Este documento muestra el libro mayor y el IVA por cobrar de la Constructora Ensotec durante 2018. En el libro mayor se registran las entradas y salidas de efectivo mensuales, mostrando los saldos finales para cada mes. En la sección de IVA por cobrar se registran los montos mensuales de IVA generado que la constructora puede recuperar, con el saldo final acumulado para diciembre.
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LIBRO MAYOR 2018 banrural monetaria no. 3124013095 Pda. No. FOLIO No. 1 DEBE HABER SALDOS ENERO 1 Q 208,862.29 Q 208,862.29 ENERO 2 Q 154,985.00 Q 363,847.29 ENERO 3 Q 152,400.00 Q 211,447.29 ENERO Q - Q 211,447.29 ENERO Q - Q 211,447.29 ENERO Q - Q - Q 211,447.29 ENERO Q - Q 211,447.29 ENERO Q - Q 211,447.29 Febrero 9 Q 1,592,549.42 Q 1,803,996.71 Febrero 10 Q 1,495,142.62 Q 308,854.09 Febrero Q - Q 276.00 Q 308,578.09 Febrero Q - Q 308,578.09 Febrero Q - Q 308,578.09 Febrero Q - Q 308,578.09 Febrero Q - Q 308,578.09 Marzo 14 Q 3,104,695.41 Q 3,413,273.50 Marzo 15 Q 3,035,471.24 Q 377,802.26 Marzo Q - Q 10,750.00 Q 367,052.26 Marzo Q - Q 367,052.26 Marzo Q - Q 367,052.26 Marzo Q - Q 367,052.26 Marzo Q - Q 367,052.26 Abril 19 Q 594,313.36 Q 961,365.62 Abril 20 Q 663,274.41 Q 298,091.21 Abril Q - Q 8,512.00 Q 289,579.21 Abril Q - Q 289,579.21 Abril Q - Q 289,579.21 Abril Q - Q 289,579.21 Abril Q - Q 289,579.21 Mayo 24 Q 369,950.00 Q 659,529.21 Mayo 25 Q 358,699.21 Q 300,830.00 Mayo Q - Q 1,760.00 Q 299,070.00 Mayo Q - Q 299,070.00 Mayo Q - Q 299,070.00 Mayo Q - Q 299,070.00 Mayo Q - Q 299,070.00 Junio 29 Q 1,421,921.58 Q 1,720,991.58 Junio 30 Q 1,395,079.57 Q 325,912.01 Junio Q - Q 1,589.00 Q 324,323.01 Junio Q - Q 324,323.01 Junio Q - Q 324,323.01 Junio Q - Q 324,323.01 Junio Q - Q 324,323.01 JULIO 34 Q 996,393.49 Q 1,320,716.50 JULIO 35 Q 1,038,009.16 Q 282,707.34 JULIO Q - Q 3,191.00 Q 279,516.34 JULIO Q - Q 279,516.34 JULIO Q - Q 279,516.34 JULIO Q - Q 279,516.34 JULIO Q - Q 279,516.34 AGOSTO 39 Q 1,143,848.80 Q 1,423,365.14 AGOSTO 40 Q 1,122,968.72 Q 300,396.42 AGOSTO Q - Q 3,212.00 Q 297,184.42 AGOSTO Q - Q 297,184.42 AGOSTO Q - Q 297,184.42 AGOSTO Q - Q 297,184.42 AGOSTO Q - Q 297,184.42 SEPTIEMBRE 44 Q - Q 297,184.42 SEPTIEMBRE 45 Q - Q 297,184.42 SEPTIEMBRE Q - Q 2,555.00 Q 294,629.42 SEPTIEMBRE Q - Q 294,629.42 SEPTIEMBRE Q - Q 294,629.42 SEPTIEMBRE Q - Q 294,629.42 SEPTIEMBRE Q - Q 294,629.42 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 IVA Por Cobrar
MES Pda. No. FOLIO No. 2 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q - Q - Q - ENERO 3 Q 16,328.57 Q - Q 16,328.57 ENERO Q - Q 16,328.57 FEBRERO 10 Q 159,879.78 Q - Q 176,208.35 FEBRERO Q - Q 176,208.35 MARZO 15 Q 324,208.29 Q - Q 500,416.64 MARZO Q - Q 500,416.64 ABRIL 20 Q 61,915.71 Q - Q 562,332.35 ABRIL Q - Q 562,332.35 MAYO 25 Q 38,049.26 Q - Q 600,381.62 MAYO Q - Q 600,381.62 JUNIO 30 Q 149,158.48 Q - Q 749,540.10 JUNIO Q - Q 749,540.10 JULIO 35 Q 103,543.32 Q - Q 853,083.42 JULIO Q - Q 853,083.42 AGOSTO 40 Q 120,000.00 Q - Q 973,083.42 AGOSTO Q - Q 973,083.42 SEPTIEMBRE 45 Q - Q - Q 973,083.42 SEPTIEMBRE Q - Q 973,083.42 OCTUBRE 50 Q 194,699.47 Q - Q 1,167,782.89 OCTUBRE Q - Q 1,167,782.89 NOVIEMBRE 57 Q 119,155.92 Q - Q 1,286,938.81 NOVIEMBRE Q - Q 1,286,938.81 DICIEMBRE 62 Q 270,354.89 Q - Q 1,557,293.70 DICIEMBRE Q - Q 1,557,293.70 DICIEMBRE 67 Q - Q 1,557,293.70 DICIEMBRE 71 Q 1,557,293.70 Q - DICIEMBRE 74 Q - CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Sueldos, Salarios y Bonificaciones
MES Pda. No. FOLIO No. 3 DEBE HABER SALDOS
ENERO 3 Q - Q - FEBRERO 10 Q - Q - MARZO 15 Q - Q - ABRIL 20 Q - Q - MAYO 25 Q - Q - JUNIO 30 Q - Q - JULIO 35 Q - Q - AGOSTO 40 Q - Q - SEPTIEMBRE 45 Q - Q - OCTUBRE 50 Q - Q - NOVIEMBRE 57 Q - Q - DICIEMBRE 62 Q 296,175.96 Q 296,175.96 DICIEMBRE 71 Q 296,175.96 Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Cuota patronal IGSS, IRTRA e INTECAP
MES Pda. No. FOLIO No. 12 DEBE HABER SALDOS
ENERO 3 Q - Q - FEBRERO 10 Q - Q - MARZO 15 Q - Q - ABRIL 20 Q - Q - MAYO 25 Q - Q - JUNIO 30 Q - Q - JULIO 35 Q - Q - AGOSTO 40 Q - Q - SEPTIEMBRE 45 Q - Q - OCTUBRE 50 Q - Q - NOVIEMBRE 57 Q - Q - DICIEMBRE 62 Q 12,508.44 Q 12,508.44 DICIEMBRE 71 Q 12,508.44 Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Mercaderías
MES Pda. No. FOLIO No. 20 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q - Q - FEBRERO Q - MARZO Q - ABRIL Q - MAYO Q - JUNIO Q - JULIO Q - AGOSTO Q - SEPTIEMBRE Q - OCTUBRE Q - NOVIEMBRE Q - DICIEMBRE Q - DICIEMBRE 74 Q - Q - CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 GASTOS DE OPERACIÓN
MES Pda. No. FOLIO No. 4 DEBE HABER SALDOS
ENERO 3 Q 136,071.43 Q 136,071.43 FEBRERO 10 Q 407,459.85 Q 543,531.27 MARZO 15 Q 925,311.89 Q 1,468,843.16 ABRIL 20 Q - Q 1,468,843.16 MAYO 25 Q 58,022.79 Q 1,526,865.96 JUNIO 30 Q 350,579.09 Q 1,877,445.05 JULIO 35 Q 372,034.25 Q 2,249,479.30 AGOSTO 40 Q 352,968.72 Q 2,602,448.02 SEPTIEMBRE 45 Q - Q 2,602,448.02 OCTUBRE 50 Q 382,054.24 Q 2,984,502.26 NOVIEMBRE 57 Q 345,521.84 Q 3,330,024.09 DICIEMBRE 62 Q 1,076,669.27 Q 4,406,693.37 DICIEMBRE 71 Q 1,011,635.00 Q 3,395,058.36
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Cuentas por pagar
MES Pda. No. FOLIO No. 13 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q - Q - ENERO 3 Q - Q - Q - FEBRERO 10 Q - Q - Q - MARZO 15 Q - Q - Q - ABRIL 20 Q - Q - Q - MAYO 25 Q - Q - Q - JUNIO 30 Q - Q - Q - JULIO 35 Q - Q - Q - AGOSTO 40 Q - Q - Q - SEPTIEMBRE 45 Q - Q - Q - OCTUBRE 50 Q - Q - Q - NOVIEMBRE 57 Q - Q - Q - DICIEMBRE 62 Q - Q - Q - DICIEMBRE 74 Q 8,187.97 Q (8,187.97)
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Cuentas por Cobrar
MES Pda. No. FOLIO No. 21 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q 56,589.80 Q 56,589.80 ENERO 2 Q - Q - Q 56,589.80 FEBRERO 9 Q - Q - Q 56,589.80 MARZO 14 Q - Q - Q 56,589.80 ABRIL 19 Q - Q - Q 56,589.80 MAYO 24 Q - Q - Q 56,589.80 JUNIO 29 Q - Q - Q 56,589.80 JULIO 34 Q - Q - Q 56,589.80 AGOSTO 39 Q - Q - Q 56,589.80 SEPTIEMBRE 44 Q - Q - Q 56,589.80 OCTUBRE 49 Q - Q - Q 56,589.80 NOVIEMBRE 56 Q - Q - Q 56,589.80 DICIEMBRE 61 Q - Q - Q 56,589.80 DICIEMBRE 74 Q - Q 56,589.80 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Ventas Servicios
MES Pda. No. FOLIO No. 5 DEBE HABER SALDOS
ENERO 2 Q 138,379.46 Q 138,379.46 FEBRERO 9 Q 1,421,919.13 Q 1,560,298.59 MARZO 14 Q 2,772,049.47 Q 4,332,348.06 ABRIL 19 Q 530,636.93 Q 4,862,984.99 MAYO 24 Q 330,312.50 Q 5,193,297.49 JUNIO 29 Q 1,269,572.84 Q 6,462,870.33 JULIO 34 Q 889,637.04 Q 7,352,507.38 AGOSTO 39 Q 1,021,293.57 Q 8,373,800.95 SEPTIEMBRE 44 Q - Q 8,373,800.95 OCTUBRE 49 Q 2,140,023.38 Q 10,513,824.33 NOVIEMBRE 56 Q 1,236,947.35 Q 11,750,771.68 DICIEMBRE 61 Q 2,744,763.21 Q 14,495,534.89 DICIEMBRE 72 Q 14,495,534.89 Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 IVA por Pagar
MES Pda. No. FOLIO No. 14 DEBE HABER SALDOS
ENERO Q - Q - ENERO 3 Q 16,605.54 Q 16,605.54 ENERO 3 Q - Q 16,605.54 FEBRERO 5 Q 170,630.30 Q 187,235.83 FEBRERO Q 276.00 Q 186,959.83 MARZO 7 Q 332,645.94 Q 519,605.77 MARZO Q 10,750.00 Q 508,855.77 ABRIL 9 Q 63,676.43 Q 572,532.20 ABRIL Q 8,512.00 Q 564,020.20 MAYO 11 Q 39,637.50 Q 603,657.70 MAYO Q 1,760.00 Q 601,897.70 JUNIO 13 Q 152,348.74 Q 754,246.44 JUNIO Q 1,589.00 Q 752,657.44 JULIO 15 Q 106,756.45 Q 859,413.89 JULIO Q 3,191.00 Q 856,222.89 AGOSTO 17 Q 122,555.23 Q 978,778.11 AGOSTO Q 3,212.00 Q 975,566.11 SEPTIEMBRE 19 Q - Q 975,566.11 SEPTIEMBRE Q 2,555.00 Q 973,011.11 OCTUBRE 21 Q 256,802.81 Q 1,229,813.92 OCTUBRE Q - Q 1,229,813.92 NOVIEMBRE 23 Q 148,433.68 Q 1,378,247.60 NOVIEMBRE Q 62,103.41 Q 1,316,144.19 DICIEMBRE 25 Q 329,371.59 Q 1,645,515.78 DICIEMBRE Q 83,305.63 Q 1,562,210.15 DICIEMBRE Q 1,557,293.70 Q 4,916.45 DICIEMBRE 26 Q - Q 4,916.45 DICIEMBRE 27 Q - Q 4,916.45 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 DEPREC. Y AMORT. ACUM. PROP. PLANTA Y EQUIPO
MES Pda. No. FOLIO No. 6 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q 2,922.68 Q 2,922.68 FEBRERO Q 2,922.68 MARZO Q 2,922.68 ABRIL Q 2,922.68 MAYO Q 2,922.68 JUNIO Q 2,922.68 JULIO Q 2,922.68 AGOSTO Q 2,922.68 SEPTIEMBRE Q 2,922.68 OCTUBRE Q 2,922.68 NOVIEMBRE Q 2,922.68 DICIEMBRE Q 2,922.68 DICIEMBRE 69 Q - Q 2,922.68 DICIEMBRE 74 Q - Q 2,922.68
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Exportaciones
MES Pda. No. FOLIO No. 15 DEBE HABER SALDOS
ENERO 2 Q - Q - FEBRERO 9 Q - Q - MARZO 14 Q - Q - ABRIL 19 Q - Q - MAYO 24 Q - Q - JUNIO 29 Q - Q - JULIO 34 Q - Q - AGOSTO 39 Q - Q - SEPTIEMBRE 44 Q - Q - OCTUBRE 49 Q - Q - NOVIEMBRE 56 Q - Q - DICIEMBRE 61 Q - Q - DICIEMBRE 72 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Inventario Final
MES Pda. No. Folio No. 22 DEBE HABER SALDOS
DICIEMBRE 72 Q - Q - DICIEMBRE 74 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Aguinaldo y Bono 14
MES Pda. No. Folio No. DEBE HABER SALDOS
JULIO 30 Q - Q - DICIEMBRE 62 Q 9,577.44 Q 9,577.44 DICIEMBRE 71 Q 9,577.44 Q - CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES Pda. No. FOLIO No. 7 DEBE HABER SALDOS ENERO 1 Q 435,154.77 Q 435,154.77 ENERO 3 Q - Q 435,154.77 FEBRERO 10 Q - Q 435,154.77 MARZO 15 Q 616.07 Q 435,770.84 ABRIL 20 Q - Q 435,770.84 MAYO 25 Q - Q 435,770.84 JUNIO 30 Q - Q 435,770.84 JULIO 35 Q - Q 435,770.84 AGOSTO 40 Q - Q 435,770.84 SEPTIEMBRE 45 Q - Q 435,770.84 OCTUBRE 50 Q - Q 435,770.84 NOVIEMBRE 57 Q - Q 435,770.84 DICIEMBRE 62 Q - Q 435,770.84 DICIEMBRE Q - Q 435,770.84 DICIEMBRE 74 Q 407,235.00 Q 28,535.84
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Capital y Superavit Acumulado
MES Pda. No. FOLIO No. 16 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q 697,684.18 Q 697,684.18 ENERO Q - 697,684.18 ENERO Q - 697,684.18 FEBRERO Q - 697,684.18 FEBRERO Q - 697,684.18 FEBRERO Q - 697,684.18 MARZO Q - 697,684.18 MARZO Q - 697,684.18 MARZO Q - 697,684.18 ABRIL Q - 697,684.18 ABRIL Q - 697,684.18 ABRIL Q - 697,684.18 MAYO Q - 697,684.18 MAYO Q - 697,684.18 MAYO Q - 697,684.18 JUNIO Q - 697,684.18 JUNIO Q - 697,684.18 JUNIO Q - 697,684.18 JULIO Q - 697,684.18 JULIO Q - 697,684.18 JULIO Q - 697,684.18 AGOSTO Q - 697,684.18 AGOSTO Q - 697,684.18 AGOSTO Q - 697,684.18 SEPTIEMBRE Q - 697,684.18 SEPTIEMBRE Q - 697,684.18 SEPTIEMBRE Q - 697,684.18 OCTUBRE Q - 697,684.18 OCTUBRE Q - 697,684.18 OCTUBRE Q - 697,684.18 NOVIEMBRE Q - 697,684.18 NOVIEMBRE Q - 697,684.18 NOVIEMBRE Q - 697,684.18 DICIEMBRE Q - 697,684.18 DICIEMBRE Q - 697,684.18 DICIEMBRE Q - 697,684.18 DICIEMBRE Q 487,348.54 1,185,032.72 DICIEMBRE 74 Q 534,700.00 Q 650,332.72 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Depreciaciones y amortizaciones
MES Pda. No. 8 Folio No. DEBE HABER SALDOS
DICIEMBRE 69 Q - Q - DICIEMBRE 71 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Perdidas y Ganancias MES Pda. No. Folio No. DEBE HABER SALDOS DICIEMBRE 71 Q 14,008,186.35 Q 14,008,186.35 DICIEMBRE 72 Q 14,495,534.89 Q (487,348.54) DICIEMBRE 73 Q 487,348.54 Q 0.00
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ 2018 ISR MES Pda. No. Folio No. 17 DEBE HABER SALDOS DICIEMBRE 0 Q 162,449.51 Q 162,449.51 DICIEMBRE 0 Q 162,449.51 Q - DICIEMBRE 0 Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 ISR por pagar
MES Pda. No. FOLIO No. 23 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q - Q - ENERO 0 Q - Q - FEBRERO 0 Q - Q - MARZO 15 Q - Q - Q - ABRIL 0 Q - Q - MAYO 0 Q - Q - JUNIO 0 Q - Q - JULIO 0 Q - Q - AGOSTO 0 Q - Q - SEPTIEMBRE 0 Q - Q - OCTUBRE 0 Q - Q - NOVIEMBRE 0 Q - Q - DICIEMBRE 0 Q 162,449.51 Q 162,449.51 DICIEMBRE 0 Q 9,358.03 Q 153,091.48 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Compras MES Pda. No. FOLIO No. 9 DEBE HABER SALDOS ENERO 1 Q - Q - FEBRERO 0 Q 927,802.99 Q 927,802.99 MARZO 2 Q 1,785,335.00 Q 2,713,137.99 ABRIL 0 Q 515,964.28 Q 3,229,102.27 MAYO 3 Q 262,627.15 Q 3,491,729.42 JUNIO 0 Q 895,342.00 Q 4,387,071.42 JULIO 4 Q 499,073.66 Q 4,886,145.08 AGOSTO 0 Q 650,000.00 Q 5,536,145.08 SEPTIEMBRE 5 Q - Q 5,536,145.08 OCTUBRE 0 Q 1,246,484.00 Q 6,782,629.08 NOVIEMBRE 6 Q 649,376.00 Q 7,432,005.08 DICIEMBRE 0 Q 2,202,018.83 Q 9,634,023.91 DICIEMBRE 0 Q 12,515,840.00 Q (2,881,816.09)
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Ventas Bienes
MES Pda. No. FOLIO No. 18 DEBE HABER SALDOS
ENERO 2 Q - Q - FEBRERO 9 Q - Q - MARZO 14 Q - Q - ABRIL 19 Q - Q - MAYO 24 Q - Q - JUNIO 29 Q - Q - JULIO 34 Q - Q - AGOSTO 39 Q - Q - SEPTIEMBRE 44 Q - Q - OCTUBRE 49 Q - Q - NOVIEMBRE 56 Q - Q - DICIEMBRE 61 Q - Q - DICIEMBRE 72 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 ISO trimestral
MES Pda. No. FOLIO No. 24 DEBE HABER SALDOS
ENERO 0 Q - Q - ENERO 0 Q - Q - FEBRERO 0 Q - MARZO 0 Q - Q - ABRIL 0 Q 30,747.48 Q - Q 30,747.48 MAYO 0 Q 30,747.48 JUNIO 0 Q 30,747.48 JULIO 0 Q 30,747.48 Q - Q 61,494.95 AGOSTO 0 Q 61,494.95 SEPTIEMBRE 0 Q 61,494.95 OCTUBRE 0 Q 30,747.48 Q - Q 92,242.43 NOVIEMBRE 0 Q 92,242.43 DICIEMBRE 0 Q - Q 92,242.43 DICIEMBRE 0 Q - Q 92,242.43 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Vacaciones pagadas MES Pda. No. FOLIO No. 10 DEBE HABER SALDOS ENERO 3 Q - Q - FEBRERO 10 Q - Q - MARZO 15 Q - Q - ABRIL 20 Q - Q - MAYO 25 Q - Q - JUNIO 30 Q - Q - JULIO 35 Q - Q - AGOSTO 40 Q - Q - SEPTIEMBRE 45 Q - Q - OCTUBRE 50 Q - Q - NOVIEMBRE 57 Q - Q - DICIEMBRE 62 Q - Q - DICIEMBRE 71 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 Otros gastos no afectos MES Pda. No. FOLIO No. 19 DEBE HABER SALDOS ENERO 0 Q - Q - FEBRERO 0 Q - Q - MARZO 0 Q - Q - ABRIL 0 Q - Q - MAYO 0 Q - Q - JUNIO 0 Q - Q - JULIO 0 Q - Q - AGOSTO 0 Q - Q - SEPTIEMBRE 0 Q - Q - OCTUBRE 0 Q - Q - NOVIEMBRE 0 Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 ISR trimestral
MES Pda. No. FOLIO No. 25 DEBE HABER SALDOS
ENERO 1 Q - Q - ENERO 0 Q - Q - FEBRERO 0 Q - MARZO 0 Q - Q - ABRIL 0 Q 54,646.94 Q - Q 54,646.94 MAYO 0 Q 54,646.94 JUNIO 0 Q 54,646.94 JULIO 0 Q 32,610.46 Q - Q 87,257.40 AGOSTO 0 Q 87,257.40 SEPTIEMBRE 0 Q 87,257.40 OCTUBRE 0 Q 20,218.62 Q - Q 107,476.02 NOVIEMBRE 0 Q 107,476.02 DICIEMBRE 0 Q 107,476.02 DICIEMBRE 0 Q - Q 107,476.02 CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9 AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 IVA retenido Pda. No. FOLIO No. 11 DEBE HABER SALDOS ENERO 0 Q - Q - Q - ENERO 0 Q - Q - ENERO 0 Q - Q - ENERO Q - Q - Febrero 0 Q - Q - Febrero 0 Q - Q - Febrero Q - Q - Marzo 0 Q - Q - Marzo 0 Q - Q - Marzo Q - Q - Abril 0 Q - Q - Abril 0 Q - Q - Abril Q - Q - Mayo 0 Q - Q - Mayo 0 Q - Q - Mayo Q - Q - Junio 0 Q - Q - Junio 0 Q - Q - Junio Q - Q - JULIO 0 Q - Q - JULIO 0 Q - Q - JULIO Q - Q - AGOSTO 0 Q - Q - AGOSTO 0 Q - Q - AGOSTO Q - Q - SEPTIEMBRE 0 Q - Q - SEPTIEMBRE 0 Q - Q - SEPTIEMBRE Q - Q - OCTUBRE 0 Q 56,187.41 Q 56,187.41 OCTUBRE 0 Q - Q 56,187.41 OCTUBRE Q - Q 56,187.41 NOVIEMBRE 0 Q 24,855.78 Q 81,043.19 NOVIEMBRE 0 Q 56,187.41 Q 24,855.78 NOVIEMBRE Q - Q 24,855.78 DICIEMBRE 0 Q 54,027.85 Q 78,883.63 DICIEMBRE 0 Q 78,883.63 Q - DICIEMBRE Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q - DICIEMBRE 0
CONSTRUCTORA ENSOTEC NIT: 1906109-9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ LIBRO MAYOR 2018 ISO trimestral por pagar
MES Pda. No. FOLIO No. 26 DEBE HABER SALDOS
ENERO 0 Q - Q - ENERO 0 Q - Q - Q - FEBRERO 0 Q - Q - MARZO 0 Q - Q - ABRIL 0 Q - Q - Q - MAYO 0 Q - Q - JUNIO 0 Q - Q - JULIO 0 Q - Q - Q - AGOSTO 0 Q - Q - SEPTIEMBRE 0 Q - Q - OCTUBRE 0 Q - Q - Q - NOVIEMBRE 0 Q - Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q - Q - DICIEMBRE 0 Q - Q - Q -
Pérdida de Investidura y Acción Disciplinaria-diferencias/Pérdida de Investidura-Violación Al Régimen de Inhabilidades/Concurrencia: Contractual y de No Tomar Posesión.