LOS DEL NOVENO, S.A.

ANALISIS DE RIESGOS

Cliente:
EDITORIAL XYZ

No. RIESGO
1 No se tiene control sobre la estructura tecnologica de la entidad

2 No se controla si el hardware es el adecuado a las necesidades

3 Perdida o daño de hardware por descuido

4 No hay control sobre soportes informaticos brindados

5 No se puede determinar ni delegar responsablidades

6 No se puede determinar si el soporte ha sido correcto

7 La informacion es empirica.

8 Perdida de informacion total

9 Perdida de informacion total

10 Informacion facil de vulnerar

11 No existe soporte adecuado.

12 Poco control de la informacion

13 Poco conocimiento de la situacion tencologica de la entidad

14 Perdida de informacion

Probabilidad
1
2
3
LOS DEL NOVENO, S.A.
ANALISIS DE RIESGOS

Fecha: Hecho por:

Samuel Muñoz

CAUSA DEL RIESGO Impacto Probabilidad

No existe un plan de infraestructura
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tecnológica
No existe ninguna evaluación formal del nuevo
3 2
hardware
No se realiza un mantenimiento preventivo del
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hardware
no existe ni está establecido ningún sistema
de registro de entrada de soportes 3 2
informáticos
No existe ningún tipo de registro de
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incidencias
No existe un procedimiento documentado por
el cual los usuarios comunican las opiniones 1 3
satisfactorias
La realización de estos estudios ergonómicos
se basan en opiniones y experiencia de los 3 1
usuarios.

La editorial está carente de un plan en el caso

de que suceda algún fenómeno que pueda 3 1
ocasionar la pérdida parcial o total de datos

La empresa tampoco contempla escenarios de

3 2
desastres
La seguridad de la empresa no es efectiva,
hay un gran número de empleados que no han 3 3
cambiado la contraseña original
2 2
El software no siempre permanece actualizado
La editorial carece de una política de la
función de servicios de información 2 1
relacionadas con el monitoreo y el reporte de
los controles internos
Carencia de de un proceso para evaluar la
2 3
situación tecnológica de la empresa,
Existen usuarios con accesos a internet, 3 2
dejando vulnerable la perdida de informacion

Impacto
1
2
3