PRQ SG

COMAER
DECEA PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS PRQ-SGQ-4.2.3

CINDACTA III
SUMÁRIO
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES................................................................................. 3/18
2 RESPONSABILIDADE................................................................................................... 3/18
3 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 4/18
4 GLOSSÁRIO .................................................................................................................... 5/18
5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES................................................................................. 5/18
6 DISPOSIÇÕES FINAIS ................................................................................................ 13/18
7 ANEXOS ......................................................................................................................... 14/18
Anexo I - Modelo de Capa para Documento ................................................................ 15/18
Anexo II - Tabela de Documentos do SGQ................................................................... 16/18
Anexo III - Modelo de Controle de Revisões ................................................................ 17/18
PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 1/18

COMAER
CINDACTA III
CONTROLE DAS REVISÕES

Data de Nº do Boletim
Nº da
Tópicos Alterados Fase Responsável Efetivação (Quando
Revisão
da Revisão Aplicável)
Cap Felix
Elaboração
Reestruturação total do
02 Verificação SO Mattos 01.11.2010
Documento
Aprovação Cap Felix
Feitas alterações nos seguintes Cap Felix
Elaboração
itens: 1; 3; 3.1; 5.1; 6.2; 6.3.3.3;
6.3.4.1; 6.3.5.4; 6.3.5.5; 6.6 e 6.7. Pub. Bol. Int. Nº 209
03 Verificação Cap Mamede 01.10.2011
04.11.2011
Aprovação Cap Felix
Ten Marcelo
Elaboração
Reestruturação total do Pub. Bol. Int. Nº 49
04 07.03.2014
Documento Verificação SO R1Mattos 13.03.2014
Aprovação Cel Magella
Feitas alterações nos seguintes
itens: 2.4; 3; 5; 5.1.4; 5.2 “c” e Cap Marcelo
Elaboração
“d”; 5.7; 5.8 . Anexos II IV, V, VI;
31.03.2015 Pub. Bol. Int. Nº 63
05 Verificação SO R1Mattos
Inserido: 2.5 02.04.2015
Excluído: 5.6.5 Aprovação Cel Magella
Feitas alterações nos seguintes Cap Marcelo

itens: 2.1; 2.2 2.5; Sumário; 4.1; Elaboração
5.2; 5.3.5.2; 5.3.5.6 ; 5.5.1; 5.7; Pub. Bol. Int.
06 Anexo II; Verificação SO R1Mattos 15.08.2016 NuGAP-RF Nº
Excluído: item 2.4 “b”; Anexo
IV, V e VI; 5.5.2; 5.6.3; 5.6.4; 5.8; Aprovação Cel Miguel
5.9

COMAER
CINDACTA III
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
Este documento foi desenvolvido para atender os requisitos previstos no item 4.2.3
da Norma NBR ISO 9001:2008, para o estabelecimento de procedimentos a serem observados no
controle da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do Terceiro Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III) e os Destacamentos do escopo.
1.2 ÂMBITO
Este procedimento se aplica a todos os setores e Destacamentos dentro do escopo do

SGQ do CINDACTA III, conforme definido no Manual da Qualidade.
2 RESPONSABILIDADE
2.1 Os documentos são processados da seguinte forma:
a) a Política, os Objetivos da Qualidade e os Requisitos do Usuário são

estabelecidos, revisados e aprovados pela Alta Direção (AD);
b) o Manual da Qualidade é elaborado pelo Representante da Direção (RD),

revisado por pessoa com experiência no SGQ do CINDACTA III e aprovado pela
AD;
c) os Procedimentos Documentados do SGQ são elaborados pelo RD, revisados por

pessoa com experiência no SGQ do CINDACTA III e aprovados pela AD; e
d) os demais documentos necessários aos processos são elaborados, revisados e

aprovados conforme as normas vigentes para cada documentação específica.
2.2 É de responsabilidade dos Chefes dos Setores:
a) estabelecer os documentos que são inerentes aos processos, os quais devem ser
controlados por meio de Lista Mestra de Controle de Documentos (LMD),
conforme modelo e rotinas definidos no Sistema de Monitoramento de Processos
(MANCHE);
b) providenciar para que a referida Lista e os documentos nela elencados sejam

mantidos sempre atualizados.

COMAER
CINDACTA III
2.3 É de responsabilidade dos Adjuntos ou, em sua ausência, do mais antigo do setor depois da
Chefia, assessorado pelos membros do Comitê da Qualidade (CQ) no Setor:
a) garantir a atualização (revisão em vigor), organização e distribuição dos

documentos aplicáveis aos seus setores, para que estejam disponíveis nos locais
de uso em revisões atuais, aprovados, legíveis, e prontamente identificáveis;
b) zelar pelos documentos, bem como pela organização dos arquivos; e
c) garantir o controle necessário de documentos.
2.4 É de responsabilidade do Representante do Macroprocesso (RPQ):
a) providenciar junto aos setores para que os documentos da qualidade (listas

mestras, publicações controladas, etc.) permaneçam atualizados, organizados e
facilmente rastreáveis. Entende-se como “providenciar” a ação de
fiscalização/assessoramento e não de execução da atualização das listas mestras e
documentos, cabendo esta responsabilidade aos setores, conforme descrito neste
PRQ.
2.5 É de responsabilidade do efetivo zelar pelos documentos, de modo a garantir o cumprimento

dos requisitos referentes aos controles estabelecidos neste procedimento.
3 REFERÊNCIAS
MNQ-SGQ-001 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade do CINDACTA III

NBR ISO 9000:2005 Fundamentos e Vocabulário da Qualidade
NBR ISO 9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade e Requisitos
4 GLOSSÁRIO
4.1 SIGLAS
AD Alta Direção
CGQ Seção de Garantia da Qualidade do CINDACTA III
CQ Comitê da Qualidade
CINDACTA III Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
DTCEA Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
LMD Lista Mestra de Controle de Documentos
COMAER
CINDACTA III
PRQ Procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade

RADA Regulamento de Administração da Aeronáutica
RD Representante da Direção
RPQ Representante de Macroprocesso
SGQ Sistema de Gestão da Qualidade
4.2 DEFINIÇÕES
Procedimento: Forma especificada de executar uma atividade ou um processo;
Documento: Informação e o meio no qual ela está contida;
Informação: Dados significativos;
Manual da Qualidade: Documento que especifica o SGQ de uma Organização; e
Requisito: Necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou

obrigatória.
5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Os Procedimentos serão elaborados conforme os parâmetros abaixo descritos. Os

documentos previstos em normas no âmbito do COMAER seguirão o padrão previamente
estabelecido. Os demais documentos, caso não se enquadrem nas situações anteriores, poderão ser
redigidos conforme este Procedimento, naquilo que for aplicável a cada documento.
5.1 LAYOUT DO DOCUMENTO
Formato composto de uma capa, sumário, controle das revisões e conteúdo

(disposições preliminares, responsabilidade, referências, glossário, elaboração de documentos e/ou
descrição das atividades, disposições finais e anexos).
5.1.1 FORMATO DA CAPA
Conforme o Anexo I - Capa para documentos.
5.1.2 FORMATO DO CABEÇALHO E DO RODAPÉ
Conforme o padrão do cabeçalho e rodapé deste procedimento.

COMAER
CINDACTA III
5.1.2.1 Cabeçalho
É composto de quatro blocos conforme descrito abaixo:
a) símbolo do CINDACTA III: símbolo atualizado da Unidade;
b) cadeia de comando: empregar cadeia de comando conforme o exemplo;
c) nome do documento: escrever por extenso o nome do documento conforme o

exemplo; e
d) identificação: A identificação (referência) localiza-se no cabeçalho, após o nome

do documento, sendo repetida no início do rodapé com a finalidade de identificar
cada documento e a situação de atualização de revisão. É composto de três blocos,
com os caracteres alfanuméricos que identificam o Setor.
(1) tipo do documento - é formado por caracteres alfabéticos, constituindo-se no
código do documento, conforme o Anexo II - Tabela de Documentos do SGQ:
(2) emissor do documento - é formado por caracteres alfabéticos, que representam o
órgão/setor/sistema emissor do documento.
(3) número crescente de emissão - é formado por três dígitos numéricos que
compõem um número crescente, começando por 001, para cada
órgão/setor/sistema, à exceção dos Procedimentos do SGQ e seus respectivos
anexos, que seguirão a numeração de acordo com os itens da norma aplicada.
Ex: PRQ-SGQ-4.2.3, para o Procedimento de Controle de Documentos.
Exemplo de cabeçalho:
Símbolo do CINDACTA III Nome do Documento
COMAER
CINDACTA III
Identificação
Cadeia de Comando
PRQ-SGQ-4.2.3
Tipo do DOC (1)
Emissor do DOC (2)
Número do DOC (3)

COMAER
CINDACTA III
5.1.2.2 Rodapé
O rodapé é composto de: código do documento, identificação do documento, revisão,

data e numeração de página, da forma descrita abaixo:
a) Identificação do Documento: conforme descrito no item 5.1.2.1;
b) Revisão - 00 (para a confecção do documento), com crescimento a cada alteração

do documento;
c) Data da revisão do modelo do documento realizada pela CGQ- DD.MM.AAAA; e
d) Numeração da página - nº da página/nº de páginas total do documento (Ex 1/2).
Exemplo de rodapé:
PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 10 Data: 30.05.2020 Página: x/y
5.1.3 CONTROLE DE REVISÕES
O formato desse campo é apresentado no Anexo III - Controle de Revisões, e só

aparece na primeira página do documento.
5.1.4 CONTEÚDO DO DOCUMENTO
Conteúdo do Documento Página

Sumário x/y
Controle de Revisões x/y
1 Disposições Preliminares x/y
1.1 Finalidade x/y
1.2 Âmbito x/y
2 Responsabilidade x/y
3 Referências x/y
4 Glossário x/y
5 Descrição das Atividades x/y
6 Disposições Finais x/y
7 Anexos x/y

COMAER
CINDACTA III
5.2 DOCUMENTAÇÃO DO SGQ
Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são elaborados e aprovados,

quanto a sua adequação, antes de sua emissão, sendo constituídos dos seguintes tipos:
a) Declarações da Política, dos Objetivos da Qualidade e dos Requisitos do

Usuário: abrange o CINDACTA III e os DTCEA do escopo;
b) Manual do SGQ: abrange o CINDACTA III e os DTCEA do escopo;
c) Procedimentos do SGQ: são constituídos dos seguintes documentos: PRQ-SGQ-

4.2.3 Procedimento para Controle de Documento, PRQ-SGQ-4.2.4 Procedimento
para Controle de Registros, PRQ-SGQ-8.2.1 Procedimento para Índice de
Satisfação do Usuário, PRQ-SGQ-8.2.2 Procedimento para Auditoria Interna,
PRQ-SGQ-8.3 Procedimento para Controle de Produtos/Serviços Não Conformes,
PRQ-SGQ-8.5 Procedimento para Ação Corretiva/ Preventiva/Melhoria;
d) Procedimentos Administrativos, Operacionais e Técnicos: são constituídos de

requisitos legais, normas, documentos administrativos, operacionais, técnicos de
manutenção, comunicados e outros requisitos das atividades desenvolvidas no
CINDACTA III e nos DTCEA do escopo; e
e) Registros: são os de caráter comprobatório, onde todas as informações

apresentam, por evidências objetivas, um histórico das atividades que são
efetivamente realizadas na Organização.
5.3 CICLO DE VIDA DA DOCUMENTAÇÃO
O “ciclo de vida” dos documentos do SGQ do CINDACTA III e dos DTCEA do

escopo segue a rotina que se detalha a seguir:
a) elaboração;
b) numeração dos documentos;
c) verificação;
d) aprovação;
e) implementação; e
f) revisão.

COMAER
CINDACTA III
5.3.1 ELABORAÇÃO
A elaboração do documento deve ser realizada por quem possua competência técnica
e administrativa, sendo analisada criticamente para verificar a aplicação, o formato e a coerência do
documento antes de seguir para aprovação pelo responsável.
5.3.2 NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.3.2.1 A numeração dos documentos será sequencial, de acordo com a ordem cronológica.
Exemplo: documento anterior- PRO-XXX-001; o próximo será - PRO-XXX-002. Os documentos
previstos em normas do COMAER seguirão o padrão previamente estabelecido.
5.3.3 VERIFICAÇÃO
No documento, o verificador deve observar: ambiguidade, consistência e se cumpre

os requisitos normativos. Nessa fase de verificação (análise crítica), espera-se que seja estabelecido
um processo interativo de ajuste do documento.
5.3.4 APROVAÇÃO
5.3.4.1 Após a verificação do documento, procede-se à aprovação pela autoridade

administrativamente competente e sua posterior distribuição.
5.3.4.2 As aprovações dos documentos internos dos processos do CINDACTA III são realizadas
pela Alta Direção, Representante da Direção, Gerentes dos Macroprocessos ou Chefes de Setores,
conforme as competências estabelecidas.
5.3.4.3 Salvo disposição em contrário, os responsáveis pela elaboração do MNQ e do PRQ deverão
providenciar a publicação dos documentos em Boletim Interno, após a aprovação pela autoridade
competente.
5.3.5 IMPLEMENTAÇÃO
5.3.5.1 O Chefe do Setor pertinente é responsável por divulgar ao efetivo subordinado a

documentação a ser utilizada, e suas respectivas modificações.
5.3.5.2 Para assegurar o controle dos documentos e evitar o uso de documentos obsoletos, mantém-
se setorialmente, sempre atualizada, uma LMD no sistema MANCHE, disponível para verificação.

COMAER
CINDACTA III
5.3.5.3 A autoridade responsável pela emissão de documentos poderá fornecer cópias, devidamente
protocoladas, para setores envolvidos ou interessados, as quais serão identificadas com a frase
“CÓPIA CONTROLADA”. Tal distribuição deverá constar da Lista Mestra da autoridade
emissora, no campo “Localização” e também será controlada pelo setor usuário. Por ocasião de
modificações nos documentos, a autoridade emissora providenciará a substituição das versões
desatualizadas distribuídas, o que não dispensa a responsabilidade do setor usuário verificar a
atualização do documento, conforme periodicidade estabelecida em sua Lista Mestra. A inscrição
“CÓPIA CONTROLADA” também poderá ser utilizada nos demais documentos relacionados na
LMD, quando julgado pertinente.
5.3.5.4 Caso necessário (para treinamento, auditoria interna e situações semelhantes) poderão ser
providenciadas cópias não-controladas as quais serão identificadas com a frase “CÓPIA NÃO
CONTROLADA”.
5.3.5.5 O Chefe do Setor é responsável por providenciar o recolhimento das cópias obsoletas da
revisão anterior, destruindo-as e, havendo a necessidade de retenção por qualquer propósito,
providenciar a identificação do documento por meio de carimbo: “DOCUMENTO OBSOLETO”,
para evitar o uso não pretendido de tais documentos.
5.3.5.6 O RD disponibiliza os Documentos da Qualidade (Manual da Qualidade, Política da

Qualidade, Objetivos da Qualidade, Requisitos do Usuário, Procedimentos da Qualidade e outros
documentos), em meios pertinentes.
5.3.6 REVISÃO
A iniciativa de revisão dos documentos partirá da autoridade que os elaborou.
5.3.6.1 As áreas executantes ou outras poderão solicitar à autoridade emitente a revisão dos
documentos, quando se perceber a necessidade de correção ou melhoria.
5.3.6.2 Relatórios de não conformidade, sugestões/reclamações de clientes e auditorias também

podem servir de insumo para revisão dos documentos, para corrigir deficiências ou realizar
melhorias no nível da qualidade praticada.
5.3.6.3 As revisões são identificadas na folha de Controle de Revisões ou em local específico de

cada documento e nas Listas Mestras.

COMAER
CINDACTA III
5.3.6.4 Rasuras, emendas ou correções em documentos deverão seguir o modelo preconizado no

RCA 12-1 Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA).
5.3.6.5 Preferencialmente, o Manual e os Procedimentos da Qualidade deverão ser analisados

anualmente, ocasião em que se verifica a necessidade ou não de sua atualização. A qualquer
momento, entretanto, verificando-se a necessidade ou possibilidade de melhorias, tais documentos
poderão ser alterados, devendo ser cumpridas as orientações deste procedimento.
5.4 ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS
5.4.1 Os documentos internos originais são colocados em arquivos, em meio impresso e/ou
eletrônico, de acordo com o tipo do documento e a distribuição especificada na LMD.
5.4.2 Os chefes dos setores são os responsáveis pelo armazenamento, preservação, manutenção e
segurança dos documentos contidos nos arquivos, devendo tomar as providências necessárias para
que as dependências destinadas ao armazenamento possuam segurança e condições físicas
adequadas para evitar possíveis danos e prejuízos.
5.4.3 Os documentos classificados devem receber o tratamento conforme legislação vigente.
5.5 DOCUMENTOS EXTERNOS
5.5.1 Para efeito de identificação serão considerados documentos externos os que não são emitidos
por autoridade do âmbito do CINDACTA III e, onde aplicável, ser controlados por meio da LMD.
5.6 ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
5.6.1 As versões atualizadas são conferidas nos sítios oficiais do Comando da Aeronáutica e,
quando necessário, nas demais fontes oficiais responsáveis por disponibilizá-las.
5.6.2 As atualizações são controladas por meio da LMD no sistema MANCHE.
5.7 PREENCHIMENTO DE LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
Os campos da LMD deverão ser preenchidos conforme as seguintes orientações:
a) Sigla: código alfanumérico do Documento (ex: ICA 10-1; NPA 053C/CMDO-

CGQ/11; PRQ-SGQ-8.2.2);
Nota 1: Quando não houver código alfanumérico especificado, os documentos deverão ser inseridos na LMD, de

COMAER
CINDACTA III
acordo com a sua tipificação. (ex: AIP-Brasil; Modelo Operacional do ACC RE, Manual Técnico).
Sigla Descrição
ICA 10-1 Correspondência e Atos Oficiais do COMAER
MODELO OPERACIONAL Modelo Operacional do ACC RE
NPA 053C/CMDO-CGQ/11 Sistema de Gestão da Qualidade do CINDACTA III
PRQ-SGQ-8.2.2 Procedimento para Auditoria Interna
b) descrição: nome do documento (ex: Correspondência e Atos Oficiais do

COMAER; Modelo Operacional do ACC RE; Sistema de Gestão da Qualidade do
CINDACTA III; Procedimento para Auditoria Interna);
c) entrada em vigor: o formato neste campo será DD.MM.AAAA;
d) versão: dado que permita identificar a versão/edição/emenda/revisão/situação e

atualização do documento. Ex: “Versão 2”, “3ª Edição”, “Emenda 4”, “Revisão 5”,
“Anexo A 20.10.2014”. Caso a publicação não possua
versão/edição/emenda/revisão/situação e atualização do documento, deverá ser
repetida neste campo a data de entrada em vigor do documento;
e) verificação: Será sempre mensal no sistema MANCHE.
f) localização: local destinado ao arquivamento do documento, a fim de preservá-lo

de danos, perdas ou deterioração e permitir seu fácil acesso (armário 3, prateleira
2, pasta/caixa 4; mesa 1, gaveta “C” etc.).
Nota 1: Quando a localização do documento for o endereço eletrônico da fonte de sua atualização,
todos os campos seguirão os procedimentos acima descritos.
Nota 2: A critério da Chefia, os setores poderão manter documentos somente em meio eletrônico,
tendo em vista melhor utilização do espaço e demais recursos materiais (papel, impressora, pastas,
armário etc.), dentre outros motivos. Neste caso o Chefe deverá atentar para que não contrarie
disposição regulamentar, bem como analisar os possíveis impactos para os serviços em caso de
degradação dos sistemas.
Nota 3: Nos casos em que não for possível identificar no documento algum dado como a versão do
documento (data, ano, letra, número, emenda, etc.), os campos data de entrada em vigor e, versão
serão preenchidos com “NA” (Não Aplicável).

COMAER
CINDACTA III
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Este procedimento entrará em vigor na data de sua aprovação.
6.2 Os setores do CINDACTA III e Destacamentos do escopo deverão, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, adequar sua documentação com o requerido por este procedimento.
6.3 Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Representante da Direção.
MARCELO BREDERODES CAMPOS Cap QOECOM

Representante da Direção
Aprovo:
EDUARDO MIGUEL SOARES Cel Av

Alta Direção

COMAER
CINDACTA III
ANEXOS

COMAER
CINDACTA III
Anexo I – Modelo de Capa para Documento
COMANDO DA AERONÁUTICA
DECEA
CINDACTAIII
PROCEDIMENTO PARA
CONTROLE DE DOCUMENTOS
PRQ-SGQ-4.2.3

COMAER
CINDACTA III
Anexo II – Tabela de Documentos do SGQ
COMAER
DECEA TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO
CINDACTA III
Tipo do Documento Código do Documento Nível Hierarquia
Abertura de Chamados ACH 4º
Análise ANA 3º
Ata ATA 4º
Cautela de Equipamentos e Componentes CAU 4º
Comunicado COM 3º
Controle CON 3º
Diretriz DIR 3º
Documentos Técnicos DOC 3º
Especificação ESP 3º
Fac-Símile FAX 3º
Ficha FIC 4º
Ficha de Crítica de Auditoria FCA 4º
Ficha de Controle de Entrevistado FCE 4º
Ficha de Controle de Numeração de RACP FCP 4º
Ficha de Controle de Numeração de ROM FCR 4º
Ficha de Controle de Numeração de FMI FCM 4º
Ficha de Melhoria Implementada FMI 4º
Ficha de Registro de Recurso FRR 4º
Formulário FOR 4º
Indicador IND 4º
Instrução INS 3º
Lista LIS 4º
Lista Mestra de Controle de Documentos LMD 4º
Lista Mestra de Controle de Registros LMR 4º
Lista de Presença em Reunião de AI LPR 4º
Manuais Operacionais MAN 3º
Manual do SGQ MNQ 1º
Matriz de Auditoria Interna MAI 4º
Norma NOR 3º
Norma de Serviço NSV 3º
Organograma ORG 3º
Pauta PAT 3º
Planilha PLA 3º
Plano PLN 3º
Plano de Auditoria Interna PAI 3º
Procedimentos Administrativos PRA 3º
Procedimentos do SGQ PRQ 2º
Procedimentos Específicos PRE 3º
Procedimentos Gerais PCG 3º
Procedimentos Operacionais PRO 3º
Procedimentos Técnicos PRT 3º
Programa PRG 3º
Programa Anual de Auditoria Interna PAA 4º
Projeto PRJ 3º
Registros da Qualidade RGQ 4º
Regra REG 3º
Regulamento REL 3º
Relatório RET 4º
COMAER
CINDACTA III
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva RCP 4º

Relatório de Causa Raiz RCR 4º
Relatório de Oportunidade de Melhoria ROM 4º
Relatório Final de Auditoria RFA 4º
Tabela TAB 4º
Teste TST 3º

COMAER
CINDACTA III
Anexo III – Modelo de Controle de Revisões
CONTROLE DAS REVISÕES

Nº da Data de Efetivação Nº do Boletim (Quando
Tópicos Alterados Fase Responsável
Revisão da Revisão Aplicável)
Elaboração Ten Marcelo
Reestruturação total do Pub. Bol. Int. Nº 50
04 Verificação SO R1 Mattos 13.02.2014
Documento 04.03.2014
Aprovação Cel Magella
Feitas alterações nos Cap Marcelo
seguintes itens: 2.4; 3; 5; Elaboração
5.1.4; 5.2 “c” e “d”; 5.7;
5.8 . Anexos II IV, V,
VI; Verificação SO R1Mattos 31.03.2015 Pub. Bol. Int. Nº 63
05
02.04.2015
Inserido: 2.5
Excluído: 5.6.5 Aprovação Cel Magella
Feitas alterações nos Cap Marcelo

Elaboração
seguintes itens: 2.1; 2.2
2.5; Sumário; 4.1; 5.2;
Pub. Bol. Int. NuGap -
5.3.5.2; 5.3.5.6 ; 5.5.1; Verificação SO R1Mattos 15.08.2016
06 RF Nº
5.7; Anexo II;
Excluído: item 2.4 “b”;
Anexo IV, V e VI; 5.5.2; Aprovação Cel Miguel
5.6.3; 5.6.4; 5.8; 5.9

PRQ SG

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DECEA PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS PRQ-SGQ-4.2.3

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES................................................................................. 3/18

3 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 4/18

4 GLOSSÁRIO .................................................................................................................... 5/18

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES................................................................................. 5/18

6 DISPOSIÇÕES FINAIS ................................................................................................ 13/18

7 ANEXOS ......................................................................................................................... 14/18

Anexo I - Modelo de Capa para Documento ................................................................ 15/18

Anexo II - Tabela de Documentos do SGQ................................................................... 16/18

Anexo III - Modelo de Controle de Revisões ................................................................ 17/18

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 1/18

CONTROLE DAS REVISÕES

Excluído: 5.6.5 Aprovação Cel Magella

Feitas alterações nos seguintes Cap Marcelo

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 2/18

Este procedimento se aplica a todos os setores e Destacamentos dentro do escopo do

2.1 Os documentos são processados da seguinte forma:

a) a Política, os Objetivos da Qualidade e os Requisitos do Usuário são

b) o Manual da Qualidade é elaborado pelo Representante da Direção (RD),

c) os Procedimentos Documentados do SGQ são elaborados pelo RD, revisados por

d) os demais documentos necessários aos processos são elaborados, revisados e

2.2 É de responsabilidade dos Chefes dos Setores:

b) providenciar para que a referida Lista e os documentos nela elencados sejam

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 3/18

a) garantir a atualização (revisão em vigor), organização e distribuição dos

b) zelar pelos documentos, bem como pela organização dos arquivos; e

c) garantir o controle necessário de documentos.

2.4 É de responsabilidade do Representante do Macroprocesso (RPQ):

a) providenciar junto aos setores para que os documentos da qualidade (listas

2.5 É de responsabilidade do efetivo zelar pelos documentos, de modo a garantir o cumprimento

MNQ-SGQ-001 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade do CINDACTA III

PRQ Procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade

Procedimento: Forma especificada de executar uma atividade ou um processo;

Documento: Informação e o meio no qual ela está contida;

Informação: Dados significativos;

Manual da Qualidade: Documento que especifica o SGQ de uma Organização; e

Requisito: Necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Os Procedimentos serão elaborados conforme os parâmetros abaixo descritos. Os

5.1 LAYOUT DO DOCUMENTO

Formato composto de uma capa, sumário, controle das revisões e conteúdo

5.1.1 FORMATO DA CAPA

Conforme o Anexo I - Capa para documentos.

5.1.2 FORMATO DO CABEÇALHO E DO RODAPÉ

Conforme o padrão do cabeçalho e rodapé deste procedimento.

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 5/18

É composto de quatro blocos conforme descrito abaixo:

a) símbolo do CINDACTA III: símbolo atualizado da Unidade;

b) cadeia de comando: empregar cadeia de comando conforme o exemplo;

c) nome do documento: escrever por extenso o nome do documento conforme o

d) identificação: A identificação (referência) localiza-se no cabeçalho, após o nome

Símbolo do CINDACTA III Nome do Documento

Tipo do DOC (1)

Emissor do DOC (2)

Número do DOC (3)

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 6/18

O rodapé é composto de: código do documento, identificação do documento, revisão,

a) Identificação do Documento: conforme descrito no item 5.1.2.1;

b) Revisão - 00 (para a confecção do documento), com crescimento a cada alteração

c) Data da revisão do modelo do documento realizada pela CGQ- DD.MM.AAAA; e

d) Numeração da página - nº da página/nº de páginas total do documento (Ex 1/2).

PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 10 Data: 30.05.2020 Página: x/y