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CÓDIGO:
Escriba el código
Escriba el nombre de la empresa
específico de este
procedimiento
Inserte el logo VERSIÓN.
de la empresa Escriba la versión
PROCEDIMIENTO XXXXX (escriba el específico de este
nombre del procedimiento) procedimiento
PÁGINAS:
Página x de x
1. PROPOSITO Y ALCANCE
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
Debe anexar o quitar tantas filas como sea el número de actividades del
procedimiento que está describiendo.
Tipo de
Descripción de la actividad
Id PHVA Documento/Registro Responsable
actividad
P H V A
4
5
10
INICIO/FIN
ALMAC
DECISIÓN EN
PROCESO
(Duplique este recurso
Documento
cuantas veces lo
requiera)
Conectore
7. RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO s
Documento
Actividad Tipo de Código del Nivel de relacionado
relacionada riesgo riesgo riesgo para la gestión
del riesgo
Documento
Actividad Tipo de Código del Nivel de relacionado
relacionada riesgo riesgo riesgo para la gestión
del riesgo
8. CONTROL DE CAMBIOS
SECCIÓN DE FIRMAS