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Implantação CIAP/PIS/COFINS – Ativo Fixo

Versão SAP: SAP ECC 6.0 Rev.: 01 Última Atualização: Data: 23/07/2013
Elaborado por: Luiz C. Carmo Verificado por: Aprovado por:

Fato Gerador:
Controlar os impostos ICMS (CIAP), PIS e COFINS dentro do ambiente SAP

Etapas da Configuração

1.1. Área de Avaliação

Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Avaliação geral


Áreas de avaliação Definir áreas de avaliação

Transação OADB

Clicar em executar .

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Entrar com o Plano de Avaliação = 0050 (PPS1).

Dê duplo clique em “Definir áreas de avaliação”

Criar as novas áreas de avaliação, conforme exemplo: 11-PIS, 12-COFINS e 50-ICMS_CIAP

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Segue abaixo o exemplo de cada área criada:

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1.2. Ajuste da Área de Avaliação

Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Avaliação geral


Áreas de avaliação Definir áreas de avaliação
Transação OADC

Clicar em executar .

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Dê duplo clique em “Determinar categoria de área”

Efetuar alterações para cada área conforme abaixo:

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1.3. Determinar aceitação de valor de CAP


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Avaliação Geral
Área de avaliação Determinar aceitação de valor de CAP
Transação OABC

Clicar em executar

Configurar as novas áreas, conforme exemplo abaixo.

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1.4. Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Avaliação Geral
Área de avaliação Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
Transação OABD

Clicar em executar

Verifique se as novas áreas estão sendo exibidas.

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1.5. Contas de depreciação da área de CIAP.


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Integração com o
Razão Atribuir contas do Razão
Transação AO90

Clicar em executar

Clique no “Plano de contas” e em seguida em “Determinação de contas”.

Escolha a determinação de contas (ex. 132003 – Máquinas e Equipamentos), marque-a e depois


clique em “Depreciações”.

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A Unimetal informou que as classes que terão recuperação de impostos serão:


- 132003 (Máquinas e Equipamentos) e 132005 (Veículos) para ICMS
- 132003 (Máquinas e Equipamentos) e 132001 (Edifícios e Benfeitorias) para PIS e COFINS

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AS CONTAS ESTAVAM CONFIGURADAS, NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO.

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1.6. Determinar área de avaliação para classes de imobilizado.


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Avaliação Geral
Determinar avaliação de classes do imobilizado
Transação OAYZ

Selecionar a classe de imobilizado e clicar em “Áreas de avaliação”

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Configurar a área do CIAP/PIS/COFINS. Somente as classes abaixo foram configuradas com as


áreas de impostos.

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As classes dos imobilizados com a seguinte configuração de parcelas a serem recuperadas:

Classe imob. Denominação ICMS PIS/COFINS


132001 Edifícios e Benfeitorias - 24
132003 Máquinas e Equipamentos 48 (SP) 01
132005 Veículos 48 (SP/MG) -
132051 Imobilizado em andamento - Sist de Proj PS - -

1.7. Determinar Métodos de avaliação e chave de depreciação.


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Depreciações 
Métodos de avaliação  Chave de depreciação
Transação

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Na chave de depreciação ir para “Atualizar métodos de base”.

Para criar um novo método básico, clique em “entradas novas” ou criar com cópia .

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Foi criado um novo método para cada tipo de imposto, conforme abaixo:

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Na chave de depreciação ir para Atualizar métodos degressivos

Verificar se existe o método 001 e não alterar.

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Na chave de depreciação ir para Atualizar métodos de etapa – transação AFAMS

Criar um método para CIAP

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Na chave de depreciação ir para Atualizar métodos de período – transação AFAMP

Criar um método para o CIAP

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Criar Chave de depreciação para CIAP - transação AFAMA

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Chave de Depreciação ZPIS

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Chave de Depreciação ZCOF

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Chave de Depreciação ZRES

Para a chave ZRES, que será utilizada para carga, deve efetuar a seguinte alteração:

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1.8. Criação de movimento de aquisição para o CIAP


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Operações
Aquisições  Definir tipos de movimentos para aquisições
Transação AO73 e OAYA

Dê duplo clique em “Definir tipo de movimento para aquisições” – Transação AO73

Foram criado os movimentos conforme abaixo:

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Abaixo, segue a configuração de cada movimento criado:

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Dê duplo clique em “Limitar tipo de movimento a áreas de avaliação” – Transação OAYA

Marque o tipo de movimento e dê duplo clique em “Determinação da área de avaliação”.

Abaixo, segue a configuração de cada tipo movimento:

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1.9. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Integração com o
Razão Lançar depreciações no Razão  Determinar periodicidade/regras de classificação
contábil
Transação OAYR

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Marque a empresa e dê duplo clique em “Regras contábeis”.

As alterações serão feitas somente para as empresas 0020, 0050 e 0070.

Marque as áreas de avaliação que serão alteração e dê duplo clique.

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Efetue a alteração para cada área, conforme abaixo. As alterações para ICMS_CIAP, PIS e COFINS
serão iguais.

1.10. Definir tipos de classificação contábil p/objetos de classificação contábil


Caminho no Spro: Contabilidade financeira  Contabilidade do imobilizado  Integração com o
Razão Objs.class.contabil associados  Definir tipos de classificação contábil p/ objetos de
classificação contábil
Transação ACSET

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Marque a empresa e clique em Área de avaliação.

Marque a área de avaliação que deseja definir e clique em Objetos de classificação contábil.

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A alteração para as novas áreas (50–ICMS_CIAP, 11–PIS e 12-CONFIS) será conforme a exibida
abaixo:

Obs.: Não foi feita nenhuma alteração para as empresas 0050 e 0070. Para a empresa 0020 foi
feita a inclusão da área 50 (ICMS_CIAP).

Alterado em: Alterado por: Versão: Página:


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