Debe ser establecido por el personal responsable de su
aplicación 1. Codificación 5. Terminología
2. Debe ser escrito o documentado 2. Objetivo 6. Referencias
3. Debe ser Implementado 3. Alcance 7. Actividad
4. Debe ser conocido por las partes involucradas 4. Responsabilidad 8. Registros
5. Debe ser mantenido y actualizado
1. Codificación
Identificación del documento con un código 5. Terminología
Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas
Logo de la empresa HIGIENE DEL PERSONAL Código: en el documento
Versión:
Página __ de __ 6. Referencias
Elaborado por: Aprobado por: Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad
Firma Fecha Firma Fecha
descrita o forman parte de las consideraciones legales aplicables.
2. Objetivo Documentos aplicables
“Para que se hace el documento” 7. Actividad
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al
3. Alcance
procedimiento de trabajo, tomando en cuenta quienes participan,
Áreas a las cuales las actividades son aplicables
qué hacen, cómo se hace, cuándo y dónde se hace.
4. Responsabilidad Los instructivos sólo describen en forma detallada cómo se realiza
Responsable de la ejecución del procedimiento una actividad específica.
8. Registros
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la
actividad descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma.
Ejemplos: planillas, formatos, órdenes de compra, etc.
• Es estandarizar un procedimiento de alguna
El formato de los registros será aquel que mejor cumpla con la Y cuál es el objetivo operación específica, definiendo una forma única y
función para la cual se requiere registro. de los
correcta de realizar dicha actividad.
Procedimientos
Formato de Actas y Reuniones Operativos • Los propósitos a que se refieren son:
Veamos un ejemplo
de un procedimiento
de
Que debe incluir el
Procedimiento de
• Que documentos son controlados y cuáles no
Control de
Control de
Documentos
• El formato, identificación y el proceso de Documentos
elaboración de un documento
• Quienes revisan y aprueban los documentos
• Quien aprueba los cambios, y como proceder con los
documentos obsoletos.
• Las responsabilidades para el manejo de los
diferentes documentos.
TÍTULO: CODIGO:
GOP P 01
Elaboración y Control de
Documentos Versión: 01 V. DEFINICIONES:
Inicio de vigencia:
Emitido por: 01-10-08
Gerencia de Operaciones Página: 1 de 1 Documentos:
Cualquier información gráfica o escrita que describa, defina, especifique, relate o certifique
actividades, requisitos, procedimientos o resultados.
I. OBJETIVO:
Manual:
Lograr uniformidad de estructura, estilo y terminología en la elaboración de los documentos de
Documento en el que se recoge información general, los compromisos y la política en materia
calidad.
de un tema específico.
Programa:
II. ALCANCE:
Documento que relaciona sistemática y objetivamente a otros documentos en materia de un
Esta instrucción se aplica a todos los documentos del Sistema de Calidad de la empresa.
tema específico.
Procedimiento:
III. RESPONSABILIDAD:
Documento que detalla las diferentes actividades u operaciones unitarias que se desarrollan y
El presente documento se encuentra bajo la responsabilidad del Gerente de Operaciones.
su relación dentro de un proceso.
Su aplicación en las diferentes áreas será responsabilidad de los gerentes y/o jefes de áreas.
Instrucción:
Documento que detalla las diferentes tareas específicas que desarrolla cada colaborador en
IV. REFERENCIAS:
su puesto de trabajo.
Para la aplicación del presente procedimiento no es necesaria la consulta específica de
Especificación:
referencia alguna.
Documento que establece requisitos.
Formato:
Medio sobre el cual se escriben datos o información.
Donde: Página: de
Donde:
Titulo: Se indica el nombre específico del documento.
Emitido por: Se indica el nombre de la unidad, departamento, área o equivalente que emite el Elaborado por: Se indica el cargo, nombre y firma de las personas responsables de
documento. la elaboración del documento.
Código: Se indica el código del documento según lo señalado en el punto 6.3 del presente
Revisado por: Se indica el cargo, nombre y firma de las personas responsables de la
procedimiento.
Versión: Se indica el número correspondiente a la actualización del documento. El primer documento revisión del documento.
elaborado lleva el número 1 y las actualizaciones se enumerarán en forma correlativa. Aprobado por: Se indica el cargo, nombre y firma de las personas responsables de
Inicio de vigencia: Se indica la fecha en que entra en vigencia el documento. la aprobación del documento.
Página de: se indica el número de páginas y el número total de páginas separadas de la palabra “de”.
6.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 6.2.2. Instrucciones de trabajo:
Los procedimientos deben incluir: Objetivo: Define lo que se pretende alcanzar con la instrucción.
Responsabilidad: Indica el cargo(s) o puesto(s) de trabajo responsable(s) de la correcta
Objetivo: Define lo que se pretende alcanzar con el procedimiento. ejecución del documento.
Alcance: Indica el campo de aplicación del documento. Requisitos operativos: Donde se indican las condiciones de tipo operativo que son necesarias
Responsabilidad: Indica el cargo(s) o puesto(s) de trabajo responsable(s) de la correcta para cumplir el desarrollo de las actividades.
ejecución del documento. Implementos y equipos relacionados: Donde se indica los implementos, las herramientas,
Referencias: Donde se indica cuáles documentos internos de la empresa o externos de ella, equipos que son necesarios para el desarrollo de las actividades.
están asociados al uso del documento. Para el caso de documentos internos de la empresa Requisitos de seguridad: Donde se señalan los implementos, equipos y acciones relacionados
debe mencionarse el titulo completo y código del documento. a la seguridad necesarios para el desarrollo de las actividades.
Definiciones: Donde se indica la definición que corresponde a las palabras con un significado Referencias: Donde se indica cuáles documentos internos de la empresa o externos de ella,
especializado en un procedimiento específico. están asociados al uso del documento. Para el caso de documentos internos de la empresa
Frecuencia: Indica los plazos en que deben ejecutarse las actividades a describir. debe mencionarse el titulo completo y código del documento.
Formatos de registro: Indica los formatos de registro que demostrarán la ejecución de la Formatos de registro: Indica los formatos de registro que demostrarán la ejecución de la
actividad. actividad.
Descripción: Debe ser detallado, indicando secuencialmente los pasos a seguir. Descripción: Debe ser detallado, indicando secuencialmente los pasos a seguir.
Anexos: Donde se indican los anexos que forman parte del procedimiento.
6.2.3. Formato de Registro: Los códigos de los documentos tienen la siguiente estructura:
XX X YYYY
Los formatos de registro deben incluir:
CORRELATIVO
Titulo: Nombre específico del registro. Deberá de guardar relación con los datos a
CLASE DE DOCUMENTO
registrar en el formato.
Fecha de registro: Fecha o fechas en las que se lleva a cabo el registro. UNIDAD, DEPARTAMENTO O ÁREA
Firma del responsable del registro: Persona responsable de los datos registrados.
Firma del responsable de la supervisión: persona responsable de supervisar que los datos Donde X representa un carácter alfabético e Y representa un carácter numérico.
a registrar sean correctamente llenados en el formato y de verificar que estén dentro de los
Descripción de Campos
límites o especificaciones.
Datos a registrar: Es toda aquella información requerida en el formato y que deberá ser
registrada de manera obligatoria por el responsable del registro. Unidad, departamento o área
Especificaciones: Son los limites dentro de los cuáles deben moverse los datos a registrar. Se utilizará el formato de 3 dígitos, de acuerdo:
Observaciones: Todos aquellos comentarios relacionados con la toma de datos que de NOMBRE DE LA UNIDAD, DEPARTAMENTO O AREA CODIGO
alguna u otra manera pueden influir sobre la misma. Gerencia General GGE
Medidas correctoras: Todas aquellas acciones encaminadas a corregir los procesos que se Gerencia de Operaciones GOP
encuentran fuera de especificación. Gerencia de Alimentos y Bebidas GAB
Código del formato: Código alfanumérico de identificación. Gerencia de Recursos Humanos GRH
Jefatura de Ingeniería JIN
Jefatura de Almacenes JAL
Jefatura de Compras JCO
Clase de documento 6.5. ELABORACION, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
Campo alfanumérico de tres caracteres, donde el primer carácter alfabético indica el
tipo de documento, según Los documentos del sistema de calidad de Delfines Hotel & Casino son gestionados según:
TIPO DE DOCUMENTO CODIGO
ELABORACION REVISION APROBACION
Manual M
Jefes de Área /
Procedimiento P Manuales
Asesor
Instrucción de Trabajo I Procedimientos Generales
Jefes de Área /
Gerencias y/o
Formato F Asesor Gerencia
Jefes de Áreas
Procedimientos de área Jefe de Área / Asesor Operaciones
Tabla T Instrucción
Chef Ejecutivo
Cuadros o flujos C Formato
Personal asignado
Lista
Número correlativo Especificación
Campo alfanumérico de dos caracteres que se genera por el desarrollo secuencial de
los documentos, empieza en el 01. 6.6. LISTA MAESTRA
Cada área involucrada tendrá una copia actualizada de la Lista Maestra de los documentos
6.4. CONTROLES:
que aplican.
Control de revisiones
VII. REGISTROS:
Los documentos deben ser revisados por los jefes de las unidades, áreas o departamentos que los
El presente procedimiento genera los siguientes registros:
emitieron, cada vez que se realice algún cambio en las actividades.
GOP F 01-Lista Maestra y Control de Distribución.
Control de Cambios
VIII. ANEXOS:
Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por las mismas unidades,
El presente procedimiento genera los siguientes anexos:
departamentos o áreas que los emitieron, revisaron y aprobaron inicialmente. Los cambios en los
Anexo 1- GOP F 01 Lista Maestra y Control de Distribución.
documentos se señalarán colocando una línea vertical en el lado izquierdo de la modificación.
TÍTULO: CODIGO:
GOP F 01
Lista Maestra y Control de Distribución de
Documentos Versión: 01
Emitido por: Inicio de vigencia: 01-10-08
Gerencia de Operaciones Página: 1 de 1
Área:
Versión
Versión
Conozcamos en que
consiste el Que debe incluir el
Procedimiento de Procedimiento de
Calibración de Calibración de
instrumentos instrumentos
Tiene como objetivo, conocer y determinar el estado • La Lista de equipos e instrumentos de medición
de funcionamiento de los equipos e instrumentos de que requieren calibración.
medición utilizados en el establecimiento, • Los procedimientos y las frecuencias de la
principalmente en las actividades relacionadas con calibración de acuerdo al manual del fabricante
el proceso productivo de un alimento. o según las condiciones de utilización
Que debe incluir el Conozcamos en que
Procedimiento de consiste el
Calibración de Procedimiento de
instrumentos Capacitación
• El procedimiento de Verificación • Tiene como objetivo, establecer el procedimiento de
• El o los Responsables de la calibración y capacitación y/o entrenamiento del personal de un
establecimiento.
verificación
• La capacitación y la educación deben estar
• Los Formatos para el registro de la calibración
dirigidas a todo el personal, desde trabajadores
o certificados de calibración recién ingresados hasta gerentes.
• Nombre del que generó el reclamo y naturaleza del reclamo – Puede requerirse el retiro del mercado
del producto
• Registros, muestras de retención investigadas, otros lotes revisados y
personal entrevistado • Reclamo injustificado
• Resultado de la investigación: “Justificada” o “No justificada” – Avisar a los clientes sobre el hallazgo
• Si fue “justificada”, las medidas tomadas para prevenir la recurrencia – Respuesta adecuada de mercadeo
• Firma al finalizar
Algunas consideraciones en el
Control de Proveedores
Conozcamos en que
consiste el Qué debemos incluir en
Procedimiento de el Procedimiento de Consideraciones a incluir:
Control del Control del • Establecer la forma de apilamiento de los productos al
Transporte Transporte interior del transporte.
• La verificación de las condiciones de higiene de la unidad
• Las condiciones de higiene del personal manipulador.
• Tiene como objetivo, garantizar que durante
• El control de temperaturas en el caso del transporte de
el transporte , los alimentos mantengan su productos perecibles.
calidad y evitar riesgos de contaminación.
• Un registro de las acciones realizadas
Estacionar el Vehículo en un Estacionar el vehículo en un área libre en la que
pueda eliminarse los residuos líquidos hacia la red
área libre de desagüe
Transporte
Utilizar productos de desinfección en las
Desinfectar la tolva concentraciones indicadas y siguiendo las
instrucciones de uso del fabricante