Piscina Quillabamba

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MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA , DISTRITO DE
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SANTA ANA,PROVINCIA DE LA CONVENCION.
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“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA - DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO”
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCIÓN
DISTRITO : SANTA ANA
SECTOR : 05 CASCO URBANO
Responsable Unidad Formuladora de Proyectos : Econ. Yuri Gonzales Oblitas
Responsable de formular : Econ. Ruth A. Neyra Nuñez.

: Arq. Gilmer Cervantes Llano
Responsable de la Ejecución del Proyecto : Ing. Ramiro Villena Piérola
ALCALDESA: LIC. FEDIA CASTRO MELGAREJO

GESTIÓN 2011-2014
SANTA ANA, ENERO - 2013
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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de la Convención a través de la Unidad Formuladora de

Proyectos, presenta el Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil: “MEJORAMIENTO DE
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE
QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO“.
La elaboración del presente Proyecto de Inversión Pública, es parte de la continua labor que
realiza la Municipalidad Provincial de La Convención, quien coadyuva a mejorar la calidad de
vida de los pobladores de su jurisdicción.
Es por esta razón que la Municipalidad Provincial de La Convención, tiene como visión
brindar, promover, impulsar y facilitar la gestión del desarrollo socio- económico de la
provincia y dentro de este desarrollo se enmarca el mejoramiento de los servicios que brinda
la piscina municipal, en bien de la población y en especial de los niños y jóvenes quienes
serán los beneficiarios de este proyecto.
De esta manera la Municipalidad Provincial de La Convención siguiendo con el cumplimiento

de los lineamientos de política institucional, encarga a la Unidad Formuladora de Proyectos
la elaboración del presente estudio.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE QUILLABAMBA- DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO”.
B. Objetivo del proyecto

“POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA PISCINA
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”.
C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP

Para la estimación del balance de oferta demanda, tomaremos en cuenta las proyecciones de la
población demandante efectiva y de las características actuales de la zona de estudio del proyecto,
las mismas que se pueden apreciar en el siguiente cuadro de análisis.
CUADRO N°22
D. Análisis técnico del PIP

a. Alternativa 01:
1.-Adecuada y suficiente infraestructura
Mejoramiento de la Piscina Semi Olímpica, constara del mejoramiento en cuanto al sistema actual de
llenado y evacuación ,mediante un sistema de recirculación y la construcción de la cámara de
compensación y el cuarto de máquinas y bombas, la remodelación total en cuanto acabados, dentro
y fuera del área de natación , se tendrá también 8 duchas exteriores para uso público.
Construcción de una piscina patera y una piscina recreacional para niños con área de 512m2, con
piso de mayólica y terrazo antideslizante, y 08 duchas exteriores, con el complemento de glorietas de
concreto que se interconectan mediante dos puentes metálicos y una escalera de metal.
Construcción de una Zona de Vestuarios y servicios complementarios, la zona de vestuarios tendrá un

área de 91.80m2 y tendrá baterías de servicios higiénicos para damas y varones con sus respectivas
duchas y vestuarios, y tendrá el servicio de guardarropa para cada zona, en el segundo nivel se
plantea una zona complementaria de un área de 211.80 m2para uso múltiple.
Construcción de un Mirador, es un módulo que acompañara a la piscina patera y recreacional el cual

tendrá un área de 24,19m2 el cual dará los servicios de esparcimiento en el primer nivel, y en el
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segundo nivel conectados mediante una escalera metálica, se plantea una glorieta de estructura de
madera acorde al contexto en que se está planteado la propuesta global.
Construcción de graderías con cubierta, con un área de 42.21 m2 el cual tiene una capacidad de 108
personas sentadas, en las tres filas de la gradería, se diseñó en concreto armado por el uso frecuente
que tendrá, se plantea una cobertura en base a tijerales metálicos con techo de policarbonato de un
área de 62.30m2.
Obras exteriores, comprende varias acciones para el funcionamiento espacial y de circulación de la

piscina municipal, mediante la construcción de veredas peatonales que conectan los diferentes
espacios de la piscina, que acompañaran al diseño de la propuesta, así como también los estudios
que se harán fuera del recinto de construcción, y el mantenimiento global del recinto durante y
después de la construcción.
Construcción de cerco perimétrico y caseta de control, comprende 03 acciones, primero la

demolición del cerco existente de 134 ml , segundo el mantenimiento del cerco existente que
comparte con el coliseo cerrado , el cual se tarrajeara la cara que da a la piscina municipal de un área
de 140.84 m2 y 54.64 ml, como tercera acción se construirá un nuevo cerco perimétrico de material
noble de 91.60 ml , y cerco perimétrico de estructura de fierro según diseño de 13.63 ml, y la
construcción de una caseta de guardianía de 5.40m2 y una puerta de acceso metálica de 2.00 x 2.50
m.
2.- Adecuado Tratamiento De Áreas Verdes
Comprende el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de césped, y la

compra para la propagación de plantas ornamentales y decorativas, movimiento y procesado de
tierra negra para jardines.
Sembrado de Césped, plantas y12 árboles en un área de 1104.00 m2.
3.- Adecuado y suficiente Equipamiento
Comprende la compra de elementos de uso público y de servicio a las personas, y para el

mantenimiento del local como basureros de fibra de vidrio, sillas de descanso, sombrillas para
sombra, señaléticas, compra de extintores para resguardar la seguridad, así como también la compra
de juegos lúdicos para la parte recreativa infantil.
4. Eficiente capacidad operativa y gestión administrativa
Talleres para la gestión en operación y mantenimiento del personal operativo y administrativo en el

buen uso de las instalaciones de la piscina municipal.
b. Alternativa 02:
1.-Adecuada y suficiente infraestructura
Mejoramiento de la Piscina Semi Olímpica, tendrá dentro de la zona de natación un cambio de nivel
para saltos ornamentales respetando la profundidad actual existente ,además constara del
mejoramiento en cuanto al sistema actual de llenado y evacuación ,mediante un sistema de
recirculación y la construcción de la cámara de compensación y el cuarto de máquinas y bombas , la
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remodelación total en cuanto acabados, dentro y fuera del área de natación , se tendrá también 8
duchas exteriores para uso público.


área de 62.30m2.


m.
2.- Adecuado Tratamiento De Áreas Verdes
Comprende el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de césped, y la

compra para la propagación de plantas ornamentales y decorativas, movimiento y procesado de
tierra negra para jardines.
3.- Adecuado y suficiente Equipamiento

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E. Costos del PIP

Los Costos Sin Proyecto vienen dados por los costos de operación y mantenimiento, que se están
incurriendo en la actualidad en la piscina municipal.
Costos con proyecto son los costos de inversión de ambas alternativas más los costos de operación
y mantenimiento con proyecto.
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Costos de operación y mantenimiento con proyecto.

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Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativas 01 y 02.
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativas 01 y 02.

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F. Beneficios del PIP
Los beneficios sociales, los calculamos por el concepto del costo de traslado que incurre la población
demandante para acceder a un servicio deportivo recreativo adecuado, por lo cual tienen que
desplazarse a otros centros que prestan este mismo servicio pero de manera adecuada como ya
mencionamos estos pueden ser el Parque 07 de Junio, Parque Quillabamba, o al Balneario de
Sambaray, incurriendo estos en costos de traslado por el tema del tiempo de viaje y el costo de viaje
,se han estimado estos costos para demostrar el beneficio social que obtendremos con el
mejoramiento de la prestación de servicios de la piscina municipal, ya que con este mejoramiento la
población demandante accederá a un adecuado servicio ,generando ahorro en los usuarios, a
continuación se muestra los resultados de estos cálculos:
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Flujo de Beneficios Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 01 y 02

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Flujo de Beneficios Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01 y 02

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Beneficios intangibles en la situación con Proyecto
El mejoramiento de la Piscina Municipal en la cuidad de Quillabamba, generarán otros beneficios a

efectos de la realización de las actividades deportivas con la implementación del proyecto, de las
cuales podemos expresar los principales beneficios intangibles del proyecto.
 Se mejora la calidad de vida en la zona, incentivando la armonía y el deporte entre la

población.
 Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias.
 Disminución de los costos de desplazamiento, que se incurrirían al desplazarse a otros
centros recreativos.
 Se incrementa el comercio y otras actividades económicas en los sectores
involucrados.
 Reducción de la contaminación del aire por el polvo
 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
G. Resultados de la evaluación social

Se ha elegido la metodología costo beneficio debido a que el proyecto presenta en su horizonte de
evaluación la generación de beneficios tangibles y/o monetarios, aunque la Municipalidad no es
generadora de beneficios estos ingresos estarán dirigidos para cubrir parcialmente o totalmente los
costos que se incurrirán en la operación y mantenimiento del mismo, de los cual se dan los siguientes
resultados:
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H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del presente proyecto se sustenta en:
 INSTITUCIONALMENTE.
La Municipalidad Provincial de La Convención garantiza la operatividad del presente
proyecto,, una vez concluida la ejecución se hará cargo de las labores de Operación y
Mantenimiento, Así mismo el presente PIP esta circunscritos dentro de los Lineamientos de
política local inherentes a la presente función edil.
 FINANCIERAMENTE.
El financiamiento y ejecución de la fase de inversión del proyecto se encuentra bajo la
modalidad de Administración Indirecta, donde la Municipalidad Provincial de La Convención
será la entidad encargada del monitoreo y control de avance de obra, en su etapa de
operación, financieramente el proyecto y de acuerdo a la evaluación de beneficios
cuantitativos del proyecto se ha llegado a demostrar que los beneficios generados llegaran a
cubrir los costos de operación y mantenimiento proyectados para el horizonte de evaluación,
estando también íntegramente comprometida en la administración física y financiera la
Municipalidad Provincial de La Convención, por lo que la sostenibilidad está garantizada en el
presente estudio.
I. Impacto ambiental
El impacto ambiental que se producirá en la etapa de ejecución del presente proyecto tendrá solo
Impactos negativos temporales los cuales mediante la siguiente Matriz de Leopold se identifica los
factores ambientales sobre los cuales puedan originarse cambios:
MATRIZ DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

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Como podemos observar el impacto ambiental negativo será transitorio. Estos impactos se pueden
considerar de locales y de una magnitud muy leve.
EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación de impactos negativos que genere el proyecto se presentaran en la etapa
de ejecución de obra, en donde cada partida propuesta tiene un monto destinado a la limpieza y
eliminación de material excedente, en donde se realizan las siguientes recomendaciones
 Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes.

 El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
 El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no generar
acumulación de basura.
 La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos molestias con la
presencia de personas ajenas a la comunidad.
 Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
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J. Organización y Gestión
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA
ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA
UNIDAD Mejoramiento de la La U.F cuenta con el equipo La Unidad formuladora cuenta
FORMULADORA Prestación de Servicios de técnico y profesional con la capacidad financiera para
la Piscina Municipal. calificado. llevar a cabo la función asignada
OPI Evaluar y dar la viabilidad La Oficina de Programación La Oficina de Programación e
del PIP. e inversiones cuentan con el inversiones cuenta con la
equipo técnico y profesional capacidad financiera para llevar a
calificado cabo la función asignada
UNIDAD EJECUTORA Elaborar Expediente La U. Ejecutora de la La Municipalidad Provincial de La

técnico y ejecución del Municipalidad no cuenta Convención, tiene la capacidad
proyecto en el con la capacidad operativa financiera y de gestión para
cronograma establecido y técnica para la ejecución poder intervenir las metas
de este tipo de proyectos proyectadas.
por lo que se recomienda
que la ejecución sea por
Administración Indirecta.
MUNICIPALIDAD La MPLC tiene la función La Municipalidad Provincial cuenta con la capacidad
de velar y atender las de La Convención cuenta financiera para financiar este
necesidades de la con la capacidad técnica proyecto por encontrarse en el
población. para asumir presupuesto participativo 2012-
responsabilidades de este 2013.
tipo.
LOGISTICA Formular el plan anual de Cuenta con el personal Tiene capacidad financiera para
contrataciones y técnico necesario para llevar a cabo las funciones
adjudicaciones, planificar, realizar sus funciones. asignadas.
programar, ejecutar
abastecimiento de bienes
y servicios.
K. Plan de Implementación
 Modalidad de ejecución:
Se realizara por administración indirecta, la entidad a ejecutar el proyecto dependerá del
concurso de licitación de obra que será supervisado por la Municipalidad Provincial de La
Convención.
 Plazo de ejecución:
La fase de ejecución se prevé desarrollar en 07 meses incluido la fase de aprobación del
Expediente Técnico, así como también el acta de inicio de obra.
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION

MESES INVERSIONES TIPO DE ORGANO
PRESUPUES RESPONSAB
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRESUPUESTO TO LE
Elaboracion del Expediente
Expediente Tecnico-
Tecnico 53,202.89 INVERSION Logistica
Proceso de
selección y
adquisicion de la GASTO
empresa N.D CORRIENTE Logistica
Sug Gerencia
Infraestructura 2,665,793.98 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Areas Verdes 40,697.98 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Equipamiento 86,329.17 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Capacitacion 14196.765 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Supervision 52,276.90 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Liquidacion 12,640.26 INVERSION de Obras
Gastos Sug Gerencia

Generales 174,056.25 INVERSION de Obras
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L. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Se incrementara el interés por la Censos y estudios socio Se implementaran
Quillabamba. realización de actividades económicos realizados. estrategias para mejorar
deportivas en la población en un Evaluaciones posteriores el nivel competitivo
20% al finalizar el primer año de sobre el impacto del deportivo de los jóvenes y
operación. proyecto. la población del área de
influencia.
PROPOSITO “POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE 1421 familias que cuentan con una Verificación y supervisión Cumplimiento adecuado
PRESTA LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”. adecuada infraestructura deportiva, por parte de la de las actividades de la
recreativa, servicios Municipalidad Provincial presente obra.
complementarios al finalizar la de La Convención.
ejecución del PIP.
COMPONENTES -Adecuada y Suficiente Infraestructura. -Informe supervisor. Registro de ejecución de Cumplimiento de los
-Adecuado tratamiento de Áreas Verdes. obras compromisos, normas y
-Adecuado y suficiente equipamiento. Evaluaciones de impactos técnicas de construcción
-Capacidad operativa y gestión administrativa. del proyecto. vigentes.
ACCIONES ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA A un costo directo de s./ Informes de la unidad Se Cuenta Con El
-La profundidad de la piscina será de 1.20 m. 2,665,793.98 ejecutora. Financiamiento Oportuno
-El sistema actual de llenado y evacuación, mediante un sistema de Expediente técnico de De La Municipalidad.
recirculación y la construcción de la cámara de compensación y el cuarto de obra.
máquinas y bombas. Informes de supervisión de
- Construcción de una piscina patera y una piscina recreacional para niños obra y liquidación del
de 512 m2 proyecto.
- Construcción de zona de vestuarios, tendrá baterías de servicios higiénicos.
- Construcción de un Mirador en un área de 24.19 m2, para uso
complementario.
- Construcción de una zona de esparcimiento de un área de 211.80 m2 para
uso múltiple.
-Construcción de graderías con cubierta, con un área de 42.21 m2.
-Construcción de cerco perimétrico y caseta de control.
ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES A un costo directo de s./
-Mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de 86,329.17
césped y compra para propagación de plantas ornamentales y decorativas,
movimiento y procesado de tierra negra para jardines.
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO A un costo directo de s./
-Compra de elementos de uso público y de servicio a las personas, y para el 40,697.98
mantenimiento como basureros de fibra de vidrio, sillas de descanso,
sombrillas, señaléticas, compra de extintores para resguardar la seguridad,
así como también la compra de juegos lúdicos para la parte recreativa infantil
CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA A un costo directo de s./
-Talleres para la gestión en operación y mantenimiento del personal 14196.765
operativo y administrativo. en el buen uso de las instalaciones de la piscina
municipal
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2. Aspectos Generales
2.1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

QUILLABAMBA- DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO”.
+
2.2. Localización
Ubicación:
Departamento /Región: Cusco
Provincia: La Convención
Distrito: Santa Ana
Sector 5 de la Ciudad de
Sector:
Quillabamba
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( ) Selva ( X
Altitud: )1047 m.s.n.m.
MAPA DE UBICACIÓN.
MAPA NRO. 1
MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN.
REGION
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MAPA NRO. 2
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN.
AREA DE INFLUENCIA
LA CONVENCION DEL PROYECTO -
PISCINA MUNICIPAL DE
QUILLABAMBA
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Provincial de la Convención – Unidad Formuladora de
Unidad Formuladora:
Proyectos
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de la Convención
Persona responsable: Econ. Yuri Gonzales Oblitas

Econ. Ruth A. Neyra Nuñez.
Formulador:
Arq. Gilmer Cervantes Llano.
Teléfono (084) 282441
Dirección Esquina de la Plaza de Armas S/N entre Jr. Espinar y Jr. Independencia
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad de la Provincia de la Convención - Oficina de
Unidad Ejecutora:
Infraestructura
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de la Provincia de la Convención

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Persona Responsable: Ing. Ramiro Villena Piérola
Teléfono
Dirección Esquina de la Plaza de Armas S/N entre Jr. Espinar y Jr. Independencia
La Unidad Ejecutora recomendada para la etapa de ejecución física y financiera del proyecto se
propone que se realice mediante la modalidad de Administración Indirecta, dado que el requerimiento
de disponibilidad de recursos humanos, maquinarias y equipos así lo requiere.
Es importante considerar además que la decisión de optar por esta modalidad de ejecución, toma en
cuenta lo siguiente:
- La especialización de la obra.
- Las obras por contrata implican menos carga administrativa a la entidad y los plazos de
ejecución serán más reglamentadas que los ejecutados por la otra modalidad de
ejecución.
2.4. Participación de los Involucrados.
GRUPOS SOCIALES
Población del casco urbano
El presente proyecto es una necesidad para el Sector 05 del Distrito de Santa Ana, por ende es muy
importante la participación activa de la población que se beneficiara de manera directa e indirecta con
el proyecto durante la elaboración del perfil y durante la ejecución del proyecto, dicha participación se
plasma mediante el interés mostrado en el presupuesto participativo, y con actas de compromiso
para el mantenimiento de la obra una vez concluido, en entre otros documentos.
Alumnos de la escuela deportiva Municipal
En la actualidad la Escuela Municipal de Deporte cuenta con más de 50 alumnos que practican el
deporte de la natación dichos alumnos se encuentran en las edades de 12 a 17 años, para lo cual
ellos hoy en día muestran su interés por contar con mejores instalaciones para la práctica de este
deporte, así mismo se puede apreciar que muchos de los alumnos solo utilizan un determinado área
de la piscina dada que esta no cuenta con las medidas reglamentarias para la práctica segura de la
natación.
Alumnos de las Instituciones Educativas del Casco Urbano
Se ha identificado que los alumnos de algunas Instituciones educativas como por ejemplo los
Colegios MANCO II, La Convención, Juan de la Cruz Monte Salas, La Inmaculada y La Salle utilizan
frecuentemente las instalaciones de esta Piscina Municipal para realizar la actividad deportiva de
natación como parte del desarrollo de la curricula del área de educación física, así mismo la
deficiente infraestructura del establecimiento limita el normal desarrollo de estas actividades
perjudicando de esta manera a los usuarios mencionados.
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INSTITUCIONES:
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Es la entidad encargada de administrar con eficiencia los recursos del Estado y asignar el
presupuesto para los Gobiernos locales.
Municipalidad provincial de La Convención,
A través de la Sub Gerencia de Infraestructura pública, quien se encargará de la ejecución de la obra

y su financiamiento del costo que involucra la elaboración de los estudios definitivos, así como de su
adecuado mantenimiento a lo largo del horizonte y vida útil del proyecto.
Instituto Peruano del Deporte,
Quienes brindan servicios de índole deportivo a través de sus ligas distritales, promoviendo el deporte
y apoyando a los deportistas calificados para diversos niveles de competencias local, regional y
nacional.
Se ha identificado diversos intereses y expectativas, que ayudarán a comprender mejor el problema y

que se tomarán en cuenta al momento de implementar el proyecto.
A continuación se presenta el análisis de las Instituciones y beneficiarios Involucrados y su

compromiso:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ENTIDADES/INSTITUCIONES
Insuficiente asignación presupuestal para el
desarrollo de actividades en los Gobiernos Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con
Administrar eficiente de los recursos del
Ministerio de Economía y Finanzas Locales. eficiencia y transparencia, el presupuesto a fin
Estado.
Disminución y/o corte presupuestal que afectan de lograr el bienestar general de la población.
el financiamiento de actividades programadas.
Ausencia de centros de recreación deportiva y Optimizar la calidad de la prestación de

Municipalidad Provincial de La Priorización de obra en el presupuesto Formular y evaluar el perfil técnico,
de esparcimiento segura para la población del servicios de la Piscina Municipal de la
Convención. participativo gestionar el financiamiento del proyecto.
Sector 05 del Distrito de Santa Ana. Ciudad de Quillabamba.
organizar diversos niveles de

brindar adecuadas políticas deportivas,
Fomentar el deporte mediante actividades Disminución del interés de la práctica competencias deportivas en las
IPD organizando y promoviendo la competitividad
recreativas en los jóvenes del distrito deportivas en los jóvenes y niños instituciones deportivas y sectores de la
deportiva
población
GRUPOS SOCIALES
Falta de un espacio recreativo adecuado, la el

Contar con un adecuado espacio Brindar apoyo y promover el interés por el
Poblacion del casco urbano desenvolvimiento deportivo y recreativo de los
recreativo y deportivo deporte en la población
pobladores en general.
Cumplir con los normas y reglamentos

Contar con las medidas reglamentarias de
Alumnos de la Escuela deportiva Instalacion no prestan las medidas de seguridad del establecimiento para el buen uso de
seguridad, incluir espacion para niños
municipal necesarias las instalaciones de la Piscina Municipal
menores de 11 años Coordinación con la gestión de la
Municipalidad Provincial de La Convencion.
Alumnos de los colegios: Manco II, La
Mala condiciones de la infraestructura de la Contar con espacios adecuados para la
Convencion, La Inmaculada, Juan de
Piscina Muncipal practica de la natacion
la Cruz Montes Salas y La Salle
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2.5. Marco De Referencia
2.5.1 SINTESIS DE LOS ANTECEDENTES DEL PIP.
La piscina tiene 58 años desde su creación, el terreno fue transferido a la población el 7 de

Diciembre de 19541. En el año 2004 se realizó la remodelación y reubicación de los baños,
posteriormente se mejoró el pequeño trampolín que posee.
La piscina municipal presenta deficiencias en cuanto a su infraestructura, los servicios que brinda son
deficientes el agua de la piscina es agua entubada y proviene de la toma ubicada en el rio Chuyapi en
época de lluvias la turbidez es mucho mayor.
En cuanto a la limpieza esta se realiza una vez en la semana, existe dos personas encargadas de la
limpieza y cobro de entradas, el salario que perciben es de S/.800.00 nuevos soles, el horario de
trabajo son las horas de atención al público de la piscina, existe una carencia de materiales de
limpieza, no existe un control de las labores realizadas. A través de un informe la persona encargada
da cuenta al área administrativa de la Municipalidad de La Convención, el total de lo recaudado por el
cobro de ingreso a la piscina y también el requerimiento de los materiales de limpieza. Pero no existe
un seguimiento y fiscalización a la labor realizada por el trabajador.
En cuanto a la limpieza existe la presencia de desmonte de arbustos y basura en la parte posterior del
interior del recinto, el agua es turbia no se cuenta con un proceso de recirculación que trate el agua,
en épocas de lluvia esta viene aún más turbia.
Vista esta situación, en algunas ocasiones, los vecinos tienen que buscar otros espacios o salir de la
Ciudad para realizar sus actividades deportivas y entretener a la familia. Lo que genera costos
adicionales de transporte y tiempo, de tal problemática nace la iniciativa de inversión del
Mejoramiento de la prestación de servicios de la Piscina Municipal de la Ciudad de Quillabamba.
2.5.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL Y FUNCIONAL
 La Ley Orgánica de Municipalidades

La Ley Orgánica de Municipalidades - Art. 82 EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN.
Indica lo siguiente:
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes en el punto 16:
Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de
conservación y mejora del ornato local.
 Decretos y ordenanzas Municipales

Ordenanza Municipal Nº 020 – 01 – MPLC de fecha del 29 – octubre – 2001 se elabora el Plan
Director Urbano de Quillabamba el cual representa al conjunto de lineamientos y acciones a
desarrollar que las autoridades locales se han planteado. El contenido de dicho plan orienta y
promueve el despliegue de potencialidades y capacidades no solo de sus autoridades sino también
de sus pobladores; ocupándose de forma paralela de los planes operativos y definiendo a donde se
requiere el dotar a la población de los servicios urbanos (áreas de esparcimiento) de calidad en un
territorio adecuadamente planificado y ordenado buscando su desarrollo sostenible, además el dotar
del sistema vial de transporte interurbano e ínter Distrital organizado y eficientemente plasmado en la
matriz denominado Planes Estratégicos, Planes De Acción Y Planes Operativos que a su vez busca
como objetivo la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana.
Dentro de los objetivos estratégicos y lineamientos de desarrollo se contempla la consolidación y
crecimiento urbano planificado, revitalizando los servicios institucionales, culturales, educativos y
1
Información brindada por el área de Catastro de la Municipalidad Provincial de la Convención.
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Recreativos para la población residente, dentro de que corresponde a la infraestructura de servicios

básicos el de dotar de más áreas de recreación activa y pasiva.
Ley SNIP Nº 27293
 El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº
27293, modificada por las Leyes Nro. 28522 y 28802 publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”
el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo
Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21 de
junio de 2008, respectivamente.
 El Nuevo Reglamento aprobado según Decreto supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009.
 Y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directorales, Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y
15 de abril de 2009, respectivamente” y modificada por Resoluciones Directoral N. 003-2011-
EF/68.01, publicada el 9 de abril de 2011.
 Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de
la Inversión Pública.
 Decreto Supremo Nº 221-2006-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Decreto Supremo Nº 003-2011-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Nivel regional
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional del Cusco al 2012 – PEDRC elaborado en el 2002, señala
en lo que respecta a los objetivos y programas (Titulo VII) en el Eje 2: Potenciar el factor Humano, en
uno de sus objetivos es:
“Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de cobertura regional que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida ciudadana”
 Nivel local
El proyecto está enmarcada también, en los Lineamientos de Política y Objetivos Estratégicos del
“Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del distrito de Santa Ana 2008 -2017” que plantea dentro
del Objetivo Estratégico Físico Espacial considerar la dotación de áreas verdes, jardines, parques,
espacios recreativos y deportivos bien implementados, de buena calidad y estratégicamente
ubicados, considera dentro sus lineamientos:
 Consolidar la unidad integral de la provincia.
 Consolidar el proceso de distritalización a través de la delimitación y demarcación.
 Garantizar la participación de la población en la gestión del desarrollo provincial y distrital.
 Organizar el espacio para una eficaz y efectiva administración y gestión de desarrollo.
 Ocupación racional del territorio definiendo las áreas saturadas o de mayor población; semi
saturadas y despobladas o deshabitadas.
 Presencia del Estado, asegurando una racional distribución de recursos financieros,
materiales y humanos, para equilibrar el desarrollo provincial y distrital.
 Evitar las posiciones de carácter localista y afirmar la visión provincial de desarrollo.
 Evitar el ostracismo entre las autoridades distritales y la autoridad provincial
 Cualquier propuesta de delimitación distrital, debe considerarse como una propuesta
perfectible (sujeta a modificación en el curso del proceso).
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Objetivo estratégico N° 1:
 Que la piscina Municipal de Quillabamba proporcione un ambiente adecuado de sano
esparcimiento y entretenimiento para los niños y jóvenes velando por su integridad física y
mental.
Objetivo estratégico N° 2: “Quillabamba Ciudad Limpia y Ordenada”
 La Municipalidad Provincial de La Convención con el fin de lograr el objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura
pública para el ejercicio de las prácticas deportivas básica para la educación física de los
jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de
mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
La Responsabilidad Funcional en la que se enmarca el presente perfil es:
FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral
del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISION FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes
físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRTUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la
población de manera general.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Educación
OPI RESPONSABLE DE LA OPI Municipalidad Provincial de

EVALUACION La Convención.
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3. Identificación
3.1. Diagnóstico de la situación actual
a. Diagnóstico del área de influencia y el área de estudio
POBLACION
La población identificada es la población del Distrito de Santa Ana, que de acuerdo al último Censo
de población y vivienda realizado por el INEI en el año 2007, el Distrito de Santa Ana alberga una
población de 33 230 habitantes.
DISTRITO DE SANTA ANA

CUADRO N°01
POBLACION DEL DISTRITO DE SANTA Casos %
ANA
Hombre 16,490 49.62
Mujer 16,740 50.38
Total 33,230 100.00
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda
GRAFICO N°01
49.62 %
50.38 % Hombre
Mujer
Proyección de la población.
Tomando en cuenta la tasa de crecimiento urbano de 1.35%, para el año 2023 se prevé una
población de 41,182 habitantes, con un crecimiento relativamente mayor en la zona urbana más
específicamente en la ciudad de Quillabamba.
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CUADRO N°02
PROYECCION POBLACION DISTRITO DE SANTA ANA – LA CONVENCION
AÑO POBLACION
0 2013 36014
1 2014 36500
2 2015 36993
3 2016 37492
4 2017 37999
5 2018 38512
6 2019 39032
7 2020 39558
8 2021 40092
9 2022 40634
10 2023 41182
Fuente: El a bora ci on propi a en ba s e a da tos
del CENSO INEI CPV
A. VIVIENDA
CONDICION DE LA VIVIENDA- DISTRITO DE SANTA ANA
El tipo de vivienda predominante de la zona urbana del distrito de Santa Ana, que tiene 8,771
viviendas particulares totales identificadas, es el de casa independiente (5,083 viviendas) y el de
vivienda en casa de vecindad (3030 viviendas), según cuadro 3.1.
CUADRO N°3.1
TIPOS DE VIVIENDA
ÁREA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE TOTAL URBANA RURAL
Distrito SANTA ANA 11336 8771 2565

Casa independiente 7630 5083 2547
Departamento en edificio 153 153
Vivienda en quinta 463 463
Vivienda en casa de vecindad 3030 3030
Choza o cabaña 17 17
Vivienda improvisada 8 8
Local no dest.para hab. humana 30 29 1
Otro tipo 5 5
Fuente. INEI CPV 2007
El material predominante de las paredes de las viviendas de la zona Urbana del distrito es el de
Adobe o Tapia con 5,324 viviendas (68.41 % del total) seguido de viviendas con Ladrillo o Bloque
de Cemento con 2,357 casos (30.29 % del total), el resto de material predominante, en menores
proporciones, son los de madera, quincha, piedra con barro y otros.
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CUADRO N°3.2
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
El material predominante de los pisos de las viviendas de la zona Urbana del distrito es el de
Cemento con 5,219 viviendas (67.06 % del total), seguido de viviendas con piso de Tierra con
1,927 casos (24.76 % del total), el resto de material predominante, en menores proporciones,
son los de losetas, mayólicas, parquet, madera, vinílicos, etc.
CUADRO N°3.3
MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS
B. SERVICIOS BASICOS
Servicio de Agua Potable: En cuanto a la procedencia del agua de los hogares de la zona urbana
del distrito de Santa Ana, 4,046 viviendas cuentan con servicio de la red pública dentro de la
vivienda (52.00 % del total), mientras que 3,122 viviendas cuentan con servicio de agua fuera de
la vivienda, pero dentro de la edificación (40.12 %), el resto de viviendas se abastecen de pilones
de uso público, de camión cisterna, pozos, manantiales, vecinos u otros medios.
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CUADRO N°4.1
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Servicio de Eliminación de Aguas Servidas: En cuanto a la disposición de aguas servidas de las

viviendas de la zona urbana del distrito de Santa Ana, 3,891 viviendas están conectadas a la red
pública de desagüe, dentro de la vivienda (50.00 % del total), mientras que 3,277 viviendas están
conectadas a la red pública de desagüe, fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (42.11
% del total), el resto de viviendas están conectados a pozo séptico, pozos ciegos o evacuan las
aguas servidas a ríos, acequias o canales.
CUADRO N°4.2
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Servicio de Energía Eléctrica: En cuanto al servicio de energía eléctrica, 7,487 viviendas de la

zona urbana del distrito, cuentan con servicio de energía eléctrica, que representa un 96.20 %
del total.
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CUADRO N°05
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

C. SERVICIOS DE EDUCACIÓN.
En el distrito de Santa Ana funcionan diversas instituciones educativas de los diferentes

niveles, así también instituciones educativas de nivel superior como la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco con la Facultad de Agronomía Tropical, la Universidad Andina
de Cusco y la Universidad Inca Garcilazo de la Vega que ofrece carreras profesionales a
distancia.
Las carreras profesionales que ofertan son:
 LA UNSACC: Agronomía Tropical e Ingeniería en Industrias Alimentarias.
 La Universidad Particular Andina: Derecho, Enfermería y Turismo.
 La Universidad Inca Garcilaso de La Vega: Derecho, Contabilidad, Turismo,
Educación, entre otras carreras.
Sin embargo aún se encuentran niveles de analfabetismo en la población. El 6,94 % de la
población urbana mayor a 3 años de edad del distrito (1,751 habitantes), no tiene ningún
nivel de educación alcanzado; por el contrario el 7.04% de la población (1,776 habitantes)
tienen un nivel superior universitario completo, como se detalla en el cuadro N°6.1.
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CUADRO N°6.1
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR MAYORES A 3 AÑOS – ZONA URBANA DIST. SANTA ANA
Existen 115 instituciones educativas de carácter público y privado en el distrito, 35 de nivel inicial,
34 de primaria, 17 de secundaria, 1 de educación básica alternativa, 4 primaria adultas, 5
secundaria adultos, 1 básico especial, 14 técnico productivos y 4 superior no universitaria. Un
73,0% de las instituciones educativas se encuentran ubicadas en la zona urbana del distrito y un
27,0% en la zona rural.
D. SERVICIOS DE SALUD
El distrito de Santa Ana cuenta con seis establecimientos de salud que se encargan a brindar
atención a los pobladores del distrito, recepcionando también referencias de establecimientos
de salud de menor categoría que se encuentran en toda la provincia de La Convención.
Sin embargo en el área de influencia del proyecto podemos señalar la existencia de los
siguientes establecimientos de salud.
CUADRO N°7.1
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
MICRO RED ESTABLECIMIENTO CATEGORIA
Santa Ana HOSPITAL DE QUILLABAMBA II-1
HOSPITAL I QUILLABAMBA I-1
PS SANTA ANA I-2

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Mortalidad
El deterioro del nivel de vida de la población en la Provincia de La Convención se presenta en la

población rural y urbana. Los factores son la inexistencia de servicios básicos: agua potable,
condiciones de higiene y salubridad del medio ambiente.
Frente a los bajos niveles de salud existentes que se observan a través de las tasas de mortalidad
existe una insuficiente cobertura de servicios en lo concerniente a infraestructura y recursos
humanos.
Según la Red la Convención se ha reportado un total de 210 defunciones en el distrito de Santa

Ana y dentro de las principales causas se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias,
enfermedades del sistema digestivo. Que son enfermedades asociadas al deficiente sistema de
agua y saneamiento básico.
CUADRO N°7.2
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACIÓN – LA CONVENCIÓN
DESCRIPCION TOTAL %
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 20 9.52%
Tumores 39 18.57%
Enf. De la Sangre y Org. Hematopoy y Trans. Inmun. 4 1.90%
Enf. Endocrinas, Nutricionales y del Metabilismo 7 3.33%
Enf. Del sistema circulatorio 31 14.76%
Enf. Del sistema respiratorio 26 12.38%
Enf. Del sistema digestivo 22 10.48%
Enf. Del sistema Genito Urinario 9 4.29%
Ciertas Afecc. Originadas en el periodo perinatal 13 6.19%
Traumatismo y envenenamientos 23 10.95%
Todas las demás causas 16 7.62%
Total 210 100.00%
Fuente: Oficina Estadística – RED la Convención
Morbilidad
En los reportes de Salud del Distrito de Santa Ana se observó la presencia de enfermedades que
tienen relación directa con el inadecuado sistema de saneamiento básico, tales como
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, enfermedades del sistema digestivo, nutricionales y
metabólicas.
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Nutrición
La desnutrición es el resultado de una adaptación. Una vez la señal de alarma (el hambre) ha
pasado, tras un periodo prolongado de nutrición insuficiente, el cuerpo modifica su
funcionamiento y empieza a utilizar menos energía.
Aunque no siempre, la mayoría de las veces, la desnutrición está relacionada con el hambre. Son
tres las causas principales:
 Falta de calorías (el valor energético asociado a varios alimentos).

 Falta de elementos específicos en algunos alimentos (aminoácidos, vitaminas y minerales,
también conocidos como micronutrientes).
 Enfermedad con pérdida de apetito y / o peso, que puede ser considerable en el caso de la
diarrea, por ejemplo.
La mayoría de las veces, la comida en pequeñas cantidades, una deficiente calidad de los
alimentos y la enfermedad guardan una relación directa con la desnutrición. En promedio la
incidencia de desnutrición infantil en el Distrito de Santa Ana es de 11.4%, como se observa la
tendencia fue creciente.
CUADRO 7.3
Prevalencia de Desnutrición
Crónica en < 5 Años
3,500 11.4 12.0

10.6
3,000 10.0
2,500
8.0
2,000
6.0
1,500
4.0
1,000
500 1.0 2.0
0.8 0.8
0 0.0
2007 2008 2009 2010 2011
N° Casos < 5 años 25 27 32 282 222
Población < 5 a. 3,304 3,290 3,099 2,650 1,948
Tasa 0.8 0.8 1.0 10.6 11.4
Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y
Distrital, 2007 Y 2009
F.- ACTIVIDAD ECONOMICA
Del total de población mayor a 6 años de la zona urbana del distrito de Santa Ana 23,859 hab),
que podrían realizar alguna actividad económica, 11,023 habitantes pertenecen a la población
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económicamente activa (PEA), ósea un 46.20 %; mientras que 12,836 habitantes no pertenecen a
la PEA, ósea un 53.80 %.
CUADRO N°8.1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR RANGOS DE EDAD.
Como se puede apreciar en el cuadro N°11, la principal actividad económica a la que se

encuentra ocupada la población urbana económicamente activa del distrito de Santa Ana es al
Comercio al por Menor (21.80 % de PEA), y en menor proporción a las actividades relacionadas a
servicios de Transporte, Almacenes y Comunicaciones (8.47 % de PEA), Servicios en restaurantes
y hoteles (7.97 % de PEA), Agricultura y Ganadería (7.01 % de PEA).
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CUADRO N°8.2
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE SANTA
ANA
Accesibilidad
Quillabamba se encuentra sobre el eje vial con la Capital del Departamento, vía de vital importancia
en la articulación del sur peruano puesto que esta vía es la única de acceso a la Provincia de la
Convención.
Asimismo Quillabamba está articulado vitalmente con los diferentes distritos y comunidades
campesinas las cuales se encuentran sobre el eje Cusco – Quillabamba – Echarate.
El trazado de vías en el distrito de Santa Ana responde a sus características topográficas y al

espontáneo crecimiento urbano en las últimas décadas. Las vías transitables son pocas a nivel
distrital y las existentes están en la parte central de la zona urbana.
OTRO CENTROS DEPORTIVOS QUE BRINDE LOS MISMOS SERVICIOS
Dentro de la ciudad de Quillabamba, que es la zona urbana, se encuentra instaladas 03 centros

recreacionales que tienen estructuras para la realización de deportes como el futbol, vóley, y que
también cuentan con piscinas y juegos para niños, los mismos que se detallan a continuación:
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1) CENTRO RECREACIONAL 7 DE JUNIO.

Construcción dedicada al esparcimiento y
entretenimiento de los vecinos (adultos,
jóvenes y niños) del cono Sur de la ciudad,
ubicada a 0.5 km de distancia de la zona de
estudio de proyecto. Sus instalaciones está
conformado por juegos infantiles, dos piscinas
una para mayores y otra exclusivamente para
niños, dos losas deportivas con sus
respectivas tribunas techadas e iluminación,
camerinos y servicios higiénicos. En la
actualidad se dan campeonatos deportivos.
Es el único centro recreacional de la Ciudad de

Quillabamba donde los niños, jóvenes y
adultos realizan sus prácticas deportivas (fútbol, vóley y natación).La piscina del centro recreacional
7 de junio.
2) PARQUE INFANTIL DE QUILLABAMBA.

Ubicado al norte de la Plaza de Armas de nuestra
ciudad, este centro recreacional se encuentra a
una distancia de 0.5 km aproximadamente de la
zona de estudio. El Parque Infantil está
debidamente zonificado y acondicionado con sus
respectivas áreas recreativas y de esparcimiento,
a la entrada del parque podemos observar una
escultura de un niño Machiguenga agarrando un
pequeño pescado (zúngaro), que representa la
gran parte de los infantes del Alto y Bajo
Urubamba, también está decorado con
esculturas de animales de nuestra provincia que
hacen de este un lugar infantil muy acogedor
para chicos y grandes. Al fondo de este parque están dos piscinas para niños y otro para mayores
con sus respectivos rodaderos o toboganes cortos. En una de las esquinas del fondo del lado
izquierdo esta una infraestructura de tres niveles donde en el primer se encuentra gran número de
acuarios adornados con peces exóticos y el segundo se da el uso para eventos infantiles y el tercer
nivel sirve como un mirador que tiene una vista amplia no solo del parque infantil si no de las
Montañas que rodean la ciudad en especial la majestuosa montaña del Urusayhua. Es una
infraestructura moderna, de amplios ambientes para desarrollar actividades y eventos infantiles. Tiene
espacios deportivos de básquet y fútbol diseñados para los niños.
3) BALNEARIO DE SAMBARAY.
Ubicada en la parte norte, a pocos minutos de la ciudad de Quillabamba, este centro recreacional
dista a unos 2km aproximadamente de la zona de estudio siendo el centro recreacional más
concurrido y distante de la ciudad. El balneario de Sambaray es uno de los principales lugares
turísticos que los Quillabambinos visitan, se dan encuentro para disfrutar de sus instalaciones,
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degustar los platos típicos, la naturaleza,

de sus espacios como pequeños
bosques, ríos y la observación de aves y
la collpa de loros. Aparte de disfruta de su
naturaleza, Sambaray tiene una
infraestructura recreacional como
piscinas para grandes y chicos con sus
respectivos toboganes y camerinos,
como también una moderna piscina
olímpica , losas deportivas de fulbito,
básquet , vóley y frontón, juegos
recreativos para niños, posee
instalaciones adecuadas donde
funcionan restaurantes. Sus espacios
verdes están acondicionados, distribuidos
y ornamentados con cobertura de grass verde, flores, arboles, palmeras en su vivero podemos
observar más de 25 especies de plantas ornamentales.
Los ríos Vilcanota y Sambaray pasan por la parte este y sur del balneario.
Como se puede observar estos centro recreacionales son los únicos existentes en la zona urbana del
distrito, los que tienen una distancia considerable de la zona de estudio los que no permiten a las
personas y más aun a los niños a desplazarse continuamente a estos sectores de la ciudad para
desarrollar este tipos de actividades que brindan estos centros recreacionales, es por eso la
necesidad de la instalación de un centro recreacional en la zona de estudio del caso urbano, para
calmar la creciente demanda por estos servicios que son parte de una buena formación integral de
los ciudadanos.
b. Diagnóstico de los involucrados
ACTIVIDADES PREDOMINANTES
Los pobladores de la zona de estudio desarrollan en mayor proporción actividades de servicio,

comerciantes y empleados públicos, un porcentaje de la población se dedica al rubro del comercio
como tiendas de abarrotes, también se ha podido observar en esta zona la existencia de actividades
de construcción en donde el 5.3% de los pobladores realizan este tipo de actividades, entre el rubro
de otras actividades personales se encuentra el servicio de moto taxis del cual el 15% de los
pobladores se dedican a la realización de este tipo de actividad, no se ha contado a la población
escolar en vista que son menores de edad y que por familia en promedio tienen 02 A 03 hijos que se
encuentran realizando estudios.
CONDICIONES DE VIDA
Las condiciones de vida de la población de las zonas de estudio están consideradas como clase
media, por otro lado en cuanto a la accesibilidad de servicios vemos que el porcentaje de población
con un sistema de agua conectado a la red pública es del 100%, en cuanto a la disponibilidad de
energía eléctrica el 100% si dispone de este servicio.
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INDICADORES DEMOGRAFICOS
En cuanto a Indicadores Demográficos, la población de la zona de estudio del proyecto representado

por la población del Sector 05 el Casco Urbano es de 7105 pobladores, teniendo como beneficiarios
directos a estos mismos pobladores de acuerdo al información registrada en el Trabajo de Campo
realizado por el Equipo formulador e información registrada en diferentes documentos de gestión y el
Censo de Población y Vivienda 2007, los cuales podemos ver un resumen en el siguiente cuadro:
CUADRO N°09
POBLACION CASCO URBANO - DIST. DE SANTA ANA
NUMERO DE VIVIENDAS 1421
HAB. X VIVIENDA 5
POBLACION TOTAL 7105
Fuente: Catastro urbano de la ciudad de Quillabamba
La estructura Poblacional y distribución por Sexo en la zona de influencia, es 51% del total de la
población son varones y el 49% mujeres distribuidos por rangos de edad, donde la población entre
10-14 tiene el mayor porcentaje con 11.96%, le sigue en importancia la población entre 15-19 años
con un porcentaje de 11.45%, tomaremos como referencia estos porcentajes para identificar a la
población por grupos etareos afectados por el problema identificado en el presente proyecto.
GRAFICO Nº 2
ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO DISTRITO DE SANTA ANA
80 y más
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Varon M ujer
FUENTE: En base a los censos de población y vivienda INEI 2007 y proyecciones realizadas.
La población más afectada por la problemática corresponde a los niños en edad escolar 06 – 19
y también a la población joven y adulta de entre 20 - 49 años.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
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En la zona de influencia se han registrado las siguientes Instituciones Públicas:
 Municipalidad Provincial de La Convención.

 Colegio Juan de La Cruz Montes Salas.
 Colegio La Convención.
 Colegio La Inmaculada
 Colegio La Salle.
 Colegio J.A Soria.
 Hospital Quillabamba.
 Centro de Salud Santa Ana.
 Banco de la Nación.
 BBVA.
 Banco de Crédito del Perú.
 CREDINKA.
c. Diagnóstico de los servicios

La piscina Municipal tiene 58 años de creada, el terreno fue transferido a la población el 7 de
Diciembre de 19542. En el año 2004 se realizó la remodelación y reubicación de los baños,
posteriormente se mejoró el pequeño trampolín que posee.
La piscina municipal está ubicada en la ciudad de Quillabamba en el sector 5. En el Jirón General

Gamarra entre los Jirones Independencia y La Libertad.
Su ubicación se encuentra entre el Coliseo Municipal La Convención y el grifo “El Carmen” 3 como
muestra la Fotografía 01 y 02, y por la parte posterior colinda con un acantilado donde se encuentra el
desmonte de basura y en la otra parte hay una propiedad construida con bloquetas y con techo de
calamina como muestra la Fotografía 04. Los límites de la piscina están definidos no existe conflictos
de linderos. Como se muestra a continuación:
FOTOGRAFIA N° 01 FOTOGRAFIA N°02
Ubicación de la Piscina Municipal de Quillabamba
2
Información brindad por el área de Catastro de la Municipalidad Provincial de la Convención.
3
El grifo fue construido paralelamente a la construcción de la piscina.
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El recinto de la piscina abarca una área de 2,041.90 m2, la piscina tiene las dimensiones de una
piscina semi olímpica 12.5 x 25 m2, cuya capacidad instalada podría albergar a 110 visitantes en
promedio al día.
La piscina municipal presenta deficiencias en cuanto a su infraestructura, los servicios que brinda son
deficientes, el agua de la piscina es agua entubada y proviene de la toma ubicada en el rio Chuyapi
en época de lluvias la turbidez es mucho mayor.
En cuanto a la limpieza esta se realiza una vez en la semana, existe solo una persona encargada de
la limpieza, el salario que percibe es de S/.800.00 nuevos soles, el horario de trabajo son las horas de
atención al público de la piscina, existe una carencia de materiales de limpieza, no existe un control
de las labores realizadas. A través de un informe la persona encargada da cuenta al área
administrativa de la Municipalidad Provincial de La Convención, el total de lo recaudado por el cobro
de ingreso a la piscina y también el requerimiento de los materiales de limpieza. Pero no existe un
seguimiento y fiscalización a la labor realizada por el trabajador.
En cuanto a la limpieza existe la presencia de desmonte, de arbustos y basura en la parte posterior
del interior del recinto, el agua es turbia no se cuenta con un proceso de recirculación que trate el
agua, en épocas de lluvia.
FOTOGRAFIA N° 03 FOTOGRAFIA N° 04
La Fotografía 03 nos muestra la situación actual en la que se encuentra la Piscina Municipal,

mostrándose así la situación inadecuada de la infraestructura deportiva. La Fotografía N° 04 muestra
la pésima realidad a la que se enfrenta la población a través de la precaria construcción del cerco
perimetrico de la piscina, resultando este, ser un desmonte en el cual peligra la integridad de las
personas, que acuden a este lugar de deporte.
El nivel de la piscina es mucho más profundo que lo reglamentado para una piscina semi olímpica, la
parte de mayor profundidad de la piscina mide 3metros de altura, por eso la mayor parte de los
bañistas no utilizan la parte que se señala con una flecha en la Fotografía N°05:
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FOTOGRAFIA N°05
Actualmente la piscina Municipal no cuenta con baños y vestidores apropiados como muestra las
Fotografías 06 y 07, las mismas losas de la piscina ya cumplieron su ciclo de vida, no existe
seguridad, por tal motivo la asistencia de personas que concurren por un momento de ocio ha
disminuido.
FOTOGRAFIA N°06 FOTOGRAFIA N°07
Las personas que laboran en el recinto son dos: un personal de limpieza y un personal que realiza el
cobro de las entradas a la piscina..
El salario que perciben es de S/. 800.00 nuevos soles mensuales y el horario de trabajo es el que a
continuación se detalla:
HORARIO DE TRABAJO DEL

PERSONAL:
DE MARTES A DOMINGO
8AM - 6PM
El cobro por el ingreso a la piscina es de S/.0.50 céntimos de nuevo sol para los niños y S/.1.00 nuevo
sol para los adultos.
Existe acumulación de basura cerca al muro ubicado en la parte interior del recinto y los baños
ubicados en esa parte no reciben los cuidados ni el mantenimiento necesario que debería darse para
la seguridad de los bañistas.
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Parte interna del recinto
donde se acumula
FOTOGRAFIA N°08 desmonte y basura
El horario de visitas es como se detalla a continuacion:
HORARIO DE ATENCION:
DE MARTES A DOMINGO
8AM - 6PM
Los días lunes se realiza la limpieza de la piscina, por esta razón solo se atiende 6 días a la semana.
Cada vez existe más indicios de los beneficios que presenta la actividad física para la salud y la
calidad de vida de las personas, especialmente con relación con la obesidad y el sedentarismo en la
población más joven del Distrito considerando que la natación es uno de los deportes más completos
en cuanto al tema de los beneficios que este deporte proporciona, por otra parte a medida que
aumenta la población en los asentamientos urbanos, disminuye el número de las instalaciones
donde realizar estas actividades físicas; se reducen los espacios de sano esparcimiento, esta
situación hace que los niños y jóvenes prefieran quedarse en casa o acudir a las cabinas de internet,
es alarmante también que las horas de actividades físicas en los nidos y escuelas se hayan reducido
precisamente por el tema de que no existe una adecuada infraestructura que preste el servicio.
Con la implementación del presente proyecto en esta zona de estudio se espera disminuir la
prevalencia del sedentarismo en la población joven y adulta, ampliando las oportunidades para la
práctica de actividades físicas y la reducción de las barreras existentes, tales como la falta de
espacios deportivos adecuados de la cual carece esta zona. En consecuencia es necesario mejorar
la Piscina Municipal para que brinde un mejor servicio a la población que acude a sus instalaciones.
3.2. Definición del problema y sus causas
Del análisis realizado en las secciones anteriores de acuerdo al diagnóstico se desprende que el
problema es “POBLACION INADECUADAMENTE ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”
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3.2.1 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
3.2.1.1 CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
 CAUSA DIRECTA
 Inadecuadas condiciones de la Infraestructura y áreas de esparcimiento de la

Piscina Municipal.
 Inadecuados elementos de uso público y de servicios complementarios.
 Inadecuado uso y operación de las instalaciones de la Piscina Municipal.
 CAUSAS INDIRECTAS
 Inadecuada e insuficiente infraestructura.

 Inadecuado tratamiento de áreas verdes.
 Inadecuado e insuficiente equipamiento.
 Deficiente capacidad operativa y Gestión Administrativa de la Piscina Municipal.
3.2.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
3.2.2.1 ANALISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
 EFECTO DIRECTO
 Disminuye el ánimo por la práctica deportiva

 Prácticas deportivas y recreativas en zonas inseguras.
 Incremento de enfermedades endémicas y/o respiratorias.
 EFECTO INDIRECTO
 Incremento de la delincuencia, alcoholismo y actos vandálicos.

 Aumento de riesgo para los deportistas durante las prácticas deportivas.
 Incremento de enfermedades de la piel y vista, por exposición al servicio.
EFECTO FINAL
“BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”

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3.2.3 ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS

Efecto Final
Baja Calidad de Vida de los Pobladores de la
Ciudad de Quillabamba.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Incremento de Incremento de enfermedades de la Aumento de riesgos para los
alcoholismo y actos piel y la vista por inadecuado deportistas durante las
vandálicos. servicio. prácticas deportivas.
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Disminuye el ánimo por la Inseguridad de usar servicios Prácticas deportivas en
práctica deportiva. existentes. espacios inadecuados e
inseguros.
PROBLEMA CENTRAL
Población inadecuadamente atendida por los servicios que
presta la Piscina Municipal de la Ciudad de Quillabamba.
Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Inadecuada condiciones de la Inadecuados elementos de uso Inadecuado uso y operación
Infraestructura y áreas de público y de servicios de las instalaciones de la
esparcimiento de la Piscina Municipal complementarios. Piscina Municipal.
Causa Indirecta Causa Indirecta

Inadecuado e Deficiente capacidad
Inadecuada e Inadecuado
insuficiente operativa y Gestión
insuficiente tratamiento de
equipamiento administrativa de la Piscina
infraestructura áreas verdes.
Municipal.
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3.3. Objetivo del proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“POBLACIÓN INADECUADAMENTE “POBLACIÓN ADECUADAMENTE
ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA PISCINA MUNICIPAL DE LA PRESTA LA PISCINA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE QUILLABAMBA”. CIUDAD DE QUILLABAMBA”.
3.3.1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES DEL PROBLEMA.
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
 Adecuadas condiciones de la infraestructura y áreas de esparcimiento de la

Piscina Municipal.
 Adecuados elementos de uso público y de servicios complementarios.
 Adecuado uso y operación de las instalaciones de la Piscina Municipal.
 MEDIOS FUNDAMENTALES
 Adecuada y suficiente Infraestructura.

 Adecuado tratamiento de áreas verdes.
 Adecuado y suficiente equipamiento.
 Eficiente capacidad operativa y Gestión Administrativa de la Piscina
Municipal.
 FIN DIRECTO DEL PROYECTO
 Aumenta el ánimo por la práctica deportiva.

 Seguridad en el uso de los servicios existentes.
 Prácticas deportivas en espacios adecuados y seguros.
 FINES INDIRECTOS
 Disminución de la delincuencia, alcoholismo y actos vandálicos.

 Disminución de riesgo para los deportistas durante las prácticas deportivas
 Diminución de enfermedades de la piel y vista.
 FIN ÚLTIMO
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Ultimo
Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de
la Ciudad de Quillabamba.
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Disminución de Disminución de enfermedades de la Disminución de riesgos para
alcoholismo y actos piel y la vista por inadecuado los deportistas durante las
vandálicos. servicio. prácticas deportivas.
Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Aumenta el ánimo por la Seguridad de usar servicios Prácticas deportivas en
práctica deportiva. existentes. espacios adecuados e
inseguros.
OBJETIVO CENTRAL
“Población Adecuadamente Atendida Por Los Servicios Que
Presta La Piscina Municipal De La Ciudad De Quillabamba”.
Medios de Primer Nivel Medios de Primer Nivel Medios de Primer Nivel

Adecuadas condiciones de la Adecuados elementos de uso Adecuado uso y operación
Infraestructura y áreas de público y de servicios de las instalaciones de la
esparcimiento de la Piscina Municipal complementarios. Piscina Municipal.

Adecuado y Eficiente capacidad operativa
Adecuada y Adecuado
suficiente y Gestión administrativa de
suficiente tratamiento de
equipamiento la Piscina Municipal.
infraestructura áreas verdes.
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3.4. Alternativas de solución

M EDIO FUNDAM ENTALES
M EDIO FUNDAM ENTAL 1 M EDIO FUNDAM ENTAL 2 M EDIO FUNDAM ENTAL 3 M EDIO FUNDAM ENTAL 4
Eficiente capacidad operativa y
Adecuado tratamiento de areas Adecuado y suficiente
Adecuada y suficiente infraetructura gestion administrativa de la
verdes equipamiento
Piscina Municipal
Accion 1.1. Accion 2.1 Accion 3.1 Accion 4.1.
Mejoramiento de la Piscina Semi Mantenimiento y tratamiento de Talleres para la gestion en

Olímpica, la profundidad de la piscina especies arbustivas,
operación y mantenimiento del
sera de 1.20 m como medida de mantenimiento de césped, y la
personal operativo y
seguridad, en cuanto al sistema actual de compra para la propagación de
administrativo
llenado y evacuación ,mediante un plantas ornamentales y
sistema de recirculación y la construcción Compra de elementos de uso
decorativas, movimiento y
de la cámara de compensación y el publico y de servicio a las
procesado de tierra negra para
cuarto de máquinas y personas, y para el
jardines.
bombas.Construccion de una piscina mantenimiento del local como
patera y una piscina recreacional para basureros de fibra de vidrio,
niños de 512 m2.Construccion de zona sillas de descanso, sombrillas
de vestuarios y area de esparcimiento, para sombra, señaléticas,
tendra baterias de servicios compra de extintores para
higienicos.Construccion de un Mirador en resguardar la seguridad, así
un area de 24.19 m2, para el expendio como también la compra de
de alimentos.Construccion de una zona juegos lúdicos para la parte
de servicios complementario de un area
recreativa infantil.
de 211.80 m2 para uso de
concesionarios de comida.Construccion
de graderias con cubierta, con un area
de 42.21 m2.Construccion de cerco
perimetrico y caseta de control.
Accion 1.2
Mejoramiento de la Piscina Semi

Olímpica, tendrá dentro de la zona de
natación un cambio de nivel para saltos
ornamentales respetando la profundidad
actual existente ,además constara del
mejoramiento en cuanto al sistema actual
de llenado y evacuación ,mediante un
sistema de recirculación y la construcción
de la cámara de compensación y el
cuarto de máquinas y
bombas.Construccion de una piscina
patera y una piscina recreacional para
niños de 512 m2.Construccion de zona
de vestuarios y area de esparcimiento,
tendra baterias de servicios
higienicos.Construccion de un Mirador en
un area de 24.19 m2, para el expendio
de alimentos.Construccion de una zona
de servicios complementario de un area
de 211.80 m2 para uso de
concesionarios de comida.Construccion
de graderias con cubierta, con un area
de 42.21 m2.Construccion de cerco
perimetrico y caseta de control.
Acciones Mutuamente excluyente
Acciones Complementarias
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Planteamiento de los medios fundamentales:
Medio fundamental 1: Adecuada y suficiente Infraestructura.

Medio fundamental 2: Adecuado tratamiento de áreas verdes.
Medio fundamental 3: Adecuado y suficiente equipamiento.
Medio fundamental 4: Eficiente capacidad operativa y gestión administrativa de la piscina municipal.
Los 4 medios fundamentales son imprescindibles y complementarios
Planteamiento de acciones:
Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.
Las acciones 2.1, 3.1 y 4.1 son complementarias.
Alternativa 1: 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1.
Alternativa 2: 1.2, 2.1, 3.1 y 4.1.
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4. Formulación Y Evaluación
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
El horizonte de evaluación es de 10 años tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, este
horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas identificadas en el
presente perfil del proyecto. Para la determinación del horizonte de evaluación se tomó en cuenta el
anexo 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública (parámetros de evaluación), el mismo que
recomienda que el periodo de evaluación de un PIP no deba ser mayor de 10 años.
AÑO 0
AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 12
ACTIVIDADES POR COMPONENTES
FASES DEL PROYECTO
PREINVERSION INVERSION POST INVERSIÓN
Formulacion del Perfil
Elaboración de Expediente Técnico
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Proceso de Selección y adquisicion de la empresa
Infraestructura
Areas verdes
Equipamiento
Capacitacion ENTREGA DEL LA INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA
Supervisión POBLACION
Liquidación
Gastos Generales
Fase de Pre Inversión.-Esta fase en la que actualmente se encuentra el presente estudio es para la
elaboración del perfil del proyecto de Inversión Pública en la Unidad Formulador de Proyectos en un
tiempo de 01 mes.
Fase de Inversión.- En esta fase se considera la elaboración del estudio definitivo o expediente
técnico del proyecto que será 01 mes; para la selección de materiales será 01 mes y 05 meses
netamente para la ejecución de metas del proyecto.
Fase de Post Inversión.-en esta etapa se considera la puesta en marcha del servicio ejecutado que se
estima un promedio de 10 años en las cuales se considera la operación y mantenimiento de la obra
anual y periódica.
4.2. Análisis de la Demanda:
De acuerdo al diagnóstico y trabajos de campo realizados, se observa la necesidad de una

infraestructura deportiva y recreacional, que permita satisfacer la demanda que se ha podido
identificar en las encuestas elaboradas, las que se presentan a continuación.
a. Población Referencial
La población de referencia estaría representada por toda la población que realizan actividades físico
deportivas en el distrito de Santa Ana, principalmente porque el servicio que va ser instalado no será
restrictivo para ningún poblador del distrito; Debido a que no se cuenta con esta información
específica del total de la población, asumiremos que el 100% de la población del distrito de Santa
Ana, realizan actividades de este tipo, por lo que la población de referencia estará determinada en
este sentido.
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De acuerdo al último censo nacional de población y vivienda, realizado el año 2007, nos muestra que
para el distrito de Santa Ana, la población llego a alcanzar 33230 personas, entre población urbana y
rural, para las proyecciones de población usaremos la tasa de crecimiento urbano de 1.35% anual
CUADRO N°10
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AÑO URBANO RURAL TOTAL
2007 26573 6657 33230
2008 26932 6747 33679
2009 27295 6838 34133
2010 27664 6930 34594
2011 28037 7024 35061
2012 28416 7119 35534
2013 28799 7215 36014
2014 29188 7312 36500
2015 29582 7411 36993
2016 29982 7511 37492
2017 30386 7612 37999
2018 30797 7715 38512
2019 31212 7819 39032
2020 31634 7925 39558
2021 32061 8032 40092
2022 32494 8140 40634
2023 32932 8250 41182
Fuente censo INEI CPV 2007
b. Demanda Potencial
La población demandante potencial está representada por la población del sector 05 del Distrito de
Santa Ana denominado “Casco Urbano”, principalmente porque son la población que tiende a
desplazarse con mayor frecuencia en busca de infraestructuras adecuadas y seguras que brinden
estos servicios de actividades deportivas y recreativas, la población del Casco Urbano, está integrada
principalmente por los pobladores de la ciudad de Quillabamba, los que en su mayoría son los
demandantes de este tipo de servicios.
Para hallar la población potencial nos basamos en información del Área de Catastro Urbano de La
Ciudad de Quillabamba de La Municipalidad Provincial de La Convención, así como la visita a Campo
del Equipo formulador, donde nos muestra que en el Sector 05 denominado “Casco Urbano” existen
1421 viviendas, cada vivienda con un promedio de 05 habitantes, lo que nos da un total de 7105
personas, que es nuestra Demanda Potencial, para las proyecciones utilizaremos la tasa de
crecimiento urbano, el cual de acuerdo a las proyecciones realizadas nos muestra una tasa de
crecimiento del 1.35% para esta zona urbana del distrito, la que se utilizara en las proyecciones
siguientes:
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CUADRO N°11
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
POBLACION POTENCIAL
2013 7105
2014 7201
2015 7298
2016 7397
2017 7497
2018 7598
2019 7700
2020 7804
2021 7910
2022 8016
2023 8125
c. Demanda efectiva sin proyecto
La demanda efectiva sin proyecto se encuentra representada por la cantidad de población que realiza
actividades deportivas de natación en la piscina municipal en la situación actual en la que se
encuentra, esta población está compuesta por la población joven y adulta que se encuentra entre las
edades de 11 a 55 años de edad, debido a que actualmente las instalaciones de la piscina municipal
no presta las condiciones de seguridad adecuadas para el uso de menores de 11 años, como ya se
ha mencionado en el diagnóstico de la situación actual del servicio la profundidad de la piscina
municipal oscila entre 1,00 m. en la parte más baja y 3,00 m de altura en la parte más profunda.
La demanda efectiva sin proyecto, actualmente es el segmento de la población que utiliza las
instalaciones de la piscina municipal, como ya mencionamos en el diagnostico los actuales usuarios
del servicio son: Los alumnos de los Colegios, los alumnos de la Academia Deportivo Municipal-
natación, y el público general visitante, como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N°12
NUMERO DE VISITANTES ANUALES
PROCEDENCIA TOTAL NIÑOS ADULTOS
COLEGIOS 2110 2110
PUBLICO EN GENERAL 1560 900 660
ESCUELA DEPOR. MUNIC 50 50
TOTAL 3720 3060 660
Fuente: Trabajo de campo.
Del cuadro anterior podemos ver que al año acuden a la piscina municipal 3720 personas.
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Calculamos la demanda efectiva sin proyecto, por grupo etario, para el cálculo de la población por
grupo etareo se hace tomando como referencia el porcentaje por edades obtenida del CENSO INEI
CPV 2007 del distrito de Santa Ana.
CUADRO N°13
DEM ANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

GRUPO ETAREO % INFLUENCIA POBLACION
de 11 a 15 años 17.96% 668
de 16 a 20 años 15.45% 575
de 21 a 25 años 11.40% 424
de 26 a 30 años 11.71% 435
de 31 a 35 años 10.48% 390
de 36 a 40 años 10.92% 406
de 41 a 45 años 8.95% 333
de 46 a 50 años 7.49% 279
de 50 a 55 años 5.64% 210
TOTAL 100.00% 3720
Fuente: el a bora ci on propi a con da tos del CENSO INEI CPV 2007
d. Demanda efectiva con proyecto
El presente proyecto considera un mejoramiento de la prestación de servicios de la piscina municipal

de tal manera que sea accesible a todo el público, ya que se piensa incluir una piscina patera y una
piscina recreacional especialmente dirigida a los niños dado que es el segmento de la población que
por motivos de seguridad no accede al servicio que actualmente brinda la piscina municipal.
En tal sentido se considera la demanda efectiva con proyecto a la población del sector 05 de la
ciudad de Quillabamba en su totalidad ya que con el mejoramiento que se realizara la Piscina
Municipal será de acceso hasta de niños menores a 5 años ya que el proyecto abarca también la
construcción de un piscina patera y de niños, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N°14
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DEM ANDA EFECTIVA CON PROYECTO

GRUPO ETAREO % INFLUENCIA POBLACION
Menor de 5 años 10.14% 721
De 6 a 10 años 10.74% 763
de 11 a 15 años 12.36% 878
de 16 a 20 años 10.63% 756
de 21 a 25 años 7.85% 557
de 26 a 30 años 8.06% 572
de 31 a 35 años 7.21% 512
de 36 a 40 años 7.52% 534
de 41 a 45 años 6.16% 438
de 46 a 50 años 5.15% 366
de 50 a 55 años 3.88% 276
TOTAL 89.70% 6373
De esta manera el servicio estará disponible para toda población, con lo cual se incentivara a la
población para la práctica de este deporte, así como acceder a un espacio de sano esparcimiento, a
continuación se realiza la proyección de la población demandante efectiva a una tasa de crecimiento
de 1.35% que es la tasa de crecimiento para el sector urbano.
CUADRO N°15
PROYECION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
AÑO POBLACION
0 2013 6373
1 2014 6459
2 2015 6547
3 2016 6635
4 2017 6725
5 2018 6815
6 2019 6907
7 2020 7001
8 2021 7095
9 2022 7191
10 2023 7288
Fuente: el a bora ci on propi a con da tos del CENSO INEI CPV 2007
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CUADRO N°16
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Demanda efectiv a Demanda
AÑO Co n pr o y . Sin pr o y Insatisfecha
0 2013 6373 3720 2653

1 2014 6459 3770 2689
2 2015 6547 3821 2725
3 2016 6635 3873 2762
4 2017 6725 3925 2800
5 2018 6815 3978 2837
6 2019 6907 4032 2876
7 2020 7001 4086 2914
8 2021 7095 4141 2954
9 2022 7191 4197 2994
10 2023 7288 4254 3034
Fuente: Trabajo de campo
Del cuadro anterior podemos ver que para el año 2013 existe una demanda efectiva con proyecto de
6373 habitantes y una demanda efectiva sin proyecto de 3720 habitantes de lo cual podemos inferir
que existe una demanda insatisfecha de 2653 habitantes, esta demanda insatisfecha viene a ser la
población que no accede al servicio, sin embargo si busca el servicio, para lo cual tiene que
desplazarse a otros centros que brinden el mismo servicio pero de manera adecuada, incurriendo
estos en costos de traslado por el tema del tiempo de viaje y el costo de viaje.
4.3. Análisis de la Oferta:
a. Oferta de la situación sin proyecto
La oferta del presente estudio se encuentra en función de las características en las que se encuentra
la infraestructura actual, la que según los registros fotográficos y trabajos de campo se han
determinado como inadecuados y considerando que solo en esta zona de intervención existe una
piscina semiolimpica la cual solo atiende a personas mayores de 11 años, teniendo la infraestructura
actual solo la capacidad de albergar a 110 personas diarias.
CUADRO N°17
OFERTA ACTUAL DEL SERVICO
OFERTA ACTUAL
area 2,041.90
Cap.Instal 110
dia 110
mes 440
año 5280
En las condiciones actuales de la infraestructura se ha identificado que el uso de la piscina es

realizado por el público en general, así mismo existen colegios que acuden a la piscina para
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desarrollar actividades deportivas propias de la curricula del área de educación física, también existe
la Escuela deportiva Municipal – Natación cuyos alumnos desarrollan el deporte de la natación.
Se ha determinado que las visitas hechas por el público en general se realizan durante toda la
semana, siendo los días sábados y domingos los días más concurridos, mediante el trabajo de
campo realizado y la entrevista con el personal que labora en las instalaciones de la piscina se ha
determinado que se realizan 16 320 visitas anuales, como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N°18
NUMERO DE VISITANTES A LA PISCINA MUNICIPAL - PUBLICO EN GENERAL
DIAS Niños Ad ult os Sub t ot al Numero d e d ias Tot al
De martes a viernes 25 15 40 4 160
Sabado y domingos 50 40 90 2 180
Total visitas semanales 340
total visitas mensuales 1360
Total visitas anuales 16320
Así mismo entrevistas realizadas a los diferente docentes de educación física que concurren junto con
sus alumnos a la piscina municipal, se ha determinado que anualmente concurren 2110 visitantes
provenientes de los diferentes colegios, el cuadro siguiente se detalla el número de visitantes y el
colegio de procedencia.
CUADRO N°19
NUMERO DE VISITAS POR COLEGIOS
PROM EDIO DE
COLEGIOS SECCIONES N° ALUM NOS TOTAL
EDADES
LA SALLE 11 a 17 Años 5 30 150
LA
11 a 17 Años 20 38 760
CONVENCION
MANCO II 12 a 16 Años 25 30 750
LA
12 a 16 Años 5 30 150
INMACULADA
JUAN DE LA
CRUZ MONTES 12 a 16 Años 10 30 300
SALAS
Tot al anual 2110
De igual forma existen visitantes que pertenecen a la Escuela deportiva Municipal de natación, esta
escuela funciona durante todo el año la cual tiene un promedio de 50 alumnos, quienes realizan las
clases de natación de forma interdiaria divididos en grupos de 25 alumnos, con lo cual podemos
determinar que diariamente existen 25 alumnos de la academia que hacen uso de la piscina,
haciendo una proyección determinamos que anualmente existen 4800 visitas realizadas por los
alumnos de la academia.
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CUADRO N°20
VISITAS ALUMNOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL
DIARIO SEMANA MES AÑO
25 100 400 4800
De estos tres grupos sociales obtenemos el número total de visitas realizadas al año.
CUADRO N°21
NUMERO DE VISITAS ANUALES
PROCEDENCIA TOTAL NIÑOS ADULTOS
COLEGIOS 2110 2110
PUBLICO EN GENERAL 16320 9600 6720
ESCUELA DEPOR. MUNIC. 4800 4800
TOTAL 23230 16510 6720
Fuente: Tra ba jo de ca mpo
De estos tres grupos hemos podido percibir la incomodidad y desagrado por el actual servicio que
brinda la piscina municipal, entre las principales inquietudes con el servicio podemos mencionar las
siguientes:
 Inseguridad, debido a la profundidad de la piscina el cual es un factor de constante riesgo

para la integridad física de los usuarios.
 Falta de higiene, esto debido a que la piscina no cuenta con ningún tipo de cloración, así
mismo solo se cuenta con 2 inodoros que sirven para varones y mujeres los cuales se
encuentran en pésimo estado de conservación ya que debido a la alta concurrencia estos
servicios higiénicos son insuficientes para atender la demanda actual.
 Insuficientes servicios complementarios, como son vestidores, duchas, área de
esparcimiento.
a.1. Oferta optimizada
Para el planteamiento de la oferta optimizada se ha considerado el mejoramiento del cerco

perimétrico, así como la limpieza de algunos sectores recinto de la piscina municipal y la cloración de
la piscina de forma manual, cabe resaltar que ninguna de estas tres actividades modificaran el
principal problema de seguridad y tampoco se podrá atender a niños por lo que no se tendrá ningún
efecto en la demanda de los servicios de la piscina municipal, por lo tanto para fines de cálculo
consideraremos como oferta optimizada 0.
4.4. Balance Oferta Demanda:

Para la estimación del balance de oferta demanda, tomaremos en cuenta las proyecciones de la
población demandante efectiva y de las características actuales de la zona de estudio del proyecto,
las mismas que se pueden apreciar en el siguiente cuadro de análisis.
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CUADRO N°22
BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO POBLACION EFECTIVA INFRAESTRUCTURA O-D
0 2013 7105 5280 -1825
1 2014 7201 5280 -1921
2 2015 7298 5280 -2018
3 2016 7397 5280 -2117
4 2017 7497 5280 -2217
5 2018 7598 5280 -2318
6 2019 7700 5280 -2420
7 2020 7804 5280 -2524
8 2021 7910 5280 -2630
9 2022 8016 5280 -2736
10 2023 8125 5280 -2845
4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución:
LOCALIZACION.- La localización del proyecto, ha sido determinado de acuerdo a las necesidades

de la población del área de influencia, y la existencia de terreno suficiente para poder mejorar los
servicios que presta la Piscina Municipal, ya que este tiene un terreno con características adecuadas
para este mejoramiento tanto de la infraestructura deportivo y recreacional, también se han
considerado la inexistencia de infraestructuras que brinden servicios similares, por lo que dentro del
área de influencia determinada no se ha podido registrar otra infraestructura cercana que brinde estos
servicios, por lo que este sector de la población se encuentra en una situación de necesidad por
estos servicios.
TAMAÑO.- Para la determinación del tamaño se ha propuesto en función al área de uso común que
tiene la actual piscina, en donde se mejoraran diversas estructuras deportivas que también se
encuentran acorde a las necesidades deportivas expresadas por los mismos pobladores del lugar,
las mismas que han sido plasmadas en el diagnóstico del presente estudio, se recopilo la
información en las encuestas realizadas donde se pudo determinar la necesidad de mejorar estas
instalaciones.
TECNOLOGIA.- La tecnología que se utilizara dentro de la ejecución del presente proyecto, son
consideradas como las más adecuadas, en vista de que será la empresa ganadora del proceso que
lanzara la Municipalidad Provincial de La Convención, estará a cargo de la ejecución física del
proyecto, se asegura la utilización de una buena tecnología para la construcción de la obra, en cuanto
al mejoramiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y servicios complementarios ,las estructuras
deportivas y juegos de niños, se propone que estas guarden relación a las nuevas características de
las estructuras planteadas, así como también guarden relación con los grados de seguridad y calidad
que puedan exigir la realización de estos deportes y equipos de juegos, que estarán al servicio de los
pobladores no solo del lugar de influencia, sino también de la población en general del distrito de
Santa Ana.
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MOMENTO.- El mejoramiento de estas infraestructura deportiva y recreacional, se encuentra acorde

al mejor momento, debido a que en esta zona de estudio y las áreas de influencia, son consideradas
como áreas de expansión urbana y que tienen la necesidad de tener un sitio donde realizar estas
prácticas deportivas, en cuanto al momento de la ejecución del proyecto, se propone que una vez
realizados todos los estudios necesario para la iniciación de obra, estos comiencen en los meses de
Marzo a Setiembre, donde las condiciones climatológicas son más adecuadas para este tipo de
construcciones.
a. Alternativa 01:
1.-Adecuada infraestructura deportiva
Mejoramiento de la Piscina Semi Olímpica, constara del mejoramiento en cuanto al sistema actual de
llenado y evacuación ,mediante un sistema de recirculación y la construcción de la cámara de
compensación y el cuarto de máquinas y bombas, la remodelación total en cuanto acabados, dentro
y fuera del área de natación , se tendrá también 8 duchas exteriores para uso público.


área de 62.30m2.


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2.- Tratamiento De Áreas Verdes
Comprende las siguientes actividades el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas,

mantenimiento de césped, y la compra para la propagación de plantas ornamentales y decorativas,
3.- Equipamiento


b. Alternativa 02:
1.-Adecuada infraestructura deportiva
Mejoramiento de la Piscina Semi Olímpica, tendrá dentro de la zona de natación un cambio de nivel
para saltos ornamentales respetando la profundidad actual existente ,además constara del
mejoramiento en cuanto al sistema actual de llenado y evacuación ,mediante un sistema de
recirculación y la construcción de la cámara de compensación y el cuarto de máquinas y bombas , la
remodelación total en cuanto acabados, dentro y fuera del área de natación , se tendrá también 8
duchas exteriores para uso público.
Construcción de una Zona de Vestuarios y, servicios complementarios la zona de vestuarios tendrá un


área de 62.30m2.
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2.- Tratamiento De Áreas Verdes
Comprende las siguientes actividades el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas,

mantenimiento de césped, y la compra para la propagación de plantas ornamentales y decorativas,
3.- Equipamiento


4.6. Costos del proyecto

a. Costos en la situación sin proyecto
Los costos en la situación sin proyecto son aquellos que están destinados a la operación y
mantenimiento de la actual infraestructura.
Los costos de operación comprenden los salarios que percibe el personal que labora en la piscina
municipal así como algunos útiles y herramientas utilizados para la limpieza del recinto de la piscina
municipal.
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CUADRO N°23.1
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL A PRECIO PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES (SIN PROYECTO)
C OS T O U N I T A RI O A C OS T O A P RE C I OS D E C OS T O A P RE C I OS
OP E RA C I ÓN Y MA N T E N I MI E N T O UNIDAD CANTIDAD F.C .
P RE C I OS D E ME RC A D O ME RC A D O S OC I A L E S
Insumos 140.50 508.50 430.70
recogedor Und. 3 5.50 16.50 0.85 13.98
basurero de plastico Und. 2 16.00 32.00 0.85 27.10
escoba Und. 3 13.00 39.00 0.85 33.03
talonario Und. 12 2.50 30.00 0.85 25.41
manguera Mtr. 50 2.50 125.00 0.85 105.88
escobilla Und. 4 13.00 52.00 0.85 44.04
desatorador Und. 2 12.00 24.00 0.85 20.33
trapeador Und. 6 10.00 60.00 0.85 50.82
lejia Galon 3 14.00 42.00 0.85 35.57
acido muriatico Galon 3 12.00 36.00 0.85 30.49
guantes de jebe Und./pares 2 12.00 24.00 0.85 20.33
rastrillo Und 1 25.00 25.00 0.85 21.18
silbato Und 1 3.00 3.00 0.85 2.54
Remuneraci ones 1,600.00 19,200.00 12096.00
personal de la boletería HH 12 800.00 9,600.00 0.63 6048.00
personal de servicio HH 12 800.00 9,600.00 0.63 6048.00
COSTO TOTAL COM PONENTE PISCINA M UNICIPAL 19,708.50 12526.70
Fuente: Informació proporcionada por el area administrativa de la Municipalidad provincial de Quillabamba.
Cuadro : Elaboracion propia
Los costos de mantenimiento sin proyecto están destinados a conservar la piscina propiamente dicha
que permita conservar la infraestructura en buen estado y asegurar la disponibilidad del servicio a lo
largo del tiempo.
CUADRO N° 23.2
COSTOS DE M ANTENIM IENTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

Parcial -
Precio
It em Descrip cion Unid . M et rad o Precio(S/.) F.C. p recios
Parcial (S/.)
sociales
1 Limp ieza en g eneral 352.93 222.34
1.1 Limpieza en general m2 2032.85 0.15 304.93 0.63 192.10
1.2 Limpieza redes de evacuacion de aguas pluviales und 6 8 48.00 0.63 30.24
2 Rep aracion p arcial en sup erficies d e concret o 1359.72 1151.68
2.1 concreto fc= 210 Kg/cm2 m3 1.5 485.32 727.98 0.85 616.60
2.2 concreto para Sardineles y veredas areas de circulacion fc=175 Kg/cm2 m3 1.4 451.24 631.74 0.85 535.08
3 Piscinas 1794.88 1520.26
3.1 Mayolicas en muros m2 18 71.36 1284.48 0.85 1087.95
3.2 Limpieza de redes de sumideros ml 40 0.26 10.40 0.85 8.81
3.3 Accesorios y valvulas de redes glb 2 250 500.00 0.85 423.50
4 Rep aracion d e Sumid eros 200.00 169.40
4.1 Reparacion de Regillas de sumideros und. 4 50 200.00 0.85 169.40
5 Rep int ad o Señalizacion 4326.44 3664.50
5.1 Pintura en señales m2 4 9.51 38.04 0.85 32.22
5.2 Pintura en Muros m2 450.936 9.51 4288.40 0.85 3632.28
6 Trat amient o d e Esp ecies Arb ust ivas 895.00 563.85
6.1 Poda cercos vivos,arbustos,arboles y similares m2 358 0.95 340.10 0.63 214.26
6.2 Abonamiento,desinfeccion y control de plagas m2 358 1.55 554.90 0.63 349.59
7 M ant enimient o d e Cesp ed 24480.27 15422.57
7.1 Deshierbe manual de areas verdes m2 2032 4.27 8676.64 0.63 5466.28
7.2 Limpieza y bio-estimulacion m2 432 3.58 1546.56 0.63 974.33
7.3 Poda de grass m2 1102.07 5.32 5863.01 0.63 3693.70
7.4 Acarreo de material organico exedente para compostaje m3 432 19.28 8328.96 0.63 5247.24
TOTAL COSTO DIRECTO 33409.24 22714.60
GASTOS GENERALES 4% 1336.37 0.91 1214.76
SUPERVISION DE OBRAS 2% 501.14 0.91 455.53
COSTO TOTAL 35246.75 24384.90
Fuente: Informació proporcionada por el area administrativa de la Municipalidad provincial de Quillabamba.
Cuadro : Elaboracion propia
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Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto ascienden a s/.54,955.25 a precios privados y
a precios sociales a s/. 36,911.60.
CUADRO N°23.3
COSTOS PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES
OPERACIÓN 19,708.50 12,526.70
MANTENIMIENTO 35,246.75 24,384.90
TOTAL 54,955.25 36,911.60
b. Costos en la situación con proyecto:

Los Costos en la situación con proyecto son los Costos de Inversión y Costos de Operación y
mantenimiento.
b.1. Costos de la inversión Alternativa 1
Para calcular los costos de Inversión de la Alternativa 01 calculamos los Costos directos por
componentes, de lo cual por ser la modalidad de ejecución por Administración Indirecta para fines de
control y seguimiento se ha calculado la utilidad a cada componente desagregándose y
ponderándose este de acuerdo a la incidencia de cada componente.
CUADRO N° 24.1
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 1
UNID. COSTO PARCIAL A COSTO PARCIAL A PRECIO PRIVADO COSTO PARCIAL A
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE MEDIDA CANTIDAD PRECIOS PRIVADOS MAS ULITIDAD POR COMPONENTE F.C PRECIOS SOCIALES
1 COSTO DIRECTO 2,551,834.44 2,807,017.88 2,345,247.79
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA GLB. 1 2,423,449.07 2,665,793.98 2,224,987.34
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 268,575.32 0.91 244,134.97
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 257,570.51 0.63 162,269.42
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 1,897,303.24 0.85 1,607,015.84
UTILIDAD 10% GLB. 1 242,344.91 0.87 211,567.10
ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES GLB. 1 36,998.16 40,697.98 34,567.38
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0.00
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 36,998.16 0.85 31,337.44
UTILIDAD 10% GLB. 1 3,699.82 0.87 3,229.94
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO GLB. 1 78,481.06 86,329.17 73,324.85
UTILIDAD 10% GLB. 1 7,848.11 0.87 6,851.40
EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA GLB. 1 12,906.15 14,196.77 12,368.22
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0
UTILIDAD 10% GLB. 1 1,290.62 0.87 1,126.71
2 COSTOS INDIRECTOS 292,176.29 253,926.48
EXPEDIENTE TECNICO 1.90% GLB. 1 53,202.89 0.91 48,361.42
GASTOS GENERALES 6.20% GLB. 1 174,056.25 0.84 146,555.36
GASTOS DE SUPERVISION 1.86% GLB. 1 52,276.90 0.91 47,519.70
GASTOS DE LIQUIDACION 0.45% GLB. 1 12,640.26 0.91 11,489.99
TOTAL 3,099,194.18 2,599,174.27
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b.2. Costos de inversión Alternativa 2
Para calcular los costos de Inversión de la Alternativa 02 calculamos los Costos directos por
componentes, de lo cual por ser la modalidad de ejecución por Administración Indirecta para fines de
control y seguimiento se ha calculado la utilidad a cada componente desagregándose y
ponderándose este de acuerdo a la incidencia de cada componente.
CUADRO N° 24.2

COSTO PARCIAL A
COSTO PARCIAL A PRECIO PRIVADO MAS
UNID. PRECIOS ULITIDAD POR COSTO PARCIAL A
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE MEDIDA CANTIDAD PRIVADOS COMPONENTE F.C PRECIOS SOCIALES
1 COSTO DIRECTO 2,555,013.72 2,810,515.09 2,348,218.19
UTILIDAD 10% GLB. 1 242,662.84 0.87 211,844.65
UTILIDAD 10% GLB. 1 3,699.82 0.87 3,229.94
UTILIDAD 10% GLB. 1 7,848.11 0.87 6,851.40
UTILIDAD 10% GLB. 1 1,290.62 0.87 1,126.71
TOTAL 3,102,691.39 2,602,144.67
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b.3 Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de operación con proyecto comprender las remuneraciones del personal administrativo y
operativo, insumos para la limpieza del recinto de la piscina municipal y energía eléctrica.
CUADRO N° 25.1
C OS T O D E OP E RA C I ON A L T E RN A T I VA N ° 1 y 2 , A P RE C I OS D E ME RC A D O Y P RE C I OS S OC I A L E S (C ON P ROYE C T O)
C OS T O U N I T A RI O C OS T O A C OS T OS A
OP E RA C I ÓN UNIDADES CANTIDAD A P RE C I OS D E P RE C I OS D E F.C P RE C I OS
ME RC A D O ME RC A D O S OC I A L E S
Insumos 142.50 958.00 811.43
recogedor Und. 6 5.50 33.00 0.85 27.95
escoba Und. 6 13.00 78.00 0.85 66.07
talonario Und. 12 3.00 36.00 0.85 30.49
manguera Mtr. 50 4.00 200.00 0.85 169.40
escobilla Und. 5 13.00 65.00 0.85 55.06
desatorador Und. 6 12.00 72.00 0.85 60.98
trapeador Und. 6 10.00 60.00 0.85 50.82
lejia Galon 5 14.00 70.00 0.85 59.29
rastrillo Und 1 25.00 25.00 0.85 21.18
silbato Und 1 3.00 3.00 0.85 2.54
Energ í a el ect ri ca 5,641.68 4778.50
Reflector Vapor de Mercurio Kw.h 1339.2 1.24 1,653.91 0.85 1400.86
Filtros de Agua Kw.h 1666.56 1.24 2,058.20 0.85 1743.30
Bombas de agua Kw.h 1562.4 1.24 1,929.56 0.85 1634.34
Remuneraci ones 1,600.00 19,200.00 12096.00
COSTO TOTAL 20,158.00 17685.93
Los costos de mantenimiento con proyecto están destinados a conservar la piscina propiamente
dicha que permita conservar la infraestructura en buen estado y asegurar la disponibilidad del servicio
a lo largo del horizonte de evaluación.
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CUADRO N° 25.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL, ALTERNATIVAS 1 Y 2 A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Precio Parcial (S/.) F.C precios sociales
1 Limpieza en general 352.93 222.34
2 Reparacion parcial en superficies de concreto 3060.36 2592.12
2.1 concreto fc= 210 Kg/cm2 m3 4 485.32 1941.28 0.85 1644.26
3 Piscinas 16834.40 14258.74
3.4 Sistema de recirculacion glb 2 500 1000.00 0.85 847.00
4 Reparacion de Sumideros 500.00 423.50
5 Repintado Señalizacion 24279.38 20564.64
5.2 Pintura en Barandas ml 50 15.25 762.50 0.85 645.84
5.3 Pintura en Parantes metalicos und 67 13.68 916.56 0.85 776.33
6 Tratamiento de Especies Arbustivas 2767.19 1850.04
6.2 Reproduccion de flora por propagacion m2 46 10.69 491.74 0.85 416.50
6.4 Acarreo de material organico exedente para compostaje m3 71.6 19.28 1380.45 0.63 869.68
7 Mantenimiento de Cesped 27522.94 17339.45
7.3 Poda de grass m2 1674 5.32 8905.68 0.63 5610.58
GASTOS GENERALES 4.0% 3012.69 0.91 2738.53
SUPERVISION DE OBRAS 1.5% 1129.76 0.91 1026.95
COSTO TOTAL 79459.64 61016.31
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto ascienden a s. / 109,217.64 a precios

privados y a precios sociales a s./ 84,750.24.
CUADRO N° 25.3
OPERACIÓN 20,158.00 17,685.93
MANTENIMIENTO 79,459.64 61,016.31
TOTAL 99,617.64 78,702.24
c. Costos incrementales de operación y mantenimiento a precios de mercado y precios sociales.
Las alternativas cuentan con el mismo programa arquitectónico, estando la diferencia en la

profundidad de la zona de natación de la piscina semi olímpica, por lo tanto los costos incrementales
de operación y mantenimiento de ambas alternativas son los mismos, asi mismo se ha considerado
los costos de operación que estan dados por los gastos en personal operativo y administrativo asi
como algunas herramientas y útiles de limpieza para la infraestructura de la piscina, los gastos de
mantenimiento son aquellos destinados a asegurar el normal funcionamiento de las piscinas
instaladas.
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CUADRO N° 26.1
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento A Precio Privado
SIN PY CON PY
AÑO O&M O&M COSTO INCREMENTAL
2013 54955.25 99617.64 44662.39
2014 54955.25 99617.64 44662.39
2015 54955.25 99617.64 44662.39
2016 54955.25 99617.64 44662.39
2017 54955.25 99617.64 44662.39
2018 54955.25 99617.64 44662.39
2019 54955.25 99617.64 44662.39
2020 54955.25 99617.64 44662.39
2021 54955.25 99617.64 44662.39
2022 54955.25 99617.64 44662.39
2023 54955.25 99617.64 44662.39
CUADRO 26.2
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento A Precio Social
SIN PY CON PY COSTO
AÑO O&M O&M INCREMENT
2013 36911.60 78702.24 41790.64
2014 36911.60 78702.24 41790.64
2015 36911.60 78702.24 41790.64
2016 36911.60 78702.24 41790.64
2017 36911.60 78702.24 41790.64
2018 36911.60 78702.24 41790.64
2019 36911.60 78702.24 41790.64
2020 36911.60 78702.24 41790.64
2021 36911.60 78702.24 41790.64
2022 36911.60 78702.24 41790.64
2023 36911.60 78702.24 41790.64
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Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativas 01 y 02.
CUADRO N° 27.1
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS DE M ERCADO - ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPER ACIÓN Y COSTOS DE OPER ACIÓN Y COSTOS
AÑO INVER SION
MANTENIMIENTO SIN PY MANTENIMIENTO CON PY INCR EMENTALES
0 2013 3,099,194.18 3,099,194.18

1 2014 54,955.25 99,617.64 44,662.40
2 2015 54,955.25 99,617.64 44,662.40
3 2016 54,955.25 99,617.64 44,662.40
4 2017 54,955.25 99,617.64 44,662.40
5 2018 54,955.25 99,617.64 44,662.40
6 2019 54,955.25 99,617.64 44,662.40
7 2020 54,955.25 99,617.64 44,662.40
8 2021 54,955.25 99,617.64 44,662.40
9 2022 54,955.25 99,617.64 44,662.40
10 2023 54,955.25 99,617.64 44,662.40
CUADRO N°27.2
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS DE M ERCADO - ALTERNATIVA 02
AÑO INVER SION
0 2013 3,102,691.39 3,102,691.39

1 2014 54,955.25 99,617.64 44,662.40
2 2015 54,955.25 99,617.64 44,662.40
3 2016 54,955.25 99,617.64 44,662.40
4 2017 54,955.25 99,617.64 44,662.40
5 2018 54,955.25 99,617.64 44,662.40
6 2019 54,955.25 99,617.64 44,662.40
7 2020 54,955.25 99,617.64 44,662.40
8 2021 54,955.25 99,617.64 44,662.40
9 2022 54,955.25 99,617.64 44,662.40
10 2023 54,955.25 99,617.64 44,662.40
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Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativas 01 y 02.

CUADRO N° 28.1
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AÑO INVER SION
0 2013 2,599,174.27 2,599,174.27

1 2014 36,911.60 78,702.24 41,790.64
2 2015 36,911.60 78,702.24 41,790.64
3 2016 36,911.60 78,702.24 41,790.64
4 2017 36,911.60 78,702.24 41,790.64
5 2018 36,911.60 78,702.24 41,790.64
6 2019 36,911.60 78,702.24 41,790.64
7 2020 36,911.60 78,702.24 41,790.64
8 2021 36,911.60 78,702.24 41,790.64
9 2022 36,911.60 78,702.24 41,790.64
10 2023 36,911.60 78,702.24 41,790.64
CUADRO N° 28.2
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AÑO INVER SION
0 2013 2,602,144.67 2,602,144.67

1 2014 36,911.60 78,702.24 41,790.64
2 2015 36,911.60 78,702.24 41,790.64
3 2016 36,911.60 78,702.24 41,790.64
4 2017 36,911.60 78,702.24 41,790.64
5 2018 36,911.60 78,702.24 41,790.64
6 2019 36,911.60 78,702.24 41,790.64
7 2020 36,911.60 78,702.24 41,790.64
8 2021 36,911.60 78,702.24 41,790.64
9 2022 36,911.60 78,702.24 41,790.64
10 2023 36,911.60 78,702.24 41,790.64
4.7. Evaluación Social:
Se realizara la evaluación social del proyecto, el cual nos permitirá determinar, a diferencia de la
evaluación privada, la rentabilidad social y económica del proyecto, en donde compararemos los
beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto.
a. Beneficios del PIP.
Los beneficios sociales, los calculamos por el concepto del costo de traslado que incurre la población
demandante para acceder a un servicio deportivo recreativo adecuado, por lo cual tienen que
desplazarse a otros centros que prestan este mismo servicio pero de manera adecuada como ya
mencionamos estos pueden ser el Parque 07 de Junio, Parque Quillabamba, o al Balneario de
Sambaray, incurriendo estos en costos de traslado por el tema del tiempo de viaje y el costo de viaje
,se han estimado estos costos para demostrar el beneficio social que obtendremos con el
mejoramiento de la prestación de servicios de la piscina municipal, ya que con este mejoramiento la
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población demandante accederá a un adecuado servicio ,generando ahorro en los usuarios, a

continuación se muestra los resultados de estos cálculos:
CUADRO N° 29
BENEFICIOS POR TIEMPO DE VIAJE

Demanda efectiva Demanda Valor social del Tiempo de viaje Tiempo de viaje Costo total
AÑO Con proy. Sin proy Insatisfecha tiempo (s/.) mensual (min) anual x persona(hrs) anual (S/.)
0 2013 6373 3720 2653 1.08 80 64 183398

1 2014 6459 3770 2689 1.08 80 64 185874
2 2015 6547 3821 2725 1.08 80 64 188384
3 2016 6635 3873 2762 1.08 80 64 190927
4 2017 6725 3925 2800 1.08 80 64 193504
5 2018 6815 3978 2837 1.08 80 64 196117
6 2019 6907 4032 2876 1.08 80 64 198764
7 2020 7001 4086 2914 1.08 80 64 201447
8 2021 7095 4141 2954 1.08 80 64 204167
9 2022 7191 4197 2994 1.08 80 64 206923
10 2023 7288 4254 3034 1.08 80 64 209717
CUADRO N° 30
BENEFICIOS POR COSTO DE VIAJE

Demanda efectiva Demanda Valor del pasaje Numero de Numero de viajes Costo total
AÑO Con proy. Sin proy Insatisfecha (s/.) viajes x mes por año anual (S/.)
0 2013 6373 3720 2653 4.00 4 48 509440

1 2014 6459 3770 2689 4.00 4 48 516317
2 2015 6547 3821 2725 4.00 4 48 523288
3 2016 6635 3873 2762 4.00 4 48 530352
4 2017 6725 3925 2800 4.00 4 48 537512
5 2018 6815 3978 2837 4.00 4 48 544768
6 2019 6907 4032 2876 4.00 4 48 552122
7 2020 7001 4086 2914 4.00 4 48 559576
8 2021 7095 4141 2954 4.00 4 48 567130
9 2022 7191 4197 2994 4.00 4 48 574787
10 2023 7288 4254 3034 4.00 4 48 582546
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Flujo de Beneficios Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 01 y 02
CUADRO N° 31.1
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Benefi ci os con p royect o
Benefi ci os
AÑO Inversi on Por t i emp o d e Por cost o d e
Parci al i ncrement al es
vi aje vi aje
0 2013 3,099,194.18 -3,099,194.18
1 2014 185874 516317 702192 702192
2 2015 188384 523288 711671 711671
3 2016 190927 530352 721279 721279
4 2017 193504 537512 731016 731016
5 2018 196117 544768 740885 740885
6 2019 198764 552122 750887 750887
7 2020 201447 559576 761024 761024
8 2021 204167 567130 771297 771297
9 2022 206923 574787 781710 781710
10 2023 209717 582546 792263 792263
TSD 9%
VAB 4,745,270.02
CUADRO N° 31.2
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02

Benefi ci os
vi aje vi aje
0 2013 3,102,691.39 -3,102,691.39
1 2014 185874 516317 702192 702192
2 2015 188384 523288 711671 711671
3 2016 190927 530352 721279 721279
4 2017 193504 537512 731016 731016
5 2018 196117 544768 740885 740885
6 2019 198764 552122 750887 750887
7 2020 201447 559576 761024 761024
8 2021 204167 567130 771297 771297
9 2022 206923 574787 781710 781710
10 2023 209717 582546 792263 792263
TSD 9%
VAB S/. 4,745,270.02
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Flujo de Beneficios Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01 y 02
CUADRO N° 32.1
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Benefi ci os
vi aje vi aje
0 2013 2,599,174.27 -2,599,174.27
1 2014 185874 516317 702192 702192
2 2015 188384 523288 711671 711671
3 2016 190927 530352 721279 721279
4 2017 193504 537512 731016 731016
5 2018 196117 544768 740885 740885
6 2019 198764 552122 750887 750887
7 2020 201447 559576 761024 761024
8 2021 204167 567130 771297 771297
9 2022 206923 574787 781710 781710
10 2023 209717 582546 792263 792263
CUADRO N° 32.2
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Benefi ci os
vi aje vi aje
0 2013 2,602,144.67 -2,602,144.67
1 2014 185874 516317 702192 702192
2 2015 188384 523288 711671 711671
3 2016 190927 530352 721279 721279
4 2017 193504 537512 731016 731016
5 2018 196117 544768 740885 740885
6 2019 198764 552122 750887 750887
7 2020 201447 559576 761024 761024
8 2021 204167 567130 771297 771297
9 2022 206923 574787 781710 781710
10 2023 209717 582546 792263 792263
Beneficios intangibles en la situación con Proyecto
El mejoramiento de la Piscina Municipal en la cuidad de Quillabamba, generarán otros beneficios a

efectos de la realización de las actividades deportivas con la implementación del proyecto, de las
cuales podemos expresar los principales beneficios intangibles del proyecto.
 Se mejora la calidad de vida en la zona, incentivando la armonía y el deporte entre la

población.
 Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias.
 Disminución de los costos de desplazamiento, que se incurrirían al desplazarse a otros
centros recreativos.
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 Se incrementa el comercio y otras actividades económicas en los sectores

involucrados.
 Reducción de la contaminación del aire por el polvo
 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
b. Costos Sociales.
La Evaluación Social se ha realizado convirtiendo los precios de mercado a precios sociales,

conforme los factores de corrección establecidos por el MEF – Dirección de Programación Multianual
del Sector Público: Anexo SNIP 9 parámetros de Evaluación.
CUADRO N° 33
FACTORES DE CORRECCION
RUBRO FACTOR DE CORRECCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.63
BIENES NO TRANSABLES 0.847
b.1.Costos de Inversión a Precios Sociales.
Estos costos a precios sociales representan los costos en los que se incurre deduciendo las
obligaciones tributarias de los rubros correspondientes del monto de inversión a precios privados,
restringiéndose a los factores de corrección establecidos en el punto anterior.
CUADRO N° 34.1
1 COSTO DIRECTO 2,551,834.44 2,807,017.88 2,345,247.79
UTILIDAD 10% GLB. 1 242,344.91 0.87 211,567.10
UTILIDAD 10% GLB. 1 3,699.82 0.87 3,229.94
UTILIDAD 10% GLB. 1 7,848.11 0.87 6,851.40
UTILIDAD 10% GLB. 1 1,290.62 0.87 1,126.71
TOTAL 3,099,194.18 2,599,174.27
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CUADRO N° 34.2
1 COSTO DIRECTO 2,551,834.44 2,807,017.88 2,345,247.79
UTILIDAD 10% GLB. 1 242,344.91 0.87 211,567.10
UTILIDAD 10% GLB. 1 3,699.82 0.87 3,229.94
UTILIDAD 10% GLB. 1 7,848.11 0.87 6,851.40
UTILIDAD 10% GLB. 1 1,290.62 0.87 1,126.71
TOTAL 3,099,194.18 2,599,174.27
Costos de operación y mantenimiento a precios Sociales Alternativas 01 y02.

CUADRO N° 35.1
C OS T O D E OP E RA C I ON A L T E RN A T I VA N ° 1 y 2 , A P RE C I OS D E ME RC A D O Y P RE C I OS S OC I A L E S (C ON P ROYE C T O)
C OS T O U N I T A RI O C OS T O A C OS T OS A
OP E RA C I ÓN UNIDADES CANTIDAD A P RE C I OS D E P RE C I OS D E F.C P RE C I OS
ME RC A D O ME RC A D O S OC I A L E S
Insumos 142.50 958.00 811.43
recogedor Und. 6 5.50 33.00 0.85 27.95
escoba Und. 6 13.00 78.00 0.85 66.07
talonario Und. 12 3.00 36.00 0.85 30.49
manguera Mtr. 50 4.00 200.00 0.85 169.40
escobilla Und. 5 13.00 65.00 0.85 55.06
desatorador Und. 6 12.00 72.00 0.85 60.98
trapeador Und. 6 10.00 60.00 0.85 50.82
lejia Galon 5 14.00 70.00 0.85 59.29
rastrillo Und 1 25.00 25.00 0.85 21.18
silbato Und 1 3.00 3.00 0.85 2.54
Energ í a el ect ri ca 5,641.68 4778.50
Reflector Vapor de Mercurio Kw.h 1339.2 1.24 1,653.91 0.85 1400.86
Filtros de Agua Kw.h 1666.56 1.24 2,058.20 0.85 1743.30
Bombas de agua Kw.h 1562.4 1.24 1,929.56 0.85 1634.34
Remuneraci ones 1,600.00 19,200.00 12096.00
COSTO TOTAL 20,158.00 17685.93

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CUADRO N° 35.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL, ALTERNATIVAS 1 Y 2 A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Precio Parcial (S/.) F.C precios sociales
1 Limpieza en general 352.93 222.34
2 Reparacion parcial en superficies de concreto 3060.36 2592.12
2.1 concreto fc= 210 Kg/cm2 m3 4 485.32 1941.28 0.85 1644.26
3 Piscinas 16834.40 14258.74
3.4 Sistema de recirculacion glb 2 500 1000.00 0.85 847.00
4 Reparacion de Sumideros 500.00 423.50
5 Repintado Señalizacion 24279.38 20564.64
5.2 Pintura en Barandas ml 50 15.25 762.50 0.85 645.84
5.3 Pintura en Parantes metalicos und 67 13.68 916.56 0.85 776.33
6 Tratamiento de Especies Arbustivas 2767.19 1850.04
6.2 Reproduccion de flora por propagacion m2 46 10.69 491.74 0.85 416.50
6.4 Acarreo de material organico exedente para compostaje m3 71.6 19.28 1380.45 0.63 869.68
7 Mantenimiento de Cesped 27522.94 17339.45
7.3 Poda de grass m2 1674 5.32 8905.68 0.63 5610.58
GASTOS GENERALES 4.0% 3012.69 0.91 2738.53
SUPERVISION DE OBRAS 1.5% 1129.76 0.91 1026.95
COSTO TOTAL 79459.64 61016.31

OPERACIÓN 20,158.00 17,685.93
MANTENIMIENTO 79,459.64 61,016.31
TOTAL 99,617.64 78,702.24
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b.3 Flujo Neto de Costos y Beneficios a Precios Privados Alternativas 01 y 02.
CUADRO N° 36.1
FLUJO NETO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREM ENTALES A PRECIOS DE M ERCADO - ALTERNATIVA 1
Cost os Benefi ci os
AÑO Inversi on Fl ujo net o
i ncrement al es Increment al es
0 2013 3,099,194.18 -3,099,194.18
1 2014 44,662.40 702,191.51 657,529.11
2 2015 44,662.40 711,671.09 667,008.70
3 2016 44,662.40 721,278.65 676,616.26
4 2017 44,662.40 731,015.91 686,353.52
5 2018 44,662.40 740,884.63 696,222.23
6 2019 44,662.40 750,886.57 706,224.17
7 2020 44,662.40 761,023.54 716,361.14
8 2021 44,662.40 771,297.36 726,634.96
9 2022 44,662.40 781,709.87 737,047.48
10 2023 44,662.40 792,262.95 747,600.56
TSD 9%
VAB S/. 4,745,270.02
VAC S/. 286,627.97
VAN 1,359,447.87
TIR 17.96%
CUADRO N° 36.2
FLUJO NETO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREM ENTALES A PRECIOS DE M ERCADO - ALTERNATIVA 02
AÑO Inversi on Fl ujo Net o
0 2013 3,102,691.39 -3,102,691.39
1 2014 44,662.40 702,191.51 657,529.11
2 2015 44,662.40 711,671.09 667,008.70
3 2016 44,662.40 721,278.65 676,616.26
4 2017 44,662.40 731,015.91 686,353.52
5 2018 44,662.40 740,884.63 696,222.23
6 2019 44,662.40 750,886.57 706,224.17
7 2020 44,662.40 761,023.54 716,361.14
8 2021 44,662.40 771,297.36 726,634.96
9 2022 44,662.40 781,709.87 737,047.48
10 2023 44,662.40 792,262.95 747,600.56
TSD 9%
VAB S/. 4,745,270.02
VAC S/. 286,627.97
VAN 1,355,950.66
TIR 17.93%
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b.4 Flujo Neto de Costos y Beneficios a Precios Sociales Alternativas 01 y 02.
CUADRO N° 37.1
FLUJO NETO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Benefi ci os
AÑO Inversi on Cost os Incremenal es Fl ujo Net o
Increment al es
0 2013 2,599,174.27 -2,599,174.27
1 2014 41,790.64 702,191.51 660,400.87
2 2015 41,790.64 711,671.09 669,880.45
3 2016 41,790.64 721,278.65 679,488.01
4 2017 41,790.64 731,015.91 689,225.27
5 2018 41,790.64 740,884.63 699,093.99
6 2019 41,790.64 750,886.57 709,095.93
7 2020 41,790.64 761,023.54 719,232.90
8 2021 41,790.64 771,297.36 729,506.72
9 2022 41,790.64 781,709.87 739,919.23
10 2023 41,790.64 792,262.95 750,472.31
TSD 9%
VABS S/. 4,745,270.02
VACS S/. 268,198.02
VANS 1,877,897.72
TIRS 23.21%
CUADRO N° 37.2
FLUJO NETO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AÑO Inversi on Fl ujo Net o
0 2013 2,602,144.67 -2,602,144.67
1 2014 41,790.64 702,191.51 660,400.87
2 2015 41,790.64 711,671.09 669,880.45
3 2016 41,790.64 721,278.65 679,488.01
4 2017 41,790.64 731,015.91 689,225.27
5 2018 41,790.64 740,884.63 699,093.99
6 2019 41,790.64 750,886.57 709,095.93
7 2020 41,790.64 761,023.54 719,232.90
8 2021 41,790.64 771,297.36 729,506.72
9 2022 41,790.64 781,709.87 739,919.23
10 2023 41,790.64 792,262.95 750,472.31
TSD 9%
VABS S/. 4,745,270.02
VACS S/. 268,198.02
VANS 1,874,927.32
TIRS 23.17%
c. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

c.1 Metodología de Evaluación: Beneficio/Costo.
Se ha elegido la metodología costo beneficio debido a que el proyecto presenta en su
horizonte de evaluación la generación de beneficios tangibles y/o monetarios, aunque la
Municipalidad no es generadora de beneficios estos ingresos estarán dirigidos para cubrir
parcialmente o totalmente los costos que se incurrirán en la operación y mantenimiento del
mismo.
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RESULTADO DE LA EVALUACION B/C.

CUADRO N° 38.1
RESULTADOS EVALUACION COSTO/BENEFICIO - ALTERNATIVA 01
VALOR
DESCRIPCION INDICADOR
PRECIOS DE M ERCADO PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES VAB S/. 4,745,270.02 S/. 4,745,270.02
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES VAC S/. 286,627.97 S/. 268,198.02
VALOR ACTUAL NETO VAN S/. 1,359,447.87 S/. 1,877,897.72
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 17.96% 23.21%
INVERSION S/. 3,099,194.18 S/. 2,599,174.27
BENEFICIO - COSTO B/C 1.402 1.655
CUADRO N° 38.2
RESULTADOS EVALUACION COSTO/BENEFICIO - ALTERNATIVA 02
VALOR
DESCRIPCION INDICADOR
PRECIOS DE M ERCADO PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES VAB S/. 4,745,270.02 S/. 4,745,270.02
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES VAC S/. 286,627.97 S/. 268,198.02
VALOR ACTUAL NETO VAN 1,355,950.66 1,874,927.32
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 17.93% 23.17%
INVERSION 3,102,691.39 2,602,144.67
BENEFICIO - COSTO B/C 1.400 1.653
4.8. Análisis de Sensibilidad:

Para las proyecciones de los escenarios más sensibles se prevé que la variable más alterable es la
Inversión, este por temas de inflación u otras fluctuaciones producto del crecimiento económico que
pudiese acontecer en el país que pueden ser variaciones en 10,20,30 y 40% para lo cual
desarrollamos estas variaciones al +-40.
CUADRO N° 39.1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01

VARIACION INVERSION PRECIOS SOCIALES VANS TIRS
40% 3,638,843.98 838,228.02 13.88%
30% 3,378,926.55 1,098,145.44 15.77%
20% 3,119,009.12 1,358,062.87 17.90%
10% 2,859,091.70 1,617,980.30 20.36%
0% 2,599,174.27 1877897.72 23.21%
-10% 2,339,256.84 2,137,815.15 26.58%
-20% 2,079,339.42 2,397,732.58 30.67%
-30% 1,819,421.99 2,657,650.01 35.76%
-40% 1,559,504.56 2,917,567.43 42.35%
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CUADRO N°39.2
ANALISIS DE SENSIBILIAD ALTERNATIVA 2
VARIACION INVERSION PRECIOS SOCIALES VANS TIRS
40% 3,643,002.54 834,069.45 13.85%
30% 3,382,788.07 1,094,283.92 15.74%
20% 3,122,573.60 1,354,498.39 17.87%
10% 2,862,359.14 1,614,712.86 20.32%
0% 2,602,144.67 1,874,927.32 23.17%
-10% 2,341,930.20 2,135,141.79 26.54%
-20% 2,081,715.74 2,395,356.26 30.63%
-30% 1,821,501.27 2,655,570.72 35.72%
-40% 1,561,286.80 2,915,785.19 42.30%
4.9. Análisis de Sostenibilidad:

La sostenibilidad del presente proyecto se sustenta en:
 INSTITUCIONALMENTE.
La Municipalidad Provincial de La Convención garantiza la operatividad del presente
proyecto,, una vez concluida la ejecución se hará cargo de las labores de Operación y
Mantenimiento, Así mismo el presente PIP esta circunscritos dentro de los Lineamientos de
política local inherentes a la presente función edil.
 FINANCIERAMENTE.
El financiamiento y ejecución de la fase de inversión del proyecto se encuentra bajo la
modalidad de Administración Indirecta, donde la Municipalidad Provincial de La Convención
será la entidad encargada del monitoreo y control de avance de obra, en su etapa de
operación, financieramente el proyecto y de acuerdo a la evaluación de beneficios
cuantitativos del proyecto se ha llegado a demostrar que los beneficios generados llegaran a
cubrir los costos de operación y mantenimiento proyectados para el horizonte de evaluación,
estando también íntegramente comprometida en la administración física y financiera la
Municipalidad Provincial de La Convención, por lo que la sostenibilidad está garantizada en el
presente estudio.
4.10. Impacto ambiental

El impacto ambiental que se producirá en la etapa de ejecución del presente proyecto tendrá solo
Impactos negativos temporales los cuales mediante la siguiente Matriz de Leopold se identifica los
factores ambientales sobre los cuales puedan originarse cambios:
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CUADRO N°40
MATRIZ DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
Variables Efecto Temporalidad Espacial Magnitud
Positi
Mode
Nacio
Local
Fuert
anent
Neutr
Perm
de Transitorios
Nega
Leve
rado
onal
Regi
tivo
nal
vo
e
o
e
incidencia
La
or
ed
rg
ta
M
C
ia
a
Medio
Físico
Natural
Cambio del
X X X X
paisaje
Generación
X X X X
de ruido
Medio
No se registran efectos
Biológico
Recurso
X
agua
Recurso
X
suelo
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio
Social
Productivida
X X X X
d
Cultura X X X X
Social X X X X
Como podemos observar el impacto ambiental negativo será transitorio. Estos impactos se pueden
considerar de locales y de una magnitud muy leve.
CUADRO N°41
EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
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Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación de impactos negativos que genere el proyecto se presentaran en la etapa
de ejecución de obra, en donde cada partida propuesta tiene un monto destinado a la limpieza y
eliminación de material excedente, en donde se realizan las siguientes recomendaciones
 Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes.

 El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
 El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no generar
acumulación de basura.
 La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos molestias con la
presencia de personas ajenas a la comunidad.
 Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
4.11. Selección de alternativa

Analizadas las alternativas planteadas y del análisis de los indicadores de rentabilidad social del
proyecto, definidos, donde se desarrollaron las evaluaciones de rentabilidad en base a la metodología
Costo-Beneficio en el cual se concluye que la Alternativas 01 presenta mayores costos de rentabilidad
B/C y una TIRS mayor a comparación de la Alternativa 02, por lo que se concluye y elige a la
Alternativa técnica 01 como la mejor alternativa de solución del presente estudio de pre inversión.
CUADRO N° 42
COMPARATIVO DE EVALUACION DE RESULTADOS
INVERSION TIR B/C

ALTERNATIVAS Pr. Privado Pr. Social Pr. Social Pr. Social
Alternativa 01 3,099,194.18 2,599,174.27 23.21% 1.655
Alternativa 02 3,102,691.39 2,602,144.67 23.17% 1.653
4.12. Plan de Implementación
 Modalidad de ejecución:
Se realizara por administración indirecta, la entidad a ejecutar el proyecto dependerá del
concurso de licitación de obra que será supervisado por la Municipalidad Provincial de La
Convención.
 Plazo de ejecución:
La fase de ejecución se prevé desarrollar en 07 meses incluido la fase de aprobación del
Expediente Técnico, así como también el acta de inicio de obra.
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CUADRO N° 43
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION
MESES INVERSIONES TIPO DE ORGANO
PRESUPUES RESPONSAB
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRESUPUESTO TO LE
Elaboracion del Expediente
Expediente Tecnico-
Tecnico 53,202.89 INVERSION Logistica
Proceso de
selección y
adquisicion de la GASTO
empresa N.D CORRIENTE Logistica
Sug Gerencia
Infraestructura 2,665,793.98 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Areas Verdes 40,697.98 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Equipamiento 86,329.17 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Capacitacion 14196.765 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Supervision 52,276.90 INVERSION de Obras
Sug Gerencia
Liquidacion 12,640.26 INVERSION de Obras
Gastos Sug Gerencia

Generales 174,056.25 INVERSION de Obras
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4.13. Organización y Gestión
La Municipalidad Provincial de la Convención en su afán de mejorar la calidad de vida de la

población y sobre todo el buen manejo de la gestión edil, cuenta con la capacidad técnica y
financiera para formular, aprobar y ejecutar perfiles de este tipo.
A continuación se muestra una matriz donde se sintetiza esta capacidad describiendo los
principales actores, funciones, capacidad técnica y capacidad financiera.
La modalidad de ejecución recomendada es por Administración Indirecta.
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA
UNIDAD Mejoramiento de la La U.F cuenta con el equipo La Unidad formuladora cuenta
FORMULADORA Prestación de Servicios de técnico y profesional con la capacidad financiera para
la Piscina Municipal. calificado. llevar a cabo la función asignada
OPI Evaluar y dar la viabilidad La Oficina de Programación La Oficina de Programación e
del PIP. e inversiones cuentan con el inversiones cuenta con la
equipo técnico y profesional capacidad financiera para llevar a
calificado cabo la función asignada
UNIDAD EJECUTORA Elaborar Expediente La U. Ejecutora de la La Municipalidad Provincial de La

técnico y ejecución del Municipalidad no cuenta Convención, tiene la capacidad
proyecto en el con la capacidad operativa financiera y de gestión para
cronograma establecido y técnica para la ejecución poder intervenir las metas
de este tipo de proyectos proyectadas.
por lo que se recomienda
que la ejecución sea por
Administración Indirecta.
MUNICIPALIDAD La MPLC tiene la función La Municipalidad Provincial cuenta con la capacidad
de velar y atender las de La Convención cuenta financiera para financiar este
necesidades de la con la capacidad técnica proyecto por encontrarse en el
población. para asumir presupuesto participativo 2012-
responsabilidades de este 2013.
tipo.
LOGISTICA Formular el plan anual de Cuenta con el personal Tiene capacidad financiera para
contrataciones y técnico necesario para llevar a cabo las funciones
adjudicaciones, planificar, realizar sus funciones. asignadas.
programar, ejecutar
abastecimiento de bienes
y servicios.
En cuanto su capacidad técnica y operativa en la etapa de ejecución (UNIDAD EJECUTORA)

mencionadas líneas arriba se deberá contar con los equipos mínimos y requeridos para los procesos
constructivos los que pueden ser:
EN MAQUINARIA:
01 Tractores Caterpillar
01 Moto Niveladora
01 Rodillo Vibrador
01 Cargador Fontal
01 Retroexcavadora
01 Volquete
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EN EQUIPOS:
01 Estación Total
02 Teodolitos
01 Niveles
01 GPS
01 Plotter
01 Cámara Digital
EN RECURSOS HUMANOS:
01 Ing. .Director de Desarrollo Urbano y Rural

01 Topógrafo
01 Asistente Administrativo
01 Ing. Supervisor de Obra
01Ing.de obras.
01Ing.Residente de obra.
01 Ing. Asistente de obra.
Según el cuadro de análisis la organización y gestión de la ejecución del proyecto estará a cargo de
la unidad ejecutora, que en este caso estará a cargo la Empresa Ganadora del Proceso de
adjudicación por concurso.
En cuanto a la operación y mantenimiento, se harán cargo la Municipalidad Provincial de La

Convención.
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4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Se incrementara el interés por la Censos y estudios socio Se implementaran
Quillabamba. realización de actividades económicos realizados. estrategias para mejorar
deportivas en la población en un Evaluaciones posteriores el nivel competitivo
20% al finalizar el primer año de sobre el impacto del deportivo de los jóvenes y
operación. proyecto. la población del área de
influencia.
PROPOSITO “POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA POR LOS SERVICIOS QUE 1421 familias que cuentan con una Verificación y supervisión Cumplimiento adecuado
PRESTA LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA”. adecuada infraestructura deportiva, por parte de la de las actividades de la
recreativa, servicios Municipalidad Provincial presente obra.
complementarios al finalizar la de La Convención.
ejecución del PIP.
COMPONENTES -Adecuada y Suficiente Infraestructura. -Informe supervisor. Registro de ejecución de Cumplimiento de los
-Adecuado tratamiento de Áreas Verdes. obras compromisos, normas y
-Adecuado y suficiente equipamiento. Evaluaciones de impactos técnicas de construcción
-Capacidad operativa y gestión administrativa. del proyecto. vigentes.
ACCIONES ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA A un costo directo de s./ Informes de la unidad Se Cuenta Con El
-La profundidad de la piscina será de 1.20 m. 2,665,793.98 ejecutora. Financiamiento Oportuno
-El sistema actual de llenado y evacuación, mediante un sistema de Expediente técnico de De La Municipalidad.
recirculación y la construcción de la cámara de compensación y el cuarto de obra.
máquinas y bombas. Informes de supervisión de
- Construcción de una piscina patera y una piscina recreacional para niños obra y liquidación del
de 512 m2 proyecto.
- Construcción de zona de vestuarios, tendrá baterías de servicios higiénicos.
- Construcción de un Mirador en un área de 24.19 m2, para uso
complementario.
- Construcción de una zona de esparcimiento de un área de 211.80 m2 para
uso múltiple.
-Construcción de graderías con cubierta, con un área de 42.21 m2.
-Construcción de cerco perimétrico y caseta de control.
ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES A un costo directo de s./
-Mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de 86,329.17
césped y compra para propagación de plantas ornamentales y decorativas,
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO A un costo directo de s./
-Compra de elementos de uso público y de servicio a las personas, y para el 40,697.98
mantenimiento como basureros de fibra de vidrio, sillas de descanso,
sombrillas, señaléticas, compra de extintores para resguardar la seguridad,
así como también la compra de juegos lúdicos para la parte recreativa infantil
CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA A un costo directo de s./
-Talleres para la gestión en operación y mantenimiento del personal 14196.765
operativo y administrativo. en el buen uso de las instalaciones de la piscina
municipal
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5. Conclusiones
El presente proyecto se ha denominado de acuerdo a la naturaleza del mismo como

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA-PROVINCIA DE LA CONVENCION”, teniendo como
objetivo lograr que la “POBLACIÓN SE ENCUENTRE ADECUADAMENTE ATENDIDA POR LOS
SERVICIOS QUE PRESTA LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA” y así
contribuir a la Mejora de la Calidad de vida de los Pobladores de la Ciudad de Quillabamba.
El control y supervisión de obra permitirá disminuir el impacto ambiental negativo durante la ejecución
de la obra.
La alternativa priorizada, se constituye como la Alternativa técnica 01 como la más rentable y Eficiente
para el cumplimiento de los Objetivos planteados.
El monto de inversión a precios privados de la Alternativa ganadora es de: 3, 099,194.18 nuevos
soles, mientras que a precios sociales es de 2, 599,174.27 nuevos soles.
La Municipalidad Provincial de La Convención, durante la post inversión será el responsable de la
administración de la piscina municipal, haciéndose cargo de su operación y mantenimiento con
recursos generado por el propio recinto de la Piscina.
Recomendación
En la Etapa de Inversión, se debe de tomar en cuenta, para la elaboración del Expediente Técnico,
todas las referencias del presente perfil, recomendándose al proyectista un correcto diseño y
dimensionamiento de la obra a realizar.
En virtud a los argumentos expuestos, se recomienda la viabilidad técnica y social, para efectivizar la
ejecución del presente proyecto.
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6. Anexos
 PANEL FOTOGRAFICO
Ubicación de la piscina
Fachada principal de la Piscina Municipal ubicada en el Jirón. General Gamarra

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Interior del local de la piscina

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Desmonte en la parte
posterior del local de la
piscina
PARTE HONDA DE
LA PISCINA
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Servicios higiénicos
Situación actual de los baño de damas

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Baño de varones
Ducha externa
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CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ALTERNATIVA 01
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTA ANA ,PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION CUSCO MPLC OFP
Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL %
Item
01 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA 1.00 2,665,793.98

INCLUYE UTILIDAD (10%) 0.00 0.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 2,665,793.98 100.00%
02 ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 1.00 40,697.98
INCLUYE UTILIDAD (10%) 0.00 0.00% 40,697.98 100.00% 40,697.98 100.00%
03 ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 1.00 86,329.17
04 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PISCINA MUNICIPAL 1.00 14,196.77 0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 2,807,017.88 0.00 0.00% 0.00 0.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 533,158.80 20.00% 674,382.70 20.00% 2,807,017.88
100.00%
53,202.89 53,202.89 100.00%

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2% 53,202.89 100.00%
174,056.25 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67%
GASTOS GENERALES 6% 174,056.25 100.00%
52,276.90 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 52,276.90
GASTOS DE SUPERVISION 2% 100.00%
100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 0.5% 12,640.26 12,640.26 12,640.26 100.00%
53,202.89 37,722.19 570,880.99 570,880.99 570,880.99 570,880.99 724,745.15 3,099,194.18
PRESUPUESTO TOTAL 3,099,194.18 100.00%

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CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ALTERNATIVA 02
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTA ANA ,PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION CUSCO MPLC OFP
Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL %
Item
01 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA 1.00 2,669,291.19

INCLUYE UTILIDAD (10%) 0.00 0.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 2,669,291.19 100.00%
02 ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 1.00 40,697.98
03 ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 1.00 86,329.17
INCLUYE UTILIDAD (10%) 86,329.17 100.00% 86,329.17
04 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PISCINA MUNICIPAL 1.00 14,196.77 0.00 0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 2,810,515.09 0.00 0.00% 0.00 0.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 533,858.24 20.00% 675,082.14 20.00% 2,810,515.09 100.00%
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.89% 53,202.89 53,202.89 100.00% 53,202.89 100.00%
GASTOS GENERALES 6.00% 174,056.25 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 29,009.38 16.67% 174,056.25 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION 1.86% 52,276.90 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 8,712.82 16.67% 52,276.90 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 0.45% 12,640.26 12,640.26 100.00% 12,640.26 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 3,102,691.39 53,202.89 37,722.19 571,580.43 571,580.43 571,580.43 571,580.43 725,444.59 3,102,691.39 100.00%
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAPISCINA MUNICIPAL

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION , REGION CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

Lugar CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
SUB PRESUPUESTO PISCINA SEMIOLIMPICA 639,144.47

SUB PRESUPUESTO PISCINA PATERA 751,229.79
SUB PRESUPUESTO VESTUARIOS COMEDOR 369,877.67
SUB PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO Y CASETA 165,860.14
SUB PRESUPUESTO SNAK MIRADOR 61,399.88
SUB PRESUPUESTO GRADERIAS 169,965.90
SUB PRESUPUESTO GENERAL 265,971.22
TOTAL 2,423,449.07
UTILIDAD
10% 242,344.91
PARCIAL (S/:)
COSTO DIRECTO S/: 2,665,793.98
ADECUADO EQUIPAMIENTO
TOTAL 78,481.06
UTILIDAD
10% 7,848.11
PARCIAL (S/:)
COSTO DIRECTO S/: 86,329.17
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
TOTAL 36,998.16
UTILIDAD
10% 3,699.82
PARCIAL (S/:)
EFICIENTE CAPACITACION OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA
TOTAL 12,906.15
UTILIDAD
10% 1,290.62
PARCIAL (S/.:)
COSTO DIRECTO 14,196.77
Costo Directo TOTAL S/: 2,807,017.88

Gastos por Elaboracion de Expediente Tecnico 1.90 % S/: 53,202.89
Gastos Generales 6.20 % S/: 174,056.25
Gastos de Supervision 1.86 % S/: 52,276.90
Gastos de Liquidacion 0.45 % S/: 12,640.26
Presupuesto Total S/: 3,099,194.18
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION , REGION CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

Lugar CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
SUB PRESUPUESTO PISCINA SEMIOLIMPICA 642,323.73

SUB PRESUPUESTO PISCINA PATERA 751,229.79
SUB PRESUPUESTO VESTUARIOS COMEDOR 369,877.67
SUB PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO Y CASETA 165,860.14
SUB PRESUPUESTO SNAK MIRADOR 61,399.88
SUB PRESUPUESTO GRADERIAS 169,965.90
SUB PRESUPUESTO GENERAL 265,971.22
TOTAL 2,426,628.33
UTILIDAD
10% 242,662.83
PARCIAL (S/:)
COSTO DIRECTO S/: 2,669,291.16
ADECUADO EQUIPAMIENTO
TOTAL 78,481.06
UTILIDAD
10% 7,848.11
PARCIAL (S/:)
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
TOTAL 36,998.16
UTILIDAD
10% 3,699.82
PARCIAL (S/:)
EFICIENTE CAPACITACION OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA
TOTAL 12,906.15
UTILIDAD
10% 1,290.62
PARCIAL (S/:)
Costo Directo TOTAL S/: 2,810,515.07

Gastos por Elaboracion de Expediente Tecnico 1.89 % S/: 53,202.89
Gastos Generales 6.19 % S/: 174,056.25
Gastos de Supervision 1.86 % S/: 52,276.90
Gastos de Liquidacion 0.45 % S/: 12,640.26
Presupuesto Total S/: 3,102,691.36
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ANEXOS.
PRESUPUESTO ANALITICO
ANEXO 01
PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA
INSUMOS INFRAESTRUCTURA
ANEXO 02
PRESUPUESTO FLETE
ANEXO 03
PLANOS.
MODULO: PISCINA SEMI OLIMPICA

SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
MODULO: PISCINA PATERA RECREACIONAL
SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
MODULO: CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE CONTROL
SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
MODULO: MIRADOR
SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
MODULO: GENERAL
SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
MODULO: VESTUARIOS
PRESUPUESTO
INSUMOS
MODULO: GRADERIAS Y COBERTURA
SUB PRESUPUESTO
INSUMOS
ENCUESTAS
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ENCUESTA
Proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios de la Piscina Municipal del Distrito de San Ana,
Provincia de la Convención”
1. ¿Conoce usted la piscina municipal? Si ( ) No ( )
Si es Si continuar con el cuestionario
2. ¿Con que frecuencia visita la piscina Municipal?
Diario ( ) Semanal ( ) N°…… veces Mensual ( ) N°…....veces
3. ¿Se encuentra conforme con los servicios que brinda? Si ( ) No ( )
Si es No diga ¿Porque?..........................................................................................................
4. ¿Le gustaría que se mejore la infraestructura de la piscina Municipal?
Si ( ) No ( )
Si es Si pasar a las demás preguntas
5. ¿Qué parte(s) de la infraestructura le gustaría que se mejore? (marque con un aspa)
La piscina misma ( ) Los Servicios Higiénicos ( ) Las tribunas ( ) el trampolín ( )
Otros…………………………………………………….. Todo el local ( )
6. ¿Quisiera que se retire el trampolín? Si ( ) No ( )
Si es No ¿Por qué?..................................................................................................................
7. ¿Le gustaría que la piscina tenga juegos recreacionales? Si ( ) No ( )
Si es No diga ¿Porque?..........................................................................................................
8. ¿Le gustaría que tenga servicios complementarios como un snack? Si ( ) No ( )
Si es No diga ¿Porque?.........................................................................................................
9. ¿Si se mejorará la piscina con qué frecuencia asistiría?
Diario ( ) Semanal ( ) N°…… veces Mensual ( ) N°…....veces
Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………….
DNI……………………………………………..
Edad………
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE EDUCACION FISICA

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RELACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE NATACIÓN

Piscina Quillabamba

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D PROV

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA

Responsable Unidad Formuladora de Proyectos : Econ. Yuri Gonzales Oblitas

Responsable de formular : Econ. Ruth A. Neyra Nuñez.

Responsable de la Ejecución del Proyecto : Ing. Ramiro Villena Piérola

ALCALDESA: LIC. FEDIA CASTRO MELGAREJO

La Municipalidad Provincial de la Convención a través de la Unidad Formuladora de

De esta manera la Municipalidad Provincial de La Convención siguiendo con el cumplimiento

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP

D. Análisis técnico del PIP

1.-Adecuada y suficiente infraestructura

Construcción de una Zona de Vestuarios y servicios complementarios, la zona de vestuarios tendrá un

Construcción de un Mirador, es un módulo que acompañara a la piscina patera y recreacional el cual

Obras exteriores, comprende varias acciones para el funcionamiento espacial y de circulación de la

Construcción de cerco perimétrico y caseta de control, comprende 03 acciones, primero la

2.- Adecuado Tratamiento De Áreas Verdes

Comprende el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de césped, y la

Sembrado de Césped, plantas y12 árboles en un área de 1104.00 m2.

3.- Adecuado y suficiente Equipamiento

Comprende la compra de elementos de uso público y de servicio a las personas, y para el

4. Eficiente capacidad operativa y gestión administrativa

Talleres para la gestión en operación y mantenimiento del personal operativo y administrativo en el

1.-Adecuada y suficiente infraestructura

Construcción de una Zona de Vestuarios y servicios complementarios, la zona de vestuarios tendrá un

Construcción de un Mirador, es un módulo que acompañara a la piscina patera y recreacional el cual

Obras exteriores, comprende varias acciones para el funcionamiento espacial y de circulación de la

Construcción de cerco perimétrico y caseta de control, comprende 03 acciones, primero la

2.- Adecuado Tratamiento De Áreas Verdes

Comprende el mantenimiento y tratamiento de especies arbustivas, mantenimiento de césped, y la

Sembrado de Césped, plantas y12 árboles en un área de 1104.00 m2.

3.- Adecuado y suficiente Equipamiento

Comprende la compra de elementos de uso público y de servicio a las personas, y para el

4. Eficiente capacidad operativa y gestión administrativa

Talleres para la gestión en operación y mantenimiento del personal operativo y administrativo en el

E. Costos del PIP

Costos de operación y mantenimiento con proyecto.

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativas 01 y 02.

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativas 01 y 02.

F. Beneficios del PIP

Flujo de Beneficios Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 01 y 02

Flujo de Beneficios Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01 y 02

Beneficios intangibles en la situación con Proyecto

El mejoramiento de la Piscina Municipal en la cuidad de Quillabamba, generarán otros beneficios a

 Se mejora la calidad de vida en la zona, incentivando la armonía y el deporte entre la

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

MATRIZ DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

 Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes.

UNIDAD EJECUTORA Elaborar Expediente La U. Ejecutora de la La Municipalidad Provincial de La

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION

Gastos Sug Gerencia

2.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Pliego Municipalidad Provincial de la Convención

Persona responsable: Econ. Yuri Gonzales Oblitas

Teléfono (084) 282441

Pliego Municipalidad de la Provincia de la Convención

Persona Responsable: Ing. Ramiro Villena Piérola

2.4. Participación de los Involucrados.