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CHECK-LISTA para ATESTO de Nota Fiscal de Serviço:

Processo: Unidade:
Contrato nº Período de execução:
Contratada:

Item Sim Não


I) Com relação a execução do contrato e emissão da Nota Fiscal :
Contrato ainda vigente durante a execução do serviço.

Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal.

Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota
de Empenho.
Período de prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao
da fatura).
Data emissão da Nota Fiscal correta (quando envolver mão-de-obra, sempre deve ser a
partir do primeiro dia subseqüente ao mês relativo à prestação dos serviços).

A data do atesto deve estar em conformidade com o mês da emissão da Nota Fiscal.

Retenções tributárias federais incidentes sobre a prestação de serviços devidamente


destacadas na Nota Fiscal.
Verificar se consta o destaque da retenção da Contribuição previdenciária de 11% sobre
valor da fatura.
Verificar se houve destaque da retenção tributária de ISS com alíquota do município de
realização do serviço.
Caso haja FALTA de posto, se houve o desconto respectivo na Nota Fiscal.

Relatório de Serviços Terceirizados devidamente preenchido e assinado (Nota Técnica)

Preenchimento dos formulários de Acompanhamento e execução contratual


padronizados, devidamente assinados.

II) Com relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas:

A contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da mão-de-obra diretamente


envolvida na execução dos serviços:
a)  comprovantes de pagamento dos salários (Contra-Cheques) para verificar pagamento
salarial dentro do prazo legal;
b) Vales-Transportes;

c) Auxílio Alimentação;

d)Comprovação de realização de Exames Médicos Admissionais, Periódicos ou


Demissionais;
e) Contra-Cheques contendo adiantamento e/ou quitação do 13º Salário;

f) Recibo de Férias com pagamento das férias e terço no prazo legal

g) Comprovação de realização de treinamentos e reciclagem quando cabível;


III) Com relação ao cumprimento legislação previdenciária:

A contratada forneceu comprovantes dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes
documentos:
a) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIF (RE);

b) Cópia da relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP - Resumo do


Fechamento-Tomador de Serviço /Obra ;
c)cópia do Resumo das Informações à Previdência Social, constantes no arquivo SEFIP
-Tomador de Serviço/Obra;
d) Cópia da relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP - Resumo do
Fechamento Empresa FGTS;
e)Cópia da Relação de Tomadores /Obra (RET);

f) Cópia do comprovante de Declaração das Contribuições a recolher à Previdência


Social e outras Entidades e Fundos por FPAS;
g)Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos-Conectividade Social (GFIP);

h)cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou


acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando recolhimento for efetuado pela Internet;

i)cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou


acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando recolhimento for efetuado pela Internet;

III) Consulta para verificação de Regularidade Fiscal:

a)Certidão Negativa de Débitos junto a Previdência Social -CND

b) Certidão de Débitos relativos a Tributos Federais e ívida Ativa da União

c) Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT

e) Documento de Consulta ao Sicaf

Data : _______/_______/_________

Assinatura do fiscal