SUB GERENCIA DE

COORDINACIÓN SGI SEGURIDAD,SALUD LABORAL Y

MEDIO AMBIENTE
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Procedimiento
Disposiciones Legales
Aprobado por: Sub Gerencia de Seguridad ,Salud
Elaborado por: Coordinador SGI
Laboral y medio Ambiente
Fecha: 23.11.2016 Fecha: 23.11.2016

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1.- Objetivo.
Establecer una metodología para la actualización de las disposiciones normativas y/o de otro
tipo de requerimientos de carácter obligatorio, o compromisos voluntarios suscritos por Grupo
Empresas Puente Alto, en base a sus Sistemas de Gestión (SGI / PEC) y que tengan directa
relación con los aspectos ambientales y peligros de las actividades, productos y servicios que
desarrolla nuestra Organización.

2.- Aplicación.

En toda la Organización.

3.- Definiciones.

3.1 Abreviaturas.

 INN: Instituto Nacional de Normalización.

 NCh: Norma Chilena.

 SGI: Sistema de Gestión Integrado.

 SG: Sistema de Gestión.

 PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia

 GG: Gerente General.

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Salud laboral y Medio Ambiente
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3.2 Términos.

 Compromisos Voluntarios: Declaración de intenciones, Políticas corporativas,

solicitudes o sugerencias de la Autoridad, de Organismos Gremiales o Académicos,
ratificadas por el Comité de Gestión o el Gerente General, que sin tener fuerza legal
obligatoria, se asumen como tal, ya sea porque formalmente se suscriben o
adhieren, o bien porque corresponden a decisiones superiores con fuerza corporativa
obligatoria.

 Diario Oficial: Periódico Oficial de la República de Chile en el que se publica la

generalidad de los textos legales.

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o

parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen
sus propias funciones y administración.

 Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el

desempeño de una Organización.

 Permisos y Autorizaciones: Corresponde a una forma particular y obligatoria de

cumplir un requerimiento operativo, de naturaleza normalmente parcial o temporal, y
que emanan de la autoridad administrativa encargada de aplicar una norma.

4.- Método o Descripción del Proceso.

4.1 Generalidades.

Las principales fuentes de información acerca de las disposiciones contenidas en la

Normativa Nacional Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, u otros compromisos
suscritos, que tengan relación con las operaciones de la Organización son: Revisión Inicial
de los antecedentes que tiene la Organización, Diario Oficial de la República de Chile,
Asociación de Gremios Industriales, Mutualidad, Sindicatos, INN, y comunicaciones con la
Autoridad.

El Registro de “Identificación y Verificación de Cumplimiento Legal” (RG-GE-017)

individualiza las normas (leyes, resoluciones, etc.), normas chilenas oficiales (NCh) y otras
disposiciones asumidas voluntariamente que tengan directa relación con los aspectos
ambientales y peligros de las actividades, productos y servicios que desarrolla nuestra
Organización.

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4.2 Revisión Inicial.

El proceso de revisión de la legislación se inició con anterioridad a la implementación del

Sistema de Gestión, y consistió en una revisión y recopilación de toda la Normativa Legal,
vinculadas a las actividades, productos y servicios que ejecuta la Empresa.

La organización puede acceder a la normativa a través de la base de datos de la Biblioteca

del Congreso Nacional (www.bcn.cl) y de otros servicios públicos (Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (www.sec.cl), CONAMA (www.conama.cl), Ministerio de Salud
(www.minsal.cl), otros.

4.3 Análisis de Aplicabilidad de las Normas a la Organización.

La Sub Gerencia de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente, presenta directamente al

Comité de Gestión los requisitos normativos y operacionales generados o modificados.
Estos requisitos normativos se traducen en un plan de acción administrado por la
Subgerencia afectada para asegurar el control de cumplimiento del nuevo requisito.

Si el texto es el reemplazo, derogación o una modificación de una Norma existente, en el

Registro de “Identificación y Verificación de Cumplimiento Legal” (RG-GE-017), se incluye y
se reemplaza la versión anterior, actualizándose de esta manera este Registro.

4.4 Compromisos Voluntarios.

Se deben actualizar oportunamente los elementos del SG que resulten afectados a partir de
la inclusión de dicho compromiso. Ésta labor la realiza la Sub gerencia de Seguridad y Salud
Laboral en conjunto con las gerencias comprometidas.

De existir cambios en las políticas del Directorio de la Organización, estas también serán
discutidas en las reuniones de Comité y registradas en las Actas correspondientes,
siguiendo el mismo procedimiento que para otro tipo de compromiso voluntario.

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4.5 Frecuencia y Responsables de Actualización de Registro.

Esta actualización se realiza según se indica a continuación:

Documento Analizado Fuente de Información Frecuencia Responsable

Normativa Ambiental, Seguridad y Diario Oficial de la República Sub Gerencia de seguridad, Salud
Salud Ocupacional Nacional de Chile y bases de datos de Mensualmente laboral y Medio Ambiente con la
Vigente servicios públicos colaboración del Asesor Legal

Normas ISO y/o Sub Gerencia de seguridad, Salud

INN Mensualmente
OHSAS y Normas chilenas laboral y Medio Ambiente

A medida que
Oficios de la Autoridad Comunicados de la Autoridad Según Comunicación Externa
son recibidos

Disposiciones Internas Memorando del Directorio Mensualmente Comité de Gestión

4.6 Requerimientos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo Operativos de

Partes Interesadas.

Cualquier requerimiento ambiental, de seguridad y salud en el Trabajo que realicen las

partes interesadas será canalizado por el Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral y Medio
Ambiente.

4.7 Otros Documentos Normativos

Cualquier documento expendido por la Autoridad, así como también sus manifestaciones
oficiales, como, por ejemplo, Autorizaciones Ambientales, Concesiones de Uso de Agua,
Suelo, u otro recurso natural, resoluciones de Superintendencia de Electricidad y
Combustibles o de otras entidades públicas son considerados documentos normativos.

4.8 Distribución.

Tanto las modificaciones en la legislación, como las modificaciones del listado de aspectos
ambientales, listado de riesgos y los nuevos indicadores de gestión que deban ser
monitoreados, son comunicadas por los coordinadores y Jefes de Departamento a su
personal.

4.9 Verificación del Cumplimiento Legal.

Esta metodología se realizará de acuerdo a planilla de Programa de seguimiento y monitoreo

legal inserto en Matriz de aspectos legales (RG-GE-017)

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5.- Responsabilidades y Obligaciones.

 Coordinador SGI: Programar las Reuniones del Comité del SGI para actualización de
los documentos normativos del Sistema de Gestión Integrado y ponerlos en
conocimiento de la Organización. Verificar la difusión de ellos por las Subgerencias
responsables y la validez y modificación de los Registros comprometidos.

 Sub Gerencia de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente: Monitorear la revisión

del Diario Oficial y bases de datos de servicios públicos y Normativa Ambiental, de
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con recursos propios o externos., según
frecuencia establecida. Mantener los Registros relacionados con el presente
Procedimiento. Analizar e interpretar normativas para determinar alcance, dimensión y
extensión. Dar a conocer a la Organización las nuevas disposiciones. Informarse de las
Normas Chilenas Oficiales (NCh) aplicables a la organización.

 Comité de Gestión / Jefes de Departamento: Análisis de normativas para determinar

los alcances en sus campos de acción, definir planes para cumplirlas y responsables.
Difundir donde corresponda los cambios generados a los elementos del SG.
Recepcionar y canalizar las nuevas disposiciones normativas recibidas y que afecten a
la Organización.

6.- Anexos.

No aplica.

7.- Registros.

Código e
Ordenamiento Acceso Archivo Almacenamiento Disposición Responsable
Identificación

RG-GE-017 Oficina de Sub Gerencia

“Verificación del Jefe de de seguridad,
Cumplimiento Por Fecha Libre Departamento Digital Archivar Salud laboral y
Legal Prevención de Medio
Medioambiental Riesgos y MA Ambiente
y SST”

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8.- Bitácora de actualizaciones.

Nº Motivo Fecha
00 Creación del documento 26.05.08
a) Revisión general del documento.

b) Se modifica pie de página del documento.

c) Se cambia ítem 3 “Referencias” decía:

01 18.06.2010
- PI-GE-001 “Emisión, Revisión y Modificación de Documentos “
- PI-GE-002 “Control de Documentos”
(Estos 2 documentos se han fundido en uno solo, El cual se llama: PI-GE-002 Generación y
Control de Documentos)

d) Se elimina tem 9 “Diagrama de Procesos”.

a) Revisión general del documento.

02 01.06.2011
b) Actualización RG-GE-017
a) Revisión general del documento.
03 01.08.2011
b) Actualización RG-GE-017
04 Actualizaciones puntos 4, 5, 6 y 8 motivadas por modificaciones en la Organización. 20.10.2011
Se actualiza punto Nº 3 “Referencias”, dice: “PI-GE-010 Identificación de Peligros y Evaluación de
05 02.05.2012
Riesgos”. Decía: “PI-GE-010 Identificación y Evaluación de Riesgos”
a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a Departamentos.
06 07.08.2012
b) Se realiza una revisión general del documento
07 Revisión y Actualización del Documento 09/07/2013
08 Se incluye metodología de monitoreo y actualización de aspectos legales 27-09-2013
Se elimina registro RG-GE-010 por registro RG-GE-017, ya este último incluye el listado de
09 27-09-2013
normativa legal.
10 Revisión del Documento 05.08.2014
11 Revisión del Documento 01.09.2015
Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestión de
12 07.03.2016
nuestra organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI.
13 Se actualiza documento según estructura organizacional 18.11.2016
14 Se modifica palabra PRyMA por Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente 23.11.2016

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