IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá
diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos
y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito), que tipo
de documento se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

D – SGC ISO 9001:2015 Área de Formación

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1. Numerales de la norma:
NUMERAL: 7 Apoyo
SUBNUMERAL: 7.4 Comunicación
QUÉ
(PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe definir las
comunicaciones internas
externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, que
incluyan:
a) Qué comunicar;
b) Cuando comunicar;
c) A quién comunicar;
d) Cómo comunicar;
e) Quién comunica.
NUMERAL: 9 Evaluación de desempeño
SUBNUMERAL: 9.2 Auditoría interna 9.2.1
QUÉ
(PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe llevar a
cabo auditorías internas
intervalos planificados
proporcionar información acerca
de si el sistema de gestión de la
calidad:
a) es conforme con:
1. Los requisitos propios de la
organización para su sistema de
gestión de la calidad;
2. Los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) Se implementa y mantiene
eficazmente.
D – SGC ISO 9001:2015
V.3 Abril 2016
DESARROLLO
POR QUÉ
(RAZÓN DE SER)
La organización debe garantizar
que, a través de sus procesos de
y comunicación, logre la capacidad
de transmitir y recibir información
con rapidez y fluidez que permitan
actuar sobre ella.
Además, que pueda transmitir de
forma clara el desempeño del
SGC y que a su vez identifique
oportunidades de mejora.
POR QUÉ
(RAZÓN DE SER)
El objetivo es obtener toda la
información necesaria para
a evaluar imparcialmente el estado,
para funcionamiento y eficacia del
SGC, que a su vez genere las
acciones pertinentes para el
mejoramiento del mismo.
QUÉ
(ACCIONES)
- Definir qué se quiere comunicar.
- Establecer las partes internas y
externas pertinentes con quien la
organización deba comunicarse.
- Seleccionar e implementar los
canales de comunicación más
adecuados para transmitir las
comunicaciones de forma eficaz.
Lo anterior se puede evidenciar en
un procedimiento de participación,
comunicación y consulta, así
como en las matrices de
comunicaciones internas y
externas.
QUÉ
(ACCIONES)
- Procedimiento o Manual de
Auditorías.
- Programa de Auditorías Internas.
- Planes de Auditoría.
- Informes de Auditoría.
- Planes de Acción de hallazgos
detectados.
Área de Formación
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2. Estado de la implementación de los numerales en la organización

Me encuentro trabajando en una empresa del sector siderúrgico en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. La
compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado ya hace varios años y que ha venido
siendo actualizado desde el año anterior.

Numeral 7.4 Comunicación. La empresa cuenta con varios canales de comunicación interna y externa que
permite transmitir información en doble vía (ingreso y salida) a todas sus partes interesadas, dentro de los
cuales se encuentran:

- Intranet corporativa: en éste medio se tiene acceso al archivo documental del SGC (Procedimientos,
Instructivos, formatos, registros, etc.). También se encuentra en éste sitio los accesos al correo
corporativo y el directorio de la compañía (donde se registra la información de contacto del ‘staff’
administrativo y de los cargos operativos pertenecientes a la línea de mando).

- Página Web de la compañía, que incluye acceso al sitio de registro de PQRS, Línea Ética y otros medios
de participación y consulta para personal interno, externo, clientes, comunidad en los sectores de
influencia y demás partes interesadas.

- Pantallas de gestión a la vista dentro de las plantas operativas y oficinas de la empresa, las cuales se
actualizan en tiempo real para evidenciar el desempeño de la empresa en cuanto al SGC, metas de
producción, indicadores de Seguridad y Medio Ambiente, entre otros.

- Boletines informativos que permiten mantener actualizado al personal interno de la empresa de los
avances, auditorias, cambios y demás hechos relevantes que impactan el SGC.

Numeral 9.2.1 Auditoría interna. Aunque la actividad principal de la empresa es la producción de acero, para
lograrlo requiere explotar diferentes minerales que son parte esencial de dicho proceso (hierro, carbón y
piedra caliza), los cuales son extraídos a través técnicas de minería. Por ésta razón, la compañía cuenta con
varios frentes de explotación en diferentes lugares de la región. Adicionalmente, las oficinas administrativas
principales se encuentran en la ciudad de Bogotá. La división de Gestión de la Calidad, que es la encargada
de liderar la implementación, seguimiento y mantenimiento del SGC, se encuentra ubicada en la Planta
Principal de Producción ubicada en la ciudad de Sogamoso. Desde allí se lideran auditorías internas
semestrales, para verificar que en todos los frentes y centros de trabajo se implementa y mantiene el Sistema
de Gestión de forma transversal en todos los niveles de la compañía, con el fin de mejorar su desempeño.

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