Manual de Gestiòn de La Calidad Q1 Rev 26 ESPAÑOL

MISSIONPETROLEUM S. A.
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008
API Especificación Q1/ ISO TS 29001:2010
API Especificación 6A / ISO 10423:2009
I: PORTADA
MANUAL DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Elaborado y Revisado Aprobado

Representante de la Dirección Gerente General
1 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012
ISO 9001:2008
SECCION II: INDICE
SECCIÓN TITULO
I PORTADA
II ÍNDICE
III REGISTRO DE ACTUALIZACIONES
0 PRESENTACIÓN
1 OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN
2 NORMAS DE REFERENCIA
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
8 MEDIDA ANALISIS Y MEJORAMIENTO

ISO 9001:2008
SECCION III: REGISTRO DE ACTUALIZACIONES
AUTORIZADO
CAMBIO SECCIÓN HOJA CONCEPTO FECHA
POR
5 2 de 4 Cambio del Representante de la Dirección. Freddy Mora Mayo 30/05

1
1 2 de 4 Cambio del Representante de la Dirección. Freddy Mora Mayo 30/05
Se incluye mantenimiento de
2 6 2 de 2 Freddy Mora Junio 27/05
computadoras
Se hacen cambios en los objetivos de la
3 5 2 de 4 Freddy Mora Julio 6/05
calidad
4 5 2 de 4 Se actualizan los objetivos de la calidad Freddy Mora Enero 5/06
5 5 3 de 4 Se actualiza numeral 5.5.3 Freddy Mora Febrero 3/06
7 1 de 4 Se actualiza literal a) de numeral 7.2.1 Freddy Mora Marzo 7/06
6 Se pone fecha de planificación mejora
8 2 de 3 Freddy Mora Marzo 7/06
continua, numeral 8.5.1
Actualización de la capacidad de la
0 1 de 1 Freddy Mora Enero 10/07
7 empresa
5 2 de 4 Objetivos del año 2007 Freddy Mora Enero 10/07
8 5 2 de 4 Objetivos del año 2008 Freddy Mora Enero 1/08
9 5 2 de 4 Cambio del representante de la Dirección Freddy Mora Mayo 1/08
0 1 de 1 Alcance a la capacidad y ubicación Freddy Mora Mayo 9/08
10 4 Todas Revisión general de la sección Freddy Mora Mayo 9/08
5 Todas Revisión general de la sección Freddy Mora Mayo 9/08
11 5 1 de 4 Política Integral Missionpetroleum Freddy Mora Mayo 16/08
1 1 de 1 Cambio de Alcance Freddy Mora Junio 29/08
12
4 11 de 11 Cambio de Alcance Freddy Mora Junio 29/08
1 1 de 1 Revisión alcance y exclusiones Freddy Mora Julio 17/08
13 4 11 de 12 Revisión alcance Freddy Mora Julio 17/08

8 y 9 de
7 Revisión de 7.5.2. y 7.5.2.1. Freddy Mora Julio 17/08
10
14 8 2 y 3 de 4 Revisión de los puntos 8.3, 8.3.1 y 8.3.2 Freddy Mora Julio 28/08
15 1 2 de 2 Revisión del alcance Freddy Mora Agosto-07/08
16 I a III y 0 a 8 1 a 56 Revisión General Freddy Mora Sept - 29/08
III 8 a 11 Inclusión de varios términos Freddy Mora Dici -20/08
17
7 31 a 48 Ampliación de controles de toda la sección Freddy Mora Dici – 20/08

ISO 9001:2008
18 8 45 Ampliación de 8.2.4 Freddy Mora Dici – 20/08

4,5,7,8 Anexo
19 Todas Revisión general de las secciones Freddy Mora Marzo – 17/09
A
22, 51, 52 y
20 4.1 y 7.6 53
Modificación de la sección Freddy Mora Marzo – 18/09
Corrección en nombre de documentos en
21 7.3 Freddy Mora Agosto – 28/09
los puntos 7.3.4 / 7.3.4.1 / 7.3.6
Actualización del manual cambio de
22 Todas Todas Freddy Mora Dici 12/09
versión de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008
Revisión general del Manual y
23 Todas Todas Modificación de las clausulas 7.3.4. y Freddy Mora Feb 24/2011
7.5.5.2.
Revisión general del Manual y
Modificación de las clausulas 5.5.2.
24 Todas Todas Freddy Mora Julio 26/11
Cambio del Representante de la
Dirección
25 I Portada 1 Cambio de LOGO Freddy Mora Junio 14/12
Se hacen cambios en los objetivos de la
Calidad. Actualización de datos empresa
26 5 39 de 70 Freddy Mora Oct 2012
(dirección, teléfonos). Y Modificación de
las clausulas 7.4.2

ISO 9001:2008
SECCION 0 : PRESENTACIÓN
0. PRESENTACION MISSIONPETROLEUM S.A.
Nos es grato poner a vuestra disposición los servicios que ofrece MISSIONPETROLEUM S.A. a empresas interesadas en
nuestra línea de actividades y en general, por lo que damos a conocer ciertas referencias de nuestra organización.
CONSTITUCION.-
La Compañía MISSIONPETROLEUM S.A., se constituye el 24 de Abril del 2001, fecha en la que fuimos autorizados a
funcionar por la Superintendencia de Compañías bajo las leyes de la República del Ecuador, para realizar las actividades que
se detallan en la escritura de constitución aprobada, y está domiciliada en la ciudad de Quito.
RECURSO HUMANO.-
Somos un grupo de técnicos de reconocida experiencia en el ámbito petrolero, con larga trayectoria en diferentes servicios,
hemos sido entrenados en nuestro medio y en el exterior por empresas pioneras en la asistencia técnica.
ORIENTACION.-
MISSIONPETROLEUM S.A. es una empresa de prestación de servicios orientados a la solución de problemas de carácter
técnico respecto de la reparación, reconstrucción, fabricación, modificación de herramientas, mecanismos, accesorios y
equipos que se utilizan en la actividad de Explotación Petrolera.
CAPACIDAD.-
Para el cumplimiento de sus actividades y compromisos dispone de un campamento de 10.500 metros cuadrados, con una
plataforma sedimentada de 7000 metros cuadrados que se utilizan como espacios para movilización de equipos, maquinaria y
herramientas; 2000 metros de infraestructura cubierta donde funcionan las áreas administrativas, bodegas, talleres de
mecanizado, talleres de válvulas y cabezales; 2000 metros de superficie cementadas adecuado para movilización de
herramientas pesadas, dependencias completas con herramientas y equipos estacionarios y transportables que garantizan un
adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas de pesca, partes y piezas industriales, válvulas de todo tipo
y cabezales de pozo.
Atendemos a nuestros clientes en horario continuo de 24 horas con el fin de atender cualquier imprevisto o emergencia que se
presentare en las operaciones nuestros clientes y para ello nos apoyamos con servicios de comunicación Celular e Internet.
UBICACIÓN.-
Nuestras oficinas de Administración central se encuentran localizadas en la avenida República de el Salvador Nº 491,
(Edificio SUYANA) y Naciones Unidas, de la Ciudad de Quito, sus teléfonos son (00593-2) 3333663 / 664/ 665/ 407 /
E-mail: mission@mission-petroleum.com
Nuestro campamento de operaciones esta localizado en el recinto Jivino Verde (El Proyecto) Km. #1 Vía a Shushufindi, sus
teléfonos son Cel: 062346 103 / 104 / 108 / 123 E-mail: ofioriente@mission-petroleum.com
LA OPORTUNIDAD QUE USTEDES NOS CONCEDAN SERA APROVECHADA CON LA ATENCION MAS
EFICIENTE, PORQUE NUETRO PROPOSITO ES AYUDARLO A CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS.
Atentamente,
Freddy M. Mora A.
GERENTE GENERAL
MISSIONPETROLEUM S.A.
093148027 / 098505123
fmora@mission-petroleum.com
ISO 9001:2008
SECCION 1 : OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES
Este Manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de
MISSIONPETROLEUM S.A. y:
a) Demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente Productos que satisfagan

los requisitos del cliente y los estatutarios y reglamentarios aplicables; y,
b) Aspira aumentar la satisfacción del cliente mediante la eficaz aplicación del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los estatutarios y reglamentarios aplicables.
NOTA 1.- el termino “producto” de aplica a los productos destinados a, o requeridos por un
cliente, o en los procesos para su realización. Esto se aplica a cualquier salida resultante del
proceso de realización del producto, incluida la compra.
NOTA 2.- los requisitos estatutarios y reglamentarios pueden expresarse como los requisitos
legales.
El alcance definido para el Sistema de Gestión de la Calidad de MISSIONPETROLEUM

S.A. es:
Reparación y Fabricación de partes, equipos y herramientas para el

sector petrolero e industrial.
El Sistema de Gestión de la Calidad de MISSIONPETROLEUM S.A. incluye las respuestas

de la organización a los requisitos de las normas:
• ISO 9001:2008 Cuarta Edición al alcance definido para el Sistema de Gestión de la

Calidad: “Reparación y Fabricación de partes, equipos y herramientas para el sector
petrolero e industrial”;
• API Especificación Q1 / ISO TS 29001:2010 al alcance definido para el Sistema de

Gestión de la Calidad: “Reparación y Fabricación de partes, equipos y herramientas
para el sector petrolero e industrial”, y

ISO 9001:2008
SECCION 1 : OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
• API Especificación 6A / ISO 10423:2009, el derecho a utilizar el monograma API para

la fabricación de los siguientes productos: Casing and tubing heads, Cross-Over
Connectors, Tubing Head Adapters, Top Connectors, Tees and Crosses, Adapters and
Spacers Spools, Casing and Tubing Hangers, Valves, Chokes, Flanged Connectors,
Threaded Connectors, Other End Connectors al PSL 1.
En el ámbito de la especificación de la API 6A el propósito del alcance incluye los procesos de

Diseño, manufactura e instalación.
1.2 EXCLUSIONES PERMITIDAS

No se han identificado exclusiones al Sistema de Gestión de la Calidad de
MISSIONPETROLEUM S.A.

ISO 9001:2008
SECCION 2 : NORMAS DE REFERENCIA
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
Las normas que a continuación se mencionan contienen disposiciones que constituyen
referencias de este Manual de Calidad.
• ISO 9000: 2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y

Vocabulario.
• ISO 9001: 2008 Cuarta Edición, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
• ISO 9004: 2000, Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para la Mejora.
• API Especificación Q1 / ISO TS 29001:2010 - Especificación para programas

de calidad para las Industrias del Petróleo, Petroquímicas y Gas Natural.
• API Especificación 6A / ISO 10423:2009 - Edición Veinte Octubre de 2010,

Ultimo Adendum Noviembre de 2011, Especificaciones para Equipos de
Cabezales de Pozo y Árboles de Navidad.

ISO 9001:2008
SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este Manual, se aplican los términos y definiciones dadas en ISO 9000: 2005,
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, ISO TS 29001:2007
Especificación para Programas de Calidad para las Industrias del Petróleo, Petroquímicas y
Gas Natural; e, ISO 10423:2003 / Especificación API 6A, Especificaciones para equipos de
cabezales de pozo y árboles de navidad, además de las que a continuación se refieren y que se
relacionan con la operación propia de MISSIONPETROLEUM S.A.
CERTIFICACIÓN
En términos generales, certificar es someter un producto o un servicio a dictamen de un organismo externo, cuya
opinión está avalada por su prestigio, por su acreditación, por pactos con clientes, o por las tres cosas a la vez.
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD
Se refiere a la acción de atestiguar que el producto o servicio que cumple determinadas normas o
especificaciones técnicas, o sea, que es conforme con estas. En este sentido certificación es la actividad
consistente en la emisión de documentos que atestigüen que un producto o servicio se ajusta a normas técnicas
determinadas
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Define los límites y características establecidas que deben tener los materiales, productos o servicios.
REPARACIÓN
Recuperación de elementos o mecanismos desgastados o desalineados a medidas y / o formas originales.
FABRICACIÓN
Elaboración de piezas, partes, mecanismos o sistemas mecánicos en materiales varios en función de diseños o
muestras suministrados por el cliente.
RD
Siglas cuyo significado es Representante de la Dirección
SGC
Siglas cuyo significado es Sistema de Gestión de la Calidad
NO CONFORMIDADES DE CAMPO (Norma 29001:2000 8.3.3)

Producto no conforme detectado después de su liberación o cuando está siendo usado.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Norma 29001:2000 3.1.1)

Límites especificados de aceptación aplicados a las características de un proceso o producto.
ISO 9001:2008
CALIBRACIÓN (Norma 29001:2000 3.1.2)

Comparación y ajuste a un estándar de exactitud y precisión conocida.
MECANISMO DE CONTROL (Norma 29001:2000 3.1.3)

Método documentado de la organización para realizar una activad bajo condiciones controladas para lograr
conformidad con los requerimientos especificados.
ENTREGA (Norma 29001:2000 3.1.4)

Momento y localización física en los cuales la transferencia acordada se efectúa.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.5)

Límites definidos asignados a las características de los materiales, productos o servicio establecidos por la
organización, cliente, y/o especificaciones aplicables para alcanzar la conformidad en el diseño de l producto.
VALIDACIÓN DEL DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.6)

Proceso mediante el cual se prueba un diseño a través de ensayo para demostrar la conformidad del producto con
los requisitos del diseño.
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.7)

El proceso de examinar una actividad de desarrollo o diseños dados para determinar conformidad con los
requisitos especificados.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE MANUFACTURA (Norma 29001:2000 3.1.8)

Límites definidos asignados a las características de materiales, productos y servicios establecidos por la
organización para lograr conformidad con los requisitos de manufactura o de diseño.
KPA [KILOPASCAL]
Unidad de presión en el Sistema Internacional (SI), expresada en kilopascal.
MPA [MEGAPASCAL]
Unidad de presión en el Sistema Internacional (SI), expresada en Megapascal.
PROCESOS ESPECIALES (Norma 29001:2000 3.1.9)

Aquellos procesos en los cuales la conformidad del producto resultante no puede ser verificada fácilmente o
económicamente mediante correspondiente monitoreo o medición.
PROPUESTA (Norma 29001:2000 3.1.10)

Oferta efectuada por una organización en respuesta a una invitación para proveer un producto.

ISO 9001:2008
CALIDAD
Conjunto de características propias de un producto o servicio que cumplen con los requisitos. Los requisitos
provienen de: Especificados por el cliente, Uso u aplicación del producto, Legales y reglamentarias, y Propios de
la organización.
INSTALACIONES ASOCIADAS
Se refiere a: garita, estacionamientos, áreas de descanso (habitaciones, comedor) y espacio libre.
PSL
PRODUCT SPECIFICATION LEVEL
[NIVEL DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO]
La norma API 6A define cinco niveles de requerimientos técnicos de calidad, 1, 2, 3, 3g y 4, estos niveles
cambian según el tipo de servicio (material, temperatura, presión, fluido) sea general (bajas presiones,
temperaturas, solo fluidos) y ácidos (altas presiones, temperaturas, fluidos corrosivos y gases)
PR
PERFORMANCE REQUIREMENT
[REQUERIMIENTO DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO]
Relación de requerimientos que debe tener un producto acorde a un nivel de especificación. Estos requerimientos
incluyen: capacidad de carga, ciclos de fuerza u operación del torque. Hay 2 niveles de requerimientos de
desarrollo: PR1 y el PR2 (válvulas operativas o válvulas de seguridad serán del nivel de desarrollo PR2 y
cumplirán con los requerimientos del anexo 1 norma API 6A.
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

[SOCIEDAD NORTEAMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES]
Fundada en 1898
La Sociedad Norteamericana para Prueba y Materiales desarrolla estándares para materiales, productos, sistemas
y servicios, y promueve conocimientos relacionados con el tema.
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

[ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS]
Fundado en 1880
La Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos es una asociación técnica y educativa que patrocina
reuniones internacionales y nacionales, desarrolla estándares y conduce una operación de publicaciones técnicas.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

[INSTITUTO NORTEAMERICANO DEL PETRÓLEO]
Fundado en 1919
El Instituto Norteamericano del Petróleo apoya a la industria petrolera patrocinando la investigación,
desarrollando estándares técnicos, formulando políticas y proporcionando información al público.

ISO 9001:2008
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI)

[INSTITUTO NACIONAL NORTEAMERICANO DE STANDARIZACIÓN]
Fundado en 1918
El Instituto Nacional Norteamericano de Estandarización proporciona información y aprueba los Estándares
Nacionales Norteamericanos para la industria, ingeniería, seguridad, diseño, y otras aplicaciones.
NACE
[THE NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSIÓN ENGINEERS]
Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión de los Estados Unidos de América dedicada al control y
prevención de la corrosión.
NORMA API
[NORMA REFERENCIAL]
De acuerdo con la política 104 del API, conjunto de reglas, condiciones, o requerimientos voluntarios
relacionados con la definición de términos, clasificación de componentes; definición de procedimientos,
especificación de dimensiones, criterios de construcción, materiales, rendimiento, diseño u operaciones,
mediciones de cantidad y calidad en la descripción de materiales, productos, sistemas, servicios o prácticas o
descripciones que se atienen a la medida de tamaño. (Véase la nota a continuación). Nota: Esta definición
incluye todas las publicaciones del API que son o se han designado como estándares especificaciones, prácticas
recomendadas, boletines, guías y manuales. Los títulos reales quedan a discreción del departamento que
desarrolla cada publicación.
SERIAL NUMBER
[NÚMERO DE SERIE]
Código de referencia de Missionpetroleum S.A. que sirve para identificar un equipo específico fabricado para
cabezales petroleros. Identificación única del producto que se incluye en la marcación del equipo.
PART NUMBER
[NÚMERO DE PARTE]
Código de referencia de Missionpetroleum S.A. que sirve para identificar un tipo de equipo de cabezales
petroleros.
TRACEABILITY NUMBER
[NÚMERO DE TRAZABILIDAD]
Código de referencia de Missionpetroleum S.A. que sirve para identificar el material utilizado en la fabricación
de equipo para cabezales petroleros; la identificación incluye el código del proveedor, la fecha de llegada del
material y el secuencial del lote.
CASING HEAD HOUSING

[CABEZA ALOJADORA DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO]
Equipo acoplado a la parte superior de la sarta de tubería de revestimiento con el objeto de colgar o suspender y
simultáneamente sellar la misma.
ISO 9001:2008
CASING HEAD SPOOL

[CABEZA DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO]
Equipo acoplado otra cabeza de tubería de revestimiento con el objeto de colgar y simultáneamente sellar esta
sarta secundaria.
TUBING HEAD SPOOL

[CABEZA DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN]
Pieza o equipo acoplado a la parte superior de la sarta de tubería de revestimiento o a una mas pequeña el cual
sirve para colgar tubería de producción y sellar el espacio anular entre la tubería de revestimiento y de
producción.
CROSS-OVER SPOOLS
[ENLACE DE LOS CARRETES]
Bridas u otros conectores de equipos con medios sellantes de restricción de área, en las partes cercanas a las bridas
inferiores.
TUBING HEAD ADAPTERS

[ADAPTADORES DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN]
Equipo que adapta la conexión superior de una cabeza de tubería de producción a la parte inferior de la válvula de
la armadura de surgencia.
TOP CONNECTORS
[CONEXIONES SUPERIORES O DE SOMBRERO]
Adaptador de prueba para fondo de pozo
Conexión auxiliar de la parte superior de una armadura de surgencia (árbol de navidad) con una apertura de
acceso total hacia la armadura.
TEES AND CROSSES

[DISTRIBUIDORES EN T O EN CRUZ]
Te.- Pieza contenedora de presión con tres aberturas. NOTA Dos aberturas una opuesta a la otra formando una
porción de paso de fluido, la otra abertura esta situada a 90º de la perpendicular de paso de fluido como una T.
Pueden ser roscadas, bridadas, con caras esparragadas u otro tipo de conexión de final.
Cruz.- Pieza contenedora de presión mínimo con cuatro aberturas.
ADAPTER AND SPACER SPOOLS

[ADAPTADORES Y SEPARADORES DE CARRETELES]
Adaptador.- Equipos y piezas contenedoras de presión que tienen conexiones finales de diferentes denominaciones
dimensiónales y presiones, utilizadas para conectar y adaptar otras piezas o equipos de diferentes tamaños y
presiones.
Espaciador.- Equipos y piezas contenedoras de presión utilizados para conectar y adaptar separando otras piezas y
equipos.

ISO 9001:2008
TUBING HANGER MANDREL

[COLGADOR DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN TIPO MANDRIL]
Mecanismo utilizado para colgar y soportar el peso de la sarta de producción (tubería de producción) ubicado en
una cabeza de tubería de producción con algunos acopladores roscables puede ser tanto macho (pin) o hembra
(box) para la tubería.
SLIP-TYPE CASING HANGER

[COLGADOR DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO TIPO CUÑA]
Mecanismo utilizado para colgar y soportar el peso de la sarta de perforación (tubería de revestimiento primaria)
alojada en una cabeza para esta tubería de revestimiento.
VALVES
[VÁLVULAS]
Válvula los siguientes términos referidos a la categoría válvula: Válvula, contrapresión; Válvula, bloqueo y
desahogo; Válvula, presión diferencial; Válvula, retención (check); Válvula, presión diferencial; Válvula, exceso
de flujo.
Válvula, bloqueo y desahogo Válvula de alta confiabilidad con sellos dobles y diseñada para determinar si
alguno de sus sellos tiene fugas.
Válvula de bloqueo de gas (presión), tanque Dispositivo colocado en la escotilla de medición en un tanque
presurizado que permite la medición y extracción manual de muestras sin la pérdida de vapor.
Válvula, contrapresión Válvula que se utiliza para mantener automáticamente una presión de manera uniforme
en su entrada.
Válvula, exceso de flujo Válvula utilizada para evitar automáticamente que la tasa de flujo del líquido en una
tubería exceda el límite más alto permitido.
Válvula, presión diferencial Válvula utilizada para regular automáticamente una diferencia de presión uniforme
entre dos puntos específicos en una tubería.
Válvula, retención (check) Válvula utilizada para controlar el flujo en una dirección seleccionada y evitar que el
liquido fluya en la dirección contraria.
WELD NECK CONNECTORS

[CONEXIONES CON CUELLO PARA SOLDADURA]
Generalmente conexiones bridadas (en ocasiones también conexiones roscadas) con cuello biselado para
soldadura.
BLIND CONNECTORS
[CONEXIONES CIEGAS]
Generalmente conexiones bridadas ciegas o bridas sin agujeros.

ISO 9001:2008
THREADED CONNECTORS
[CONEXIÓN ROSCADAS]
Generalmente roscadas, roscas macho (PIN) y roscas hembra (box).
BULL PLUGS
[TAPON TORO]
Tapón con o sin salida para el manómetro
VALVE-REMOVAL PLUGS
[VÁLVULA REMOVIBLE]
Tapón con conexión para válvulas removibles
HUBS
[CONECTOR BOCA O CUBO]
Enchufe externo como berma lateral angular (macho o PIN) y mecanismo sellante (ring groove) utilizados para
unir equipos que van a contener presión.
CLAMP, NOUN
[GRAPA ASEGURADORA]
Dispositivo cuyo interior berma lateral angular (hembra o BOX) se usa para unir, asegurara y apretar los hubs
(enchufe conector coba)
RUNNING AND TESTING TOOLS

[HERRAMIENTAS DE CORRIDA Y PRUEBA]
Estas herramientas de prueba permiten efectuar pruebas de todas las conexiones de los BOP, son colocados sobre
el cabezal o el carrete de revestimiento y se prueban a la designación de presión que exige la norma API 6A
BLOW OUT PREVENTER BOP

[PREVENTOR DE REVENTONES]
Equipo (o válvula) instalado en el cabezal que contiene la presión y previene reventones de la cabeza del pozo
entre el espacio anular del casing y las otras tuberías o en algún agujero abierto durante las operaciones de
perforación, completación, evaluación y mantenimiento.
WEAR BUSHINGS
[BUJE DE DESGASTE O PROTECTOR DE TAZÓN]
Dispositivo extraíble en forma cilíndrica que provee protección a la superficie interna de un equipo de cabezal de
pozo y de la parte superior de la ultima tubería de revestimiento suspendida.

ISO 9001:2008
COUPON
[MUESTRA DE ACERO PARA ENSAYO]
Corte significativo de una pieza de acero (Probeta o muestra de acero) para someterla a ensayos destructivos.
ROOM TEMPERATURA
[TEMPERATUTRA AMBIENTE]
Cualquier temperatura entre 4 °C y 50 °C (40 °F y 120 °F)
ISO 2859 - 1:1999

[NORMA REFERENCIAL]
Procedimientos de inspección y verificación por partes/ Parte 1: planes de muestra en el limite de aceptación de
calidad (AQL) inspección lote por lote.
ISO 10414 - 1
[NORMA REFERENCIAL]
Industria del petróleo y gas natural/ prueba y ensayo de fluidos de perforación/ Parte 1: fluido base agua.
ISO 11960
[NORMA REFERENCIAL]
Industria del petróleo y gas natural/ tuberías de acero para uso de revestimientos o producción en pozos.
ISO 10422: 1993

[NORMA REFERENCIAL]
Industria del petróleo y gas natural/Inspección para roscas y tuberías de revestimiento, producción en línea.
ISO 13533
[NORMA REFERENCIAL]
Industria del petróleo y gas natural/ Equipos de producción y perforación/ equipo perforable.
ISO 13628 - 4
[NORMA REFERENCIAL]
Industria del petróleo de gas natural/ diseño y operación de sistemas de producción submarino, cabezales y árboles
submarinos.
API 1) Spec 7:1999

[NORMA REFERENCIAL]
Especificación de los elementos de prueba de pozo.

ISO 9001:2008
API RP 14F
[NORMA REFERENCIAL]
Recomendaciones para los sistemas eléctricos o reparación en las instalaciones de producción de hidrocarburos ya
sea flotantes o fijos para localizaciones no clasificadas, clasificadas clase 1, división 1 y división 2.
ASME2) B1.1
[NORMA REFERENCIAL]
Unificación de las roscas en pulgadas.
ASME B1.2
[NORMA REFERENCIAL]
Escalas y mediciones para la unificación de las roscas en pulgadas.
B1.20.1
[NORMA REFERENCIAL]
Roscas de tubería en pulgadas y sus multipropósitos.
ASME
[NORMA REFERENCIAL]
Presión de calderas y recipientes, código: 1998, sección V, examen no destructivo.
ASME
[NORMA REFERENCIAL]
Caldera y recipientes de presión código: 1998 sección VIII, División1, norma para la construcción de recipientes
de presión.
ASME
[NORMA REFERENCIAL]
Caldera y recipientes de presión código: 1998 sección VIII, división 2, normas alternativas para la construcción de
recipientes de presión.
ASME
[NORMA REFERENCIAL]
Caldera y recipientes de presión código: 1998 sección IX, división 2, calificación de soldadura y soldadura de
latón.
ASNT3) SNT-TC-1A
[NORMA REFERENCIAL]
Calificaciones y certificación del personal de pruebas no destructivas.
ISO 9001:2008
ASTM4) A 193/A193M
[NORMA REFERENCIAL]
Especificación estándar para acero y aleaciones inoxidables para materiales esparragados y servicios de alta
temperatura.
ASTM A 194/A194M
[NORMA REFERENCIAL]
Especificación estándar para tuercas y espárragos con aleaciones de acero al carbón y servicios de alta presión o
altas temperaturas.
ASTM A 320/A320M
[NORMA REFERENCIAL]
Especificación estándar para material esparragado con aleaciones de acero y acero inoxidable, para servicios de
baja temperatura.
ASTM A 370
[NORMA REFERENCIAL]
Métodos de prueba estándar y definiciones para pruebas mecánicas y productos de acero.
ASTM A 388/A388M
[NORMA REFERENCIAL]
Estándares para la práctica del examen ultrasónico de forjas en acero.
ASTM A 453/A 453 M

[NORMA REFERENCIAL]
Especificaciones estándar para altas temperaturas de los materiales, coeficiente de expansión comparable a las
prácticas de acero austenistico.
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO

Entidad imparcial, pública o privada, nacional o internacional, que posee la competencia y la confiabilidad
necesarias para administrar un sistema de certificación, sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos que han
sido reconocidos por un Organismo de Acreditación.
AQL
Acceptable Quality Level
[Nivel de calidad aceptable]
CRA
Corrosion-Resistant Alloy
[Aleación de materiales anticorrosivos]

ISO 9001:2008
DAC
Distance Amplitude Curve
[Distancia y amplitud de la curva]
ER
Equivalent Round
[Equivalencia redonda]
FEA
Finite Element Analysis
[Análisis de elementos finos]
HAZ
Heat-Affected Zone
[Zona afectada por el calor]
HBW
Brinell hardness
[Dureza brinell]
HIP
hot isostatic pressing
Presión hidrostática.
HRB
Rockwell Hardness scale B
[Escala de dureza Rockwell B]
HRC
Rockwell Hardness scale C
[Escala de dureza Rockwell C]
NDE
Non-Destructive Examination
[Ensayos no-destructicos]
NPT
Nominal Pipe Thread
[nominal para hilos de rosca de tubería]
OEC
Other End Connection
[Otras conexiones finales]
OEM
Original Equipment Manufacturer
[Fabricante de repuestos originales]

ISO 9001:2008
PQR
Procedure Qualification Record
[Registro de procedimiento de calificación]
PR
Performance Requirement
[Requerimiento para la ejecución]
PSL
Product Specification Level
[Especificación del nivel del producto]
QTC
Qualification Test Coupon
[Prueba de Calificación de la muestra de acero para ensayo]
R.M.S
Root Mean Square
[Unidad eléctrica]
RL
Repair/remanufacture Level
[Reparación y niveles de fabricación]
RM
Ultimate tensile strength
[Última fuerza tensible]
ROE
Radius Of Exposure
[Radios de exposición]
SSV
Surface Safety Valve
[Válvula de seguridad en superficie]
TC
Test Coupon
[Pruebas de las muestras de acero]
UNS
Unified Numbering System
[Sistema de numeración unificada]
USV
Underwater Safety Valve
[Válvula seguridad de fondo]

ISO 9001:2008
WPQ
Welder Performance Qualification
[Calificación del desarrollo para el soldador]
WPS
Welding Procedure Specification
[Especificación del procedimiento de soldadura]

ISO 9001:2008
SECCION 4 : SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
MISSIONPETROLEUM S.A. ha establecido, documentado, implementado y mantiene un
Sistema de Gestión de la Calidad y mejora continua conforme con los requisitos establecidos
por las Normas Internacionales ISO 9001:2008 e ISO 29001:2010.
a) MISSIONPETROLEUM S.A. identifica los procesos necesarios para su Sistema de

Gestión de la Calidad en este Manual y en el Manual de Procesos ANEXO No. 1. Consiste
en determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión así como sus entradas y
salidas, la función del control y el uso de los recursos. El control debe asegurar que una vez
que se produce una entrada la salida es la deseada, además cuando cambia la entrada como
actúa el control para asegurar la salida deseada y finalmente como logra ser administrada
una salida no deseada a través del control. Para este efecto, el Manual de Procesos
ANEXO No. 1 evidencia la interacción de los procesos ya que una entrada, salida o control
de un proceso es entrada, salida o control de otro proceso.
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos mediante el establecimiento de seis

diagramas, integrantes de este Manual. Un primer diagrama establece el PROCESO
GENERAL DE MISSIONPETROLEUM S.A., este proceso se despliega en cinco
diagramas que conforman sus PROCESOS ESTRATÉGICOS. El desarrollo de estos
procesos estratégicos se realiza en el Manual de Procesos ANEXO No. 1. El modelo
reconoce la importancia del cliente en la definición de los requisitos de entrada, cuyo
cumplimiento da como resultado la conformidad del producto. Estos requisitos,
proporcionados por el cliente, se los recoge en la Lista de Atributos y Variables ANEXO
No. 2.
La secuencia e interacción de los procesos queda demostrada tanto por el concepto de

ligarlos desde un proceso general y desarrollarlos hacia los niveles operativos, como por la
relación de entradas-salidas-controles-recursos, entre los mismos, lo cual esta descrito en
el Manual de Procesos ANEXO No. 1.
c) Para asegurarse de que la operación de estos procesos es eficaz y eficiente se utiliza a

personal competente, mientras que para asegurar su control se utilizan indicadores, los
mismos que se presentan en cada uno de los procesos, se los recopila en la Sección 700 del
Manual de Procesos ANEXO No. 1 y se informa acerca de sus resultados en el Reporte de
Indicadores ANEXO No. 3.
d) La disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los

procesos detallados en este Manual y en el Manual de Procesos ANEXO No. 1, se asegura
a través de lo definido en el numeral 6, Gestión de Recursos, de este Manual.
ISO 9001:2008
La disponibilidad de la información necesaria para apoyar la operación eficaz y la

supervisión de los procesos se la describe en los propios procesos y a través de la definición
de su distribución que se realiza en la Lista Maestra de Documentos ANEXO No. 4 y Lista
Maestra de Registros ANEXO No. 5, y las directrices de control de documentos emitidas
en el Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6.
e) MISSIONPETROLEUM S.A., mide, supervisa y analiza los procesos mediante lo
definido en el Manual de Procesos ANEXO No. 1 y en el Reporte de Indicadores
ANEXO No. 3.
f) MISSIONPETROLEUM S.A., implementa las acciones necesarias para alcanzar los

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos a través de la detección de
no conformidades, correcciones y las acciones correctivas mediante lo definido en el
Manual de Procesos ANEXO No. 1 y el Manual de Procedimientos General ANEXO No.
7.
MISSIONPETROLEUM S.A. gestiona los procesos acorde con los requisitos de la norma
internacional a través de sus distintos manuales de procedimientos e instructivos de trabajo.
Cuando MISSIONPETROLEUM S.A., opte por contratar externamente cualquier proceso

que afecte a la conformidad del producto, asegurará el control de estos procesos a través de lo
definido en el numeral 7.4, Compras, de este Manual.
NOTA 1.- los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad a los que se ha
hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la dirección, la
provisión de recursos, la realización del producto, la medición del análisis y la mejora según
lo dispuesto en el presente manual.
NOTA 2.- un proceso contratado externamente es un proceso que la organización necesita

para su sistema de gestión de calidad y que la organización decide que sea desempeñado por
una parte externa.
NOTA 3.- Refiérase a lo estipulado en 4.1.1. Segundo párrafo de este manual
4.1.1 Producto y/o servicio contratados - complemento

MISSIONPETROLEUM S.A. establece el control para la conformidad del producto, cuando
este proceso es fabricado por un contratista, a través de su Proceso de Licitación:
Coordinación Contratación de Servicios dentro del Manual de Procedimientos EFA
ANEXO No.8, en el cual se establecen todos los parámetros técnicos para la fabricación de la
pieza y adicionalmente los certificados de calidad con los cuales el contratista debe entregar el
material por el elaborado.

ISO 9001:2008
MISSIONPETROLEUM S.A. establece que todos los productos que proceden de un

contratista, su calidad y garantía, son completa responsabilidad de MISSIONPETROLEUM
S.A.
PROCESO GENERAL DE MISSIONPETROLEUM S.A.
Controles:
Manual de Gestión de Calidad,

Manual de Procesos,
Lista de Atributos y Variables, Flujo de Caja,
Matriz de Identificación de Instalaciones y
Equipos, Hoja de Servicio
Entradas:
Requisitos del Cliente, Salidas:

Requisitos legales, PROCESO
Requisitos de la Norma GENERAL DE Partes, Equipos y
ISO 9001:2008, MISSIONPETROLEUM Herramientas para el
Requisitos de Norma Sector Petrolero e
ISO 29001:2010, S.A Industrial
Requisitos de la
Especificación API 6A.
Indicadores:
Recursos:
Satisfacción del cliente
Humanos, Nivel de Facturación
Financieros,
Infraestructura
Ambiente de Trabajo

ISO 9001:2008
PROCESOS ESTRATÉGICOS DE MISSIONPETROLEUM S.A.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Controles:
Norma ISO 29001:2010,

Manual de Procesos,
Lista de Atributos y Variables
Planificación de Objetivos,
Evaluación de Objetivos, Revisión
del Sistema por la Dirección
Entradas: Salidas:
Política Integral
Lista de Atributos y RESPONSABILIDAD DE
Variables, Missionpetroleum
LA DIRECCION Revisada,
Documentos y (Planificación del Negocio) Objetivos de la Calidad
Registros
Revisados,
Sistema Revisado por la
Dirección
Recursos:
Gerente General, Indicadores:

Gerente Administrativo Financiero,
Representante de la Dirección, Nivel del Sistema de Gestión
Gerente de Comercialización, de Calidad.
Superintendente, Supervisores de Área

ISO 9001:2008

GESTIÓN DE RECURSOS
Controles:
Manual de Procesos,
Lista de Atributos y Variables
Flujo de Caja, Carpetas del Personal,
Plan Anual de Capacitación,
Matriz de Identificación de Instalaciones y
Equipos, Matriz de Mantenimiento,
Ficha de Mantenimiento,
Matriz de Seguridad.
Entradas:
Salidas:
Lista de Atributos y
Variables,
Política de la Calidad GESTIÓN DE Personal Competente,
Revisada, RECURSOS Infraestructura Disponible,
Objetivos de la Calidad Ambiente de Trabajo Seguro
Revisados,
Sistema Revisado por la
Dirección
Recursos:
Indicadores:
Cumplimiento del Flujo de Caja,
Gerente General,
Cumplimiento del Plan de
Recurso Humano,
Capacitación,
Recurso Financiero,
Cumplimiento del Programa de
Infraestructura
Mantenimiento,
Ambiente de Trabajo
No Conformidades por Seguridad.

ISO 9001:2008

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Controles:
Manual de Gestión de Calidad, Manual de

Procesos, Ficha de Recepción del Trabajo,
Matriz de Compras, Orden de Compra,
Requisición de Materiales, Hoja de Servicio,
Salida Externa de Bodega, Registros de
Control de Calidad, Control de los Equipos
de Medición, Certificado de Calibración.
Salidas:
Entradas:
Requisitos del Cliente,

Partes, equipos y herramientas
Requisitos Legales,
REALIZACIÓN DEL para el sector petrolero e
Requisitos ISO 9001:2008,
PRODUCTO industrial, Equipos para cabezales
requisitos ISO 29001:2010,
de pozos, Información.
requisitos Especificación
API 6A
Personal Competente,
Infraestructura Disponible,
Ambiente de Trabajo Seguro
Indicadores:
Recursos: Satisfacción del Cliente,
Nivel de Facturación,
Gerente General, Evaluación Promedio de
Superintendente, Representante de la Proveedores,
Dirección, Ejecutivo de Compras, Cantidad de FRT en Reparación,
Bodeguero, Supervisores de Área, Cantidad de FRT en Fabricación,
Técnicos, Auxiliares, % de Reclamos,
Infraestructura, Cumplimiento de Plan de
Ambiente de Trabajo Calibración,
% de Reclamos de Presentación
en la Entrega

ISO 9001:2008

MEDICIÒN, ANALISIS Y MEJORA
Controles:
Manual de Gestión de Calidad, Manual de

Procesos, Manual de Procedimientos,
Informe Mensual del Nivel de Satisfacción
del Cliente, Programa de Auditorias Internas,
Reporte de Indicadores, Ficha de Recepción
del Trabajo, Control de Acciones Correctivas
Control de Acciones Preventivas
Entradas: Salidas:
. MEDICIÓN,
Lista de Atributos y Variables, ANÁLISIS Sistema de Gestión de la
Información, Y MEJORA Calidad Mejorado
Personal Disponible Formal y Continuamente
Recursos: Indicadores:
Gerente General, Nivel de Satisfacción del Cliente,

Representante de la Dirección, Cumplimiento del Programa de
Personal Missionpetroleum Auditorias Internas,
Promedio Mensual de Indicadores,
Número de Reclamos,
% de Servicios No Conformes,
Relación Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas

ISO 9001:2008

SISTEMA DOCUMENTADO DE LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Controles:
Norma ISO 9001:2008,

Norma ISO 29001:2010,
Manual de Control de
Documentación
Entradas:
Salidas:
Lista de Atributos y
Manual de Gestión de la Calidad,
Variables, Manual de Procesos,
Sistema de Gestión de SISTEMA DOCUMENTAL DE
Manual de Procedimientos,
la Calidad Mejorado GESTION DE LA CALIDAD
Lista Maestra de Documentos,
Formal y
Lista Maestra de Registros,
Continuamente, Documentos / Registros
Documentos Externos.
Recursos: Indicadores:
Gerente General, Representante Nivel del Sistema de

de la Dirección, Gestión de la Calidad,
Personal Missionpetroleum, No Conformidades por
Hardware y Software. Control de
Documentos.

ISO 9001:2008
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD
Responsabilidad DOCUMENTOS
de la Dirección Y REGISTROS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
POLÍTICA INTEGRAL
MISSIONPETROLEUM
REVISADA, OBJETIVOS DE
LA CALIDAD REVISADOS,
SISTEMA REVISADO POR Sistema Documental
de la Gestión de la
Calidad
SGC MEJORADO
Gestión de FORMAL Y
LISTA DE CONTINUAMENTE
Recursos ATRIBUTOS Y
PERSONAL VARIABLES
Medición,
Análisis y
Mejora
PERSONAL
COMPETENTE,
INFRAESTRUCTUR RETROALIMENTACIÓN
A DISPONIBLE, DEL CLIENTE
AMBIENTE DE
TRABAJO SEGURO
INFORMACIÓN
Realización
del Producto CLIENTE
CLIENTE
REQUISITOS PARTES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS PARA EL
SECTOR PETROLERO E
INDUSTRIAL, CABEZALES
DE POZOS PETROLEROS

ISO 9001:2008
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades
MISSIONPETROLEUM S.A. ha determinado a través del modelo estratégico corporativo,
incorporar a los diferentes procesos y áreas en el diseño del mismo, las practicas colaborativas
que son esenciales para tratar de entender las herramientas y conceptos operacionales, su
estudio y evaluación son la clave para tomar las decisiones importantes al momento de diseñar
procesos mas eficientes .
MODELO ESTRATEGICO
CORPORATIVO
Visión y Misión
Alta Gerencia
Plan Estratégico
Valores
Objetivos Corporativos de
Calidad
Gerencia Media
Plan Táctico
Jefaturas
Análisis y Planeación
Plan
Operativo
Estrategia Corporativa
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:
a) La declaración documentada de una política de calidad y de objetivos de calidad, apartados

5.3 y 5.4.1 de este manual respectivamente.
b) Manual de Calidad,
c) Procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional,
amparados en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 para la
administración del Sistema de Gestión de Calidad, identificando y determinando los
procedimientos tanto normativos como departamentales y adicionales que son necesarios
para el buen desempeño del sistema.
d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos,
identificados y determinados en las listas maestras de documentos ANEXO No. 4 y
registros ANEXO No. 5 respectivamente.
ISO 9001:2008
NOTA 1.- Se entiende por Procedimiento Documentado que el mismo se ha establecido,

documentado, implementado y mantenido. Un solo documento pude incluir los requisitos para
unos o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede
cubrirse con más de un documento.
NOTA 2.- La extensión de la documentación del SGC se ajusta a:

a) El tamaño de nuestra organización y el tipo de actividades que desempeña,
b) Complejidad de procesos y sus interacciones, y
c) Competencia del personal.
NOTA 3.- la documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.
4.2.2 Manual de la Calidad

El Manual de Gestión de la Calidad de MISSIONPETROLEUM S.A. expresa su
compromiso en materia de Calidad. En él se describen las disposiciones generales tomadas
para obtener y asegurar la calidad del producto, así como la prevención de no conformidades
y la aplicación de las acciones para evitar su recurrencia.
El Manual de Gestión de la Calidad incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la

justificación de las exclusiones a las que se acoge el Sistema,
El alcance definido para el Sistema de Gestión de la Calidad de

MISSIONPETROLEUM S.A. es:
Reparación y Fabricación de partes, equipos y herramientas para el

sector petrolero e industrial.
b) La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema, los

mismos que se desarrollan en: el Manual de Control de Documentación ANEXO
No. 6, que incluye los procedimientos: Control de Documentos y Control de
Registros; y, el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 que incluye los
restantes procedimientos documentados requeridos por las normas internacionales
ISO 9001:2008, ISO TS 29001:2010: como son Auditorías Internas, Control de
Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Y
adicionalmente; Procedimientos e Instructivos específicos de las áreas operativas de la
empresa.

ISO 9001:2008
c) La descripción de la interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

de MISSIONPETROLEUM S.A. la misma que se detalla en el numeral 4.1 de este
Manual.
4.2.2.1 MANUAL DE LA CALIDAD - COMPLEMENTO
Este manual identifica la manera en que MISSIONPETROLEUM S.A. cumple con cada
requisito específico de la Especificación Técnica, incluyendo tanto los requisitos de ISO
9001:2008 y los requisitos complementarios propios de la norma ISO TS 29001:2010.
4.2.3 Control de los Documentos

Para el control de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad se
mantiene la Lista Maestra de Documentos ANEXO No. 4, donde se incluyen todos los
requerimientos que establece la Norma ISO 9001:2008 y la Norma ISO TS 29001:2010 para
el control de la documentación.
Las directrices que controlan la elaboración de esta Lista Maestra de Documentos ANEXO
No. 4 se detallan en el Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6, en donde
MISSIONPETROLEUM S.A. establece los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, en el Manual de

Control de la Documentación en la secciones:
800.1.2 Creación de Manuales-Actividad (2)

800.2.1 Creación de Formatos- Actividad (4)
800.3.1. Administración de Documentos Válidos-Actividad (1).
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, en el

Manual de Control de la Documentación en las secciones:
800.1.4 Cambios en los Manuales-Actividad (1) (2) y (3)

800.2.3 Cambios en los Formatos-Actividad (1) y (2)
800.3.1 Administración de Documentos Validos-Actividad (1),
800.3.2 Administración de Documentos No Válidos-Actividad (1) y
800.3.3 Administración de Documentos Obsoletos-Actividad (1).
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los

documentos, en el Manual de Control de la Documentación en las secciones:
800.1.4 Cambios en los Manuales-Actividad (1) (2) y (3)

800.2.3 Cambios en los Formatos-Actividad (1) y (2)

ISO 9001:2008
800.3.1 Administración de Documentos Validos-Actividad (1),
Y una Lista Maestra de Documentos ANEXO No. 4 y una Lista Maestra de Registros
ANEXO No. 5, donde se evidencian estos requerimientos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran

disponibles en los puntos de uso, en el Manual de Control de Documentación ANEXO No.
6 en la sección: 800.3.1. Administración de Documentos Válidos-Actividad (3) y se ha
dispuesto que todos los responsables del proceso dentro de su manual de procedimientos
puedan encontrar en el apartado de anexos el formato del documento y/o registro que se
aplica para ese proceso en particular y su respectiva versión.
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, según

lo dispuesto en el Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6, sección 800.1.1
Estructura de los Manuales párrafo Estructura, para toda la documentación del SGC.
f) Asegurarse de que se identifican y controlan los documentos de origen externo que

Missionpetroleum S.A. considera que son necesarios para la planificación y la operación
del sistema de gestión, según lo dispuesto en el Manual de Control de Documentación
ANEXO No. 6, sección 800.3.1. Administración de Documentos Válidos-Actividad (4).y;
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. En el Manual de Control de
Documentación ANEXO No. 6, secciones: 800.3.2 Administración de Documentos No
Validos-Actividad (4) y 800.3.3 Administración de Documentos Obsoletos-Actividad (4).
4.2.3.1 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. establece, como mecanismo de control, una Lista Maestra de

Documentos ANEXO No. 4, que identifica los documentos requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad e incluye su estado de revisión actual.
4.2.3.2 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS - COMPLEMENTO
Los cambios efectuados a los documentos son revisados y aprobados por las mismas funciones
que realizaron la revisión y aprobación original según Lista Maestra de Documentos ANEXO
No. 4.
4.2.4 Control de los Registros

Los registros requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad son controlados. Estos
registros son mantenidos para proporcionar la evidencia de conformidad con los requisitos y
con la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

ISO 9001:2008
MISSIONPETROLEUM S.A. ha definido el procedimiento documentado para el control de los

registros en el Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6 cuyas directrices se
concretan en el modelo de Administración de Documentos y en las Listas Maestras de
Documentos ANEXO No. 4 y Registros ANEXO No. 5, estos controles incluyen:
La identificación en el procedimiento 800.4.2 Administración de Registros Válidos –

Actividad (1) del Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6.
El almacenamiento, en lo definido en el procedimiento 800.4.2 Administración de Registros
Válidos – Actividad (4) del Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6.
La recuperación, en lo estipulado en el procedimiento 800.4.2 Administración de Registros
Válidos – Actividad (3) del Manual de Control de la Documentación ANEXO No. 6.
La protección, según el procedimiento 800.4.2 Administración de Registros Válidos –
Actividad (2) del Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6.
Tiempo de retención según el procedimiento 800.4.3 Administración de Registros No
Válidos-Actividad (2) y 800.4.4 Administración de Registros Obsoletos-Actividad (2) del
Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6.
Eliminación de los registros según :
800.4.3 Administración de Registros No Válidos-Actividad (2),
800.4.3. Administración de Registros No Válidos-Actividad (4) y
800.4.4. Administración de Registros Obsoletos-Actividad (4)
del Manual de Control de la Documentación ANEXO No. 6.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.5 Documentación del Diseño y
7.5 Requerimientos de los registros de control de calidad, de la especificación API 6A.
4.2.4.1 CONTROL DE LOS REGISTROS - COMPLEMENTO
El Manual de Control de Documentación ANEXO No. 6 incluye dentro de su procedimiento

documentado la identificación de las funciones y los responsables de la recolección y
mantenimiento de los registros.
De acuerdo a lo establecido en la Lista Maestra de Registros ANEXO No. 5 , los registros

requeridos por los estándares aplicables de producto de la industria, los registros requeridos
para promover evidencia de conformidad con los requisitos y de una operación efectiva del
Sistema de Gestión de la Calidad, son retenidos por cinco años, tiempo requerido por la
industria.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.5 Documentación del Diseño y
7.5 Requerimientos de los registros de control de calidad, de la especificación API 6A.
SECCION 5 : RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

ISO 9001:2008
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. demuestra su compromiso con el
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad así como con la mejora
continua de su eficacia:
a) Comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y

los legales / reglamentarios a través de la Lista de Atributos y Variables ANEXO No. 2;
b) Estableciendo la Política de la calidad, la misma que esta registrada en el documento

Política Integral Missionpetroleum S.A. ANEXO No. 9.
c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, definidos en este Manual.
d) Realizando las Revisiones por la Dirección, las mismas que se evidencian en el registro
Revisión del Sistema por la Dirección ANEXO No. 10, siendo una de las principales entradas
el desempeño de los procesos y cuyas conclusiones se concretan en acciones correctivas y/o
preventivas según aplique, y
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios. A través de la administración de

los recursos empresariales necesarios, diseñando planes estratégicos basándose en los análisis
de presupuestos y costos relacionados con cronogramas de trabajo y la planificaciones
estratégicas de la Empresa.
5.2 ORIENTACIÓN AL CLIENTE

La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. asegura que se han identificado las
necesidades y expectativas de los clientes y se han convertido en requisitos; los mismos que
son determinados en la Lista de Atributos y Variables ANEXO No. 2 y se cumplen en su
totalidad para alcanzar la satisfacción del cliente de acuerdo a lo establecido en los numerales
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y 8.2.1 Satisfacción del
Cliente, del presente Manual.

ISO 9001:2008
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. ha definido su Política de Calidad
como una Política Integral de la siguiente manera:
POLÍTICA INTEGRAL MISSIONPETROLEUM S.A.
CALIDAD
MISSIONPETROLEUM S.A. asume el compromiso de suministrar productos y servicios de calidad, con un estilo innovador, y
creativo de gestión, con foco en sus clientes, la responsabilidad social. Ejerce sus actividades de manera ética, valoriza el
liderazgo en cuestiones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y asume los siguientes compromisos que constituyen su Política
de Calidad:
CLIENTES: satisfacer los requisitos de nuestros clientes de una manera competitiva y rentable, evaluando sistemáticamente su
grado de satisfacción, identificando sus necesidades y expectativas y mejorando la calidad de nuestros productos y servicios.
PERSONAS: valorizar a las personas de la organización procurando su desarrollo y promoviendo su participación creativa en
equipos de trabajo, en un ambiente propicio que permita mejorar la productividad y la calidad de vida.
PROVEEDORES: calificar, evaluar y desarrollar a nuestros proveedores clave para que adopten estándares de trabajo acordes
con nuestra Política de Calidad.
GESTIÓN: implementar sistemas de gestión integrados, evaluarlos sistemáticamente y establecer objetivos alineados con los
empresariales, con el fin de mejorar en forma continua los procesos y resultados.
SEGURIDAD
MISSIONPETROLEUM S.A. considera el talento humano como parte vital en la prestación integral de sus servicios, por tanto, la
Salud Ocupacional es un objetivo fundamental en el desarrollo de los procesos que realiza la Empresa.
Esta política esta orientada a promocionar y mantener un ambiente laboral seguro, acorde con los requerimientos de las partes
interesadas; por esta razón, es necesario su comunicación e implementación enfocando la Gestión de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional como un Sistema que contempla la preparación y respuesta para la prevención y atención de emergencias, el
control de los factores de riesgos inherentes a cada uno de los cargos en los diferentes niveles existentes dentro de la
organización, en su fuente generadora, en las personas o en el medio de transmisión, y todos y cada uno de los aspectos
exigidos por la legislación vigente, acogiendo voluntariamente la Norma OHSAS 18001 como compromiso de garantía de calidad
y mejoramiento continuo.
AMBIENTE
MISSIONPETROLEUM S.A. establece como política ambiental implementar un sistema de gestión para prevenir y controlar las
fuentes de contaminación producto de sus actividades, tendiendo a un desarrollo sostenible.
Es una responsabilidad del directorio alcanzar niveles de desarrollo en el cuidado del medio ambiente, quien establece dentro
del plan empresarial objetivos y metas específicas referidas a la preservación ambiental.
La Organización establece además:
Compromiso y responsabilidad con la preservación del medio ambiente
Controlando las fuentes de contaminación
Cumpliendo la Legislación Ambiental vigente, aplicable a nuestras actividades
Manejo adecuado de desechos (clasificación de los residuos, disposición final
ALCANCE
La presente política integrada de calidad, seguridad –salud ocupacional y medio ambiente es aplicable para la Reparación y
Fabricación de Partes Equipos y Herramientas para el Sector Petrolero e Industrial.

ISO 9001:2008
Esta política:
a) Es adecuada al propósito de la organización debido a que esta direccionada a la reparación

y fabricación de partes, equipos y herramientas para el sector petrolero e industrial.
b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, buscando satisfacer a
nuestros clientes de una manera competitiva y rentable, evaluando sistemáticamente su grado
de satisfacción, identificando sus necesidades y expectativas y mejorando la calidad de
nuestros productos y servicios. Demostrando responsabilidad ambiental y salvaguardando la
salud y seguridad de nuestros empleados, cumpliendo con los requisitos legales y propios de la
organización, mejorando continuamente en función de los objetivos de la calidad, medio
ambiente y seguridad industrial / salud ocupacional.
c) Determina nuestro marco de referencia para administrar por objetivos
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, a través de lo definido en el

procedimiento 800.1.1 Difusión de la Política de Calidad-Actividad (3) del Manual de
Procedimientos General ANEXO No. 7 , y
e) Es revisada para su continua adecuación, durante la Revisión del Sistema por la Dirección
ANEXO No. 10.
5.3.1 Política de la Calidad - Complemento

La Alta Dirección documenta su aprobación de la Política Integral Missionpetroleum a través
del documento Política Integral Missionpetroleum ANEXO No. 9.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos previstos por MISSIONPETROLEUM S.A. se encuentran en el documento
Planificación de Objetivos ANEXO No. 11 y se han desarrollado de acuerdo a lo definido en
las Normas IS0 9001:2008 e ISO 29001:2010, esto es; se establecen en las funciones y niveles
pertinentes, son medibles y coherentes con la Política Integral Missionpetroleum. Y se listan a
continuación:

ISO 9001:2008
1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
1.1. La Responsabilidad de la Dirección es Mantener un Nivel de Satisfacción del Cliente
por encima del 85 % mensual.
2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
2.1. Mantener personal calificado, con un porcentaje del 85 % de las capacitaciones
planificadas; a través de un porcentaje de personal capacitado que del total de personal
planificado no debe ser menor al 90 %; y el porcentaje de personal nuevo con
inducción al puesto de trabajo no debe ser menor al 95%.
2.2. Mantener infraestructura necesaria, cumpliendo el 100 % del plan de mantenimiento
mensual.
2.3. Asegurar la integridad física así como la salud ocupacional de nuestros empleados,
minimizando el riesgo apuntando a un porcentaje del 3 % de accidentabilidad mensual.
3. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3.1. Diseño y desarrollo, cumpliendo con un mínimo de 2 proyectos de diseño mensual.
3.2. Compras (gestión de tiempo en el trámite de órdenes de compra; cumplimiento de
evaluaciones a proveedores trimestral;)
3.3. Fabricación de Productos
3.4. Servicios de reparación
3.5. Servicios técnicos
Para los literales 3.3; 3.4 y 3.5 se establece un promedio de productos y servicios
entregados que satisfagan los puntos de equilibrio establecidos en el promedio de
facturación mensual (indicador nivel de facturación reservado).
3.6. Mantener un inventario de equipos de medición calibrados no menor al 100 %
semestral.
4. MEJORA CONTINUA
4.1. auditorias
4.2. producto y/o servicio no conforme
4.2.1. en fabricación de productos
4.2.1.1.cabezales
4.2.1.2.otros equipos
4.2.2. en servicios
4.2.2.1.de reparación de válvulas y cabezales
4.2.2.2.de reparación otros equipos

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4.2.2.3.varios servicios
Para los literales 4.2 y subdivisiones se establece un control con el seguimiento mensual al
Indicador del Proceso de Medición Análisis y Mejora.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. asegura que:
a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad es efectuada acorde a lo definido
en el numeral 4.1 de este Manual, y permite alcanzar los objetivos de la Calidad a
través del documento Planificación de Objetivos ANEXO No. 11.
b) Esta planificación asegura que los cambios se realizan de una forma controlada y que
durante el cambio se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad, a
través de la definición de las secuencias e interacciones de los procesos especificadas
en el Manual de Procesos ANEXO No. 1 y en este Manual.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. define y comunica las funciones y sus
interrelaciones dentro de la organización, incluyendo las responsabilidades y autoridad, con el
fin de facilitar una gestión de la calidad eficaz mediante, el Organigrama Missionpetroleum
ANEXO No. 12 y la Matriz de Funciones y Responsabilidades ANEXO No. 13.
5.5.2 Representante de la Dirección

El Gerente General de MISSIONPETROLEUM S.A. designa al Jefe QHSE, para que, con
independencia de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad estén establecidos y
mantenidos;
Informar a la Gerencia del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo

las necesidades de mejora, para lo cual se apoyará en el Reporte de Indicadores ANEXO No.
3; y,
Promover el conocimiento de los requisitos del cliente a través de la organización.

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5.5.3 Comunicación Interna

La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. asegura que hay una comunicación
adecuada entre los distintos niveles y funciones, en relación con los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad y su eficacia mediante la emisión del Organigrama Missionpetroleum
ANEXO No. 12, la Matriz de Funciones y Responsabilidades ANEXO No. 13, la Lista
Maestra de Documentos ANEXO No. 4 y la Lista Maestra de Registros ANEXO No. 5.
MISSIONPETROLEUM S.A utiliza el correo electrónico como medio comunicación interna.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades
Por medio del registro Revisión del Sistema por la Dirección ANEXO No. 10, la Gerencia
General de MISSIONPETROLEUM S.A. revisa, a intervalos planificados, el Sistema de
Gestión de la Calidad con el fin de asegurarse de su continua conveniencia, adecuación y
eficacia. La revisión evalúa la necesidad de cambios en el Sistema, incluyendo la Política y los
Objetivos.
5.6.1.1 GENERALIDADES - COMPLEMENTO

La Gerencia General de MISSIONPETROLEUM S.A. realiza la revisión de la dirección por
los menos una vez al año, la misma que se planifica en el documento Planificación de la
Mejora Continua ANEXO No. 14.
5.6.2 Entradas de la Revisión

La Revisión por la Dirección incluye el funcionamiento actual y las oportunidades de mejora
relativos a:
Los resultados de las auditorías
Retroalimentación del cliente
Funcionamiento de los procesos y conformidad de producto
Situación de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones del Sistema
Cambios que afecten al Sistema de Gestión de la Calidad.
Recomendaciones para la mejora.
5.6.2.1 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN - COMPLEMENTO
La información para las revisiones de la dirección incluye reportes y análisis de las no

conformidades de campo, es decir las relativas a los productos no conformes detectados
después de su liberación o cuando están siendo usados.

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5.6.3 Resultado de la Revisión

El resultado de la Revisión por la Dirección incluye acciones en relación con la mejora del
Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto con relación a los
requerimientos del cliente y la necesidad de recursos.
Los resultados de la Revisión por la Dirección son registrados en el registro Revisión del
Sistema por la Dirección ANEXO No. 10. En este, se provee información suficiente para
permitir seguimiento y trazabilidad de las distintas revisiones de la Dirección, de tal forma que
asegure su continuidad y agregue valor a la organización.

ISO 9001:2008
SECCION 6 : GESTION DE RECURSOS
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
MISSIONPETROLEUM S.A., a través de la Gerencia General asegura la provisión de los
recursos esenciales para la implantación de la estrategia y mejora continua. Los recursos
provistos son para la operación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y
satisfacción de los clientes. Los recursos asignados son recursos humanos, infraestructura,
entorno de trabajo y recursos financieros. Tanto los recursos humanos como la infraestructura
necesaria se determinan en el Manual de Procesos ANEXO No. 1, los recursos financieros se
asignan de acuerdo al establecimiento del Flujo de Caja ANEXO No. 15 mencionado también
en el Manual de Procesos ANEXO No. 1.
6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Asignación de personal
El personal con responsabilidades asignadas en el Sistema de Gestión de la Calidad, se
encuentra identificado en el Organigrama Missionpetroleum ANEXO No. 12. Para este
personal se ha definido las competencias necesarias en función de la educación, formación,
habilidades y experiencia. Estas competencias se determinan en el documento Perfiles de
Puesto ANEXO No. 16.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 6.2 Non-pressure-containing

weldments other than weld overlays (PSL 1 to PSL 3), 6.3 Pressure-containing fabrication
weldments for bodies, bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs
and back-pressure valves, 7.3 Calificaciones del personal de control de calidad y 7.5
Requerimientos de los registros de control de calidad, de la especificación API 6A
NOTA.- la conformidad a los requisitos de los productos pueden verse afectados directa o
indirectamente por el personal que desempeñe cualquier tarea en el SGC. Es por este motivo
que las funciones, obligaciones y responsabilidades para con los requisitos están definidos
dentro de los Job description y los procedimientos específicos para cada puesto de trabajo.
6.2.2 Formación, sensibilización, y competencia

MISSIONPETROLEUM S.A., con el objeto de proporcionar la formación que satisfaga las
necesidades de capacitación del personal identificado en el Organigrama Missionpetroleum
ANEXO No. 12, una vez por año y mediante el documento Detección de Necesidades de
Capacitación ANEXO No. 17, realiza el proceso para detectar la capacitación requerida, en
función de esta información se realiza un Plan Anual de Capacitación ANEXO No. 18 y
ISO 9001:2008
finalmente, en el mismo documento, Detección de Necesidades de Capacitación ANEXO No.

17, se evalúa la eficacia de la capacitación recibida.
a) Ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la conformidad con los requisitos del producto, a través de una adecuada
selección por competencias como lo define el Procedimiento 800.1 Recursos Humanos
(general) – Actividad (2)
b) Proporciona formación, u otras actividades de capacitación para lograr la competencia
necesaria.
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas en el documento Detención de Necesidades
de Capacitación ANEXO No. 17.
d) Asegura de que su personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, a través de la
ejecución de charlas de capacitación; la difusión de la política en conjunto con el
representante de la dirección.
e) Mantiene los registros apropiados de: educación, formación, habilidades y experiencia
en los respectivos expedientes de persona.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 7.3 Calificaciones del personal de
control de calidad y 7.5 Requerimientos de los registros de control de calidad, de la
especificación API 6ª
6.2.2.1 ENTRENAMIENTO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece como mecanismo de control a la Detección de

Necesidades de Capacitación ANEXO No. 17 para identificar las necesidades de
entrenamiento y proveer el entrenamiento al personal que realiza actividades relacionadas con
el sistema de gestión de la calidad. Los requisitos de entrenamiento contemplan entrenamiento
sobre el sistema de gestión de calidad y sobre el trabajo del personal.
MISSIONPETROLEUM S.A. provee de capacitación a su personal cada vez que se realiza

un trabajo nuevo o modificado que afecta a la calidad del producto. Adicionalmente al personal
que ingresa a la organización se le somete a un proceso de inducción.
MISSIONPETROLEUM S.A. mide el grado en que su personal es conciente de la relevancia

e importancia de sus actividades y como contribuye al logro de los objetivos de la calidad con
el índice Nivel de Compromiso del Personal ANEXO NO. 19 que se genera en el registro
Evaluación de Compromisos.

ISO 9001:2008
6.3 INFRAESTRUCTURA
MISSIONPETROLEUM S.A., ha identificado la infraestructura necesaria para alcanzar la
conformidad del producto, esta se determina en la Matriz de Identificación de Instalaciones y
Equipos ANEXO No. 20. En este documento se relacionan los requisitos de conformidad del
producto con:
a) Los equipos, espacios de trabajo e instalaciones asociadas
b) Equipos para los procesos (tanto hardware como software) y
c) Los servicios de apoyo.
MISSIONPETROLEUM S.A., mantiene esta infraestructura a través de los documentos:

Matriz de Mantenimiento ANEXO No. 21, donde se generan las Fichas de Mantenimiento
ANEXO No. 22 y los Registros de Mantenimiento ANEXO No. 23 respectivos.
6.4 ENTORNO DE TRABAJO

MISSIONPETROLEUM S.A., ha definido la gestión del entorno de trabajo, tanto de los
factores humanos como físicos, a través de la Matriz de Seguridad ANEXO No. 24. El
mantener y gestionar una Matriz de Seguridad ANEXO No. 24, ejerce una influencia positiva
sobre el personal y los motiva hacia un mayor compromiso con el cumplimiento de los
requisitos del producto y por lo tanto con su conformidad. MISSIONPETROLEUM S.A.,
promueve y mantiene el concepto de Orden y Limpieza mediante: la limpieza general mensual
además de la limpieza diaria de las áreas de trabajo y la ubicación estratégica de cartelería
estática en los puntos de trabajo.

ISO 9001:2008
SECCION 7 : REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN
MISSIONPETROLEUM S.A., presta los servicios de reparación y fabricación de partes,
equipos y herramientas para el sector petrolero e industrial, los mismos que son consecuencia
del cumplimiento y ejecución de los procesos descritos tanto en este manual como en el
Manual de Procesos ANEXO No. 1.
MISSIONPETROLEUM S.A., planifica la realización del producto a través del documento

Ficha de Recepción del Trabajo ANEXO No. 25. Donde se consideran todos los requisitos del
cliente para la Realización del producto y/o prestación del servicio, determinando:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.
b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos
específicos para el producto.
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición,
inspección y ensayo/prueba especificas para el producto, así como los criterios para la
aceptación del mismo.
d) Registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen los requisitos. (véase 4.2.4.)
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología e

operación de la organización.
7.1.1 Planificación de la Realización del Producto - Complemento

MISSIONPETROLEUM S.A., ha definido la inspección de las características del producto
de acuerdo a la Requisición de Materiales ANEXO No. 26 y los Certificados del proveedor,
como métodos de control para verificar la precisión, buenos materiales y buenos terminados y
especificaciones normativas de aquellos productos provistos por fuentes externas.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
MISSIONPETROLEUM S.A., ha identificado los requisitos del cliente, los mismos que se
han determinado en la Lista de Atributos y Variables ANEXO No. 2 y se los administra en la
Ficha de Recepción del Trabajo ANEXO No. 25. En este documento se incluyen:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega como: Tiempos de entrega, precisión, acabados, tipo de material,
los mismos que se incluyen en al Ficha de Recepción del Trabajo ANEXO No. 25.
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b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso previsto
cuando sea conocido (manuales de instalación de equipos-solo aplica en cabezales), y
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto (monograma).
d) Cualquier requisito adicional que la organización considera necesarios. Al momento no
se ha identificado requisitos propios de la organización.
NOTA.- Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo acciones cubiertas por
la garantía, obligaciones contractuales como servicio de mantenimiento, y servicio
suplementarios como el reciclaje o la disposición final.
7.2.2 Revisión de los requisitos del producto

Por su tipo de servicio, los Clientes de MISSIONPETROLEUM S.A. son un universo finito,
compañías petroleras y otras industrias que trabajan en el la zona oriental del país, con las
cuales se mantiene una opción de comercialización y en donde el pedido se establece a través
de la Ficha de Recepción de Trabajo ANEXO No. 25, donde:
a) Se asegura la capacidad de cumplir con los requisitos del producto y los definidos,
incluidos los requisitos de entrega; adicionalmente, en el caso de que el cliente la
proporcione, se incluye una Orden de Trabajo.
b) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido con los expresados
previamente se las realiza en la misma Ficha de Recepción de Trabajo ANEXO No. 25.
c) En conclusión entonces en esta documentación, la organización tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos.
7.2.2.1 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. mantiene como mecanismo de control la Ficha de Recepción

de Trabajo ANEXO No. 25para revisar los requerimientos relacionados al producto.
7.2.3 Comunicación con los clientes

MISSIONPETROLEUM S.A., ha definido los mecanismos para la comunicación con los
clientes de la siguiente manera:
a) En relación con la información del producto a través de Brochures ANEXO No. 27 y la
Carta de Presentación ANEXO No. 28 (Revistas y en la pagina Web de la
empresa).
b) Las consultas a través pro formas, la atención de pedidos, incluyendo modificaciones,
por medio de la Ficha de Recepción de Trabajo ANEXO No. 25.
c) La retroalimentación del cliente a través de entrevistas cuyo resultado se registra en el
documento Informe Mensual de Satisfacción del Cliente ANEXO No. 29 y las quejas,
las mismas que se registran en el Reporte de Quejas ANEXO No. 30.

ISO 9001:2008
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 7.5 Requisitos de registros para
Control de Calidad de la especificación API 6A.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
MISSIONPETROLEUM S.A. aplica el proceso de diseño y desarrollo exclusivamente para la
FABRICACIÓN DE CABEZALES DE POZOS PETROLEROS y OTROS EQUIPOS
REQUERIDOS POR EL CLIENTE.
MISSIONPETROLEUM S.A. planifica y controla el diseño y desarrollo mediante el registro

Planificación de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 31. Durante esta actividad se ha
determinado:
a) las etapas del diseño y desarrollo,

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
MISSIONPETROLEUM S.A. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados
en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de
responsabilidades mediante el registro Planificación de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 31.
En este mismo documento se actualizan los resultados de la planificación a medida que
progresa el diseño y desarrollo.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.1 Requerimientos de desempeño

– Generalidades; 4.2 Condiciones de servicio; 4.3 Métodos de diseño y 4.4 Información de
diseños misceláneos, de la especificación API 6A.
7.3.1.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece a la misma Planificación de Diseño y Desarrollo

ANEXO No. 31. Como mecanismo de control para el diseño del producto.
En el caso de que el diseño y desarrollo sean subcontratados, MISSIONPETROLEUM S.A.

se asegurará de que el proveedor satisfaga los requisitos del Diseño y desarrollo y que provea
de evidencia de que estos se han cumplido.

ISO 9001:2008
7.3.1.2 DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM SA, establece el documento Documentación de Diseño ANEXO

No. 32. que incluye métodos, hipótesis, fórmulas y cálculos de la etapa de desarrollo cuando
sea aplicable.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.3 Metodología del Diseño y 4.5
Documentación del Diseño de la especificación API 6A.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

MISSIONPETROLEUM S.A. determina los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del producto en Requisitos de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 33, estos elementos
de entrada incluyen:
a) los requisitos funcionales y de desempeño,

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
MISSIONPETROLEUM S.A. revisa los elementos de entrada para el diseño y desarrollo

para verificar su adecuación, que estén completos, sin ambigüedades y no sean contradictorios.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.3 Metodología del Diseño; 4.4
Información de diseños misceláneos y 10 Equipo - Requerimientos específicos (según
corresponda desde el 1 Bridas al 24 Válvulas de contra presión), de la especificación API 6A.
7.3.2.1 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL DISEÑO Y DESARROLLO – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. identifica, documenta y revisa los requisitos de entrada para el

diseño del producto, incluyendo los requisitos establecidos por el cliente en el documento
Requisitos del Diseño y Desarrollo ANEXO No. 33.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de tal manera que permiten la
verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban
antes de su liberación. Los resultados del diseño y desarrollo se determinan en el documento
Requisitos de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 33 los mismos que:

ISO 9001:2008
a) cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,

b) proporcionan información apropiada para la compra, la producción y la prestación del
servicio,
c) contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto, y
d) especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.3 Metodología del Diseño; 4.4
Información de diseños misceláneos y 5.1 Generalidades, Materiales – Requerimientos
generales, de la especificación API 6A.
7.3.3.1 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO – COMPLEMENTO.
Los resultados del diseño y desarrollo están documentados en Planos ANEXO No. 34 y Fichas
Técnicas del Producto ANEXO No. 35.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas y de acuerdo con lo planificado, MISSIONPETROLEUM S.A.
realiza revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo donde:
a) Evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos,
e
b) Identifica cualquier problema para proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas

con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Se mantienen registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria en Documentación del Diseño
ANEXO No. 32, Planos ANEXO No. 34, y en el Registro de Revisión del Diseño IDD-R21-
01.
7.3.4.1 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. realiza una revisión final del diseño y desarrollo y la registra
en los Planos ANEXO No. 34, Documentación del Diseño ANEXO No. 32 y en el Registro de
Revisión del Diseño IDD-R21-01. Estas revisiones, de acuerdo a lo definido en la
Planificación de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 31 son ejecutadas por personas que están
fuera del diseño y del desarrollo.
El cumplimiento de este requisito incluye al 4.4 Información diseños misceláneos y al 4.6

Revisión del Diseño, de la especificación API 6A.

ISO 9001:2008
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

MISSIONPETROLEUM SA realiza la verificación del diseño y desarrollo, de acuerdo con lo
planificado, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se mantiene el registro de los
resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria en Verificación y
Validación del Diseño ANEXO No. 36 y el Reporte de Verificación Final de
Especificaciones ANEXO No. 37. Y
MISSIONPETROLEUM SA revisa los documentos de salida del diseño independientemente

de las actividades de revisión del diseño y desarrollo.
El cumplimiento de este requisito incluye al 4.7 Verificación del Diseño, de la especificación

API 6A.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

MISSIONPETROLEUM SA realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo
planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos
para su aplicación especificada o uso previsto. La validación se completa antes de la entrega o
implementación del producto. Se mantiene registros de los resultados de la validación y de
cualquier acción que sea necesaria en la Verificación y Validación del Diseño ANEXO No. 36,
el Reporte de Ensamblaje de Partes ANEXO No. 38 y/o el Registro de Prueba de Presión
ANEXO No. 39.
MISSIONPETROLEUM SA valida el diseño y desarrollo a través de ensayos funcionales y/u

operacionales de los productos elaborados, según lo definido en el Manual de Procedimientos
de IDD (Ingeniería Diseño y Desarrollo ANEXO No. 40)
El cumplimiento de estos requisitos incluyen a aquellos definidos en 4.3 Métodos del diseño y
4.4 Información diseños misceláneos, de la especificación API 6A.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

MISSIONPETROLEUM S.A. identifica y registra los cambios del diseño y desarrollo en la
Planificación de Diseño y Desarrollo ANEXO No. 31. Estos cambios se revisan, verifican y
validan, según sea apropiado, y aprueban antes de su implementación. La revisión de los
cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y en el producto ya entregado.
MISSIONPETROLEUM S.A. mantiene registros de los resultados de la revisión de los

cambios y de cualquier acción que sea necesaria en la documentación respectiva.
ISO 9001:2008
7.3.7.1 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO – COMPLEMENTO
Los cambios en el diseño y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de diseño,
tienen los mismos controles que el desarrollo y desarrollo original y la documentación del
diseño original.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
MISSIONPETROLEUM S.A., se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos
de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido depende del impacto del producto en la posterior realización del servicio final.
MISSIONPETROLEUM S.A, evalúa y selecciona los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la organización.
MISSIONPETROLEUM S.A. establece los criterios para la selección, evaluación y
reevaluación a través del documento Matriz de Compras ANEXO No. 41 y evidencia dichas
actividades en los registros Selección de Proveedores ANEXO No. 42 y Evaluación de
Proveedores ANEXO No. 43, respectivamente. Los resultados de las evaluaciones y cualquier
acción necesaria que se derive de las mismas se las mantiene registradas en los mismos
documentos citados anteriormente.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 4.3 Métodos de diseño; 4.4
Información de diseños misceláneos; 5.2 Especificaciones escritas; 5.3 Mandrel tubing and
casing hangers; 5.4 Bodies, bonnets, end and outlet connections; 5.5 Ring gaskets; 5.6 Test
coupons (TC); 5.7 Qualification test coupons (QTC); 5.8 Heat-treating equipment
qualification; 5.9 Calificación del material; 5.10 Bullplugs and valve-removal plugs 5.11
Back-pressure valves; 5.12 Pressure-boundary penetrations; 5.13 Wear bushings; 5.14 Hub-
end connectors; 6.4 Pressure-containing repair weldments for bodies, bonnets, end and
outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs and back-pressure valves; 7.4
Requerimeintos de control de calidad; 7.5 Requerimientos de los registros de control de
calidad y 10 Equipo - Requerimientos específicos (según corresponda desde el 1 Bridas al 24
Válvulas de contra presión), de la especificación API 6A
7.4.1.1 PROCESO DE COMPRAS – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. establece a la Requisición de Materiales ANEXO No. 26,

Orden de Compra ANEXO No. 44 y Selección de Proveedores ANEXO No. 42, como
mecanismos de control para el proceso de compras y la selección de proveedores
respectivamente.

ISO 9001:2008
Nota.- los productos comprados deben incluir todos los productos y servicios que afecten la
conformidad con los requerimientos del cliente.
7.4.1.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

– COMPLEMENTO
Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores también incluyen

uno o más de los siguientes criterios:
a. Inspección del producto final del proveedor por parte de la organización en sus
dependencias. Esto a través de la aplicación del desarrollo de proveedores.
b. Inspección del producto final del proveedor por parte de la organización al momento de
la entrega. Esto a través de la conciliación de la orden de compra o requisición interna
versus la nota de entrega o documentación aplicable de materiales del proveedor.
c. Vigilancia de la conformidad del proveedor con los requisitos de compra de la
organización. A través la ejecución de auditorias amigables o de la homologación de
proveedores.
d. Verificación por la Organización al SGC del proveedor conformada por
especificaciones estándares/técnicos de un SGC reconocido internacionalmente. A
través la ejecución de auditorias amigables o de la homologación de proveedores.
7.4.1.3 PROCESOS ESPECIALES PROVISTOS POR EL PROVEEDOR – COMPLEMENTO
Cuando MISSIONPETROLEUM S.A. escoja contratar externamente un proceso especial, se

asegurará de que el proveedor cumpla con los requisitos de 7.5.2, Validación de los Procesos
de la Producción, cuando sea aplicable.
7.4.2 Información de las compras

MISSIONPETROLEUM S.A., elabora sus documentos de compra de los productos que
intervienen en la calidad describiendo claramente las características del producto, estos datos
son coherentes con los que se han determinado en la Matriz de Compras ANEXO No. 41,
donde se determinan requisitos para su aceptación. Los datos para las compras se determinan
a través de los documentos Requisición de Materiales ANEXO No. 26, Orden de Compra
ANEXO No. 44 y en el caso especifico de la materia prima para fabricar cabezales, la Ficha
Técnica del Producto ANEXO No. 35, o plano, o documento que avale los requerimientos
de una compra efectiva de los materiales requeridos.

ISO 9001:2008
7.4.2.1 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., de acuerdo a lo definido en la Matriz de Compras ANEXO

No. 41, documenta la información de compras provista al proveedor en la Orden de Compra
ANEXO No. 44 donde se describe al producto a ser comprado, incluyendo:
a) La clase, grado u otra identificación precisa; o,

b) El titulo u otra identificación positiva y los temas aplicables acerca de
especificaciones, dibujos, requerimientos de procesos, instrucciones de inspección y
otros datos técnicos relevantes.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 5.2 Especificaciones escritas; 5.3
Mandrel tubing and casing hangers; 5.4 Bodies, bonnets, end and outlet connections; 5.5
Ring gaskets; 5.6 Test coupons (TC); 5.7 Qualification test coupons (QTC); 5.8 Heat-
treating equipment qualification; 5.9 Calificación del material; 5.10 Bullplugs and valve-
removal plugs; 5.11 Back-pressure valves; 5.12 Pressure-boundary penetrations; 5.13 Wear
bushings; 5.14 Hub-end connectors; 6.4 Pressure-containing repair weldments for bodies,
bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs and back-pressure
valves; 7.4 Requerimientos de control de calidad; 7.5 Requerimientos de los registros de
control de calidad y 10 Equipo - Requerimientos específicos (según corresponda desde el 1
Bridas al 24 Válvulas de contra presión), de la especificación API 6A.
7.4.3 Verificación de los productos comprados

MISSIONPETROLEUM S.A., basado en las características especificadas en el punto 7.4.1,
ha implementado actividades de verificación y aprobación de los productos comprados con los
criterios definidos en la Matriz de Compras ANEXO No. 41 a través del documento
Requisición de Materiales ANEXO No. 26. En el caso de materia prima para cabezales, la
verificación de las certificaciones pertinentes se registrará en el Reporte de Trazabilidad de
Materia Prima ANEXO No. 45, y en el caso de que el material no venga certificado se
procederá de acuerdo a lo definido en el Manual de Procedimientos de Ingeniería ANEXO
No. 40, específicamente 800.1.7. Instructivo de Ensayo a Tracción, 800.1.8. Instructivo de
Ensayo de Dureza (BHN) Materia Prima, 800.1.11. Instructivo de Ensayo de Impacto
.
7.4.3.1 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece a la Requisición de Materiales ANEXO No. 26

como mecanismo de control para la verificación del producto comprado. La Requisición de
Materiales ANEXO No. 26 es el registro de las actividades de verificación efectuadas.

ISO 9001:2008
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 5.2 Especificaciones escritas; 5.3
Mandrel tubing and casing hangers; 5.4 Bodies, bonnets, end and outlet connections; 5.5
Ring gaskets; 5.6 Test coupons (TC); 5.7 Qualification test coupons (QTC); 5.8 Heat-
treating equipment qualification; 5.9 Calificación del material; 5.10 Bullplugs and valve-
removal plugs; 5.11 Back-pressure valves; 5.12 Pressure-boundary penetrations; 5.13 Wear
bushings; 5.14 Hub-end connectors; 6.4 Pressure-containing repair weldments for bodies,
bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs and back-pressure
valves; 7.5 Requerimientos de los registros de control de calidad y 10 Equipo -
Requerimientos específicos (según corresponda desde el 1 Bridas al 24 Válvulas de contra
presión),de la especificación API 6A.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
MISSIONPETROLEUM S.A. planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del
servicio bajo condiciones controladas, las mismas que aseguran:
a) La disponibilidad de información que define las características del producto, esto en la

Lista de Atributos y Variables ANEXO No. 2, catálogos establecidos por fabricantes de
herramientas y tablas estandarizadas, normas internaciones, Planos ANEXO No. 34,
Ficha Técnica del Producto ANEXO No.35 y la Ficha de Recepción del Trabajo
ANEXO No. 25.
b) MISSIONPETROLEUM S.A. cuenta con procedimientos y con personal competente para
asegurar la conformidad del producto, mediante lo evidenciado en Perfiles de Puesto
ANEXO No. 16 y en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7.
c) La identificación y mantenimiento de los equipos necesarios para obtener la conformidad
del producto a través de la Matriz de Identificación de Instalaciones y Equipos ANEXO
No. 20 y las Fichas de Mantenimiento ANEXO No. 22.
d) La determinación de equipos de medición y seguimiento, para las variables que inciden en
la conformidad del producto a través del Control de los Equipos de Medición ANEXO
No. 46. Y su disponibilidad y uso en los Certificados de Calibración (EXTERNO) y la
Verificación de Equipos ANEXO No. 47.
e) La implementación de actividades de supervisión como método de aseguramiento de las
mediciones y los seguimientos a estas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Procesos ANEXO No. 1 y Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7.
f) Estas actividades incluyen la liberación, entrega y pos-entrega del producto.

ISO 9001:2008
7.5.1.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. establece como mecanismo de control a los siguientes

documentos: Hoja de Ruta ANEXO No. 48 y Reporte de Control de Calidad ANEXO No. 49
que describe el control de las actividades de producción.
7.5.1.2 CONTROLES DE PROCESO
El control de los procesos de producción para la fabricación de cabezales está documentado en

Hojas de Ruta ANEXO No. 48 por producto que incluyen actividades para verificar la
conformidad del producto con las características de calidad y estándares de referencia. Los
documentos de control incluyen instrucciones de referencia a través del Manual de
Procedimientos General ANEXO No. 7, destrezas del personal de acuerdo a lo definido en los
Perfiles de Puesto ANEXO No. 16 y criterios de aceptación de los procesos de acuerdo a lo
establecido en la Ficha de Recepción del Trabajo ANEXO No. 25, Hoja de Ruta ANEXO No.
48, Reporte de Verificación Final de Especificaciones ANEXO No. 37, Catálogos del
Fabricante y pruebas que se muestran en el Registro de Prueba de Presión ANEXO No. 39 y
en el Reporte de Ensamblaje de Partes ANEXO No. 38 y, de ser el caso, ensayos no
destructivos para soldadura que se evidencian en: Inspección Visual De Soldadura
(EXTERNO) y en Reporte de Prueba de Líquidos Penetrantes ANEXO No. 50.
Estos controles incluyen los determinado en la especificación API 6A. Según 4.3.3.5
Calificación del diseño por Test de prueba.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 5.1 Generalidades; 6.1

Generalidades; 6.2 Non-pressure-containing weldments other than weld overlays (PSL 1 to
PSL 3) ; 6.3 Pressure-containing fabrication weldments for bodies, bonnets, end and outlet
connections, bullplugs, valve-removal plugs and back-pressure valves ; 6.4 Pressure-
containing repair weldments for bodies, bonnets, end and outlet connections, bullplugs,
valve-removal; plugs and back-pressure valves; 6.5 Weld overlay for corrosion resistance
and/or hard facing and other material surface property controls; 7.1 Generalidades:; 7.2
Measuring and testing equipment; 7.3 Calificaciones del personal de control de calidad; 7.4
Requerimeintos de control de calidad y 7.5 Requerimientos de los registros de control de
calidad, de la especificación API 6A.

ISO 9001:2008
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación

del servicio
Dentro del manual de procedimientos se estipula que todo proceso de fabricación y
reparación de cabezales y arboles de navidad esta regido por la norma API 6A, mientras que
para la fabricación y reparación de partes, equipos y herramientas esta regido por normas de
calidad vigentes o los mecanismos de control del presente manual (7.5.1.1) de tal manera que
cada procedimiento envuelto tanto en el proceso de fabricación y reparación contempla los
requerimientos específicos normativos para su validación y ejecución.
MISSIONPETROLEUM S.A. establece, en el Manual de Procedimientos de cada área, las

disposiciones para los procesos de producción, incluyendo:
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,

b) la aprobación de equipos y calificación del personal,
c) El uso de métodos y procedimientos específicos, y
d) Los requisitos de los registros.
e) La re validación
MISSIONPETROLEUM S.A. registra la validación del producto en cada Registro que se

deriva de los procedimientos aplicables.
7.5.2.1 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN – COMPLEMENTO.
MISSIONPETROLEUM S.A. establece como mecanismos de control para la validación del

producto el cada Registro que se deriva de los procedimientos aplicables. Se han
identificado los siguientes procesos especiales para la fabricación de Cabezales de Pozo y
Arboles de Navidad en MISSIONPETROLEM S.A.:
Ensayos No Destructivos,
Soldadura y tratamientos térmicos,
Para los cuales se han definido como mecanismos de control instructivos y registros
específicos que se detallan en el Manual de Procedimientos de Ingeniería Diseño y
Desarrollo ANEXO No. 40, secciones:
800.1.7 Instructivo de Ensayo a Tracción,

800.1.8 Instructivo de Ensayo de Dureza (BHN) Materia Prima
800.1.11 Instructivo de Ensayo de Impacto

ISO 9001:2008
7.5.3 Identificación y trazabilidad

MISSIONPETROLEUM S.A. repara y fabrica partes piezas y equipos para el sector petrolero
e industrial susceptibles de identificación donde la trazabilidad es un requisito. La
identificación y trazabilidad se ajusta a los siguientes criterios:
1) Servicio de reparación identificado a través del número de la Ficha de Recepción de Trabajo

ANEXO No. 25 y registrado en la Hoja de Servicio ANEXO No. 51.
2) Fabricación de partes piezas y equipos, a excepción de cabezales, identificado a través del

número de Ficha de Recepción de Trabajo (o sus siglas FRT) ANEXO No. 25 y registrado en
la Hoja de Servicio ANEXO No. 51.
3) Fabricación de Cabezales para pozos petroleros, identificado a través del Número de Serial
(identificación única del producto), Número de Parte y Número de Trazabilidad de la Materia
Prima, los mismos que se registran en la Hoja de Control de FRT´s (Consolidado de Reportes
de producción de cada área) ANEXO No. 52, Reporte de Trazabilidad de la Materia Prima
ANEXO No. 45, Hoja de Ruta ANEXO No. 48, y Reporte de Control de Calidad ANEXO No.
49.
MISSIONPETROLEUM S.A., identifica dos estados del producto y servicio: en proceso y

terminado.
7.5.3.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD – COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece al Reporte de Trazabilidad de Materia Prima

ANEXO No. 45, la Hoja de Ruta ANEXO No. 48, la Hoja Control de FRT´s ANEXO No. 52
y el Reporte de Control de Calidad ANEXO No. 49 para la Fabricación de Cabezales, como
mecanismos de control para la identificación y trazabilidad del producto desde la recepción de
la materia prima, durante todas las etapas de la producción y la entrega, y; a la Hoja de
Servicio ANEXO No. 51 para la reparación y fabricación restante.
7.5.3.2 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD -

COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A. establece en el Manual de Procedimientos de Ingeniería

Diseño y Desarrollo ANEXO No. 40 los requisitos para el mantenimiento o reemplazo de las
marcas y registros de identificación y trazabilidad en la Fabricación de Cabezales.
7.5.3.3 ESTADO DEL PRODUCTO - COMPLEMENTO

ISO 9001:2008
MISSIONPETROLEUM S.A., establece como mecanismo de control la Hoja Control de

FRT´s ANEXO No. 52 para la identificación del estado del producto.
7.5.4 Propiedad del cliente

MISSIONPETROLEUM S.A., cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras están
bajo su control o están siendo utilizados. Estos bienes son: las partes y piezas entregadas para
su reparación, y las muestras y diseños utilizados en la fabricación. En cuanto a las partes,
piezas y muestras se las identifica y protege mediante lo definido en el documento Matriz de
Preservación ANEXO No. 53, adicionalmente se las verifica mediante inspección y se las
protege tanto del deterioro así como de cualquier calamidad ubicándolas bajo la custodia del
área de materiales de nuestras instalaciones, las que cuentan con cerramientos y seguridad
permanente.
Los diseños, en cambio, son adjuntados al respectivo expediente y reciben la protección

propia de un documento, siendo devueltos al cliente al finalizar el trabajo. Cualquier bien que
sea de propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso se lo registra en la misma Ficha de Recepción del Trabajo ANEXO
No. 25 e inmediatamente se comunica al cliente mediante el documento Carta de
Información al Cliente ANEXO No. 54. Adicionalmente tanto los bienes del cliente como la
documentación que puede acompañar a estos bienes o que es proporcionada por el cliente para
el desarrollo de un producto o servicio están ligados a un compromiso estrictamente
confidencial.
7.5.4.1 PROPIEDAD DEL CLIENTE – COMPLEMENTO
El MISSIONPETROLEUM S.A., establece como mecanismo de control la Hoja Control de

FRT´s ANEXO No. 52 para la verificación, almacenamiento, mantenimiento, y control de la
propiedad del cliente.
7.5.5 Preservación del producto

MISSIONPETROLEUM S.A., preserva la conformidad del producto con los requisitos del
cliente durante los procesos internos, desde la recepción del trabajo hasta el destino final, aa
través del documento Matriz de Preservación ANEXO No. 53. Esta preservación también se
aplica a las partes constitutivas del producto.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 6.3 Pressure-containing

fabrication weldments for bodies, bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-
removal plugs and back-pressure valves; 8.1 Requitos de Marcado; 8.2 Equipos de cabezal
de pozo; 8.3 Conectores y accesorios; 8.4 Casing y tubing Rangers; 8.5 Valvulas y choques;
8.6 Conectores (bridados, roscados, soldadables y otros); 8.7 Otro equipo; 8.8 Tuercas y
pernos; 8.9 Árboles de navidad; 8.10 Valve-removal plugs; 8.11 Bullplugs; 8.12 Válvulas de

ISO 9001:2008
contra presión; 9.1 Draining after testing; 9.2 Rust prevention; 9.3 Sealing surface
protection; 9.4 Assembly and maintenance instructions; 9.5 Ring gaskets; 9.6 Age control of
non-metallic materials y 10 Equipo - Requerimientos específicos (según corresponda desde

el 1 Bridas al 24 Válvulas de contra presión), , de la especificación API 6A.
7.5.5.1 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece la Hoja Control de FRT´s ANEXO No. 52 como

mecanismo de control describiendo los métodos usados para preservar la conformidad del
producto para las actividades de preservación del mismo.
7.5.5.2 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL INVENTARIO
MISSIONPETROLEUM S.A., detecta el deterioro y verifica la condición del producto y sus

partes constitutivas mediante inventarios semestrales para producto terminado y trimestrales
para materia prima, como lo define el Procedimiento CCA-P6-01 Rev. 2 y el registro CCA-
R4-02.
MISSIONPETROLEUM S.A., optimiza el nivel de inventario en el tiempo y, para los

materiales susceptibles de caducar, asegura la rotación del mismo mediante la aplicación del
método FIFO para la gestión de inventarios, y según lo establecido en el Manual de
Procedimientos.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN
MISSIONPETROLEUM S.A. determina el seguimiento y la medición a realizar, y los
Equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados en los procedimientos productivos
y hojas de ruta respectivas.
MISSIONPETROLEUM S.A., establece a la Hoja de Ruta ANEXO NO. 48 para asegurarse

de que el seguimiento y medición se realiza de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.
MISSIONPETROLEUM S.A., asegura la validez de los resultados, ya que el equipo de

medición:
a) Se calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional, cuando no
existan tales patrones aplicamos la base utilizada para la calibración de acuerdo a lo definido
en el manual de Procedimientos. 800.38 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE
ISO 9001:2008
SERVICIOS DE CALIBRACION, cuya evidencia se cumple a lo planificado es el documento

Control de los Equipos de Medición ANEXO No. 55 a través de los registros Certificados
de Calibración (EXTERO) y Verificación de Equipos ANEXO No. 47.
b) Se ajustan o re ajustan según lo definido en el procedimiento 800.38 PROCEDIMIENTO

PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE CALIBRACION, cuya evidencia se cumple a lo
planificado es el documento Control de los Equipos de Medición ANEXO No. 55.
c) Se identifica y determina el estatus de la calibración de los Equipos de seguimiento y
medición a través del etiquetado conforme a lo definido en el Manual de Procedimientos,
800.38 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE CALIBRACION.
d) Se protege contra ajustes que pudiesen invalidar el resultado de la medición, conforme a lo
definido en el Manual de Procedimientos, 800.38 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE
SERVICIOS DE CALIBRACION y además de lo determinado en el documento Control de
Equipos de Medición ANEXO No. 55.
e) Se protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y

almacenamiento de acuerdo a lo definido en el Manual de Procedimientos, 800.38
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE CALIBRACION y además de
lo determinado en el documento Control de Equipos de Medición ANEXO No. 55.
Además, MISSIONPETROLEUM SA, evalúa y registra la validez de los resultados de las

mediciones anteriores cuando se detecta que el dispositivo no esta conforme con los
requisitos. Y toma las acciones apropiadas sobre el dispositivo y sobre cualquier producto
afectado conforme a lo definido en el Manual de Procedimientos, 800.38 PROCEDIMIENTO
PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE CALIBRACION.
El procedimiento para la solicitud de servicios de calibración establece que cuando

encontramos un instrumento que no muestra conformidad con los requerimientos, debe ser
enviado inmediatamente a nuestra compañía contratista de calibración.
Nuestra compañía contratista de calibración es una empresa certificada para desarrollar estas
actividades.
MISIONPETROLEUM S.A. mantiene los registros Certificados de Calibración

(EXTERNO) y Verificación de Equipos ANEXO No. 47 como resultados de la calibración y
verificación.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 6.3 Pressure-containing

fabrication weldments for bodies, bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-
removal plugs and back-pressure valve y 7.2 Measuring and testing equipment, de la
especificación API 6A.
7.6.1 Control de los equipos de medición y seguimiento

ISO 9001:2008
MISSIONPETROLEUM S.A. establece como mecanismo de control al documento Control de

los Equipos de Medición ANEXO No. 55, para controlar, calibrar y mantener los Equipos
de seguimiento y medición. Estas medidas incluyen el tipo de equipo, su identificación única,

localización, frecuencia de verificación, método de verificación y criterio de aceptación.
7.6.2 Condiciones ambientales

MISSIONPETROLEUM S.A., asegura que las condiciones ambientales son adecuadas para
la calibración a través de la selección de proveedores, inspecciones, mediciones y ensayos
adecuados mediante el orden, limpieza y almacenamiento tanto en la bodega como en el lugar
de trabajo.

ISO 9001:2008
SECCION 8 : MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA
8 MEDIDA, ANALISIS Y MEJORAMIENTO

8.1 PLANIFICACIÓN
MISSIONPETROLEUM S.A., ha definido, e implantado, las actividades de control en las
que se involucra a la medida y supervisión, necesarias para asegurar la conformidad del
producto de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procesos ANEXO No. 1. donde:
a.- Se demuestra la conformidad con los requisitos del producto.

b.- Se garantiza la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
c.- Se mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
La planificación de actividades para alcanzar el mejoramiento está basada en la aplicación de

técnicas estadísticas adecuadas en los puntos del proceso que afectan a la calidad y por tanto a
la conformidad del producto.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente
La Satisfacción del Cliente, es el indicador que utiliza MISSIONPETROLEUM S.A., como
una medida de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, de esta forma esta descrito en
el PROCESO GENERAL de MISSIONPETROLEUM S.A., del numeral 4.1 Requisitos
Generales, de este manual. El nivel de satisfacción del cliente se lo define tomando en cuenta el
nivel de facturación, las quejas de los clientes y el criterio de los mismos en relación al servicio
recogidas mediante entrevistas realizadas por el Gerente General.
Este nivel se lo registra en el Informe Mensual de Satisfacción del Cliente ANEXO No. 29
para el que se ha definido los porcentajes para cada actividad de la siguiente manera:
Facturación 30%; Quejas de clientes 30%; y, Entrevistas 40%. El proceso de medición se
describe en el Manual de Procesos ANEXO No. 1.
NOTA: El seguimiento de la percepción del cliente en Missionpetroleum S.A. incluye como elementos de entada
de fuentes como las Encuestas de Satisfacción del Cliente ANEXO No. 56, los datos del cliente sobre la calidad
del producto entregado documentado en el Informe Mensual de Satisfacción del Cliente ANEXO No. 29.

ISO 9001:2008
8.2.2 Auditoria interna

MISSIONPETROLEUM S.A., ha elaborado un modelo para la realización, mínimo una vez
por año, de auditorias internas que busca determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es
conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 e ISO 29001:2007, y que ha sido
eficazmente implantado y mantenido. Las directrices de este modelo se encuentran definidas
en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7.
Missionpetroleum S.A. determina en el documento Plan anual de auditorías ANEXO No. 57

el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como también mantiene
evidencia de resultados de auditorías previas en el Documento Informe de Auditorías Internas
ANEXO No. 58. Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma su frecuencia y la
metodología en el Registro Plan y Lista de Verificación ANEXO No. 59. La selección de los
auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditorías según lo definido en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 y en
el Plan Anual de Auditorias ANEXO No. 57 donde se determina que los auditores no auditan
su propio trabajo (El auditor designado no audita su propio Proceso sino los Procesos
Relacionados).
8.2.2.1 AUDITORIA INTERNA - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., programa y efectúa al menos una vez al año las auditorias
internas por personal independiente de quienes realizaron o supervisaron directamente la
actividad a ser auditada, según lo definido en el Plan Anual de Auditorias ANEXO No. 57.
8.2.2.2 AUDITORIA INTERNA - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece el tiempo de respuesta para la propuesta de un plan

de acción para tratar las no conformidades detectadas en la ejecución de la auditoria a través
del Procedimiento 800.2.3 Acciones Correctivas - literal (4) que se encuentra en el Manual de
Procedimientos General ANEXO No. 7.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Los datos del proceso que aseguran la conformidad de los requisitos del producto, se utilizan
para la medida y supervisión de los procesos, mediante el uso del Reporte de Indicadores
ANEXO No. 3. Desviaciones detectadas originan correcciones, acciones correctivas o acciones
preventivas.

ISO 9001:2008
8.2.4 Seguimiento y medición del Producto

La medida y supervisión del producto se realizará en las etapas de realización. Dependiendo el
tipo de trabajo, cada Supervisor será el responsable de la liberación del producto. Las
directrices para el seguimiento y medición del producto se detallan en el Manual de Procesos
ANEXO No 1. y se lo realiza a través de la Hoja de Servicio ANEXO No. 51. Y el Reporte
de Control de Calidad ANEXO No. 49.
Esta documentación incluye los requisitos determinados en 6.2 Non-pressure-containing

weldments other than weld overlays (PSL 1 to PSL 3) ; 6.3 Pressure-containing fabrication
weldments for bodies, bonnets, end and outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs
and back-pressure valves; 6.4 Pressure-containing repair weldments for bodies, bonnets, end
and outlet connections, bullplugs, valve-removal plugs and back-pressure valves¸, 7.1
Generalidades; 7.2 Measuring and testing equipment; 7.3 Calificaciones del personal de
control de calidad y 7.4 Requerimeintos de control de calidad ), de la especificación API 6A.
8.2.4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., establece al Reporte de Verificación Final de

Especificaciones ANEXO NO. 37 como mecanismo de control para monitorear y medir las
características del producto.
8.2.4.2 ACEPTACIÓN FINAL DEL PRODUCTO - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., programa la aceptación final del producto y su liberación

como actividades que son efectuadas por parte del Departamento de Control de Calidad, cuyo
personal es diferente al personal que ejecutó o supervisó directamente la producción de los
materiales o productos.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La conformidad del producto en MISSIONPETROLEUM S.A., esta ligada a la Política
Integral Missionpetroleum ANEXO No. 9 y a la Lista de Atributos y Variables ANEXO No.
2; por tanto la conformidad del producto esta dada por el cumplimiento de las expectativas,
obtenidas de los clientes, a través de la Lista de Atributos y Variables ANEXO No. 2. Los
productos no conformes serán por tanto aquellos que no cumplan las expectativas. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de productos no
conformes se detallan en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 y se lo registra

ISO 9001:2008
en el Control de Producto No Conforme ANEXO No. 60 y/o Concesiones de Producto No

Conforme ANEXO No. 61.
8.3.1 Liberación o Aceptación de Producto No Conforme bajo

Concesión - Complemento
El proceso de evaluación, liberación y aceptación de producto no conforme incluye una o más
de las siguientes alternativas:
a. Aceptación de productos que no satisfacen los criterios de aceptación de fabricación

provistos:
1. Los productos satisfacen el criterio de aceptación de diseño, o
2. El criterio de aceptación de fabricación violado es categorizado como
innecesario para satisfacer el criterio de aceptación de diseño, o
3. Los productos son reparados o reprocesados para satisfacer el criterio de
aceptación de diseño o el criterio de aceptación de fabricación.
b. Aceptación de productos que no satisfacen el criterio de aceptación de diseño original

provisto:
1. El criterio de aceptación de diseño original es cambiado por el control de los
cambios de diseño y desarrollo, y
2. Los materiales o productos satisfacen el nuevo criterio de aceptación de diseño.
Dichas alternativas están determinadas en el flujo del procedimiento para Control de producto
no conforme ANEXO No. 60 y se las documenta en el registro Concesiones de producto no
conforme ANEXO No. 61.
8.3.2 Análisis de No Conformidad de Campo - Complemento

El procedimiento Control de Producto No Conforme que esta ubicado en el Manual de
Procedimientos General ANEXO No. 7 incluye requerimientos para identificar, documentar y
reportar incidentes de no conformidades de campo o fallas del producto. El procedimiento
asegura el análisis de las no conformidades de campo, proveyendo que el producto o alguna
evidencia documentada que de soporte a la no conformidad para facilitar la determinación de la
causa.
8.3.3 Notificación al cliente - Complemento

MISSIONPETROLEUM S.A. notificará a sus clientes si el producto que ha sido entregado él
no está de acuerdo a los criterios de diseño. MISSIONPETROLEUM S.A. mantendrá los

ISO 9001:2008
registros para estas notificaciones en el registro Concesiones de producto no conforme

ANEXO No. 61.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS

MISSIONPETROLEUM S.A., ha determinado los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad y los ha agrupado en el documento
Reporte de Indicadores ANEXO No. 3. En este documento, entre otra, se establece
información sobre: satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos del producto, las
características y tendencias de los procesos y de los productos, las oportunidades para llevar
acciones preventivas e información relativa a los proveedores.
8.4.1 Análisis de Datos - Complemento

MISSIONPETROLEUM S.A., establece al Reporte de Indicadores ANEXO No. 3 como
mecanismo de control para la identificación y uso de las técnicas de análisis de datos.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
MISSIONPETROLEUM S.A. ha establecido su Sistema de Gestión de la Calidad como un
modelo que le permita formalizar los procesos de mejora continua, evidenciado en el
documento Planificación de la Mejora Continua ANEXO No. 14.
8.5.1.1 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ORGANIZACIÓN
MISSIONPETROLEUM S.A., define un proceso y establece como mecanismos de control

para el mejoramiento continuo a:
La Planificación de la Mejora Continua ANEXO No. 14
La Planificación de Objetivos ANEXO No. 11
La Evaluación de Objetivos ANEXO No. 62
La Revisión del Sistema por la Dirección ANEXO No. 10
El Reporte de Indicadores ANEXO No. 3
El Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63, y
El Registro de Acciones Preventivas ANEXO No. 64.
8.5.2 Acción correctiva

ISO 9001:2008
MISSIONPETROLEUM S.A., ha elaborado un modelo para la realización de acciones

correctivas que busca eliminar las causas de las no conformidades para prevenir la recurrencia.
Las directrices de este modelo se encuentran definidas en el Manual de Procedimientos
General ANEXO No. 7 , 800.23 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS.
El procedimiento incluye los requerimientos para:

a) La identificación de las no conformidades, incluidas las quejas del cliente, mediante lo

definido en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 800.23 ACCIONES
CORRECTIVAS y evidenciado en el apartado A del Registro de Acciones Correctivas
ANEXO No. 63.
b) La determinación de las causas de las no conformidades, mediante lo definido en el Manual

de Procedimientos General ANEXO No. 7 800.23 ACCIONES CORRECTIVAS y
evidenciado en el apartado B del Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir, mediante lo definido en el Manual de Procedimientos General ANEXO No.
7 800.23 ACCIONES CORRECTIVAS y evidenciado en el apartado C del Registro de
Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias, mediante lo definido en el Manual de

Procedimientos General ANEXO No. 7 800.23 ACCIONES CORRECTIVAS y evidenciado
en el apartado D del Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, mediante lo definido en el Manual de

en el apartado E del Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
f) Revisar las acciones correctivas tomadas, mediante lo definido en el Manual de

en el apartado F del Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
8.5.2.1 ACCIÓN CORRECTIVA - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., asegura que todas las acciones correctivas son efectivas a
través del apartado E del Registro de Acciones Correctivas ANEXO No. 63.
8.5.2.2 TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS
MISSIONPETROLEUM S.A., ha definido que el tiempo de respuesta para las propuesta de

un plan de acción para tratar la acción correctiva es de 5 días, mediante lo definido en el
Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 800.23 ACCIONES CORRECTIVAS,
numeral 4.

ISO 9001:2008
8.5.3 Acción preventiva

MISSIONPETROLEUM S.A., ha elaborado un modelo para la realización de acciones
preventivas que busca eliminar las causas de potenciales no conformidades y prevean la
ocurrencia de las mismas. Las directrices de este modelo se encuentran definidas en el Manual
de Procedimientos General ANEXO No. 7, 800.24 ACCIONES PREVENTIVAS.
El procedimiento incluye los requerimientos para:
a) La identificación de las potenciales no conformidades y sus causas, mediante lo definido en

el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 800.24 ACCIONES PREVENTIVAS y
evidenciado en el apartado A y B del Registro de Acciones Preventivas ANEXO No. 64.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, mediante lo

definido en el Manual de Procedimientos General ANEXO No. 7 800.24 ACCIONES
PREVENTIVAS y evidenciado en el apartado C del Registro de Acciones Preventivas
ANEXO No. 64.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias, mediante lo definido en el Manual de

Procedimientos General ANEXO No. 7 800.24 ACCIONES PREVENTIVAS y evidenciado
en el apartado D del Registro de Acciones Preventivas ANEXO No. 64.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, mediante lo definido en el Manual de

en el apartado E del Registro de Acciones Preventivas ANEXO No. 64, y;
e) Revisar las acciones preventivas tomadas, mediante lo definido en el Manual de

en el apartado F del Registro de Acciones Preventivas ANEXO No, 64.
8.5.3.1 ACCIÓN PREVENTIVA - COMPLEMENTO
MISSIONPETROLEUM S.A., asegura que todas las acciones preventivas son efectivas a
través del apartado E del Registro de Acciones Preventivas ANEXO No. 64.

ISO 9001:2008
ANEXO A NORMA Q1
ANEXO A
REQUERIMIENTOS PARA PROGRAMAS DE
MONOGRAMAS API
A.3.3 MISSIONPETROLEUM S.A., una vez que obtenga la licencia, controlará la aplicación
del monograma API de acuerdo a lo señalado en 800.44 PROCEDIMIENTO DE
MARCACIÓN DEL MONOGRAMA API, que incluye los siguientes requerimientos:
a) Desarrollar y mantener un Procedimiento de Marcación del monograma API que establece

los requisitos especificados por API del producto a ser usado para aplicación del programa de
Monogramas API por parte de la organización.
Este procedimiento define el sitio donde MISSIONPETROLEUM S.A. aplicará el monograma

API junto al que se incluirá el número de licencia de la organización y la fecha de manufactura.
Esa fecha consta de 2 dígitos para representar el mes y 2 dígitos para representar el año, a no
ser que exista otra disposición en la especificación API 6A.
b) El monograma API se aplicará una vez que se hayan superado todas las etapas de control de
calidad, pero deberá ser removido si posteriormente se establece que el producto no satisface
los requisitos API establecidos. Los productos que no satisfacen los requisitos API
especificados no poseen el monograma API.

Manual de Gestiòn de La Calidad Q1 Rev 26 ESPAÑOL

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MISSIONPETROLEUM S. A.

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Elaborado y Revisado Aprobado

SECCION II: INDICE

III REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

1 OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8 MEDIDA ANALISIS Y MEJORAMIENTO

2 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION III: REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

5 2 de 4 Cambio del Representante de la Dirección. Freddy Mora Mayo 30/05

13 4 11 de 12 Revisión alcance Freddy Mora Julio 17/08

3 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

18 8 45 Ampliación de 8.2.4 Freddy Mora Dici – 20/08

4 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

0. PRESENTACION MISSIONPETROLEUM S.A.

SECCION 1 : OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

a) Demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente Productos que satisfagan

El alcance definido para el Sistema de Gestión de la Calidad de MISSIONPETROLEUM

Reparación y Fabricación de partes, equipos y herramientas para el

El Sistema de Gestión de la Calidad de MISSIONPETROLEUM S.A. incluye las respuestas

• ISO 9001:2008 Cuarta Edición al alcance definido para el Sistema de Gestión de la

• API Especificación Q1 / ISO TS 29001:2010 al alcance definido para el Sistema de

6 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION 1 : OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

• API Especificación 6A / ISO 10423:2009, el derecho a utilizar el monograma API para

En el ámbito de la especificación de la API 6A el propósito del alcance incluye los procesos de

1.2 EXCLUSIONES PERMITIDAS

7 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION 2 : NORMAS DE REFERENCIA

• ISO 9000: 2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y

• ISO 9001: 2008 Cuarta Edición, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

• ISO 9004: 2000, Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para la Mejora.

• API Especificación Q1 / ISO TS 29001:2010 - Especificación para programas

• API Especificación 6A / ISO 10423:2009 - Edición Veinte Octubre de 2010,

8 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES

NO CONFORMIDADES DE CAMPO (Norma 29001:2000 8.3.3)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Norma 29001:2000 3.1.1)

SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES

CALIBRACIÓN (Norma 29001:2000 3.1.2)

MECANISMO DE CONTROL (Norma 29001:2000 3.1.3)

ENTREGA (Norma 29001:2000 3.1.4)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.5)

VALIDACIÓN DEL DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.6)

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO (Norma 29001:2000 3.1.7)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE MANUFACTURA (Norma 29001:2000 3.1.8)

PROCESOS ESPECIALES (Norma 29001:2000 3.1.9)

PROPUESTA (Norma 29001:2000 3.1.10)

10 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

11 de 70 RD-M2-01 Rev. 26 Octubre de 2012

SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI)

CASING HEAD HOUSING

SECCION 3 : TERMINOS Y DEFINICIONES

CASING HEAD SPOOL