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Facultad De Ingeniería
Departamento De Ingeniería En Sistemas
Evaluación de Proyectos
PROYECTO:
“Instalación de Cybercafe en
sector centro sur”
1.- introducción
Ofrecer una amable y amena atención con el fin de lograr empatizar con los
clientes.
Es una análisis de mercado para probar la conveniencia de este. Este análisis tiene dos
tipo: Interno y externo.
En el análisis externo, también conocido como las cinco fuerzas de Porter se toma en
cuenta los siguientes factores: Rivalidad entre los competidores, Amenaza de Nuevos
Participantes, Amenaza de sustitutos, Poder de negociación de los compradores,
Poder de negociación de los proveedores.
El mercado es atractivo puesto que las barreras de entrada son fáciles de franquear
no solo para la empresa que se desea instalar si no también por nuevos participantes
que pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse del mercado.
Para la empresa será difícil competir en un mercado donde los competidores están
medianamente bien posicionados, por lo que se tendrá que usar estrategias que nos
hagan ser un cybercafe preferido por nuestros clientes aun cuando la competencia sea
numerosa y los costos fijos sean altos, pues constantemente la empresa estará
enfrentada a guerra de precios, campaña publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.
Un mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y
tamaño de pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que se
suministrarían son claves para la empresa, en caso de Internet no existe un
monopolio, por lo que este poder es débil, pero un aumento en sus precios afectaría
notablemente a la empresa.
5.1.4.- Poder de negociación de los compradores
Un mercado no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el
servicio tiene varios o muchos lugares donde ser obtenido, el servicio no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores
mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios,
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá
Una disminución en los márgenes de utilidad.
En ese sentido lo primero que hace falta conocer son los aspectos económicos,
ambientales y sociales de la ciudad. Para ello, se presenta en este apartado la
caracterización actual de Antofagasta.
La Ciudad de Antofagasta tiene una población estimada para el año 2006 de 568.411
habitantes, equivalentes al 3,1 por ciento de la población del país sobre la base del
Censo 2002, con una densidad poblacional de 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
La gran mayoría de la población habita en el área urbana. En la zona rural sólo vive el
2,7 por ciento. Este valor representa la más alta concentración urbana del país.
El número de hogares era, en 1998, según estimaciones derivadas de la Encuesta
CASEN, de 111.616 con un promedio de casi 4 personas por hogar. En el 82 por ciento
de los casos tenían como jefe de hogar un hombre y en el 18 por ciento restante, a
una mujer.
El promedio de edad de los jefes de hogar era de 45,8 años, mientras que el promedio
para el todo llegaba a 48,4. Las mujeres presentaban un promedio un poco más alto.
En cuanto al mercado laboral la tasa de participación en la región es un poco menor
que la que presenta el país como promedio. Sin embargo, ha crecido en mayor
proporción que el promedio de las regiones en él
-98.
La relevancia de estos datos son los altos ingresos que poseen los trabajadores de
Antofagasta que corresponden a la mayor parte de la ciudad, es decir que existen una
mayor parte de la población que corresponde a un estrato Medio-bajo, Medio-Medio,
Medio-Alto, clase social Alta. Conociendo que la necesidad de Internet y su importancia
que es lo que nos llevo a fundamentar el proyecto, los gastos del mismo son
solventada fácilmente por un gran numero de personas, principalmente de estrato
social Medio-Alto y clase social Alta por lo que el mercado que necesita de nuestros
servicios se encuentra en el estrato social Medio-bajo, Medio-Medio.
En este punto del análisis del mercado se realizo una encuesta con el fin de cuantificar
la demanda y conocer las necesidades, costumbres, comportamiento de nuestros
potenciales clientes ante el negocio. Para realizar las encuestas se determino crear
preguntas cerradas pues ya se tiene una referencia de lo que los clientes desean, el
tipo de encuestas se realizo en forma aleatoria...... antes de crear las preguntas de la
encuesta se determino cual era los objetivos de la misma estos fueron:
profesional
18 académico o
educador
16 técnico
14
trabajador de oficina
12
NO. de
10 ventas
encuestad
8
os comerciante
6
4 estudiante
2 ama de casa
0
1 independiente
ocupacion desempleado
Esta encuesta se realizo en dos jornadas en la mañana entre 11:30 hrs. y las 13:00
hrs. Luego continuo en la tarde entre 17:00 hrs. Y 18:00 hrs. Se observo que el mayor
flujo de personas en el sector analizado fue al mediodía y continuo a las 18:00 hrs.
Tiempo en que aparece una importante cantidad de gente de estrato social mas alto
que dan sita a la pastelería. Del total de personas encuestadas su rango de edad fue
de 17 años a 45 años, del total 58.69% fueron hombres que en su mayoría eran
estudiantes, seguido por educadores, seguido por profesionales y técnicos de los
cuales 62.96% fuman cigarrillo y 37% de ellos no lo hacían, este comportamiento
denota una característica importante de los demandantes, puesto que nos lleva a
tomar en cuenta la instalación de medios de ventilación en el local físico a diseñar o
puede provocar una barrera en la entrada del proyecto al existir normas que impidan
fumar en lugares cerrados, en cuanto a las mujeres, 41.30% de mujeres fueron
encuestadas de las cuales 52.63% si fumaban y 47.36% no, en ambos casos no se
puede hablar de mayorías puesto que casi la mitad de los encuestados Fuman por
tanto "hay que pensar en todos" esto se denota mejor la siguiente figura.
Figura 2: comportamiento ante el cigarrillo de los encuestados.
Entre los encuestados 47.82% de las personas posee automóvil y 52.17% de las
personas no, entre los estudiantes encuestados la mayoría de ellos respondieron que si
poseen automóvil denotando que entre los estudiantes de enseñanza media sus padres
son de un buen estrato económico sin embargo de los encuestados estudiantes de
enseñanza superior solo el 17% posee automóvil. Además de los encuestados el 70%
posee celular con lo que denota aun más su estrato económico además denota una
gran tendencia a comunicarse o a estar comunicado. Al momento de preguntar si
poseen conexión a Internet en su hogar 56.52% de las personas posee Internet en
casa de los cuales la mitad de ellos posee Internet banda ancha navegando en la red
de manera rápida pagando contratos que superan los 25.000 pesos por tanto se
sentencia que la mayoría de los estudiantes de enseñanza media son de un estrato
social alto, sin embargo los estudiantes entrevistados de universidad la mayoría no
posee Internet en sus casas pero lo malo es que un porcentaje del 10% lo hace en
cybercafes utilizando universidad y casas de amigos o parientes para acceder a la red,
por tanto se deberá de usar estrategias de marketing para obtener mejor oportunidad
de negocio en la instalación de cybercafes, de esto se pondrá énfasis en el apartado de
desarrollo de canales de comercialización. La siguiente figura denota lo anterior dicho.
banda ancha
internet norm al
linea telefonica
¿ en que lugar se conextan a internet?
2
Serie1
0
intitutos
universidad
colegio
C1
cybercafes
amigos
parientes
ninguno
Figura 4:lugares de conexión mas frecuentes por los que no tienen Internet en su
hogar.
Del total de los encuestados, 30.4% de ellos visitan los cybercafes, de ellos la mayoría
(57.14%) es poco frecuente que lo haga, en tanto el 42.85% es muy frecuente que los
haga principalmente los estudiantes de enseñanza superior que por razones de
disponibilidad de equipos, problema típico en las universidades, y también por
problemas horarios utilizan este tipo de servicio, la mayor demanda de estos servicios
es para hacer tareas seguidos por diversión, comunicación, tramites bancarios y
descarga de programas sucesivamente, como lo muestra la figura 6 en promedio una
persona permanece en estos recintos no mas de 2.4 Hrs. Con una varianza
de1.38.estos datos son importantes para poder pronosticar la demanda de servicios de
Internet y por ende pronosticar las ventas o ingresos futuros y construir el flujo de
caja para los primeros años. El horario de mayor concurrencia a estos recintos es en
la noche, comportamiento que parece obvio pues si la mayoría de los estudiantes que
demandaría este proyecto, tiene tiempo en la noche para visitarlo, seguido por la tarde
y luego por la mañana, el 57.14% de los encuestados acude a estos recintos de lunes
a viernes seguido por los que no tienen horario fijo(28.57%) y los que van el sábado
( 14.28%) estos datos se analizaran luego en el espacio llamado determinación de
precio donde se realizara una investigación operativa que determine el precio optimo y
el numero de computadores óptimos para maximizar las utilidades y minimizar los
costos.
no tengo Internet
para hacer tareas
para comunicarme
para diversión
tramites bancarios
descargar programas
10
6
Serie1
4
0
si no
Una de las paradojas más grandes del mundo, o talvez no, es ¿porque estos recintos
se llaman cybercafe?, En Chile todo comenzó en 1997 cuando canal 13 transmitió una
teleserie llamada "Playa Salvaje", en donde un empresario se hizo millonario con la
instalación de un recinto de esas características en la cual se combinaba los servicios
de un restaurante con los servicios Internet, hoy en día operacionalmente es
complicado, pues existen personas que derraman alimentos o líquidos en los equipos,
ahora el lema es "no mezclar líquidos con las computadoras", sin embargo nuestra
competencia entrega servicios de esta categoría, ofreciendo galletas, papas fritas
envasadas, bebidas e incluso café teniendo un lugar habilitado para ello que no se
mezcla con los equipos, en la encuesta se pregunto si en un cybercafe consumen
habitualmente alimentos, el 64,28 % no lo hace, mientras que el 35.71% si. En el
análisis de la competencia se investigo por medio de la observación que la demanda
del consumo de alimentos no es alta solo consumen alimentos rápidos como papas
fritas envasadas o galletas y bebidas pero no café este consumo es muy bajo, las
personas que demandan en este establecimiento solo acuden por servicios de Internet,
por tanto no será relevante para nuestro estudio y no se ofrecerán alimentos en este
recinto Sin embargo a futuro si las personas preguntan y desean demandar alimentos,
entonces se ofrecerá este servicio pero se habilitara un sector especial en el recinto de
tal forma que no caiga o derramen ningún tipo de liquido en un equipo.
Dado el mayor estrato socioeconómico que presentan las personas encuestadas y por
el resultado de la encuesta realizada en que la mayor parte de los que visitan un
cybercafe son estudiantes de enseñanza superior en el sector en que se realizo la
encuesta (centro sur) se entregara una tabla que indica quienes podrían ser nuestros
clientes potenciales, además de los estudiantes y la fundamentación que nos hace
suponer tal aseveración.
clientes potenciales Fundamentación
estudiantes universitarios
Universidad Católica del B
Norte
estudiantes universitarios
Universidad José Santos A
Ossa
estudiantes
colegio san José A
trabajadores
y B
clientes
estudiantes de escuelas
publicas C
Utilizando el método Delphi de proyección de venta para los meses del primer año y
tras el estudio de mercado que cuantifico la demanda de los servicios de Internet se
pronostica las siguientes demandas para el primer año del negocio.
demanda
mes pronosticada
Enero 1170
Febrero 1200
Marzo 930
Abril 2160
Mayo 2580
Junio 3600
Julio 1170
Agosto 1710
Septiembre 1950
Octubre 1920
Noviembre 4320
Diciembre 1620
DEMANDA PRONOSTICADA
5000
4000
DEMANDA
3000
Serie1
2000
1000
0
0 5 10 15
MESES
en este punto del estudio del mercado se entrega información de los principales
insumos necesarios para el perfecto funcionamiento del recinto y se determinaran los
criterios que ayudaran a una perfecta elección de las empresas que me entregaran los
insumos o servicios requeridos, esta parte esta dividida en descripción de la
competencia
Nombre de la Año de
competencia operación Ubicación
En este punto del análisis se investigo el nivel de calidad de los servicios que ofrecen
los competidores más cercanos y cual es el precio del servicio que brindan, datos que
se enumeran en la siguiente tabla.
En este punto del estudio del mercado se entrega información de los principales
insumos necesarios para el perfecto funcionamiento del recinto y se determinaran los
criterios que ayudaran a una perfecta elección de las empresas que me entregaran los
insumos o servicios requeridos, esta parte esta dividida en principales insumos
necesarios para el negocio, criterio de evaluación que se utilizaron para elegir a los
proveedores y se darán a conocer quienes serán los proveedores.
Para determinar quien será nuestro proveedor de los insumos necesarios nombrados
en el punto anterior se entregaran criterios por los cuales se decidieron quienes serian
los mejores proveedor y la justificación a estos criterio.
Criterio Justificación
Nombre del
producto Proveedor
o servicio
Internet ENTEL Banda Ancha
MULTIUSUARIO
hojas Librería Lápiz López
o Cédula de Identidad del (os) representante (s). Si actúa otra persona puede
presentar fotocopia ante Notario de la cédula del representante.
o Acreditar domicilio.
o ¿Cómo se acredita el domicilio?
Contribuyentes afectos a impuestos de 2ª categoría (boletas de honorarios) y
Organismos del Estado:
No es necesario presentar antecedentes para acreditar el domicilio o el
de sus sucursales.
Contribuyentes afectos a impuestos de 1ª categoría (comercio, producción,
agricultura, transporte, servicios y en general, actividades afectas a IVA):
Deberán señalar el rol de avalúo de la propiedad y presentar (según corresponda)
alguno de los siguientes antecedentes:
Anteriormente se señalo que será difícil entrar en un mercado como este, por motivos
que la gente que no posee Internet en casa hace uso de este en lugares como
universidades, colegios, amigos, parientes y un mínimo porcentaje lo hace en
cybercafe, es por eso que se deben crear canales de comercialización que haga
conocer el negocio y se deben crear estratégicas para poder captar clientes que
utilicen nuestros servicios habitualmente, los objetivos que tienen este desarrollo son:
Tras estos objetivos se realizaran diversas campañas que implican nuevos gastos de
puesta en marcha del proyecto, pero se debe tener en cuenta los argumentos que
poseerá el servicio ofrecido a nuestros clientes y cuales serán las ventajas
comparativas que del negocio ante nuestra competencia.
En este punto se describen los argumentos que poseerá el servicio que se desea
entregar a nuestros clientes, estos son
Precio arriendo: La ubicación del local esta en un sector no comercial, por lo que los
arriendos son relativamente bajos respecto al centro de Antofagasta.
Nivel Socio-Económico: La periferia del local debe ser de un nivel medio o medio bajo,
ya que en nivel alto es poco probable que deseando contratar Internet, no lo haga. Y el
nivel bajo tiene otras prioridades.
en tanto los muebles realizados por muebles LAZARO son de las siguientes
dimensiones.
Figura 11 : dimensiones requeridas del escritorio
En cuanto a las sillas, estas son estándar y no se piden por dimensiones, lo mas
optimo será que no posean ruedas y que hallan hasta 3 sillas por cada escritorio, como
se necesita pedir 8 escritorios para los ocho computadores, entonces se necesitan 24
sillas.
En este punto del proyecto destacaremos los aspectos económicos más relevantes de
los estudios técnicos y de mercado con el fin de diseñar un diagrama de caja que
entregue información de los ingresos, costos, amortización, entre otros proyectados
en cinco años.
demanda ventas
mes pronosticada pronosticadas
Enero 1170 702.000 $
Febrero 1200 702.000 $
Marzo 930 558.000 $
Abril 2160 1.296.000 $
Mayo 2580 1.548.000 $
Junio 3600 2.160.000 $
Julio 1170 702.000 $
Agosto 1710 1.026.000 $
Septiembre 1950 1.170.000 $
Octubre 1920 1.152.000 $
Noviembre 4320 2.592.000 $
Diciembre 1620 972.000 $
Total año 14.580.000 $
Para satisfacer la demanda se debe contar con la materia prima necesaria cada mes,
para nuestro proyecto los materiales a necesitar, su cantidad y costo son:
Costo
Costo
Costos directos anuales total al año
unitario
($)
Internet Banda Ancha Multiusuario 1.020.000 $ 85.000
CD 1.404.000 $ 300
Hojas Tamaño Carta (resma) 4.320.000 $ 2.500
Disquetee 1.032.000 $ 200
Los costos indirectos van incluidos en el arriendo del local como la luz, agua.
Depreciación
Monto de la inversión 5.517.390 (Años)
Computadores 4.407.240 2
Monitores 705.900 6
Teclados, Mouses, Audífonos 81.150 2
Mobiliario 211.800 3
Equipos Comunicación. (Hub, router) 93.600 6
Tabla 17 : total inversión.
7.5.- Préstamo:
La tasa de interés de 2.16 % está expresada en términos anuales y los abonos serán
efectuados mensualmente sobre la base de los saldos promedios disponibles del mes
anterior. La tasa de interés podrá ser modificada todos los meses de acuerdo a la
normativa vigente pero para la evaluación de este proyecto, en términos financieros, la
tasa de interés permanecerá fija.
periodo cuota interés amortización saldo
0 0 0 0 5,287,890
1 2,729,913 114,218 2.615.695 2.672.195
2 2,729,913 57.719 2.672.195 0
Tabla 18: cuadro de amortización de préstamo.
activos $
activos fijos
equipos 5.287.890
muebles 211.800
otros activos
gasto puesta marcha 408.000
total activos 5.907.690
pasivos
préstamo bancario 5.287.890
total pasivo 5.287.890
patrimonio
capital 619.800
total patrimonio 619.800
el siguiente análisis permite una visualización de los flujos de cajas efectuados por la
empresa en los primeros cinco años y así pode calcular valor actual neto ( VAN ) para
el financiamiento de este proyecto.
8.2.- calculo VAN:
Con una tasa de costo capital igual a 3.72% el valor actual neto fue de 91.003.581
Que corresponde al excedente de la inversión por lo que el proyecto es factible y se
lograra recuperar la inversión desde el primer año de producción.
El proyecto es interesante pues con una inversión menor se logran excedentes buenos
por lo tanto es un proyecto que vale la pena realizar.
Sensibilidad
El análisis de sensibilidad realizado con el software CRYSTAL BALL 2000 V2.2, arrojo
que el VAN se encuentra con una certeza del 98% se encuentra entre 9.435.000 y
15.975.000 pesos, lo que significa que siendo pesimista, aun así se cumple con la
expectativa de la tasa de descuento.
Para los precios se utilizaron distribuciones triangulares con los menores y los mayores
que se observaron y para la demanda se utilizo una campana de Gauss, con
parámetros sugeridos por el programa.