Informe de Auditoría: AU-02

Fecha: 5/04/2013 y 8/04/2013

Objetivo:
Alcance:
Auditor Líder:
Auditores Internos:
Auditores en Formación:
Criterios de Auditoría:
Verificar el cumplimiento del SGC implementado.
Procesos de: compras, ventas, RRHH, control de calidad, almacén.
Javier Perez (JP).
Daniel Lopez (DL), Susana Flores (SF), Javier Ramos (JR).
Fernando Rodriguez (FR).
Norma ISO 9001:2008, Manual de la Calidad.

Fortalezas del SGC:

 Buena disposición de los auditados para colaborar durante la auditoría.

 Orden y buena presentación de los documentos del SGC.

Debilidades del SGC:

 Existe una marcada diferencia de conocimiento de los requisitos del SGC entre los usuarios que ingresaron a
este durante el 2013 y los que forman parte del mismo desde años anteriores.
 La mayoría de usuarios del SGC se encuentran familiarizados con los documentos de su área, pero no con los
de áreas relacionadas.

Conclusiones de la Auditoría:

 El SGC sí cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Tipo: NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad menor OBS: Observación

OM: Oportunidad de mejora
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Resumen de Hallazgos Detectados:

No Conformidad Mayor (NCM) -

No Conformidad Menor (NCm) -
Observación (OBS) 3
Oportunidad de Mejora (OM) -

Tipo: NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad menor OBS: Observación

OM: Oportunidad de mejora
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Hallazgos

Tipo de
Cláusula Proceso(s), Hecho(s) y Evidencia(s) Hallazgo y
Secuencia

Almacén: El procedimiento Recepción de Producto AL -01, solicita se

renueve las fichas técnicas de los productos con los proveedores cada 6
7.4.3 meses, pero no hay cómo evaluar la manera en que se evidenciara esta
OBS 1
actualización.

Almacén: Las matrices definidas para preservar los insumos, materias

7.5.5 primas y producto terminado no precisan el apilamiento, evaluar definir OBS 2
este apilamiento.

Control de Calidad: La trazabilidad a los patrones en los registros de

7.6 verificación realizados por la organización no se encuentra del todo OBS 3
clarificada. Evidencia: patrones del medidor de brillo.

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Auditor Líder

Tipo: NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad menor OBS: Observación

OM: Oportunidad de mejora