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1 – OBJETIVO
2 – ALCANCE
Este POP aplica-se aos colaboradores da ( NOME DA EMPRESA ) em todos os seus níveis.
3 – REFERÊNCIAS
4 – DIVULGAÇÃO
Este POP é divulgado eletronicamente via intranet, para os colaboradores que dispõe de
recursos eletrônicos, aos demais colaboradores a divulgação é por meio de cópia papel, emitida
pelo Responsável Documentação. A distribuição por cópia papel é controla também pelo
Responsável Documentação, com registro contando:
Emissor
Data da emissão
Nome do receptor
Área do receptor.
( NOME DA EMPRESA )
MQ-XX 001 CONTEÚDO POP -XX CONTROLE IT-T 001 Controle das Listas Mestras dos
001 Documentos do SQ-T
DE
DOCUMENTOS
REGISTROS DO CQ
OBJETIVOS
MQXX- 005
VALORES
6 – DEFINIÇÃO
7. CRIAÇÃO DE UM POP
7.1. EMISSÃO
Os POPs podem ser criados por instrução ou iniciativa de qualquer colaborador de uma
área, desde que seja um consenso de toda a equipe daquela área.
2) Envio para o Revisor que é escolhido em função do seu conhecimento na área de atuação do
POP.
6) Envio para o Aprovador que é escolhido em função do seu conhecimento e do seu grau de
9) A redação do POP será em ARIAL 11, com os títulos em caixa alta e em negrito
Observações:
1. A capa deverá ser apresentada, fora raras exceções, em uma única página (a primeira).
2. O cabeçalho deverá ser repetido em cada página do POP.
3. Página: Colocar o número da página e indicar o número total de páginas do POP.
4. Código: Indicar o número do POP, obedecendo aos seguintes critérios:
5. O número deverá ser apresentado sob a forma: POP-XX-YYY ;
6. Os 5 primeiros caracteres deverão sempre ser "DT-POP", a exceção do Manual da
Qualidade onde estes caracteres deverão ser “MQ”.
7. Substituir XX pelo Código da Área ou do tipo de POP´s, como por exemplo :
8. RD: Responsável Documentação
9. CQ: Controle Qualidade /COMITE DA QUALIDADE
10. GQ: Gerência da Qualidade
11. POP: Procedimento Operacional Padronizado
12. Substituir YYY pelo número seqüencial, por ordem cronológica, do POP.
13. Data : Colocar nesse campo o mês e ano da emissão do POP.
14. Próxima Revisão: Fica estabelecido no máximo o período de 1 ano para revisão do POP.
15. Edição: Colocar nesse campo o número da edição do POP.
16. Elaborado por: Identificar a área responsável pela emissão do POP.
7.3 – OBJETIVO :
Descrever o objetivo do POP.
APLICAÇÃO :
A emissão de uma nova versão do POP segue as mesmas regras que aquelas
mencionadas no item 2.1 deste POP (POP-GQ-001). Salvo exceção, o Revisor e o Aprovador
deverão ocupar as mesmas funções que para a versão anterior. O número do POP revisado
permanece o mesmo que o número das versões anteriores e a versão do POP revisado deverá ter
o número seguinte ao da versão sendo substituída. O prazo máximo de validade de uma versão
determinada de um POP será de dois anos ou quando houver necessidade de uma mudança em
relação à versão em curso.
O POP deverá sempre responder às perguntas seguintes em relação ao que está sendo
exposto:
1 – Quem faz ?
2 – O que faz ?
3 – Quando faz ?
4 – Como faz ?
5 – Onde faz ?
Não mencionar o nome de pessoas no POP, mas sim o nome dos cargos. Quando o POP
estabelece o uso de um formulário, anexar o modelo desse formulário ao POP.
Uma cópia papel da versão em curso de cada POP deve ficar disponível a todos os usuários
do POP. É conservada uma cópia eletrônica de todas as versões de cada POP dentro da rede. A
rede só permite acessar eletronicamente a última versão de cada POP bem como todas as cópias
papel referentes a versões anteriores devem ser recolhidas e destruídas pelo Responsável
Documentação.
correspondência mostrando o número do POP antigo e o número do POP substituto. Esta tabela
constitui um registro do sistema da qualidade.
O POP não é substituído por outro. Neste caso, o rastreamento será feito com a
lista dos POPs em vigor na época do estudo.
Quando o POP contiver formulários anexos, estes deverão fazer parte integrante do POP,
inclusive sendo incluídos dentro da numeração das páginas do POP. Os formulários deverão
comportar um código do tipo POP-GQ-001-v.1 que permita identificar o POP e a sua versão.
A lista dos POPs deverá ser atualizada pelo Responsável Documentação, conforme modelo
ANEXO I, cada 6 meses ou antes, se julgado procedente por este Responsável.
ANEXO II - POP-GQ-001-v.1