Documentação de Configuração

da Solução

Identificações do produto
Descrição Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Cliente BNDES

Projeto PAM 01 - SOLUÇÃO AGIR – PROGRAMA APLICATIVO DE MERCADO

Macro Processo Business Partner

Processo Unidades organizacionais

Configuração Standard Desenvolvimento

Descrição
Nome da Transação OBD3

Módulos Envolvidos BP

Histórico de Alterações:

Versão Responsável Descrição Data

1.0 Marcelo de Mattos Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 20.12.2011
2.0 Marcelo de Mattos Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 14.03.2012
3.0 Alexandre F de Oliveira (AFO) Revisão e aprovação do documento 04.04.2012

.Caminho da configuração para definir o grupo de contas de Fornecedores:

IMG referência SAP: Contabilidade financeira (nv.)  Contabilidade de clientes e fornecedores  Contas de fornecedores
 Dados mestre  Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores  Definir grupo de contas com estrutura
de tela (fornecedores).

Ou transação OBD3.

Por que da Configuração?

Nesta atividade IMG, são definidos os grupos de contas para fornecedores.

Pode, além disso, definir-se grupos de contas de referência para contas-CD. Com eles é possível controlar os campos da tela CD
de forma a que, por exemplo, determinados campos apareçam como campos obrigatórios, ou então que sejam ocultados.

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Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas. Nos dados mestre de uma conta-CD, pode
especificar-se o grupo de contas de referência na parte relativa aos "Dados gerais", nomeadamente em "Controle". Se não for
indicado qualquer grupo de contas de referência, todos os campos da tela CD continuarão, como até aí, prontos para entrada
quando é entrado o documento.

Com base no grupo de contas, pode determinar-se:

 em que intervalo se deve situar o nº de conta

 se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído externamente pelo usuário (tipo da
atribuição de números)

 se se trata de uma conta-CD

 quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do campo), quando são criados
ou modificados registros mestre.

O que foi configurado para o BNDES?

Código Descrição
FEST Fornecedor Estrangeiro
FNPF Fornecedor Pessoa Física
FNPJ Fornecedor PJ
FSBJ Fornecedor Grupo BNDES PJ

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Como Configurar?

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Definição de alguns campos que não tem entendimento claro : (N/A)

Campo Explicação do Campo

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