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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIURA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
OBRAS CIVILES
AMPLIACION
Movilización de equipos 9,476.66
Desmovilización de equipos 1,105.61 8,371.05
Obras provisionales y Trabajos preliminares 56,129.47 139,800.74 82,974.01
Caseta de bombeo de pozo 22 189.69 38,032.92 37,463.85 30,540.15
Reservorio elevado R-1 de 2500m3 812.27 162,861.00 160,424.17 169,765.33 162,861.00 155,956.67 169,765.33 167,328.51 162,861.00 162,861.00 153,519.84 169,765.33 20,712.98
Reservorio elevado R-2 de 2000m3 132,291.27 167,062.69 153,473.86 157,870.24 160,268.27 167,062.69 157,870.24 162,666.30 167,062.69 157,870.24 15,187.50
Reservorio elevado R-3 de 3000m3 801.74 160,748.93 158,343.71 167,563.72 160,748.93 153,934.14 167,563.72 165,158.50 160,748.93 160,748.93 151,528.92 167,563.72 153,934.14 158,343.71 28,862.68
Reservorio elevado R-4 de 3000m3 44,733.50 149,639.51 165,474.37 152,014.74 156,369.32 158,744.55 165,474.37 156,369.32 161,119.78 165,474.37 156,369.32 158,744.55 158,744.55 140,930.36
Reservorio elevado R-5 de 2500m3 833.28 167,072.68 164,572.84 174,155.56 167,072.68 159,989.79 174,155.56 171,655.72 167,072.68 167,072.68 157,489.95 174,155.56 21,248.62
Reservorio elevado R-6 de 3000m3 53,324.86 178,378.73 197,254.79 181,210.14 186,401.06 189,232.47 197,254.79 186,401.06 192,063.87 197,254.79 186,401.06 189,232.47 189,232.47 167,996.88
Cámara de bombeo CB-14 (incluye suministro de materiales) 1,269.20 28,668.91 31,207.30 22,472.24
Cuarto de control de cámara de bombeo CB-14 (incluye suministro de materiales) 19,066.24 21,782.23 19,989.68
Cámara de bombeo CB-15 (incluye suministro de materiales) 16,348.46 22,636.33 25,031.71 3,054.12
Cuarto de control de cámara de bombeo CB-15 (incluye suministro de materiales) 9,653.56 19,613.58 20,175.43 7,763.70
Cámara de bombeo CB-16 (incluye suministro de materiales) 40,147.67 182,945.62 190,701.42 97,175.60
Cuarto de control de cámara de bombeo CB-16 (incluye suministro de materiales) 3,069.85 44,910.82 46,275.19 42,182.06
Tanque Unidireccional 1 65,587.68 90,268.75 8,684.07
RENOVACION
Movilización de equipos 4,311.68 2,036.81
Desmovilización de equipos 1,163.89 5,184.60
Caseta de bombeo de pozo 2 16,167.50 21,251.63 11,388.43
Caseta de bombeo de pozo 5 5,057.06 10,971.24 6,828.45
Caseta de bombeo de pozo 10 2,432.67 829.01
Caseta de bombeo de pozo 17 14,533.03 16,603.27 15,236.91
Caseta de bombeo de pozo 20 1,166.34 13,359.92 14,773.66 13,571.98 2,368.03
Caseta de bombeo de pozo 25 357.67
Caseta de bombeo de pozo 27 357.67
Reservorio elevado existente R-7 de 2300m3 (Pachitea) 418.79 550.48 400.35
Reservorio elevado existente R-8 de 2300m3 (Buenos Aires) 233.1 505.71 550.48 80.33
Reservorio elevado existente R-10 de 1500m3 (Parque Infantil) 432.15 9,370.82 9,120.63 4,730.90
Reservorio elevado existente R-11 de 700m3 (Miraflores) 899.02 1,244.80 1,281.03
Reservorio elevado existente R-12 de 2000m3 (Grau) 195.28 396.75 408.12 74.39
Cámara de bombeo de desague y caseta de grupo electrogeno para camara de bombeo CB-1 (Angamos) 1,191.42 46,465.35
Cámara de bombeo de desague CB-3 (El Cortijo) 13,041.58 7,908.75
Cámara de bombeo de desague CB-4 (Los Geranios) 404.23 17,561.60
Cámara de bombeo de desague CB-5 (Ignacio Merino) 35,279.70 40,184.90
Cámara de bombeo de desague CB-6 (Indio) 19,164.56 3,250.13
Cámara de bombeo de desague CB-7 (Miraflores) 4,622.89 13,506.09
Cámara de bombeo de desague y caseta de grupo electrogeno para camara de bombeo CB-8 (Piura) 81,760.56 39,816.48
Cámara de bombeo de desague CB-9 (San José) 6,166.41 78,887.50
Cámara de bombeo de desague CB-10 (San Martín) 63,332.25 59,048.90
Cámara de bombeo de desague CB-11 (Santa María del Pinar) 18,763.27 1,969.63
Cámara de bombeo de desague CB-12 (Consuelo Velasco) 26,469.08 60,314.80
Cámara de bombeo de desague CB-17 (Sur Medio Oeste) 11,025.98 4,558.44
Cámara de bombeo de desague CB-18 (Sector Sur) 7,233.90 60,058.21
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIURA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
Cámara de bombeo de desague CB-16 (Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. Suministro y montaje) 134,662.07 301,139.90 309,278.82 292,261.08 296,700.49 27,376.35
Laboratorio de la Planta de Tratamiento de San Martín (Eq. Hidraúlico) 3,700.74 6,966.09 943.32
Planta de Tratamiento de Curumuy (Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. Suministro y montaje) 162,516.08 343,367.30 334,199.73 334,199.73 315,031.16 348,367.80 320,031.66 329,199.23 334,199.73 348,367.80 329,199.23 339,200.22 348,367.80 329,199.23 334,199.73 334,199.73 320,031.66 348,367.80 320,031.66
RENOVACION
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-2 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 43,712.09 94,833.01 59,023.67
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-5 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 91,027.78 153,069.07
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-10 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 153,616.32 56,457.28
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-17 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 8,445.91 96,744.11 17,659.64
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-20 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 69,891.81 49,435.67
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-25 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 43,136.09 79,380.61
Caseta de Bombeo de Agua del pozo P-27 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 2,480.48 121,543.74
Reservorio elevado R-7 ( Eq. Hidraulico y eléctrico inc.suministro y montaje) 23,188.84 50,307.99 54,762.34 39,434.13
Reservorio elevado R-8 ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 39,702.22 45,357.81 45,357.81 14,365.19
Reservorio elevado R-10 ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 23,638.97 46,298.09 51,197.36 35,642.18
Reservorio elevado R-11 ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 3,684.82 48,792.08 50,189.76 50,952.14 9,021.45
Reservorio elevado R-12 ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 44,098.55 74,028.89 66,059.27
Cámara de bombeo CB-1de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 28,305.65 132,941.15 125,626.21 18,446.38
Cámara de bombeo CB-3 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 125,981.91 186,377.73 140,609.02
Cámara de bombeo CB-4 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 2,494.40 36,492.19 37,600.81 12,102.47
Cámara de bombeo CB-5 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 120,871.97 270,301.61 246,392.87
Cámara de bombeo CB-6 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 162,364.71 194,465.47 89,789.08
Cámara de bombeo CB-7 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 130,764.84 156,618.06 72,314.08
Cámara de bombeo CB-8 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 252,308.62 347,254.03 244,396.51
Cámara de bombeo CB-9 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 8,070.87 67,829.61 68,859.94 20,091.30
Cámara de bombeo CB-10 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 221,602.87 439,914.61 391,644.67
Cámara de bombeo CB-11 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 70,992.24 78,423.93 38,331.90
Cámara de bombeo CB-12 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 18,730.32 61,063.90 58,475.16 7,918.51
Cámara de bombeo CB-17 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 34,404.83 46,519.21 35,373.98
Cámara de bombeo CB-18 de desague ( Eq. Hidraúlico y eléctrico inc. suministro y montaje) 6,831.67 59,621.85 64,900.87 17,700.24
LINEAS DE ALCANTARILLADO
AMPLIACION
Movilización de equipos 17,556.89
Desmovilización de equipos 10,314.67 7,242.22
Lineas de Impulsión (8.66 km)
Trazo y Replanteo 794.51 1,659.36 1,564.18 1,729.70 1,589.01 1,634.53 1,659.36 624.85
Suministro de Tubería y accesorios (8.66 Km) 2,091.07 874,068.50 861,522.07 771,605.93
Instalación de Tuberias y accesorios (inc. excavación, refine, fondo, cama, y relleno) 82,853.83 296,646.32 279,631.69 309,222.35 284,070.29 292,207.72 296,646.32 309,222.35 292,207.72 66,578.97
Rótura y reposición de pavimento de concreto y asfalto 20,146.50 56,102.41 52,884.57 27,561.53
Redes colectoras (41.11 Km)
Trazo y replanteo 1,669.72 4,335.05 4,272.83 4,158.75 4,158.75 3,920.22 4,335.05 3,982.44 4,096.52 4,158.75 4,335.05 4,096.52 4,220.97 1,690.46
Tablestacado 38,321.40 197,757.34 194,918.72 189,714.58 189,714.58 178,833.19 197,757.34 137,673.17
Suministro de tubería 2,123.40 279,580.35 295,859.71 283,827.14 271,086.77
Instalación de Tubería de alcantarillado, se inc buzones, exc., ref., cama, rell.,prueba y elim. 18,689.36 159,431.72 214,007.90 255,202.08 255,202.08 240,564.55 266,021.12 244,383.04 251,383.60 255,202.08 266,021.12 251,383.60 259,020.57 266,021.12 251,383.60 255,202.08 255,202.08 229,083.13 19,833.61
conexiones domiciliarias 61,548.65 287,227.04 317,621.43 291,786.20 300,144.65 304,703.81 317,621.43 300,144.65 309,262.97 317,621.43 300,144.65 304,703.81 304,703.81 291,786.20 246,194.60
Rótura y reposición de pavimento de asfalto 5,889.36 30,391.98 29,955.73 29,155.95 29,155.95 15,050.58
Medidas de seguridad 30.27 258.22 254.51 247.72 247.72 233.51 258.22 237.21 244.01 247.72 258.22 244.01 251.42 258.22 244.01 247.72 247.72 140.84
RENOVACION
Movilización de equipos 103.51 16,458.70
Desmovilización de equipos 3,933.53 12,628.69
Lineas de Impulsión (5.67 km)
Trazo y Replanteo 87.62 1,097.94 1,034.96 1,144.48 1,051.39 1,081.51 1,097.94 851.52
Suministro de Tubería y accesorios (5.67 Km) 192,584.96 306,351.37 298,172.09 95,177.13
Tablaestacado 16,262.97 17,414.73 19,257.56 2,349.61
Instalación de Tuberias y accesorios (inc. excavación, refine, fondo, cama, y relleno) y buzones 93,236.87 109,792.95 121,411.25 111,535.69 114,730.73 116,473.47 121,411.25 103,693.34
Rótura y reposición de pavimento de asfalto 5,930.46 91,812.30 77,974.56
Redes colectoras (0.36Km)
Trabajos preliminares 212.5 255.39
Suministro de tubería 4,793.28 6,636.85 7,339.16 2,300.06
Tablestacado 2,347.27 30,028.81
Instalación de Tubería de alcantarillado, se inc. buzones, exc., ref., cama, rell.,prueba y elim. 1,591.18 45,465.91
conexiones domiciliarias 5,993.20 7,202.84
Medidas de seguridad 1,232.40 151.35
Varios: Rotura y reposición de pavimento de concreto yasfalto 3,609.31 15,140.33
COSTO DIRECTO 394,731.94 668,147.76 1,276,133.86 4,195,716.75 5,376,292.09 4,560,483.92 4,795,721.62 5,216,078.02 5,728,325.96 5,702,948.43 5,852,425.66 5,911,079.90 6,631,412.26 7,261,570.91 7,197,956.44 8,232,915.07 9,172,169.77 9,283,838.74 9,742,735.31 9,709,208.99 8,577,661.43 8,087,589.60 7,172,453.16 4,738,037.74 3,916,631.43 2,348,187.13
GASTOS GENERALES VARIABLES (12.6187%) 49,810.04 84,311.56 161,031.50 529,444.91 678,418.17 575,473.78 605,157.72 658,201.24 722,840.27 719,637.95 738,500.04 745,901.44 836,798.02 916,315.85 908,288.53 1,038,886.85 1,157,408.59 1,171,499.76 1,229,406.54 1,225,175.95 1,082,389.36 1,020,548.67 905,070.35 597,878.77 494,227.97 296,310.69
GASTOS GENERALES FIJOS (0.6995 %) 2,761.15 4,673.69 8,926.56 29,349.04 37,607.16 31,900.59 33,546.07 36,486.47 40,069.64 39,892.12 40,937.72 41,348.00 46,386.73 50,794.69 50,349.71 57,589.24 64,159.33 64,940.45 68,150.43 67,915.92 60,000.74 56,572.69 50,171.31 33,142.57 27,396.84 16,425.57
UTILIDADES (8%) 31,578.56 53,451.82 102,090.71 335,657.34 430,103.37 364,838.71 383,657.73 417,286.24 458,266.08 456,235.87 468,194.05 472,886.39 530,512.98 580,925.67 575,836.52 658,633.21 733,773.58 742,707.10 779,418.82 776,736.72 686,212.91 647,007.17 573,796.25 379,043.02 313,330.51 187,854.97
SUBTOTAL 478,881.69 810,584.83 1,548,182.63 5,090,168.04 6,522,420.79 5,532,697.00 5,818,083.14 6,328,051.97 6,949,501.95 6,918,714.37 7,100,057.47 7,171,215.73 8,045,109.99 8,809,607.12 8,732,431.20 9,988,024.37 11,127,511.27 11,262,986.05 11,819,711.10 11,779,037.58 10,406,264.44 9,811,718.13 8,701,491.07 5,748,102.10 4,751,586.75 2,848,778.36
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 86,198.70 145,905.27 278,672.87 916,230.25 1,174,035.74 995,885.46 1,047,254.97 1,139,049.35 1,250,910.35 1,245,368.59 1,278,010.34 1,290,818.83 1,448,119.80 1,585,729.28 1,571,837.62 1,797,844.39 2,002,952.03 2,027,337.49 2,127,548.00 2,120,226.76 1,873,127.60 1,766,109.26 1,566,268.39 1,034,658.38 855,285.62 512,780.10
TOTAL DEL PRESUPUESTO 565,080.39 956,490.10 1,826,855.50 6,006,398.29 7,696,456.53 6,528,582.46 6,865,338.11 7,467,101.32 8,200,412.30 8,164,082.96 8,378,067.81 8,462,034.56 9,493,229.79 10,395,336.40 10,304,268.82 11,785,868.76 13,130,463.30 13,290,323.54 13,947,259.10 13,899,264.34 12,279,392.04 11,577,827.39 10,267,759.46 6,782,760.48 5,606,872.37 3,361,558.46
TABLA XII.3 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL
LANES DE EXPANSION COSTO MINIMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PIURA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIURA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
PORCENTAJE MENSUAL 0.3% 0.4% 0.8% 2.8% 3.5% 3.0% 3.2% 3.4% 3.8% 3.7% 3.8% 3.9% 4.4% 4.8% 4.7% 5.4% 6.0% 6.1% 6.4% 6.4% 5.6% 5.3% 4.7% 3.1% 2.6% 1.5%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.3% 0.7% 1.5% 4.3% 7.8% 10.8% 14.0% 17.4% 21.2% 24.9% 28.8% 32.7% 37.0% 41.8% 46.5% 51.9% 58.0% 64.1% 70.5% 76.9% 82.5% 87.8% 92.5% 95.7% 98.2% 99.8%
MES 27 TOTAL
9,476.66
9,476.66
278,904.22
106,226.61
1,819,494.43
1,598,685.99
2,116,594.42
2,090,202.61
1,866,547.60
2,491,639.44
83,617.65
60,838.15
67,070.62
57,206.27
510,970.31
136,437.92
164,540.50
6,348.49
6,348.49
48,807.56
22,856.75
3,261.68
46,373.21
45,239.93
357.67
357.67
1,369.62
1,369.62
23,654.50
3,424.85
1,074.54
47,656.77
20,950.33
17,965.83
75,464.60
22,414.69
18,128.98
121,577.04
85,053.91
122,381.15
20,732.90
86,783.88
15,584.42
67,292.11
18,392.58
18,392.59 18,392.59
88,823.64
1,179,096.47
64,438.40
392,803.89
364,527.23
46,610.20
495,873.97
1,511,046.44
5,635,657.12
309,368.46
243,813.64
3,764,723.48
285,772.68
546,811.14
334,229.17
252,720.82
48,651.08
745,966.68
45,022.78 658,869.82
33,826.40
33,826.41
822,313.27
476,618.69
4,036,761.36
74,326.44
1,827,823.45
916,008.72
6,109.16
1,121,868.64
17,263.72
2,011.20
41,920.37
683,825.83
3,517,427.66
75,052.35
1,932,090.67
432,982.19
1,253,420.84
69,134.73
2,011.20
364,435.45
272,335.91
223,674.22
390,294.71
53,279.11 365,342.47
291,377.96
54,419.63 373,163.18
150,447.78
185,035.96
MES 27 TOTAL
1,361,418.71
11,610.15
161,682.66 6,333,959.94
197,568.77
244,096.85
210,073.60
122,849.66
119,327.48
122,516.70
124,024.22
167,693.30
144,783.03
156,776.60
162,640.25
184,186.71
305,319.39
452,968.66
88,689.87
637,566.45
446,619.26
359,696.98
843,959.16
164,851.72
1,053,162.15
187,748.07
146,187.89
116,298.02
149,054.63
15,111.94
12,278.46 15,111.95
54,743.81
11,034,968.42
588,429.21
25,748,259.60
588,429.23
2,137,850.80
64,036.69
1,124,097.38
361,656.95
2,622,893.89
361,656.95
5,535.01
11,377,228.16
819,298.43
8,758.88
8,758.88
8,240.17
111,861.86
75,770.45
261,011.02
75,770.44
1,383.74
9,409,298.55
664,749.10
17,556.89
17,556.89
11,255.50
2,509,287.57
2,509,287.56
156,695.01
53,431.08
1,324,690.32
1,132,477.37
4,213,238.44
4,255,215.33
139,599.55
4,151.27
16,562.21
16,562.22
7,447.36
892,285.55
55,284.87
892,285.55
175,717.32
467.89
21,069.35
32,376.08
47,057.09
13,196.04
1,383.75
18,749.64
345,075.23 152,095,529.12
43,544.01 19,192,478.53
2,413.80 1,063,908.23
27,606.02 12,167,642.32
418,639.06 184,519,558.20
75,355.03 33,213,520.48
493,994.09 217,733,078.68
MES 27 TOTAL
0.2% 100.0%
100.0%