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Nº 059
DIA MES AÑO
23 al 24 05 2019
DOMICILIO
TALLER - TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ACADEMICO
GENERALES EN EL PROCESO EDUCATIVO
Fecha de Fecha de
Salida 23/05/2019 Retorno 5/24/2019
Especifica
Especifica del Gasto Total
de Gasto
2.3.21.21 Pasaje y Gastos de Transportes (Terrestre - Aéreo) 46.00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones (Alimentación, Hospedaje, Movilidad Local) 124.50
SON: CIENTO SETENTA CON 50/100 SOLES Total s/. 170.50
NOTA: Recibí la cantidad de s/170.50 Por concepto de viàticos con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los términos de los 08 días
dispuesto cuando la comisión se desarrolla en el interior del país y de 15 dìas cuando la comisión es en el exterior (Art.73, numeral 3 de la
Directiva de Tesorería para el Año 2003). Si vencido dicho plazo incumpliera con justificar con documentos, autorizo que se me descuente por
planillas.
Recibí Conforme:
Nº
DIA MES AÑO
05 Y 06 10 2017
DOMICILIO
CONCURSO DE PROYECTO SUPERATEC
CHANCAY
DESTINO
Fecha de Fecha de
Salida 05/10/17 Retorno 06/10/17
Especifica
Especifica del Gasto Total
de Gasto
69.00
2.3.21.21 Pasaje y Gastos de Transportes (Terrestre - Aéreo)
294.00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones (Alimentación, Hospedaje, Movilidad Local)
MED. VET. JORGE LUIS TORRES PRETELL LIC. VICENTE AYALA BILEJE
Jefe Adm.(e) IESTP Cañete Director (e) IESTP Cañete
NOTA: Recibí la cantidad de s/388.00 Por concepto de viàticos con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los términos de los 08 días
dispuesto cuando la comisión se desarrolla en el interior del país y de 15 dìas cuando la comisión es en el exterior (Art.73, numeral 3 de la
Directiva de Tesorería para el Año 2003). Si vencido dicho plazo incumpliera con justificar con documentos, autorizo que se me descuente por
planillas.
Recibí Conforme:
ING. CESAR WILLIAM SANCHEZ SAMAN
Firma del comisionado
DNI Nº 15377660
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA - PROVINCIAS
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"CAÑETE"
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO
4. MOTIVO DE LA COMISION:
Nº DOCUMENTO Importe
Orden Fecha Tipo Número DESCRIPCION
01 5/23/2019 B/V 8969 RESTAURANT VICKY - CONSUMO 10.00
02 5/23/2019 B/V 5375 RESTAURANT SABOR Y PUNTO - CONSUMO 15.00
03 5/23/2019 B/V 441 HOTEL IMPERIAL - HOSPEDAJE 53.00
04 5/24/2019 B/V 505 RESTAURANT IMPERIAL- CONSUMO 8.50
05 5/24/2019 B/V 5210 RESTAURANT WARMY- CONSUMO 38.00
06 D/J S/N MOVILIDAD LOCAL 46.00
07
08
4. MOTIVO DE LA COMISION:
Nº DOCUMENTO Importe
Orden Fecha Tipo Número DESCRIPCION
01 05/10/17 B/V 0016422 EMP.TRANSP. FLORES S.A. CAÑETE-LIMA 10.00
02 05/10/17 B/V 1555847 EMP.TRANSP. TURISMO HUARAL S.A.LIMA.CHANCAY 8.00
03 05/10/17 B/V 1555848 EMP.TRANSP. TURISMO HUARAL S.A.LIMA.CHANCAY 8.00
04 05/10/17 B/V 1140343 EMP.TRANSP. TURISMO BARRANCA S.A.LIMA.CHANCAY 8.00
05 06/10/17 B/V 0351223 EMP. TRANSPORTES .ANITA E.I.R.L. CHANCAY-LIMA 5.00
06 06/10/17 B/V 0351219 EMP. TRANSPORTES .ANITA E.I.R.L. CHANCAY-LIMA 5.00
07 06/10/17 B/V 0351222 EMP. TRANSPORTES .ANITA E.I.R.L. CHANCAY-LIMA 5.00
08 06/10/17 B/V 304766 EMP. TRANSPORTES. PERU BUS S.A. LIMA CAÑETE 10.00
09 06/10/17 B/V 304763 EMP. TRANSPORTES. PERU BUS S.A. LIMA CAÑETE 10.00
10 06/10/17 B/V 000105 HOSTAL LA LUZ 50.00
11 06/10/17 B/V 000104 HOSTAL LA LUZ 50.00
12 06/10/17 B/V 004314 CONSUMO ORKKU RUNA 35.00
13 06/10/17 B/V 000046 CONSUMO CHIFA IRIS 81.00
14 06/10/17 D/J S/N MOVILIDAD LOCAL 78.00
ING.CESAR WILLIAM SANCHEZ SAMAN MED. VET. JORGE LUIS TORRES PRETELL
Firma del comisionado Jefe de Unidad de Administración del IESTP "C"
DNI Nº '15377660
LIC. VICENTE AYALA BULEJE
Director General (e) ISTP Cañete
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA - PROVINCIAS
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"CAÑETE"
4. MOTIVO DE LA COMISION:
Nº DOCUMENTO Importe
Orden Fecha Tipo Número DESCRIPCION
01 4/6/2016 B/V 1347240 EMP.TRANSP. PERUBUS S.A. CAÑETE-LIMA 12.00
02 4/6/2016 B/V 176443 EMP.TRANSP. PERUBUS S.A.LIMA-CAÑETE 10.00
03 4/6/2016 B/V 094737 CHIFA FUC SENG 9.00
04 4/6/2016 D/J S/N MOVILIDAD LOCAL 60.00
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA - PROVINCIAS
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"CAÑETE"
4. MOTIVO DE LA COMISION:
R.O. DEL MES DE OCTUBRE 2013, PROGRAMACION DE GASTOS MENSUALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013
Nº DOCUMENTO Importe
Orden Fecha Tipo Número DESCRIPCION
01 11/4/2013 BOLETO 0275580 SOYUZ S.A. 15.00
02 11/4/2013 BOLETO 61375 EMP.TRANSP. BARRANCA S.A. 12.00
03 11/4/2013 BOLETO 61420 EMP.TRANSP. BARRANCA S.A. 12.00
04 11/4/2013 BOLETO 003191 EMP.TRANSP.FLORES HNOS.S.R.LTDA. 10.00
05 11/4/2013 B/V 000620 RESTAURANT ANITA II 10.00
06 11/4/2013 D/J S/N GASTOS SIN SUSTENTO 30.00
En cumplimiento al ART. 77 de la Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006
declaro bajo juramento haber gastado la suma de cuarenta y seis y 00/100 Nuevos Soles (s/46.00) por los
conceptos que a continuación se detallan, de los cuales ha sido imposible obtener documentos valorados para sustentar el
anticipo recibido.
FECHA Importe
Día Mes Año Detalle del Gasto S/.
23 05 2019 Movilidad de San Vicente a Agencia Soyus- y viceversa 6.00
23 05 2019 Movilidad : Taxi mexico a Panamericana Norte 15.00
23 05 2019 Movilidad . Taxi Huaral-Huando 5.00
24 05 2019 Movilidad . Taxi Huando - Huaral 5.00
24 05 2019 Movilidad : Panamericana Norte - Mexico 15.00
En cumplimiento al ART. 77 de la Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006
declaro bajo juramento haber gastado la suma de SETENTA Y OCHO y 00/100 Nuevos Soles (s/78.00) por los
conceptos que a continuación se detallan, de los cuales ha sido imposible obtener documentos valorados para sustentar el
anticipo recibido.
FECHA Importe
Día Mes Año Detalle del Gasto S/.
05 10 2017 TAXI DE MEXICO A PLAZA NORTE (IDA) 35.00
06 10 2017 TAXI DE PLAZA NORTE -ATOCONGO 35.00
06 10 2017 TAXI DE SAN VICENTE -IMPERIAL 8.00
ING.CESAR WILLIAM SANCHEZ SAMAN MED. VET. JORGE LUIS TORRES PRETELL
Firma del comisionado Jefe de Unidad de Administración del IESTP "C"
DNI Nº '15377660
En cumplimiento al ART. 77 de la Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006
declaro bajo juramento haber gastado la suma de CINCUENTISEIS y 00/100 Nuevos Soles (s/56.00) por los
conceptos que a continuación se detallan, de los cuales ha sido imposible obtener documentos valorados para sustentar el
anticipo recibido.
FECHA Importe
Día Mes Año Detalle del Gasto S/.
21 04 2016 TAXI NUEVO IMPERIAL- SAN VICENTE 15.00
21 04 2016 MOVILIDAD LOCAL LIMA 8.00
21 04 2016 MOVILIDAD LOCAL EN HUACHO 10.00
21 04 2016 MOVILIDAD LOCAL EN LIMA 8.00
21 04 2016 TAXI SAN VICENTE-NUEVO IMPERIAL 15.00
En cumplimiento al ART. 77 de la Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2006
declaro bajo juramento haber gastado la suma de TREINTA y 00/100 Nuevos Soles (s/30.00) por los
conceptos que a continuación se detallan, de los cuales ha sido imposible obtener documentos valorados para sustentar el
anticipo recibido.
FECHA Importe
Día Mes Año Detalle del Gasto S/.
04 11 2013 SAN VICENTE - AGENCIA SOYUZ 3.00
04 11 2013 TAXI AGENCIA SOYUZ - AGENCIA BARRANCA 7.00
04 11 2013 TAXI TERMINAL DE HUACHO - DREL-P 5.00
04 11 2013 TAXI DE DREL-P - TERMINAL HUACHO 5.00
04 11 2013 TAXI AGENCIA BARRANCA -AGENCIA SOYUZ 7.00
04 11 2013 AGENCIA SOYUZ - SAN VICENTE 3.00
SOLICITUD DE VIÁTICOS
DIA MES AÑO
23 AL 24 05 2019
Señor:
Domicilio
Documento de Referencia
SOLICITUD DE VIÁTICOS
DIA MES AÑO
05 Y 06 10 2017
Señor:
Domicilio
CHANCAY
Destino
Documento de Referencia
SOLICITUD DE VIÁTICOS
DIA MES AÑO
06 04 2016
Señor:
Domicilio
LIMA
Destino
Documento de Referencia
SOLICITUD DE VIÁTICOS
DIA MES AÑO
04 11 2013
Señor:
MEMORANDO Nº 222-2013-JUADM-IESTP"C"
Documento de Referencia
Detalle:
Detalle:
TALLER - TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS
5/24/2019 5/24/2019
Del : Al: 2019
Detalle:
DISPOSICIONES PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DEL HOSTIGAMIENTO
Detalle:
Detalle:
Detalle:
Detalle:
Detalle:
Detalle: