CNE - DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

a) DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIAS DEL

GOBIERNO
Ingresos de Transferencias = 3,346,188.88 = 100.00 %
Ingresos Totales 3,346,188.88

b) AUTONOMIA FINANCIERA
Ingresos Propios = 259,710.31 = 7.76 %
Ingresos Totales 3,346,188.88

C) SOLVENCIA FINANCIERA
Ingresos Corrientes = 3,072,310.17 = 104.88 %
Gastos Corrientes 2,929,489.64

d) AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO

Ingresos Propios de explotación del servicio = 259,710.31 = 235.84 %
Gastos totales de operación del servicio 110,120.35

e) AUTOSUFICIENCIA
Ingresos Propios = 259,710.31 = 8.87 %
Gastos Corrientes 2,929,489.64

Gastos en Remuneraciones = 2,587,633.75 = 996.35 %

Ingresos Propios 259,710.31

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

a) CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS INGRESOS

Ingresos Corrientes x 100 = 3,072,310.17 = 91.82 %

Total de Ingresos 3,346,188.88

Tasas y Contribuciones x 100 = 259,710.31 = 7.76 %

Total de Ingresos 3,346,188.88

Aporte Fiscal Corriente x 100 = 2,922,720.21 = 87.34 %

Total de Ingresos 3,346,188.88

Saldos Disponibles y Otros x 100 = 138,294.34 = 4.13 %

Total de Ingresos 3,346,188.88

b) CON RESPECTO A LA CLASIFICACION DE LOS INGRESOS

 Tasas y Contribuciones x 100 = 259,710.31 = 7.76 %
Total de Ingresos 3,346,188.88

Aporte Fiscal Corriente x 100 = 3,922,720.21 = 117.23 %

Ingresos Corrientes 3,346,188.88

Aporte Fiscal de Capital x 100 = 2,923.00 = 0.09 %

Ingresos Corrientes 3,346,188.88

c) TASAS DE CRECIMIENTO

Ingresos año 2010 = 3,346,188.88 = 8.60 %

Ingresos año 2009 38,912,849.33

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

a) CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS GASTOS

Gastos Corrientes x 100 = 2,929,489.64 = 90.85 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Gastos de Capital x 100 = 2,923.00 = 0.09 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Gastos de Inversión x 100 = 153,813.18 = 4.77 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Aplicación del Financiamiento x 100 = 138,294.34 = 4.29 %

Total de Gastos 3,224,520.16

b) CON RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS

Gastos de Personal x 100 = 2,587,633.75 = 80.25 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Bienes de Uso y Cons. Corriente x 100 = 341,855.89 = 10.60 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Otros Gastos Corrientes x 100 = 0.00 = 0.00 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Transferencias y Donaciones Ctes x 100 = 0.00 = 0.00 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Obras Públicas = 153,813.18 = 4.77 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Bienes de Larga Duración x 100 = 2,923.00 = 0.09 %

Total de Gastos 3,224,520.16

Otros Pasivos x 100 = 138,294.34 = 4.29 %

Total de Gastos 3,224,520.16
 ANALISIS DEL INGRESO EFECTIVO

Ingreso Efectivo = 3,346,188.88 = 16.90 %

Valor Codificado 19,804,487.52

Ingresos Efectivos = 3,346,188.88 = 16.90 %

Ingresos Previstos 19,804,487.52

ANALISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS

Monto de Reformas Presupuestarias = 1,120,377.75 = 6.00 %

Asignación Inicial 18,684,109.77