Matriz IAIA 2019

GGGI0214.
01
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Impactos Ambientales y Riesgos Ambientales VISE LTDA V 06 - 22/04/2018
FECHA ACTUALIZACIÓN: 22/04/2019
VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE NIVEL DE GESTION

SIGNIFICANCIA TOTAL
LEGAL IMPACTO AMBIENTAL CRITERIO DE PARTES INTERESADAS
DEL ASPECTO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO
NP NC
DESCRIPCIÓN DEL
EFECTOS CASI SEGURO CATASTRÓFICO
INTERPRETACIO
Cumplimiento
RIESGO (R) Y/O
Cubrimiento
Interesadas
TOTAL TOTAL
4. CONDICION
Frecuencia
Exigencia/
Existencia
Severidad
CRITERIO
POSIBLES PROBABLE IMPORTATE
Carácter
Acuerdo
Gestión
VALOR
Partes
LEGAL
TOTAL
5. TIPO DE CRITERIO CRITERIO OPORTUNIDAD (O) ACEPTABILIDAD
Valor
Valor
1. MAPA 2. PROCESO 3. ACTIVIDAD 6. DESCRIPCION 7. IMPACTO Requisito Legal POSIBLE MODERADO Valor Nivel CONTROL OPERACIONAL PROGRAMAS FORMACION
N
ASPECTO IMPACTO PARTES DEL RIESGO
AMBIENTAL INTERESADAS IMPROBABLE MENOR
REMOTO INSIGNIFICANTE
No se refleja
cumplimiento de
los indicadores de -Proc. de Compras GACO0201.
R. Aumento de los gastos en -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. -Inducción HSE.
gestión por
Direccionamiento estratégico, Gestión Agotamiento de recursos
Proveedores consumibles por parte de la -Compra de papel ecológico e implementación de Programa de residuos -Capacitación en Gestion ambiental.
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Dec 1076 de 2015 Colaboradores consumo de papel
naturales renovables 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 2 2 4 5,25 Medio Organización y afectación del Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE Centro de Copiado sólidos aprovechables -Convención de Proveedores
Gestión Comercial y Contractual, Gestión (Todos)
- Decreto 2811 de 1976 Administrativos asociado a -Puntos de reutilización de papel y ordinarios (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
del Humana y Capacitación, Gestión Consumo de Clienrtes medio ambiente por el
Actividades Papelería. Artículos de procesos que en la - Proyecto ERP (Software Seven) Guia de Especificaciones SSTA)
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de Normal Insumos. (papel) consumo excesivo de papel
tecnología, Gestión operativa y Gestión
administrativas
(Control)
Oficina. actualidad no se -Docuclass(hojas de vida digitales).
de tecnología, Gestión financiera, realizan en medios
Gestión Administrativa
digitales
-Dec. 1079 de 2015
Aumento de
Generación de emisiones -Proc. de Compras GACO0201. -Convención de Proveedores
-Dec. 910 de 2008 Proveedores O. Venta de material recursos para
atmosfericas por 3 2 6 (-) 2 1 2 4,95 1 1 1 4,73 Bajo Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE N/A (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
transporte de insumo
-Dec. 948 de 1995 Colaboradores aprovechable actividades Guia de Especificaciones SSTA)
-Ley 1383 de 2010
ambientales
Aumento de los -Inducción HSE.
R. Mayor consumo de
Colaboradores costos en compra -Proc. de Compras GACO0201. -Capacitación en Gestion ambiental.
Agotamiento de recursos -Dec 1076 de 2015 insumos asociado a procesos Plan de Gestión Integral
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Administrativos 2 2 4 5,25 Medio de insumos y Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. -Convención de Proveedores
no renovales - Decreto 2811 de 1976
Proveedores que en la actualidad no se de Residuos Peligrosos
(Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
disposición de
realizan en medios digitales Guia de Especificaciones SSTA)
Direccionamiento estratégico, Gestión
residuos
Integral, Gestión del Riesgo, Compras,
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Cumplimiento de
del Humana y Capacitación, Gestión Consumo de Cambio físico-químico del -Dec 1076 de 2015 Colaboradores normativa, -Convención de Proveedores
Actividades Tóner, cartuchos de O. Participación en -Certificaciones de disposición final Plan de Gestión Integral
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de
administrativas
Normal Insumos.
impresoras. agua y el suelo por -Dec 4741 de 2005 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativos 2 2 4 4,73 Bajo certificaciones, Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
-Licencia Ambiental de Residuos Peligrosos
tecnología, Gestión operativa y Gestión (Control) disposición inadecuada -Res 2309 de 1986 Proveedores Programas Posconsumo Guia de Especificaciones SSTA)
de tecnología, Gestión financiera, Responsabilidad
Gestión Administrativa social y ambiental
Disminución de recursos
-Dec 1076 de 2015 Proveedor Disminución de -Implementación Centro de Copiado, donde se
-Convención de Proveedores
peligrosos
-Dec 4741 de 2005 3 2 6 (+) 2 1 1 4,05 Colaborador 2 2 4 4,73 Bajo costos, centralizan las impresoras para disminuir el consumo
N/A (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
Administrativo O. Disposicion a fundaciones Guia de Especificaciones SSTA)
o empresas que reutilizan y/o cumplimiento Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
-Dec 948 de 1995.
Generación de emisiones normativo, mejora -Proc. de Compras GACO0201. -Convención de Proveedores
atmosfericas por
-Ley 1383 de 2010
3 2 6 (-) 2 1 2 4,95
Proveedores
1 1 1 4,73 Bajo reciclan estos productos - Mayor stock al interior de las instalaciones N/A (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
-Dec 1609 de 2002. Colaboradores de imagen
-Res 910 de 2008 Guia de Especificaciones SSTA)
corporativa
-Decreto 2981 de 2013, incluido
en el Decreto 1077 de 2015.
Cambio físico-químico del
-Dec 2811 de 1974
Colaboradores R. Afectación a la imagen por Programa de residuos
-Inducción HSE.
suelo por disposición
-Dec 1715 de 1978
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Administrativos 1 1 1 4,20 Bajo inadecuada disposición de sólidos aprovechables
-Capacitación en Gestion ambiental.
inadecuada Comunidad aledaña y ordinarios
-Ley 99 de 1993 residuos no convencionales
-Res 472 de 2017 -Entrega de estos residuos a la coordinación
Direccionamiento estratégico, Gestión (elementos de oficina y Comparendo
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Remoto 1 Importante 60 60 III ACEPTABLE ambiental como directriz o al profesional HSE para
-Decreto 2981 de 2013, incluido mobiliario, tapetes, llantas, ambiental las sucursales
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Generación de
del Humana y Capacitación, Gestión Residuos sólidos en el Decreto 1077 de 2015. caniles, collares, correas, Programa de residuos
Actividades -Dec 2811 de 1974 Ente gubernamental -Inducción HSE.
administrativas
Normal ordinarios o Residuos No Convencionales Contaminación visual 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 1 1 4,20 Bajo escombros) No poder hacer sólidos aprovechables
tecnología, Gestión operativa y Gestión comunes -Dec 1715 de 1978 Colaboradores -Capacitación en Gestion ambiental.
de tecnología, Gestión financiera, (Control) -Ley 99 de 1993 la correcta disposición y ordinarios
Gestión Administrativa -Res 472 de 2017
Cumplimiento de
-1077 de 2015 O. Participación en normativa, Programa de residuos
Disminución de la vida útil -Dec 2981 de 2013, inculuida en Ente gubernamental
del relleno sanitario la 1076 de 2015
3 2 6 (+) 1 1 2 3,9 Colaboradores
1 1 1 4,20 Bajo Programas Posconsumo o certificaciones, Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
- Certificados de disposición final
sólidos aprovechables - Gestión Ambiental
-Dec 596 de 2016 entrega a fundaciones Responsabilidad y ordinarios
social y ambiental
SOBRESALIENTE Y -Certificados de disposición final con un gestor -Inducción HSE.
Cambio físico-químico del Colaboradores MANTENER LAS ambiental autorizado. -Capacitación en Gestion ambiental.
-Dec. 1076 de 2015. R. Incumplimiento de Multas, afectación Plan de Gestión Integral
suelo por disposición 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Administrativos 2 2 4 4,73 Bajo Improbable 2 Menor 10 20 IV MEDIDAS DE -Centro de acopio (Bogotá). -Convención de Proveedores
inadecuada
-Ley 1672 de 2013.
Proveedores requisitos legales de la imagen CONTROL -Cambio de las pilas a recargables, invenario de
de Residuos Peligrosos
Direccionamiento estratégico, Gestión EXISTENTES elementos electronicos. Guia de Especificaciones SSTA)
Gestión Comercial y Contractual, Gestión
O. Participación en Diminución de
Generación de Baterías y/o pilas de los -Dec Ley 2663 de 1950 Cód.
del Humana y Capacitación, Gestión Generación de empleo
Sust del trabajo 3 2 6 (+) 1 2 1 4,05 Proveedor 2 2 4 4,73 Bajo Programas Programas costos en Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE -Presentación informes a entes externos N/A N.A
Actividades Residuos equipos de comunicación
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de Normal
administrativas peligrosos celulares, residuos Posconsumo disposición final
(Control) mercuriales Generación de emisiones -Dec 948 de 1995.
de tecnología, Gestión financiera, Proveedor
atmosfericas por -Dec 1609 de 2002. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 1 1 4,20 Bajo O. Capacitación personal
transporte -Res 910 de 2008
técnico (o contratación) para
Disminución de
Cambio físico-Químico del -Dec 4741 de 2005, incluido en
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 1 1 4,20 Bajo realizar mantenimiento de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
agua por disposición final el Dec 1076 de 2015.
Proveedor costos
equipos y prolongar la vida
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978.
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 proveedor 1 1 1 4,20 Bajo útil de los mismos
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 -Convención de Proveedores
-Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos
Aumento de la Guia de Especificaciones SSTA)
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015. Proveedores
suelo por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaboradores 3 2 6 5,03 Medio R. Almacenamiento por frecuencia de
inadecuada -Dec 284 de 2018 Administrativos
periodos de corto tiempo por recolección y Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015.

falta de espacio pérdidas de
agua por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Proveedores 3 2 6 5,03 Medio materiales
inadecuada -Dec 284 de 2018
-Dec 1609 de 2002
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Convención de Proveedores
Generación de emisiones -Dec. 1079 de 2015. -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Generación de
atmosfericas -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 2 6 4,95 Bajo
del Humana y Capacitación, Gestión Residuos de Residuos de aparatos Guia de Especificaciones SSTA)
Actividades -Dec 284 de 2018
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de Normal manejo electricos y electronicos
administrativas
diferenciado (RAEEs) O. Paricipación en programas Favorabilidad en la -Inducción HSE.
Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
de tecnología, Gestión financiera, (Control) -Dec. 1076 de 2015.
Proveedores posconsumo imagen corporativa -Capacitación en Gestion ambiental.
Gestión Administrativa Reducción en la Colaboradores -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
generación de RAEE´s
-Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (+) 2 2 1 5,1 Administrativos y 2 2 4 5,25 Medio
-Dec 284 de 2018
Operativos (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
Guia de Especificaciones SSTA)
Cumplimiento de
O. Participación en
normativa,
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Programas Externos como:
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 proveedor 1 1 1 4,20 Bajo certificaciones, Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE - -Presentación informes a entes externos N/A N.A
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 Pacto Global, PREAD,
Responsabilidad
Programas Posconsumo
social y ambiental
No se refleja
Direccionamiento estratégico, Gestión -Proc. mto de equipos e infraestructura GGGI0209.
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Colaborador cumplimiento de Programa de Ahorro y
Agotamiento de Recursos -Ley 697 de 2001. R. Fallas en el cobro por falta -Habladores en la salida de las oficinas. -Inducción HSE.
Gestión Comercial y Contractual, Gestión 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Administrativo y 2 2 4 5,25 Medio los indicadores de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
-Campañas.
Uso Eficiente de la
del Humana y Capacitación, Gestión Consumo de Energía Eléctrica por
Naturales (energia) -Decreteo 3683 de 2003.
operativo de seguimiento al consumo Energia
Actividades gestión, -Indicador de Consumo de Energia Electrica
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de Normal energía luminarias, funcionamiento de
adminsitrativas
(Control) equipos, etc. Sobrecostos
de tecnología, Gestión financiera,
Disminución de la -Ley 697 de 2001 Colaborador Responsabilidad
Gestión Administrativa O. Uso de tecnología para la
demanda de los servicios -3450 de 2009 3 2 6 (+) 3 1 1 5,1 Administrativo y 1 1 1 4,80 Bajo social empresarial- Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Presentación informes a entes externos N/A N.A
públicos -Res 90708 de 2013 operativo reducción del consumo
ambiental
Colaboradores
Generación de empleo
3 2 6 (+) 2 1 1 4,05 Administrativos 2 2 4 4,73 Bajo R. Gestión de los residuos Comparendo
Direccionamiento estratégico, Gestión en el Decreto 1077 de 2015
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Proveedores con empresas que no ambiental,
Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Generación de -1077 de 2015 desarrollan procesos afectación de la -Canecas con codigo de colores para realizar la
Disminución de la vida útil
del Humana y Capacitación, Gestión
Actividades
residuos
Envases de vidrio, plástico, del relleno sanitario
-Dec 2981 de 2013 3 2 6 (+) 2 1 1 4,05 proveedor 2 2 4 4,73 Bajo
ambientalmente sostenibles imagen separación en la fuente. -Programa de residuos -Capacitación en Gestion ambiental.
Todos los procesos Logística, Gestión operativa y de Normal reutilizables y -Dec 596 de 2016 -Centro de Acopio (Bogotá). sólidos aprovechables -Capacitación en manejo de residuos
administrativas carton, papel.
tecnología, Gestión operativa y Gestión reciclables. -Entrega a Fundación que realiza el aprovechamiento y ordinarios. en el centro de acopio.
de tecnología, Gestión financiera, (Control)
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Generación de -Canecas con codigo de colores para realizar la
del Humana y Capacitación, Gestión residuos separación en la fuente. -Programa de residuos -Capacitación en Gestion ambiental.
Actividades Envases de vidrio, plástico,
administrativas
Normal reutilizables y
carton, papel.
-Centro de Acopio (Bogotá). sólidos aprovechables -Capacitación en manejo de residuos
tecnología, Gestión operativa y Gestión reciclables. Aumento de -Entrega a Fundación que realiza el aprovechamiento y ordinarios. en el centro de acopio.
de tecnología, Gestión financiera, (Control) Generación de emisiones
-Dec 948 de 1995. O. Venta de material recursos para
Gestión Administrativa atmosfericas por 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 1 1 1 4,20 Bajo Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
-Res 910 de 2008 aprovechable actividades
ambientales
Afectación de las
Colaboradores R. Ausencia del recurso NO ACEPTABLE O
-Ley 373 de 1997. Administrativos y labores rutinarias,
Direccionamiento estratégico, Gestión Agotamiento de recursos hídrico por factores externos, ACEPTABLE CON
Todos los procesos Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 Operativos 1 1 1 5,33 Medio problemas de Posible 3 Importante 60 180 II
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Uso de baños.
naturales (agua)
-Dec 1575 de 2007 Visitantes colapso por fenómenos CONTROL -Indicador de Consumo de Agua
saneamiento ESPECÍFICO
del Humana y Capacitación, Gestión Consumo de agua Uso de agua para lavado de Clientes naturales -Capacitación al personal sobre Gestión Ambiental Programa de Ahorro y -Inducción HSE.
Logística, Gestión operativa y de Administrativos y
Normal
(Control) manos y uso de sanitarios básico -Baños con tecnología ahorradora (Bogotá) Uso Eficiente del Agua -Capacitación en Gestion ambiental.
tecnología, Gestión operativa y Gestión operación.
Colaboradores
Disminución de la -Dec 3102 de 1997 Administrativos y
Gestión Administrativa O. Uso de tecnología para la Responsabilidad
demanda de los servicios -Ley 373 de 1997 3 2 6 (+) 3 2 1 6,15 Operativos 1 1 1 5,33 Medio Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
públicos -Dec 1575 de 2007 Visitantes reducción del consumo social y ambiental
Clientes
-Resolución 3957 de 2009 Colaboradores

Direccionamiento estratégico, Gestión Cambio físico-químico del (Aplica Bogotá). Administrativos y Afectación de las
Todos los procesos Integral, Gestión del Riesgo, Compras, agua por disposición -Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 Operativos 1 1 1 5,33 Medio
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Uso de baños. Generación de inadecuada Colombia). Visitantes R. Taponamiento u labores rutinarias, -Proc. de Compras GACO0201 .
del Humana y Capacitación, Gestión aguas residuales Uso de agua para lavado de -Dec 3930 de 2010 Clientes obstrucción de las redes problemas de -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. Programa de Ahorro y -Inducción HSE.
Normal Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Logística, Gestión operativa y de Administrativos y domesticas manos y uso de sanitarios hidráucas, colapso por saneamiento -Detergente biodegradable. Uso Eficiente del Agua -Capacitación en Gestion ambiental.
tecnología, Gestión operativa y Gestión Operación. (Control) -Elección de proveedores de productos de aseo.
de tecnología, Gestión financiera, Colaboradores fenómenos naturales básico,
Disminución de la carga -Resolución 631 de 2015 (Todo Administrativos y
Gestión Administrativa sobrecostos
contaminante en Colombia). 3 2 6 (+) 3 2 2 7,05 Operativos 1 1 1 5,78 Medio
vertimientos -Dec 3930 de 2010 Visitantes
Clientes
Cambio físico-químico del Colaboradores

suelo por disposición -Decreto 351 de 2014. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 3 2 6 4,50 Bajo
inadecuada Proveedores Comparendo SOBRESALIENTE Y
Generación de
MANTENER LAS -Inducción HSE.
Seguridad y salud en el residuos Generación de residuos por Cambio físico-químico del Colaboradores R. Gestión de los residuos ambiental, Plan de Gestión Integral
Procesos de la Dirección Gestión Integral Normal agua por disposición -Decreto 351 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 3 2 6 4,50 Bajo Remoto 1 Moderado 30 30 IV MEDIDAS DE -Actas de disposición final de residuos peligrosos. -Capacitación en Gestion ambiental.
trabajo biosanitarios uso de botiquines
inadecuada Proveedores
con empresas no autorizadas afectación de la CONTROL
-Convención de proveedores
(Control)
Generación de emisiones imagen EXISTENTES
-Dec 1609 de 2002
atmosfericas por
-Dec. 1079 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 1 3 4,50 Bajo
transporte
Generación de suelo por disposición -Decreto 351 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 3 2 6 4,50 Bajo Comparendo
Seguridad y salud en el residuos Generación por atención de inadecuada Proveedores R. Gestión de los residuos ambiental, Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Procesos de la Dirección Gestión Integral Normal Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE -Actas de disposición final de residuos peligrosos.
de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
trabajo biosanitarios primeros auxilios (heridas) Cambio físico-químico del Colaboradores con empresas no autorizadas afectación de la
(Control) agua por disposición -Decreto 351 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 3 2 6 4,50 Bajo
imagen
inadecuada Proveedores
Proveedor
Colaborador
Generación de
agua por disposición -Decreto 351 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y
2 2 4 4,20 Bajo Comparendo
inadecuada
Seguridad y salud en el residuos Realización de jornadas de Operativo R. Gestión de los residuos ambiental, -Proc. de Compras GACO0201. Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Procesos de la Dirección Gestión Integral Normal Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE
-Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
trabajo cortopunzantes vacunación
Proveedor con empresas no autorizadas afectación de la
(influencia) Colaborador
suelo por disposición -Decreto 351 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y
2 2 4 4,20 Bajo imagen
inadecuada
Operativo
Proveedor
-Decreto 1609 de 2002 Comunidad
transporte de mercancías Cliente
peligrosas, incluido en el Decreto
3 2 6 (-) 2 1 3 4 Colaboradores
3 2 6 5,00 Medio
Gestión Ambiental Transporte de
inadecuada
1079 de 2015 Administradores y Comparendo NO ACEPTABLE O
Transporte de pilas, residuos
Transporte de Mercancias Operativos R. Incumplimiento con los ambiental y ACEPTABLE CON -Proc. de Compras GACO0201. Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Procesos de la Dirección Gestión Integral Normal electrónicos y demás Posible 3 Importante 60 180 II
CONTROL -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
mercancias y residuos Peligrosas
catalogados peligrosos Proveedor requisitos legales requeridos afectación de la
peligrosos (Control) -Decreto 1609 de 2002 Comunidad ESPECÍFICO
Aumento de gases de
transporte de mercancías Cliente
imagen
efecto invernadero por
peligrosas, incluido en el Decreto 3 2 6 (-) 2 1 3 5 Colaboradores 3 2 6 5,50 Medio
transporte
1079 de 2015 Administradores y
Operativos
Proveedor Interrupción en la NO ACEPTABLE O
-Resolucion 1652 de 2007 Para
Contaminación Colaborador R. Afectación de los equipos ACEPTABLE CON
equipos que contengan SAO. 3 2 6 (-) 3 1 2 6 2 2 4 5,70 Medio prestación del Probable 4 Importante 60 240 II
-Inducción HSE.
Atmosférica
-Decreto 948 de 1995.
Administrativo por falta de mantenimiento CONTROL
Generación de Ente regulador servicio ESPECÍFICO -Capacitación en Gestion ambiental.
Acondicionamiento sede emisiones Uso de refrigerantes en los -Proc. de Compras GACO0201. Programa de Emisiones
Procesos de Realización Gestión Logística Normal -Convención de Proveedores
administrativa atmosfericas aires acondicionados Menores consumos -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0207. Atmosfericas
(Control) Deterioro de la capa de -Ley 30 de marzo de 1990. -Proveedor O. Cambio de equipos a (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 1 1 4,20 Bajo y costos en Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE Guia de Especificaciones SSTA)
ozono -Ley 29 de 1992. -Colaborador admin teclnologías más eficientes
reparación
-Resolucion 1652 de 2007 Para Proveedor
Contaminación Colaborador
Generación de Atmosférica
equipos que contengan SAO. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 1 1 4,20 Bajo Interrupción en la
Administrativo -Proc. de Compras GACO0201.
Acondicionamiento sede emisiones Fugas por uso de aire -Decreto 948 de 1995. R. Afectación de los equipos Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Realización Gestión Logística Emergencia
Proveedor prestación del Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0207.
administrativa atmosfericas acondicionado por falta de mantenimiento -Mantenimiento periodico
Atmosfericas -Capacitación en Gestion ambiental.
Deterioro de la capa de -Ley 30 de marzo de 1990.
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Colaborador
1 1 1 4,20 Bajo servicio
ozono -Ley 29 de 1992. Administrativo
Proveedor
Colaborador
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo 1 1 1 3,75 Bajo
inadecuada
Comparendo -Inducción HSE.
Generación de Proveedor
Cambio físico-químico del -Convención de Proveedores
Acondicionamiento sede residuos Uso de refrigerantes en los Colaborador R. Gestión de los residuos ambiental, -Proc. de Compras GACO0201 . Programa de Emisiones
Procesos de Realización Gestión Logística Normal suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 1 1 1 3,75 Bajo Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
-Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0208. Atmosfericas
administrativa peligrosos aires acondicionados
inadecuada
Administrativo con empresas no autorizadas afectación de la Guia de Especificaciones SSTA)
(Control)
Proveedor
imagen -Capacitación en Gestion ambiental.
Aumento de residuos -Ley 30 de marzo de 1990 Colaborador
peligrosos a disponer -Ley 29 de 1992.
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo
1 1 1 3,75 Bajo

-Dec. 1076 de 2015.
-Ley 1672 de 2013.
3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Administrativos 1 2 2 4,43 Bajo
inadecuada Proveedores Comparendo NO ACEPTABLE O -Certificados de disposición final con un gestor
-Dec Ley 2663 de 1950 Cód. -Inducción HSE.
R. Gestión de los residuos ambiental, ACEPTABLE CON ambiental autorizado. Plan de Gestión Integral
Generación de empleo Sust del trabajo 3 2 6 (+) 1 2 1 4,05 Proveedor 1 2 2 4,43 Bajo Probable 4 Importante 60 240 II
CONTROL -Centro de acopio (Bogotá). de Residuos Peligrosos
Generación de Baterías y/o pilas de los -Dec 596 de 2016 con empresas no autorizadas afectación de la -Convención de proveedores
ESPECÍFICO -Cambio de las pilas a recargables
Todos los procesos Gestión Logística
Actividades
Normal
Residuos equipos de comunicación Generación de emisiones -Dec 948 de 1995.
Proveedor
imagen
administrativas peligrosos celulares, residuos atmosfericas por -Dec 1609 de 2002. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 1 2 2 4,35 Bajo
(Control) mercuriales transporte -Res 910 de 2008
Cambio físico-Químico del -Dec 4741 de 2005, incluido en

agua por disposición final el Dec 1076 de 2015.
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedor 1 2 2 4,35 Bajo O. Participación en Favorabilidad en la -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Programas Posconsumo imagen corporativa ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 proveedor 1 2 2 4,35 Bajo
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015. Proveedores
suelo por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaboradores 3 2 6 5,03 Medio
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015. Comparendo
agua por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Proveedores 3 2 6 5,03 Medio R. Gestión de los residuos ambiental, -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
-Inducción HSE.
inadecuada -Dec 284 de 2018 Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Capacitación en Gestion ambiental.
con empresas no autorizadas afectación de la ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos
-Dec 1609 de 2002 -Convención de proveedores
Generación de
Actividades Residuos
Residuos de aparatos Generación de emisiones -Res 910 de 2008 imagen
Todos los procesos Gestión Logística
administrativas
Normal
peligrosos
electricos y electronicos atmosfericas por -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 1 3 4,50 Bajo
(RAEES) transporte -Ley 1672 de 2013.
(Control)
-Dec 284 de 2018
-Dec. 1076 de 2015.

Proveedores O. Capacitación personal Aumento de la
Reducción en la Colaboradores
generación de RAEE´s
-Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (+) 2 2 1 5,1 Administrativos y 2 2 4 5,25 Medio técnico (o contratación) para productividad, -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
-Inducción HSE.
-Dec 284 de 2018 Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Capacitación en Gestion ambiental.
Operativos realizar mantenimiento de Disminución de ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 proveedor 1 2 2 4,35 Bajo equipos y prolongar la vida costos
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974
útil de los mismos
Proveedor
-Dec. 1076 de 2015 Colaborador
- Decreto 2335 de 1993 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Aministrativo y 2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada Incumplimiento de
Operativo R. Pérdidad de la cadena Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
los requisitos Remoto 1 Castrófico 100 100 III ACEPTABLE -Actas de entrega a la academia.
custodia de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
Proveedor legales
Colaborador
Generacion de
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Aministrativo y 2 2 4 4,20 Bajo
Suministro de recursos inadecuada
Residuos manejo Operativo
Procesos de Realización Gestión Logística para la prestación del Normal Municion para dar de baja.
diferenciado
Servicio Disminución de
(Control)
costos, SOBRESALIENTE Y
Aumento de gases de
-Dec 1609 de 2002 cumplimiento MANTENER LAS -Convención de Proveedores
-Dec. 1076 de 2015. O. Cambio de municion y -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
efecto invernadero por 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 1 3 4,50 Bajo normativo, mejora Posible 3 Menor 10 30 IV MEDIDAS DE
transporte
-Ley 1672 de 2013. armamento letal por no letal CONTROL Guia de Especificaciones SSTA)
-Dec 284 de 2018 de imagen
EXISTENTES
corporativa, mayor
seguridad
Proveedor
Colaborador
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Aministrativo y 2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada
Operativo
Proveedor
Colaborador
Suministro de recursos
Generacion de agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Aministrativo y
2 2 4 4,20 Bajo NO ACEPTABLE O
-Proc. de Compras GACO0201. -Inducción HSE.
Residuos inadecuada R. Gestión de los residuos Afectación a la ACEPTABLE CON Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización Gestión Logística para la prestación del Normal Chalecos antibalas. Operativo Improbable 2 Castrófico 100 200 II
CONTROL
-Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0204.
Servicio
especiales
Proveedor con empresas no autorizadas imagen -Actas de Disposicion Final. -Convención de Proveedores
(Control) -Dec. 1076 de 2015 ESPECÍFICO
Reutilización de chalecos
-Dec 4741 de 2005
3 2 6 (+) 1 1 1 3 Colaborador 2 2 4 4,20 Bajo
Aministrativo
-Dec 1609 de 2002
Aumento de gases de
-Dec. 1076 de 2015.
-Ley 1672 de 2013.
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 1 3 4,50 Bajo
transporte
-Dec 284 de 2018
Proveedor
Disminución capacidad -Decreto 2981 de 2013, incluido Colaborador R. Gestión de los residuos Afectación a la
3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 2 2 4 5,78 Medio Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
relleno sanitario en el Decreto 1077 de 2015 Aministrativo y con empresas no autorizadas imagen
Operativo
Generación de Disminución de -Proc. de Compras GACO0201. -Inducción HSE.
Suministro de dotación Residuos sólidos Ropa y calzado de dotación Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización Gestión Logística
de uniformes
Normal
ordinarios o usada costos, -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0206
Generaciones de
-Dec 1609 de 2002 O. Disposicion a fundaciones -Actas de disposicion Final y/o Aprovechamiento. -Convención de Proveedores
comunes (Control) -Dec. 1076 de 2015. cumplimiento
emisiones atmosféricas 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Proveedores 3 1 3 4,50 Bajo o empresas que reutilizan y/o Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
por incineración
-Ley 1672 de 2013. normativo, mejora
-Dec 284 de 2018 reciclan estos productos
de imagen
corporativa
-Dec 1713 de 2002
cambio físico químico del -Contratistas y
suelo
-Decreto 2981 de 2013, incluido 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 colaboradores admin 1 1 1 4,28 Bajo
Instalación y
en el decreto 1077 de 2015 Comparendo
Generación de -Disposición centro de acopio Programa de residuos
levantamiento de Canaletas, empaques (cartón, Cambio físico-químico del R.Gestión de los residuos ambiental, -Inducción HSE.
Procesos de Realización Gestión Tecnología Normal Residuos Sólidos -Ley 1259 de 2008 Comparendo -Contratistas y Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE - Contratistas hacen entrega del material para sólidos aprovechables
sistemas de seguridad
(Control)
plástico, icopor) tornillos, etc. agua por disposición
ambiental. 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 colaboradores admin 1 1 1 4,80 Bajo con empresas no autorizadas afectación de la aprovechamiento y ordinarios
electrónica inadecuada
imagen
Generación de residuos -Decreto 2981 de 2013, incluido -Contratistas y
reciclables en el decreto 1077 de 2015
3 2 6 (+) 2 1 1 4,05 colaboradores admin
1 1 1 4,28 Bajo
Proveedor
-1077 de 2015
Colaborador
Disminución capacidad -Dec 2981 de 2013, inculuida en
relleno sanitario, la 1076 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo Comparendo -Inducción HSE.
Operativo Programa de residuos -Capacitación en Gestion ambiental.
-Dec 596 de 2016
Cliente
R. Gestión de los residuos ambiental, -Separación en la fuente establecida por el cliente.
Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE sólidos aprovechables -Convención de Proveedores
con empresas no autorizadas afectación de la -Entrega a gestor autorizado de las minutas.
Proveedor y ordinarios (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
Generación de
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 2 2 2 6
Colaborador
2 2 4 5,70 Medio imagen Guia de Especificaciones SSTA)
Gestión Operativa Residuos sólidos Administrativo y
Prestación del servicio de Empaques por el uso de inadecuada
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal ordinarios, Operativo
seguridad armas, minutas, papel, pitos
todas sus modalidades) reciclables y Proveedor
organicos (Control) Colaborador O. Venta de material
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 2 4,95 Administrativo y
2 2 4 5,18 Medio Aumento de -Inducción HSE.
inadecuada aprovechable después de Programa de residuos -Capacitación en Gestion ambiental.
Operativo recursos para -Separación en la fuente establecida por el cliente.
vencido el tiempo de Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
-Entrega a gestor autorizado de las minutas.
sólidos aprovechables -Convención de Proveedores
Proveedor actividades y ordinarios (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
Afectaciones a la fauna y -Dec 1608 de 1978. Colaborador almacenamiento
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 1 1 1 4,28 Bajo ambientales Guia de Especificaciones SSTA)
flora -Dec. Ley 2811 de 1974 Administrativo y reglamentario
Operativo
Proveedor
-1077 de 2015
Colaborador
Disminución capacidad -Dec 2981 de 2013, inculuida en
relleno sanitario, la 1076 de 2015
3 2 6 (-) 2 2 2 6 Administrativo y 2 2 4 5,70 Medio
Operativo
-Dec 596 de 2016
Proveedor Comparendo NO ACEPTABLE O

Cambio físico-químico del Colaborador -Inducción HSE.
R. Gestión de los residuos ambiental, ACEPTABLE CON Programa de residuos
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo Probable 4 Importante 60 240 II
CONTROL
-Entrega a Gestor autorizado para incineración.
sólidos
inadecuada Operativo con empresas no autorizadas afectación de la -Convención de Proveedores
ESPECÍFICO
imagen
Proveedor
Gestión Operativa Generación de
Prestación del servicio de Dotación usada en mal estado Cambio físico-químico del Colaborador
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal residuos de
todas sus modalidades)
seguridad
dotación (Control)
con logos de la empresa agua por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Administrativo y 2 2 4 5,18 Medio
inadecuada Operativo
Proveedo
Colaborador Disminución de
Afectaciones a la fauna y -Dec 1608 de 1978.
flora -Dec. Ley 2811 de 1974 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y 2 2 4 4,20 Bajo costos, -Inducción HSE.
Operativo O. Disposicion a fundaciones -Capacitación en Gestion ambiental.
cumplimiento Programa de residuos
o empresas que reutilizan y/o Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE -Entrega a Gestor autorizado para incineración.
sólidos
Proveedor normativo, mejora (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
-Dec 2811 de 1974 reciclan estos productos
Contaminación visual -Dec 1715 de 1978 3 2 6 (-) 1 1 1 3
Colaborador
1 1 1 3,75 Bajo de imagen Guia de Especificaciones SSTA)
Administrativo y
-Ley 99 de 1993 corporativa
Operativo
-Dec 248 de 2018. Proveedor

-Ley 1672 de 2013. Colaborador
-Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada
-Decreto 4741 de 2005. Operativo Comparendo NO ACEPTABLE O
R.Gestión de los residuos ambiental, ACEPTABLE CON
Probable 4 Importante 60 240 II
CONTROL
con empresas no autorizadas afectación de la
-Dec 248 de 2018. Proveedor ESPECÍFICO -Proc. de Compras GACO0201.
Gestión Operativa
Generación de baterías, equipos de Cambio físico-químico del
-Ley 1672 de 2013. Colaborador imagen -Inducción HSE.
Prestación del servicio de residuos comunicación, equipos de agua por disposición 3 2 6 (-) 2 1 2 4,95 2 2 4 5,18 Medio -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0204. Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal -Dec. 1076 de 2015 (MADS). Administrativo y -Capacitación en Gestion ambiental.
seguridad peligrosos seguridad electrónica, inadecuada -Entrega a gestor autorizado y actas de disposición de Residuos Peligrosos
(Control) linternas y pilas
-Decreto 4741 de 2005. Operativo -Convención de Proveedores
final.
O. Capacitación personal
Aumento de la
Proveedor técnico (o contratación) para
Afectaciones a la flora y a -Dec 1608 de 1978. Colaborador productividad,
3 2 6 (-) 1 1 1 3 1 1 1 3,75 Bajo realizar mantenimiento de Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
la fauna -Dec. Ley 2811 de 1974 Administrativo y Disminución de
Operativo equipos y prolongar la vida
costos
útil de los mismos
-Decreto 2981 de 2013, incluido Colaborador Operativo
en el Decreto 1076 de 2015
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 y Administrativo
2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada
Comparendo SOBRESALIENTE Y
Gestión Operativa Generación de -Decreto 2981 de 2013, incluido Colaborador Operativo MANTENER LAS Programa de residuos
Prestación del servicio de Generacion de residuos en las agua por disposición 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 2 2 4 4,73 Bajo R. Gestión de los residuos ambiental, -Inducción HSE.
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal Residuos Sólidos
inadecuada
en el Decreto 1076 de 2015 y Administrativo Remoto 1 Moderado 30 30 IV MEDIDAS DE -Separación en la fuente. sólidos aprovechables
seguridad
(Control)
pruebas de alcohol con empresas no autorizadas afectación de la CONTROL -Capacitación Gestión Ambiental y ordinarios
-1077 de 2015
Dismunicion de la via útil -Dec 2981 de 2013, inculuida en Colaborador Operativo
imagen EXISTENTES
de relleno sanitario la 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 y Administrativo 2 2 4 4,20 Bajo
-Dec 596 de 2016
R. Aumento en el consumo Incumplimiento de
Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Gestión Operativa Consumo de Recarga de baterías y pilas de Colaboradores de energía los indicadores -Manual Operativo de Seguridad MOS. Programa de Ahorro y
Prestación del servicio de Agotamiento de recursos -Ley 697 de 2001. -Inducción HSE.
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en
seguridad
Normal energía electrica equipos de comunicación y
naturales. -Decreto 3683 de 2003. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativos y 1 1 1 4,28 Bajo O. Disminución de la Disminución de los -Baterias recargables. Uso Eficiente de la
todas sus modalidades) (Control) linternas Operativos -Procedimiento de Compras Energia
generación de residuos costos por Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
peligrosos o especiales disposición final
Proveedor
Colaborador
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y
inadecuada
Operativo R. Gestión de los residuos ambiental,
Proveedor con empresas no autorizadas afectación de la
Colaborador
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y
Generación de inadecuada
Gestión Operativa Vainillas resultantes de Operativo
Prestación del servicio de Residuos de -Monitoreo de academias y solicitud de certificado de Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
(Prestación del servicio de vigilancia en
seguridad
Normal
manejo de
disparos en sitios de Disminución de entrega de vainillas a Indumil de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
todas sus modalidades) entrenamiento
especial (Control) costos, SOBRESALIENTE Y
Proveedor cumplimiento MANTENER LAS
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Colaborador O. Cambio de municion y
3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo normativo, mejora Probable 4 Menor 10 40 IV MEDIDAS DE
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 Administrativo y armamento letal por no letal CONTROL
Operativo de imagen
EXISTENTES
corporativa, mayor
seguridad
-Inducción HSE.
Procesos de Realización Cambio físico-químico del -Capacitación en Gestion ambiental.
Proveedor -Entrega de Vainillas al realizar poligonos a Plan de Gestión Integral
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo
Academias de tiro o indumil. de Residuos Peligrosos
inadecuada Comparendo (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
R. Gestión de los residuos ambiental, Guia de Especificaciones SSTA)
con empresas no autorizadas afectación de la -Inducción HSE.
Cambio físico-químico del imagen -Capacitación en Gestion ambiental.
Proveedor -Entrega de Vainillas al realizar poligonos a Plan de Gestión Integral
Generación de Vainillas resultantes de agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo
Gestión Operativa inadecuada
Prestación del servicio de Residuos disparos en durante la (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
(Prestación del servicio de vigilancia en Anormal
seguridad peligrosos prestación del servicio de Guia de Especificaciones SSTA)
(Control) vigilancia
Procesos de Realización
Generación de Vainillas resultantes de

Gestión Operativa
Prestación del servicio de Residuos disparos en durante la
(Prestación del servicio de vigilancia en Anormal
seguridad peligrosos prestación del servicio de
(Control) vigilancia
Disminución de
costos, SOBRESALIENTE Y -Inducción HSE.
cumplimiento MANTENER LAS -Capacitación en Gestion ambiental.
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Proveedor O. Cambio de municion y -Entrega de Vainillas al realizar poligonos a Plan de Gestión Integral
3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo normativo, mejora Probable 4 Menor 10 40 IV MEDIDAS DE
la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 Colaborador Operativo armamento letal por no letal CONTROL (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
de imagen
EXISTENTES Guia de Especificaciones SSTA)
corporativa, mayor
seguridad
Resolución 1180 de 2006

Agotamiento de Recursos R. Derrames o descarga no Multas, afectación
(Ministerio de ambiente vivienda 3 2 6 (-) 3 1 2 6 Colaborador Operativo 2 2 4 5,70 Medio Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
Gestión Operativa Consumo de
Naturales No renovables.
y desarrollo Territorial) contralada de combustible de la imagen -Medición huella de carbono.
Supervisión en Uso de combustibles para la Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal combustible -Kit de derrame
automóviles
(Control)
operación de los vehículos Atmosfericas -Capacitación en Gestion ambiental.
Menor - Capacitación Gestión Ambiental
-Dec. 1079 de 2015
Generación de emisiones O. Uso de combustibles
-Dec. 910 de 2008 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaborador Operativo 2 2 4 5,25 Medio contamintación Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
atmosfericas
-Dec. 948 de 1995 menos contaminantes
atmosférica
Cambio físico-químico del Colaborador Operativo
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 y Administrativo 2 2 4 4,20 Bajo Comparendo
inadecuada Proveedor
R. Gestión de los residuos ambiental,
Posible 3 Moderado 3 9 V INSIGNIFICANTE
Gestión Operativa Generación de Alcohol vencido que se genera Cambio físico-químico del Colaborador Operativo con empresas no autorizadas afectación de la
Mantenimiento de Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en
Botiquin en los puestos
Normal medicamentos de los botiquines, agua agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 y Administrativo 2 2 4 4,20 Bajo imagen -Entrega a gestor licenciado
de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
todas sus modalidades) Vencidos (Control) oxigenada y/o isodine inadecuada Proveedor
Afectaciones a la fauna y Colaborador Operativo

-Dec 1608 de 1978. O. Participación en Favorabilidad en la
flora por disposición 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 y Administrativo 2 2 4 4,65 Bajo Posible 3 Menor 3 9 V INSIGNIFICANTE
inadecuada
-Dec. Ley 2811 de 1974
Proveedor Programas Posconsumo imagen corporativa
suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada Administrativos
Colaboradores
Operativos y
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo SOBRESALIENTE Y
Generación de inadecuada
Administrativos Comparendo
Gestión Operativa Gasa o algodones proveedor MANTENER LAS -Inducción HSE.
Prestación de primeros residuos R. Gestión de los residuos ambiental, Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Anormal contaminados luego de Colaboradores Remoto 1 Moderado 30 30 IV MEDIDAS DE -Entrega a gestor Autorizado.
auxilios biosanitarios
realizar una curación Afectaciones a la fauna y -Dec 1608 de 1978. Operativos y con empresas no autorizadas afectación de la CONTROL -Convención de proveedores
(Control)
flora -Dec. Ley 2811 de 1974 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 2 2 4 4,20 Bajo
imagen EXISTENTES
proveedor
Colaboradores
Consumo de recursos -Dec 1076 de 2015 Operativos y
naturales - Decreto 2811 de 1976 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos 2 2 4 4,20 Bajo
proveedor
Cambio físico-químico del Proveedor
Generación de suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colabor Operativo y 2 2 4 4,73 Bajo Comparendo
Gestión Operativa -Proc. mantenimiento de armas y radios de -Inducción HSE.
Mantenimiento preventivo residuos Kits de limpieza de armas inadecuada Administrativo R. Gestión de los residuos ambiental, Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización (Prestación del servicio de vigilancia en Normal Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE comunicación GLIT0207.
de armas peligrosos usados (bayetilla, churruscos) Cambio físico-químico del Proveedor con empresas no autorizadas afectación de la -Entrega a un gestor autorizado.
(Control) agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colabor Operativo y 2 2 4 4,73 Bajo
imagen
inadecuada Administrativo
Proveedor
Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013, incluido
Colaborador
suelo por disposición en el Decreto 1076 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo Gestión de los
inadecuada -Resolución 1326 de 2017 Programa de residuos
Operativo R. Gestión de los residuos residuos con -Certificados de aprovechamiento y manejo con -Inducción HSE.
empresas autorizadas.
sólidos aprovechables
Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013, incluido
Proveedor con empresas no autorizadas empresas no y ordinarios
Colaborador
Generación de agua por disposición en el Decreto 1076 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo autorizadas
Reparaciones de los residuos sólidos Generación de llantas usadas, inadecuada -Resolución 1326 de 2017
Gestión Operativa Operativo
Procesos de Realización vehículos y motos en los Normal no tapetes en mal estado, vidrios
(Vigilancia Móvil)
talleres convencionales de seguridad Disminución de
(Control) costos,
Contaminación -Res 6981 de 2018 O. Disposicion a fundaciones Programa de residuos -Convención de Proveedores
cumplimiento -Certificados de aprovechamiento y manejo con
Atmosférica por -Dec 948 de 1995 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Proveedor 2 2 4 4,20 Bajo o empresas que reutilizan y/o Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE sólidos aprovechables (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
dispocision inadecuada normativo, mejora empresas autorizadas.
y ordinarios Guia de Especificaciones SSTA)
reciclan estos productos
de imagen
corporativa
Decreto 1073 de 2015 Decreto Proveedor
Consumo de -Medición huella de carbono -Inducción HSE.
Gestión Operativa Desplazamiento en el Uso de combustibles para la Agotamiento de Recursos Unico Reglamentario del Sector Colaborador R. Derrames o descarga no Afectación del Programa de Emisiones
Procesos de Realización Normal combustible 3 2 6 (-) 3 1 2 6 2 2 4 5,70 Medio Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE - Procedimiento de compras
Atmosféricas
(Vigilancia Móvil) vehículo o moto
(Control)
operación de los vehículos Naturales No renovables. Administrativo de Minas y Administrativo y contralada de combustible suelo -Kit antiderrames -Convención de Proveedores
Energía Operativo
R. Contaminación por encima NO ACEPTABLE O

Consumo de -Dec. 1079 de 2015 Colaborador Interrupción en la Procedimiento de -Inducción HSE
Gestión Operativa Desplazamiento en el Uso de combustibles para la de los limites por detección ACEPTABLE CON -Coordinador del parque automotor cuenta con el
Procesos de Realización Normal combustible Emisiones atmosféricas. -Dec. 910 de 2008 3 2 6 (-) 3 2 2 7,05 Administrativo y 2 2 4 6,23 Medio prestación del Posible 3 Importante 60 180 II
CONTROL control de revisión tecnicomecánica
Mantenimiento de - Capacitación Gestión Ambiental
(Vigilancia Móvil) vehículo o moto
(Control)
operación de los vehículos
-Dec. 948 de 1995 Operativo de la revisión Vehiculos GASG0217
servicio ESPECÍFICO
tecnicomecanica
Generación de -Ley 1383 de 2010 Código
Proveedor Afectación a fauna -Mantenimiento de Vehículos GASG0217. Procedimiento de -Inducción HSE.
Gestión Operativa Uso de vehículos y motos para Contaminación Colaborador R. Material particulado en el
Procesos de Realización Supervisión Normal emisiones nacional de transito Y resolución 3 2 6 (-) 3 1 2 6 2 2 4 5,70 Medio y salud de los Posible 3 Insignificante 5 15 V INSIGNIFICANTE -Revisiones Tecnomecanicas al día. Mantenimiento de -Capacitación en Gestion ambiental.
(Vigilancia Móvil)
(Control)
los desplazamientos Atmosférica
910 de 2008 Fuentes Móviles.
Administrativo y puesto de trabajo -Proyecto de medición de la huella de carbono. Vehiculos GASG0217
Operativo colaboradores
Colaborador
Aumento de residuos -Decreto 2981 de 2013, incluido
peligosos a disponer en el decreto 1077 de 2015
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y 1 1 1 3,75 Bajo
Operativo
Generacion de Accidente causado por el uso Cambio físico-químico del Colaborador
Gestión Operativa accidente de transito en -Decreto 2981 de 2013, incluido R. Afectación a los recursos Pasivos -Capacitación Gestión Ambiental
Procesos de Realización Anormal residuos por de vehículos y motos para los suelo por disposición 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y 2 2 4 4,20 Bajo Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE Disposición adecuada de los residuos -Plan de emergencias
-Plan de seguridad vial
(Vigilancia Móvil) el ejercicio de supervisión
derrames desplazamientos inadecuada
Operativo naturales ambientales
Cambio físico-químico del Colaborador
agua por disposición
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Administrativo y 2 2 4 4,65 Bajo
inadecuada Operativo
Proveedor
-Resolución 910 de 2008
Contaminación Colaborador
Consumo de
Atmosférica
(Ministerio de ambiente vivienda 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo Afectación a la
sustancias y desarrollo Territorial). -Mantenimiento de Vehículos GASG0217.
Gestión Operativa Operativo R. Afectación de los equipos prestación Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Realización Supervisión Normal agotadoras de la Refrigerante de los vehículos Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. de Compras GACO0201.
(Vigilancia Movil)
capa de ozono por falta de mantenimiento oportuna del -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202.
(influencia)
Proveedor
servicio
Destrucción capa de -Ley 30 de marzo de 1990. Colaborador
ozono -Ley 29 de 1992.
3 2 6 (-) 2 1 3 5,85 Administrativo y
1 1 1 5,18 Medio
Operativo
Proveedor
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015 (MADS).
Colaborador
suelo por disposición -Resolución 1188 de 2003 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada (Bogotá).
Operativo
Comparendo -Inducción HSE.
Generación de Baterias de plomo, aceite, Proveedor NO ACEPTABLE O
Reparaciones de los Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015 (MADS). -Capacitación en Gestion ambiental.
Gestión Operativa Residuos combustible, liquido Colaborador R. Gestión de los residuos ambiental, ACEPTABLE CON -Proc. de Compras GACO0201. Plan de Gestión Integral
Procesos de Realización vehículos y motos en los Normal agua por disposición -Resolución 1188 de 2003 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 2 2 4 4,73 Bajo Posible 3 Importante 60 180 II
CONTROL -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. de Residuos Peligrosos
(Vigilancia Movil)
talleres
peligrosos refrigerante,filtros, repuestos,
inadecuada (Bogotá).
Administrativo y con empresas no autorizadas afectación de la (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
(influencia) trapos Operativo ESPECÍFICO
Proveedor
imagen Guia de Especificaciones SSTA)
-Dec. 1076 de 2015 (MADS).
Colaborador
Impactos sobre la fauna -Resolución 1188 de 2003 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
2 2 4 4,73 Bajo
(Bogotá).
Operativo
Cambio de las
Generación de
Gestión Operativa Dezplazamiento en el Mientras el motor esta variacion de la presion -Resolución 627 de 2006. condiciones -Mantenimiento de Vehículos GASG0217. Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Realización Normal Ruido 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaborador Operativo 1 1 1 4,80 Bajo R. Desplazamiento de fauna Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE
(Vigilancia Movil) vehículo o moto
(Control)
encendido sonora -Decreto 1076 de 2015. normales del Atmosfericas -Capacitación en Gestion ambiental.
ecosistema
-Ley 373 de 1997.
Agotamiento del recurso Proveedor
Se relaciona con las agua
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 1 1 1 4,28 Bajo R. Practicas poco sostenibles Agotamiento del -Mantenimiento de Vehículos GASG0217.
Programa de Ahorro y -Inducción HSE.
Gestión Operativa Lavado del vehículo o Consumo de agua -Dec 1575 de 2007 -Proc. de Compras GACO0201.
(Vigilancia Movil) moto
Normal
(influencia)
actividades de lavado de los
-Ley 373 de 1997.
que generen agotamiento del recurso y Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
-Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202.
Uso Eficiente de la -Capacitación en Gestion ambiental.
vehículos y/o motos. Aumento de la demanda Proveedor Energia -Convención de Proveedores
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 1 1 1 4,28 Bajo recurso sobrecosto
de los servicios públicos Colaborador Operativo
-Dec 1575 de 2007
-Resolución 631 de 2015 (Todo
Colombia). R. Incumplimiento de Proc. de Compras
Generación de
Agua con contaminantes agua por disposición
-Res 3957 de 2009 3 2 6 (-) 2 1 2 4,95 proveedor 2 1 2 4,88 Bajo sanciones, GACO0201. -Inducción HSE.
Gestión Operativa Lavado del vehículo o generada luego del lavado del inadecuada requisitos legales por falta de -Mantenimiento de Vehículos GASG0217.
Procesos de Realización Normal aguas residuales -Dec 3930 de 2010 afectación de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. De Evaluación -Capacitación en Gestion ambiental.
(Vigilancia Movil) moto
(influencia)
vehículo. Especialmente con
Cambio físico-químico del permisos de vertimientos o de Proveedores -Convención de Proveedores
tensoactivos. -Resolución 631 de 2015 (Todo imagen
Colombia). 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 proveedor 1 1 1 4,28 Bajo disposición de lodos GACO0202.
inadecuada
Consumo de Programa de Ahorro y
Gestión Operativa Dezplazamiento en el Energía suministrada por las Agotamiento de recursos -Dec 1076 de 2015 R. Aumento en el consumo Incumplimiento de -Inducción HSE.
Procesos de Realización Normal energía electrica 3 2 6 (-) 2 2 1 5,1 Colaborador Operativo 1 1 1 4,80 Bajo Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Mantenimiento de Vehículos GASG0217. Uso Eficiente de la
(Vigilancia Movil) vehículo o moto
(Control)
baterías naturales - Decreto 2811 de 1976 de energía los indicadores Energia
-Programa de
Sanciones, Vigilancia
Gestión Operativa Servicio de vigilancia Generación de Ladridos y ruidos causados -Resolución 627 de 2006. R. Incumplimiento de Epidemiologica para el -Inducción HSE.
Procesos de Realización Normal contaminación auditiva 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaborador Operativo 1 1 1 4,80 Bajo inconvenientes con Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Contratación de adiestradores caninos
control del riesgo -Capacitación en Gestion ambiental.
(Vigilancia con medio Canino) canina ruido de canes por los canes -Decreto 1076 de 2015. requisitos legales
residentes vecinos asociado a la exposición
a ruido GGGI0104
-Decreto 2981 de 2013
(Ministerio de ambiente vivienda
y Desarrollo Sostenible).
contaminación Colaborador Operativo
- Código de Policía de Bogotá. Comparendos
atmosférica por olores Ley 1801 de 2016 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo R. Incumplimiento de -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
ofensivos. Cliente ambientales, Programa de residuos -Capacitación en manejo de residuos
-Res 1541 de 2013 requisitos legales por medio canino.
-Res 2087 de 2014 disminución de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE sólidos aprovechables en puesto con vigilancia canina.
inadecuada disposicón, -Construcción de letrinas.
y ordinarios -Capacitación en Gestión Ambiental.
-Dec 948 de 1995. capacidad -Canecas en los puestos del cliente o de VISE.
-art 79 CPN afectación a la salud humana
Servicio de vigilancia Generación de Cambio físico-químico del Colaborador Operativo operativa
Gestión Operativa Generación de excretas de los -Dec 1259 de 2008.
(Vigilancia con medio Canino)
canina ( realización de Normal residuos orgánicos
caninos
-Dec 2981 de 2013 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 y Administrativo 2 1 2 4,43 Bajo
necesidades fisiológicas) (Control) inadecuada Cliente

-Dec 1259 de 2008
Colaborador Operativo Cumplimiento de
-Res 3957 de 2009
-Res 631 de 2015
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo normativa sanitaria -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
inadecuada Cliente O. Disposición de excretas Programa de residuos -Capacitación en manejo de residuos
-Dec 2981 de 2013 animal, medio canino.
por medio centros de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
-Construcción de letrinas.
sólidos aprovechables en puesto con vigilancia canina.
Colaborador Operativo certificaciones, y ordinarios -Capacitación en Gestión Ambiental.
Aumento de los residuos compostaje -Canecas en los puestos del cliente o de VISE.
sólidos a disponer.
-Dec 1259 de 2008 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo Responsabilidad
Cliente
social y ambiental
Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013. Proveedor
suelo por disposición -incluido en el Decreto 1076 de 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada 2015. y Administrativo
Cambio físico-químico del Proveedor

-Decreto 2981 de 2013. incluido
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo -Capacitación en manejo de residuos
Servicio de vigilancia
Generación de Elementos de los caninos, inadecuada y Administrativo sanciones, Programa de residuos
Gestión Operativa residuos sólidos collares, traillas, correas, etc. R. Gestión de los residuos -Instructivo de manejo de residuos del servicio con en puesto con vigilancia canina.
Procesos de Realización canino (cuidado y Normal afectación de la Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE
medio canino.
sólidos aprovechables
-Capacitación en Gestión Ambiental.
(Vigilancia con medio Canino)
manutención del can)
convencionales. Materiales: metal, cuero y
Generación de emisiones Proveedor con empresas no autorizadas y ordinarios
(Control) lona -Decreto 2981 de 2013. incluido imagen
atmosfericas por
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo
transporte y Administrativo
Disminución de la -Ley 373 de 1997. Proveedor

demanda de los servicios -Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo
públicos -Dec 1575 de 2007 y Administrativo
Afectación sobre la
Residuos genereados por los Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013. Programa de residuos -Capacitación en manejo de residuos
Gestión Operativa Alimentacion de los Generación de salud de los canes -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
Procesos de Realización Normal restos de los alimentos de los suelo por disposición -incluido en el Decreto 1076 de 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo R. Proliferación de vectores Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE sólidos aprovechables en puesto con vigilancia canina.
(Vigilancia con medio Canino) canes Residuos
canes inadecuada 2015. y sobre medio canino.
colaboradores
-Dec 1259 de 2008
Proveedor
Cambio físico-químico del -Res 3957 de 2009
Colaborador
agua por disposición -Res 631 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 1 1 1 4,28 Bajo
Generación de
inadecuada -Dec 2981 de 2013, incluido en sanciones, Programa de residuos -Capacitación en manejo de residuos
Gestión Operativa Servicio de vigilancia Residuos sólidos Envases de elementos de Operativo R. Gestión de los residuos -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
Procesos de Realización Normal el dec 1076 de 2015 afectación de la Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE sólidos aprovechables en puesto con vigilancia canina.
(Vigilancia con medio Canino) canino ordinarios o aseo de los caniles con empresas no autorizadas medio canino.
comunes (Control) Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013.
Proveedor imagen
Colaborador
suelo por disposición -incluido en el Decreto 1076 de 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
1 1 1 4,28 Bajo
inadecuada 2015.
Operativo
Sanciones,
-Decreto 2981 de 2013 R. Afectación de
afectación de la Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
(Ministerio de ambiente vivienda comunidades aledañas
y Desarrollo Sostenible). imagen
Generación de Contaminación - Código de Policía de Bogotá. -Capacitación en manejo de residuos
Gestión Operativa Servicio de vigilancia Emisión de olores de los Colaborador -Instructivo de manejo de residuos del servicio con Programa de Emisiones
(Vigilancia con medio Canino) canino
Normal olores
caniles
atmosférica por olores Ley 1801 de 2016 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Administrativo y 1 1 1 4,80 Bajo Cumplimiento de medio canino. Atmosfericas
en puesto con vigilancia canina.
(Control) ofensivos -Res 1541 de 2013 -Capacitación en Gestión Ambiental.
Operativo
-Res 2087 de 2014 O. Disposición de excretas normativa sanitaria
-Dec 948 de 1995.
por medio centros de animal, Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
-art 79 CPN
compostaje certificaciones,
Responsabilidad
Proveedor
social y ambiental
Contaminación Dec. 1076 de 2015
Atmosférica (MADS) 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 2 2 4 4,73 Bajo
y Administrativo
Sanciones,
-Capacitación en manejo de residuos
Generación de
-Dec 1259 de 2008 inconvenientes con en puesto con vigilancia canina
Cambio físico-químico del -Res 3957 de 2009 Proveedor
Gestión Operativa Servicio canino, Residuos Muestras de R. Gestión de los residuos residentes vecinos, -Instructivo de manejo de residuos del servicio con Plan de Gestión Integral -Capacitación en Gestion ambiental.
Procesos de Realización Normal agua por disposición -Res 631 de 2015 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 2 2 4 4,73 Bajo Remoto 1 Menor 10 10 V INSIGNIFICANTE
medio canino. de Residuos Peligrosos -Convención de Proveedores
(Vigilancia con medio Canino) detección de explosivos peligrosos pseudoexplosivos a cambiar
inadecuada -Dec 2981 de 2013, incluido en y Administrativo con empresas no autorizadas afectación en la
(influencia) (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
el dec 1076 de 2015 imagen de la
Guia de Especificaciones SSTA)
Cambio físico-químico del -Decreto 2981 de 2013. Proveedor empresa
suelo por disposición -incluido en el Decreto 1076 de 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada 2015. y Administrativo

(Ministerio de ambiente vivienda
y Desarrollo Sostenible). SOBRESALIENTE Y
- Código de Policía de Bogotá. MANTENER LAS -Proc. de Compras GACO0201 .
Generación de olores Colaborador oeprativo R. Multas por inadecuada Afectación a la Plan de Gestión Integral -Capacitación en Gestion ambiental.
Ley 1801 de 2016 3 2 6 (-) 1 1 1 3 1 1 1 3,75 Bajo Improbable 2 Menor 10 20 IV MEDIDAS DE -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202.
ofensivos
-Res 1541 de 2013
Proveedores disposición de los residuos imagen CONTROL
-Res 2087 de 2014 EXISTENTES
-Dec 948 de 1995.
-art 79 CPN
Cuerpos de canes fallecidos Proveedor

Generación de Cambio físico-químico del -Decreto 351 de 2014.
Colaborador
Gestión Operativa Servicio canino (servicio
Normal
Residuos de suelo por disposición -Dec 1713 de 2002 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y 2 2 4 4,20 Bajo
(Vigilancia con medio Canino) veterinario) Riesgo Biológico inadecuada -Dec 1076 de 2015
Operativo
(Control)
Disposición -Capacitación en manejo de residuos
-Dec 1713 de 2002
Proveedor R. Aumento en la muerte de inadecuada de en puesto con vigilancia canina
Cambio físico-químico del -Dec 1259 de 2008 -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
Colaborador Plan de Gestión Integral -Capacitación en Gestion ambiental.
agua por disposición -Res 3957 de 2009 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Administrativo y
2 2 4 4,65 Bajo canes por afectación cuerpos y utencilios Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE medio canino.
de Residuos Peligrosos -Convención de Proveedores
inadecuada -Res 631 de 2015 -Manejo con empresa gestora autorizada.
-Dec 2981 de 2013, incluido en
Operativo ambiental o epidemia utilizados en el (Capacitación Decreto 1076 de 2015 y
el dec 1076 de 2015 proceso Guia de Especificaciones SSTA)
Proveedor
Cambio físico-químico del -Decreto 351 de 2014.
Colaborador
Agujas, gasas de curaciones. suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativo y
2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada (MADS)
Operativo
Proveedor
Colaborador
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015 (MADS). 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
2 2 4 4,73 Bajo
Generación de
inadecuada sanciones, -Instructivo de manejo de residuos del servicio con
Gestión Operativa Servicio canino (servicio Residuos Operativo R. Gestión de los residuos Plan de Gestión Integral -Capacitación en manejo de residuos
Procesos de Realización Normal Utilización de medicamentos afectación de la Remoto 1 Importante 60 60 III ACEPTABLE medio canino.
de Residuos Peligrosos en puesto con vigilancia canina.
(Vigilancia con medio Canino) veterinario) peligrosos
Proveedor con empresas no autorizadas -Manejo con empresa gestora autorizada.
(Control) Colaborador imagen
suelo por disposición -Dec 1713 de 2002 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo
Operativo
Emisiones de Colaborador Operativo Sanciones,

Gestión Operativa Servicio canino (cuidado Generación de ruido por el Alteracion de los niveles -Resolución 627 de 2006. R. Incumplimiento de -Los caniles no se ubican en zonas residenciales. Programa de Emisiones
Procesos de Realización Normal Ruido ambiental 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo inconvenientes con Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Atmosfericas
N.A
(Vigilancia con medio Canino) y manutención del can)
(Control)
ladrido de los canes de presion sonora -Decreto 1076 de 2015.
Cliente requisitos legales
residentes vecinos
Cliente
Agotamiento de recursos -Dec 1076 de 2015
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaboradores 1 1 1 4,80 Medio R. Aumento en el consumo Incumplimiento de Programa de Ahorro y -Campañas e sensibilización.
Procesos de Realización naturales (agua) - Decreto 2811 de 1976
Operativos Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Indicadores ambientales de consumo de agua
de agua los indicadores Uso Eficiente del Agua -Capacitación en gestión ambiental.
Gestión Operativa Servicio canino (cuidado

Normal
Consumo de agua Consumo de agua para Cumplimiento de
(Vigilancia con medio Canino) y manutención del can) (Control) manutención del can -Ley 373 de 1997.
Aumento de la demanda Colaboradores O. Disminución consumo de normativa,
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 1 1 1 4,80 Bajo Programa de Ahorro y -Campañas e sensibilización.
de los servicios públicos
-Dec 1575 de 2007
Operativos agua a través de certificaciones, Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE -Indicadores ambientales de consumo de agua
Uso Eficiente del Agua -Capacitación en gestión ambiental.
hidrolavadoras Responsabilidad
social y ambiental
Cambio físico-químico del Colaboradores -Campañas e sensibilización.
(Aplica Bogotá). R. Aumento en el consumo Incumplimiento de -Uso de hidrolavadora Programa de Ahorro y
agua por disposición 3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 Operativos 1 1 1 5,33 Medio Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
inadecuada
Cliente de agua los indicadores -Instalación de caniles utilizando conexión a servicio Uso Eficiente del Agua
-Capacitación en gestión ambiental.
Colombia). de alcantarillado de instalaciones del cliente.
Generación de
Gestión Operativa Servicio canino (cuidado
Procesos de Realización Normal aguas residuales Lavado de caniles y canes
(Vigilancia con medio Canino) y manutención del can) Cumplimiento de
(Control)
Cambio físico-químico del -Decreto 351 de 2014. Colaboradores O. Disminución consumo de normativa, -Campañas e sensibilización.
-Uso de detergente biodegradable. Programa de Ahorro y
suelo por disposición -Dec 1713 de 2002 3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 Operativos 1 1 1 5,33 Medio agua a través de certificaciones, Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
-Instalación de caniles utilizando conexión a servicio Uso Eficiente del Agua
inadecuada -Dec 1076 de 2015 Cliente -Capacitación en gestión ambiental.
hidrolavadoras Responsabilidad de alcantarillado de instalaciones del cliente.
social y ambiental
Comparendos
R. Incumplimiento de
Insectos o roedores atraidos
Proveedor ambientales, Programa de residuos
Gestión Operativa Servicio canino (cuidado Generación de -Decreto 3075 de 1997. Colaboradores requisitos legales por -Fumigación e instalación de trampas con cebos
Procesos de Realización Normal por alimento o excrementos Afectaciones a la salud 3 2 6 (-) 1 1 1 3 1 1 1 3,75 Bajo disminución de la Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
(Dependiendo de la necesidad en cada contrato).
sólidos aprovechables No aplica
(Vigilancia con medio Canino) y manutención del can) Vectores
generados por los canes
-Decreto 1843 DE 1991 Administrativos y inadecuada disposicón, y ordinarios
Operativos capacidad
afectación a la salud humana
operativa
generación de emisiones
-Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3
Proveedor
3 1 3 4,05 Bajo R. Aumento de la frecuencia NO ACEPTABLE O
atmosfericas Colaborador Operativo Aumento de los
-Ley 1672 de 2013. de recolección por falta de ACEPTABLE CON -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
costos por Probable 4 Importante 60 240 II
CONTROL ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
Proveedor espacio para el
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 3 2 6 4,50 Bajo disposición final ESPECÍFICO
Mantenimiento y Generación de
Residuos de aparatos inadecuada -Ley 1672 de 2013.
Colaborador Operativo almacenamiento
actualización de equipos, Residuos
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal electricos y electronicos
y demás recursos de la peligrosos O. Capacitación personal
Sede Administrativa (Control)
(RAEES) Aumento de la
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015. técnico (o contratación) para -Inducción HSE.
Proveedor productividad, -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral
suelo por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo realizar mantenimiento de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Colaborador Operativo Disminución de
equipos y prolongar la vida
costos
útil de los mismos
-Dec 1609 de 2002
generación de emisiones -Dec. 1076 de 2015. Proveedor
atmosfericas -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Colaborador Operativo 2 2 4 4,65 Bajo
Mantenimiento y Generación de -Dec 284 de 2018
actualización de equipos, Residuos Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015. R. Gestión de los residuos Afectación a la -Certificados de disposición final con un gestor Plan de Gestión Integral -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal Residuos de luminarias. Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
y demás recursos de la peligrosos agua por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 proveedores 3 1 3 4,58 Bajo con empresas no autorizadas imagen ambiental autorizado. de Residuos Peligrosos -Capacitación en Gestion ambiental.
Sede Administrativa (Control) inadecuada -Dec 284 de 2018
Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015.
suelo por disposición -Ley 1672 de 2013. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 proveedores 3 1 3 4,58 Bajo
Comparendo
Cambio físico-químico del Programa de residuos
-Decreto 2981 de 2013, incluido R. Gestión de los residuos ambiental, -Inducción HSE.
agua por disposición 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE -Indicadores de Gestión de Residuos Sólidos. sólidos aprovechables
inadecuada
en el decreto 1077 de 2015 con empresas no autorizadas afectación de la y ordinarios
Mantenimiento y
Generación de imagen
Residuos sólidos
actualización de equipos, Empaques, muebles y
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal ordinarios o
y demás recursos de la materiales Disminución de
comunes
Sede Administrativa
(Control) costos,
Cambio físico-químico del O. Disposicion a fundaciones Programa de residuos
-Decreto 2981 de 2013, incluido cumplimiento -Inducción HSE.
suelo por disposición 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo o empresas que reutilizan y/o Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE -Indicadores de Gestión de Residuos Sólidos. sólidos aprovechables
inadecuada
en el decreto 1077 de 2015 normativo, mejora y ordinarios
reciclan estos productos
de imagen
corporativa
Operación y Generación de
Combustión para el
aumento de material Interrupción en la -Proc. de Compras GACO0201 .
funcionamiento de la planta R. Explosión y/o incendio del Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Normal emisiones particulado en la -Resolución 909 de 2008 . 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo prestación del Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202.
planta eléctrica (Control)
eléctrica por pruebas de
atmósfera equipo y de las instalciones -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209.
mantenimiento. servicio
Sanciones, -Proc. de Compras GACO0201.

Operación y Ruido ambiental por
Generación de Alteracion de los niveles -Resolución 627 de 2006. R. Incumplimiento de -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Normal funcionamiento de la Planta 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo inconvenientes con Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
Planta eléctrica
ruido (Control)
Electrica
de presion sonora -Decreto 1076 de 2015. requisitos legales -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209. Atmosfericas -Capacitación en Gestion ambiental.
residentes vecinos -Estudio de Ruido Ambiental.
-Dec 284 de 2018.

-Ley 1672 de 2013. Colaborador Operativo
-Dec. 1076 de 2015 (MADS).
2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada
Operación y -Dec 284 de 2018.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Anormal
Riego por derrame Daños en el equipo por Cambio físico-químico del R. Aumento en tiempos de
-Ley 1672 de 2013. Colaborador Operativo
Planta eléctrica
o fuga ruptura agua por disposición
-Dec. 1076 de 2015 (MADS).
2 2 4 4,73 Bajo respuesta
inadecuada
-Decreto 4741 de 2005. -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209. -Inducción HSE.
Contaminación del
Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE -PON Derrames. Plan de Emergencias -Capacitación en Gestion ambiental.
Contaminación -Resolución 627 de 2006.
3 2 6 (-) 1 2 1 4,05
Colaborador Operativo
2 2 4 4,73 Bajo suelo -Procedimiento de trasiego de combustible. -Capacitación a brigada de emergencias
Atmosférica -Decreto 1076 de 2015. y Administrativo
Cambio físico-químico del -Decreto 321 de 1999 Plan

Operación y Riesgos por ACPM, aceite y refrigerante
suelo por disposición Nacional de Contigencias para 3 2 6 (-) 1 1 1 3 3 2 6 4,50 Bajo
inadecuada Hidrocarburos.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Anormal derrame o fuga para el suministro de
R. Afectación de los equipos
Planta eléctrica (Control) combustible a la planta Colaborador Operativo
agua por disposición Nacional de Contigencias para 3 2 6 (-) 1 1 1 3 3 2 6 4,50 Bajo
suelo por disposición Nacional de Contigencias para 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo
agua por disposición Nacional de Contigencias para 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo NO ACEPTABLE O
Operación y
Riesgos de
ACPM, aceite y refrigerante inadecuada Hidrocarburos. Interrupción en la
incendio por R. Afectación de los equipos ACEPTABLE CON -PON Derrames. -Sensibilizacion en Plan de
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Emergencia para el suministro de -Dec 1609 de 2002 prestación del Improbable 2 Castrófico 100 200 II
CONTROL -Procedimiento de trasiego de combustible.
Plan de Emergencias
Emergencias.
Planta eléctrica
derrame o fuga
combustible a la planta -Dec. 1076 de 2015. Colaborador Operativo y infraestructura
(Control) Containación atmosférica 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo servicio ESPECÍFICO
-Ley 1672 de 2013.
-Dec 284 de 2018
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Colaborador Operativo

3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo
Agotamiento de Recursos
Naturales No renovables.
-Resolucion 1180 de 2006. 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo
Proveedor
R. Aumento de los gastos por
Operación y Consumo de Combustible para el Aumento de material -Ley 1383 de 2010 Código Colaborador Operativo parte de la Organización y Aumento de los
Programa de Emisiones -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Normal combustible funcionamiento de la planta particulado en la nacional de transito Y resolución 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 1 1 1 4,80 Bajo afectación del medio costos en compra Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE -Proyecto huella de carbono.
atmosfericas -Capacitación en Gestion ambiental.
Planta eléctrica (Control) eléctrica. atmósfera 910 de 2008 Fuentes Móviles. Proveedor
ambiente por el consumo de de insumos
Colaborador Operativo ACPM
Aumento de gases de -Res 909 de 2008
efecto invernadero -Dec 948 de 1995 3 2 6 (-) 2 2 2 6 y Administrativo 1 1 1 5,25 Medio
Proveedor
Cambio físico-químico del -Decreto 284 de 2018. Colaborador Operativo

suelo por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 y Administrativo 2 2 4 4,20 Bajo -Proc. de Compras GACO0201.
Operación y
Generación de inadecuada -Ley 1672 de 2013. Proveedor R. Disposición final sanciones,
residuos Cambio de aceite de la planta -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra mantenimiento de la Normal
peligrosos eléctrica
inadecuada y con afectación de la Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
-Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209. de Residuos Peligrosos
Planta eléctrica Cambio físico-químico del -Decreto 284 de 2018. Colaborador Operativo
(Control) proveedores no licenciados imagen -Acta de Disposición Final.
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 y Administrativo 2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada -Ley 1672 de 2013. Proveedor
Proveedor
Cambio físico-químico del -Resolución 1457 pos consumo
Colaborador
suelo por disposición llantas - Art. 14 obligaciones de 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo
inadecuada los consumidores. Sanciones legales
Operativo R. Gestión de los residuos
y afectación de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
Cambio físico-químico del -Resolución 1457 pos consumo
Proveedor con empresas no autorizadas
Colaborador imagen -Proc. de Compras GACO0201.
Generación de
agua por disposición llantas - Art. 14 obligaciones de 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo
Cambio de llantas usadas de inadecuada los consumidores. -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0202. Programa de residuos
Mantenimiento de Residuos Operativo -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra
vehículos
Normal
Especiales
los vehiculos del parque -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209. sólidos aprovechables
Disminución de -Capacitación en Gestion ambiental.
(Control)
automotor. -Acta de aprovechamiento y/o disposición final . y ordinarios
-1077 de 2015
O. Disposicion a fundaciones costos,
Disminución capacidad -Dec 2981 de 2013, inculuida en o empresas que reutilizan y/o cumplimiento
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 2 2 4 5,25 Medio Probable 4 Moderado 30 120 III ACEPTABLE
relleno sanitario la 1076 de 2015
Proveedor reciclan estos productos. O normativo, mejora
-Dec 596 de 2016
programas posconsumo de imagen
corporativa
Afectación de las
-Ley 373 de 1997. R. Ausencia del recurso por labores rutinarias,
Disminucion del recurso Colaborador Operativo
hídrico.
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (+) 3 2 1 6,15 y Administrativo 1 1 1 5,33 Medio factores externos, colapso problemas de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
-Dec 1575 de 2007
por fenómenos naturales saneamiento
Servicio de aseo y consumo de agua
Consumo de agua para el básico Exigencia de Capacitacion al Personal Contratista de Programa de Ahorro y -Inducción HSE.
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal lavado de baños, aseo de
cafetería (Control)
pisos, lavado de utensilios.
esta actividad en Gestion Ambiental Uso Eficiente del Agua -Capacitación en Gestion ambiental.
Responsabilidad
-Ley 373 de 1997. ambiental,
aumento en la demanda Colaborador Operativo O. Uso de tecnologia
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 3 2 1 6,15 1 1 1 5,33 Medio favorabilidad ante Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
de servicios públicos
-Dec 1575 de 2007
y Administrativo ahorradora de agua
autoridad ambiental
o ente certificador
en el decreto 1077 de 2015.
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 2 2 4 5,25 Medio
inadecuada Proveedor

Generación de
Residuos ordinarios agua por disposición
en el decreto 1077 de 2015.
3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 2 2 4 5,25 Medio Perdida del -Estandar de la Clasificacion en la Fuente de
Programa de residuos -Inducción HSE.
Servicio de aseo y (Empaques de alimentos, inadecuada Proveedor R. No realizar adecuada Residuos con apoyo del Contratista
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal Residuos Sólidos material Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
-Certificados de aprovechamiento de material con un
sólidos aprovechables -Capacitación en Gestion ambiental.
cafetería
(Control)
papel higiénico y servilletas
-1077 de 2015 separación en la fuente y ordinarios -Convención de Proveedores
usadas) Colaborador Operativo aprovechable gestor ambiental autorizado.
Disminución de la vida util -Dec 2981 de 2013, inculuida en
del relleno la 1076 de 2015 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 y Administrativo 2 2 4 5,25 Medio
Proveedor
-Dec 596 de 2016
Generación de emisiones
-Dec 948 de 1995.
atmosfericas por
-Res 910 de 2008 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Proveedor 1 1 1 4,80 Bajo
transporte
R.
Parámetros anormales del Problemas de
vertimiento de aguas saneamiento
Vertimiento de
Cambio físico-químico del residuales por el uso de básico,
Servicio de aseo y aguas residuales Uso de tenso activos y -Proc. de Compras GACO0201. Programa de Ahorro y -Programa de capacitacion del
cafetería
Normal
domesticas. productos químicos
agua por disposición -Resolución 3957 de 2009. 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaborador Operativo 1 1 1 4,80 Bajo detergentes sintéticos y/o sobrecostos -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0204. Uso Eficiente del Agua proveedor.
inadecuada
(Control) duros
Disminución de la
o. Compra de insumos
contaminación del Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
biodegradables
agua
-Dec. 1843 de 1991.
suelo por disposición 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Proveedor 3 2 6 4,50 Bajo
inadecuada
-Dec 1076 de 2015 Contaminación y
Riesgo de
Químicos utilizados en la Cambio físico-químico del R. Aumento en tiempos de afectación de la
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Fumigación Anormal derrame o fuga -Dec. 1843 de 1991.
3 2 6 (-) 1 1 1 3 3 2 6 4,50 Bajo
Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -PON Derrames. Plan de Emergencias -Convención de Proveedores
(Control)
fumigación agua por disposición
-Res 631 de 2015
Proveedor respuesta de emergencia salud de los
inadecuada
afectacion de fauna flora y -Dec 1608 de 1978.
colaboradores
fauna -Dec. Ley 2811 de 1974
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Proveedor 3 2 6 5,03 Medio
Afectación de las
Consumo agua por riego de R. Ausencia del recurso por labores rutinarias,
Mantenimiento de zonas Consumo de agua Agotamiento del recurso Programa de Ahorro y
verdes
Normal
(Control)
zonas verdes (plantas y
hídrico.
-Ley 373 de 1997. 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Colaborador Operativo 1 1 1 4,80 Bajo factores externos, colapso problemas de Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0209
Uso Eficiente del Agua
Convención de proveedores
jardines)
por fenómenos naturales saneamiento
básico
Cambio físico-químico del -Ley 1259 de 2008
suelo por disposición Comparendo ambiental. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 1 1 1 4,28 Bajo
inadecuada -Decreto 2981 de 2013. Comparendo
Generación de Residuos de plantas césped y
Cambio físico-químico del -Ley 1259 de 2008 ambiental, Programa de residuos
Mantenimiento de zonas
Normal residuos orgánicos tierra en poda de zonas
agua por disposición Comparendo ambiental. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 1 1 1 4,28 Bajo
R. Proliferación de vectores afectación de la Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0210 sólidos aprovechables
-Inducción HSE.
verdes inadecuada -Decreto 2981 de 2013. -Capacitación en Gestion ambiental.
(Control) verdes y ordinarios
-Res 1541 de 2013 imagen, afectación
Contaminación
atmosférica por olores
-Res 2087 de 2014
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Colaborador Operativo 1 1 1 4,28 Bajo a la operación
-Dec 948 de 1995.
ofensivos
-art 79 CPN
-Dec. 1076 de 2015.
Cambio físico-químico del -Dec 4741 de 2005
Proveedor
agua por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo
inadecuada ambiental.
Generación de ambiental, -Inducción HSE.
residuos Residuos de envases usados -Decreto 2981 de 2013. R. Inadecuada disposición de Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Adecuaciones locativas Normal afectación de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0211.
peligrosos de pinturas y aceites los residuos generados -Convención de Proveedores
(Control) imagen, afectación
a la operación
Comparendo
Generación de ambiental, -Inducción HSE.
residuos Residuos de envases usados R. Inadecuada disposición de Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Adecuaciones locativas Normal afectación de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0211.
peligrosos de pinturas y aceites -Dec. 1076 de 2015. los residuos generados -Convención de Proveedores
(Control) Cambio físico-químico del -Dec 4741 de 2005 imagen, afectación
Proveedor
suelo por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo
1 1 1 3,75 Bajo a la operación
-Dec. 1076 de 2015.
Proveedor
agua por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo
2 2 4 4,20 Bajo
Generación de Desperdicios o sobrantes de Contaminación del -Inducción HSE.
-Decreto 2981 de 2013. R. Derrame de sustancias Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Adecuaciones locativas Anormal residuos liquidos pintura producto de las suelo y generación Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Proc. mtto de equipos e infraestructura GGGI0211.
por pintura actividades de mantenimeinto
-Dec. 1076 de 2015. tóxicas -Convención de Proveedores
Cambio físico-químico del -Dec 4741 de 2005 de olores ofensivos
Proveedor
suelo por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo
Cambio físico-químico del Manejo de escombros.
Proveedor
suelo por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 1 1 1 3,75 Bajo
-Res 472 de 2017 - RCD
Proveedor
agua por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo 2 2 4 4,20 Bajo
-Res 472 de 2017 - RCD Comparendo -Proc. de Compras GACO0201.
Generación de -Ley 09 de 1979 R. Disposión final y gestión -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0205. Programa de residuos -Inducción HSE.
Escombros por remodelación ambiental,
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Adecuaciones locativas Anormal residuos sólidos -Resolución 541 de 1994 de los residuos con Remoto 1 Importante 60 60 III ACEPTABLE -Proc. mito de equipos e infraestructura GGGI0212 sólidos aprovechables -Capacitación en Gestion ambiental.
(Control)
instalaciones
Manejo de escombros. Proveedor afectación de la -Certificado de Disposicion Final de Escombros o y ordinarios -Convención de Proveedores
Contaminación visual 3 2 6 (-) 1 1 1 3 2 2 4 4,20 Bajo empresas no autorizadas
-Ley 1259 de 2008 Comparendo Colaborador Operativo imagen Aprovechamiento.
ambiental.
-Res 472 de 2017 - RCD
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Proveedor

3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo
1 1 1 3,75 Bajo
-1077 de 2015
disminucion de la vida util -Dec 2981 de 2013, inculuida en Proveedor
de escombresras la 1076 de 2015
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaborador Operativo
2 2 4 4,20 Bajo
-Dec 596 de 2016
Reducción
Colaborador
consumo de Disminucion del consumo -Dec 1076 de 2015
Normal
recursos
Se tienen los documentos
de recursos naturales. - Decreto 2811 de 1976 3 2 6 (+) 3 1 1 5,1 Administrativo 2 2 4 5,25 Medio
disponibles en medio Proveedor R. Fallas en el Interrupción en la Programa de residuos -Inducción HSE.
Digitalización expedientes (Control)
laborales consumo de
magnético para consulta, se funcionamiento de los prestación del Remoto 1 Importante 60 60 III ACEPTABLE Indicador de Consumo de papel sólidos aprovechables -Capacitación en Gestion ambiental.
evita la toma de copias de los Colaborador y ordinarios -Convención de Proveedores
energia de Agotamiento de recursos -Dec 1076 de 2015 equipos servicio
Normal
residuos de
archivos físicos
naturales (energia) - Decreto 2811 de 1976 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Administrativo 2 2 4 5,25 Medio
Proveedor
RAEES
Proveedor
Colaborador
suelo por disposición -Decreto 2981 de 2013, incluido 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
2 2 4 4,73 Bajo
Generacion de
inadecuada en el Decreto 1076 de 2015
Operativo Comparendo -Proc. de Compras GACO0201.
-Inducción HSE.
Mantenimiento del Residuos Generacion de aceite usado, Proveedor R. Gestión de los residuos ambiental, -Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0207. Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal Cambio físico-químico del -Dec 1188 de 2003 Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Capacitación en Gestion ambiental.
parque automotor Peligrosos filtros de aceite y gasolina Colaborador con empresas no autorizadas afectación de la -Certificados de disposicion final de aceites usados, de Residuos Peligrosos
(Control)
agua por disposición -Decreto 2981 de 2013, incluido 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
2 2 4 4,73 Bajo -Convención de Proveedores
filtros de aceite y gasolina. Compras
inadecuada en el Decreto 1076 de 2015
Operativo imagen
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Proveedor 1 1 1 4,28 Bajo
Proveedor
-Decreto 1076 de 2015 y Colaborador
Generacion de
Resolucion 361 de 2011. 3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y 2 2 4 4,73 Bajo Comparendo
inadecuada -Inducción HSE.
Mantenimiento del Residuos Generacion de Baterias Operativo R. Gestión de los residuos ambiental, Certificados de disposicion final de baterias usadas Plan de Gestión Integral
Procesos de Soporte Mantenimiento de Infraestrucutra Normal Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Capacitación en Gestion ambiental.
parque automotor Peligrosos Usadas Proveedor con empresas no autorizadas afectación de la por parte del proveedor de Residuos Peligrosos
(Control)
-Decreto 1076 de 2015 y Colaborador
Resolucion 361 de 2011.
3 2 6 (-) 2 1 1 4,05 Administrativo y
inadecuada
Operativo
Sanciones de la SOBRESALIENTE Y
MANTENER LAS
Aprovechamiento para R. Incumplimiento de autoridad ambiental
3 2 6 (+) 3 1 1 5,1 Proveedor 2 2 4 5,25 Medio Improbable 2 Menor 10 20 IV MEDIDAS DE
producción de abono requisitos legales por incumplimiento CONTROL
Generación de Generación de residuos como -Decreto 3075 de 1997. de norma EXISTENTES Solicitar a proveedor copia de actas de
Proceso de Soporte Gestión Administrativa Casino Normal residuos de lavazas, producto de la -Resolución 132 de 2004 N/A Convención de proveedores
orgánicos limpieza de trampa de grasas UAESP aprovechamiento de manera trimestral
O. Generación de Abono por SOBRESALIENTE Y
MANTENER LAS
Disminución capacidad el adecuado Mejor imagen
3 2 6 (+) 3 1 1 5,1 Proveedor 2 2 4 5,25 Medio Probable 4 Menor 10 40 IV MEDIDAS DE
relleno sanitario aprovechamiento de los corporativa CONTROL
residuos EXISTENTES
R. Mezcla de residuos SOBRESALIENTE Y

Perdida del MANTENER LAS Programa de residuos
Generación de Generación de residuos como Disminución capacidad -Resolución 132 de 2004 ordinarios con lavaza que Comunicados al personal sobre la adecuada
Procesos de Soporte Gestión Administrativa Casino Normal 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Proveedor 2 2 4 5,25 Medio material Posible 3 Menor 10 30 IV MEDIDAS DE sólidos aprovechables Convención de proveedores
residuos ordinarios servilletas, vinipel relleno sanitario UAESP impida el aprovechamiento CONTROL
separación en la fuente, capacitación proveedor
y ordinarios
aprovechable
de la lavaza EXISTENTES
Solicitar copia de informe a la autoridad ambiental
Sanciones legales que se debe entregar los diez (10) primeros días de
Cambio físico-químico del cada trimestre, un informe del Distrito Capital, donde Capacitar a personal del proveedor
- Acuerdo 634 de 2015 Distrital R. Incumplimiento de y afectación de los
agua por disposición 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 Proveedor 2 2 4 5,25 Medio Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE se precise la fecha y volumen entregado de Aceite N/A sobre el manejo adecuado de los
inadecuada
-Resolución 316 de 2018 requisitos legales certificados ISO Vegetal Usado, así como la relación de los residuos
Generación de
Generación de aceites 14001:2015 y RUC certificados emitidos por el transportador o gestor
Procesos de Soporte Gestión Administrativa Casino Normal residuos contratado para esta actividad
vegetales usados (AVU)
especiales
SOBRESALIENTE Y
Aprovechamiento del AVU MANTENER LAS Capacitar a personal del proveedor
O. Aprovechamiento de Aumento de la
según programas - Resolución 1188 de 2003 3 2 6 (+) 2 1 1 4,05 Proveedor 2 2 4 4,73 Bajo Posible 3 Menor 10 30 IV MEDIDAS DE Monitoreo del proveedor de manera trimestral N/A sobre el manejo adecuado de los
posconsumo residuos orgánicos imagen corporativa CONTROL residuos
EXISTENTES
- Resolución 2400 de 1979 Proveedor Colaborador Afectación total o

Generación de gas Uso de este gas para la Generación de emisiones
Procesos de Soporte Gestión Administrativa Casino Normal
propano cocción de los alimentos atmosfericas
- Resolución 40246 de 2016 3 2 6 (-) 3 1 1 5,1 administrativo 2 2 4 5,25 Medio R. Explosión parcial del Remoto 1 Importante 60 60 III ACEPTABLE Manejo y almacenamiento seguro N/A Convención de proveedores
(Ministerio de Minas y Energía ) (compras y SST)
inmueble
Direccionamiento estratégico, Gestión Colaborador
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Administrativo y
agua por disposición -Dec. 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativo
2 2 4 4,20 Bajo NO ACEPTABLE O
inadecuada Pérdida de Programa de residuos
del Humana y Capacitación, Gestión Generación de Proveedor R. Tiempos de respuesta por ACEPTABLE CON Proc. Mantenimiento e Instalación de SSE GTPY0207
Todos los procesos Uso de extintores Emergencia Agente Extintor capacidad Improbable 2 Castrófico 100 200 II
CONTROL PON DE DERRAMES
sólidos aprovechables Sensibilizacion en Gestion de Residuos
Logística, Gestión operativa y de Residuos
Colaborador falla en los extintores y ordinarios
tecnología, Gestión operativa y Gestión -Dec 4741 de 2005, incluido en Administrativo y operativa ESPECÍFICO
el Dec 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativo 2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada
Gestión Administrativa Proveedor
-Resolución 541 de 1994 Colaborador

Manejo de escombros. Administrativo y
-Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativo 1 1 1 3,75 Bajo
inadecuada
ambiental. Proveedor

Colaborador
Administrativo y
suelo por disposición -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativo 1 1 1 3,75 Bajo
Direccionamiento estratégico, Gestión inadecuada ambiental.
Proveedor
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Res 472 de 2017 - RCD
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Afectacion de la NO ACEPTABLE O
Generación de -Ley 09 de 1979 Proc. de Compras GACO0201
del Humana y Capacitación, Gestión Elementos y estructura R. Contaminación por ACEPTABLE CON Plan de Emergencias
Todos los procesos Incendio Emergencia Residuos Sólidos y -Resolución 541 de 1994 Colaborador contiuidad del Posible 3 Importante 60 180 II
CONTROL
Proc. De Evaluación de Proveedores GACO0206
PGIRS
Plan de Emergencias para Brigadistas.
Logística, Gestión operativa y de
especiales
afectada.
Contaminación Manejo de escombros. Administrativo y escombros
tecnología, Gestión operativa y Gestión 3 2 6 (-) 1 1 1 3 1 1 1 3,75 Bajo negocio ESPECÍFICO
Atmosférica -Ley 1259 de 2008 Comparendo Operativo
-Res 472 de 2017 - RCD
-1077 de 2015 Colaborador
disminucion de la vida util -Dec 2981 de 2013, inculuida en Administrativo y
de escombresras la 1076 de 2015 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativo 1 1 1 4,28 Bajo
-Dec 596 de 2016 Proveedor
Colaborador
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Administrativo y
3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativo
1 1 1 4,28 Bajo
Proveedor
Comunidad
Colaboradores
Contaminación -Decreto 1076 de 2015.
atmosférica. -Resolución 909 de 2008.
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
Administrativos
Generación de Gases y humo de la Cliente
emisiones combustión Comunidad
Colaboradores
Administrativos
Cliente
Comunidad
Colaboradores
aumento en la demanda -Dec 1076 de 2015
Emergencia Consumo de agua
de servicios públicos - Decreto 2811 de 1976 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
Administrativos
Direccionamiento estratégico, Gestión Cliente
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Comparendos
Comunidad R. Incumplimiento de
Gestión Comercial y Contractual, Gestión -Resolución 3957 de 2009
Colaboradores ambientales,
del Humana y Capacitación, Gestión Consumo de agua utilizada Cambio físico-químico del (Aplica Bogotá). requisitos legales por Extintores Plan de Emergencias -Capacitación Plan de Emergencias
Todos los procesos Incendio 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo disminución de la Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
Gabinetes contra incendio con pruebas pitométricas PGIRS para Brigadistas.
Logística, Gestión operativa y de para la extinsión de fuego agua -Resolución 631 de 2015 (Todo
Administrativos inadecuada disposicón,
tecnología, Gestión operativa y Gestión Generación de Colombia). capacidad
Cliente afectación a la salud humana
aguas residuales
Comunidad operativa
Gestión Administrativa (influencia)
-Decreto 351 de 2014. Colaboradores
cambio físico químico del
suelo
-Dec 1713 de 2002 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
-Dec 1076 de 2015 Administrativos
Cliente
Comunidad
Generacion de gases de Colaboradores
transporte de residuos Administrativos
Transporte de Generacion de gases por Cliente
Anormal
escombros transporte de escombros Comunidad
Colaboradores
Pérdida económia
considerable
N/A 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativos y 2 2 4 4,73 Bajo
Administrativos
Cliente
Comunidad
Consumo de agua utilizada Colaboradores
Aumento en la demanda -Dec 1076 de 2015
Consumo de agua para la extinsión de fuego
de servicios públicos - Decreto 2811 de 1976
3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativos y 2 2 4 4,73 Bajo
generado en la explosión Administrativos
Cliente
Comunidad
Colaboradores
Cambio físico-químico del (Aplica Bogotá).
Emergencia
agua -Resolución 631 de 2015 (Todo
Administrativos
Generación de Consumo de agua utilizada Colombia).
Cliente
aguas residuales para la extinsión de fuego
Comunidad
(influencia) generado en la explosión
Colaboradores
cambio físico químico del -Decreto 2981 de 2013, incluido
suelo en el Decreto 1076 de 2015. 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativos y 2 2 4 4,73 Bajo
Administrativos
Cliente
Comunidad
Direccionamiento estratégico, Gestión Colaboradores
Generación de Aumento de residuos Manejo de escombros.
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Operativos y 1 1 1 4,73 Bajo Comparendos
Residuos sólidos sólidos a disponer -Ley 1259 de 2008 Comparendo
Administrativos R. Incumplimiento de
Gestión Comercial y Contractual, Gestión ambiental. ambientales,
del Humana y Capacitación, Gestión Atentado terrorista Materiales generados por Cliente requisitos legales por -Simulacros ambientales. Plan de Emergencias - Capacitación de Plan de Emergencias
Todos los procesos Emergencia disminución de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
-Kit de emergencias ambientales. PGIRS para Brigadistas.
Logística, Gestión operativa y de (explosión) explosión
-1077 de 2015
Comunidad inadecuada disposicón,
tecnología, Gestión operativa y Gestión Colaboradores capacidad
Generacion de Disminución de la vida útil -Dec 2981 de 2013, inculuida en
3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 1 1 1 4,73 Bajo afectación a la salud humana
escombros de escombresras. la 1076 de 2015
Operativos y operativa
Gestión Administrativa Administrativos
-Dec 596 de 2016
Cliente
Comunidad
Colaboradores
-Res 2087 de 2014
Containación atmosférica
-Dec 948 de 1995
Administrativos
Cliente
Comunidad
Colaboradores
Generación de Gases y humo generado por la Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978.
Emergencia
emisiones explosión la flora -Dec. Ley 2811 de 1974
Administrativos
Cliente
Comunidad
-Dec. 1079 de 2015 Colaboradores
Emisiones por trasnporte
de materiales
-Dec. 910 de 2008 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Operativos y 1 1 1 4,73 Bajo
-Dec. 948 de 1995 Administrativos
Cliente
Comunidad
-Ley 373 de 1997. Colaboradores
Perdida de agua por colapso Aumento de la demanda
Anormal Consumo de agua
de la red de tubería de los servicios públicos
-Dec 3102 de 1997 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 1 1 1 3,75 Bajo
-Dec 1575 de 2007 Administrativos
Cliente
Comunidad
Colombia).
-Res 3957 de 2009 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
Direccionamiento estratégico, Gestión -Dec 3930 de 2010
Cliente
Comunidad
Gestión Comercial y Contractual, Gestión -Resolución 631 de 2015 (Todo Interrupción en la -Válvulas para corte agua en las instalaciones.
Generación de Generación de vertimientos Cambio físico-químico del Colaboradores
del Humana y Capacitación, Gestión Ruptura de tuberia de Colombia). R. Saneamiento básico y/o -Acta de Visita de la EAAB en atención a la
Todos los procesos Anormal aguas residuales por casusa de l colapso de la suelo por disposición 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 1 1 1 3,75 Bajo prestación del Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
Emergencia.
Plan de Emergencias -Plan de Emergencias para Brigadistas.
Logística, Gestión operativa y de agua
(influencia) red de tubería inadecuada
-Res 3957 de 2009
Administrativos pérdida de equipos
tecnología, Gestión operativa y Gestión -Dec 3930 de 2010
Cliente
servicio
Gestión Administrativa Comunidad
Colaboradores
Afectación de acuiferos Colombia).
por filtración de agua. -Res 3957 de 2009 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos y 2 2 4 4,65 Bajo
Administrativos
-Dec 3930 de 2010
Cliente
Comunidad
-1077 de 2015
Generación de Colaboradores
Reparación de la red de Disminución capacidad -Dec 2981 de 2013, inculuida en
Anormal residuos por
tubería relleno sanitario la 1076 de 2015
reparación Administrativos
-Dec 596 de 2016
Cliente
Comunidad
en el decreto 1077 de 2015 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 1 1 1 3,75 Bajo
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, Comparendos Programa de Gestión
Ruptura de bolsas en área de ambientales, ambiental
del Humana y Capacitación, Gestión Ruptura de bolsas de Generación de Comunidad R. Contaminación general y -Simulacros ambientales.
Todos los procesos Anormal almacenamiento, o transporte disminución de la Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE Programa de Residuos -Capacitación de Gestión ambiental.
Logística, Gestión operativa y de residuos Residuos Sólidos
interno Cambio físico-químico del Colaboradores proliferación de vectores -Kit de emergencias ambientales.
Sólidos Aprovechables
tecnología, Gestión operativa y Gestión suelo por disposición
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 1 1 1 3,75 Bajo capacidad
de tecnología, Gestión financiera, en el decreto 1077 de 2015 y Ordinarios
inadecuada Administrativos operativa
Gestión Administrativa Cliente
Comunidad
-Res 1541 de 2013
Colaboradores
Generación de olores -Res 2087 de 2014
ofensivos -Dec 948 de 1995. 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 1 1 1 3,75 Bajo
Administrativos
-art 79 CPN
Cliente

Colaboradores
Manejo de escombros.
cambio físico químico del Administrativos y
suelo
-Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Operativos 2 2 4 4,73 Bajo
ambiental.
Proveedor
Escombros por daño a -Resolución 115 de 2012.
instalaciones

Colaboradores
Cambio físico-químico del Administrativos y
agua
-Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos
2 2 4 4,65 Bajo
ambiental.
Proveedor
-Res 472 de 2017 - RCD
Generación de -Ley 09 de 1979 -Certificados y Actas de Dispociscion Final de
Residuos Sólidos -Resolución 541 de 1994 Colaboradores Escombros.
Emergencia Contaminación Manejo de escombros. Administrativos y Plan de Emergencias
(colapso
atmosférica -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos 2 2 4 4,65 Bajo -Llaves de paso para detener flujo de agua y tanque
estructural) de agua para provisión en caso de escases
-Res 472 de 2017 - RCD
-Dec 2811 de 1974

Generación de material
-Dec 1715 de 1978
particulado debido al daño Contaminación visual
-Ley 99 de 1993 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Proveedor 2 2 4 4,73 Bajo
estructural de las instalaciones
-Res 472 de 2017

la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Proveedor 2 2 4 4,20 Bajo
Comparendos
ambientales,
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, disminución de la
Aumento de la demanda
-Dec 3102 de 1997 Colaboradores R. cumplimiento de requisitos capacidad
del Humana y Capacitación, Gestión -Ley 373 de 1997 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Administrativos y 2 2 4 4,73 Bajo -Capacitación en Plan de Emergencias
Todos los procesos
Sismo de los servicios públicos
-Dec 1575 de 2007 Operativos
ambientales por disposicion operativa, Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
para Brigadistas.
tecnología, Gestión operativa y Gestión Gasto o elevado innadecuada de residuos afectación a la
de tecnología, Gestión financiera, consumo de agua
Emergencia
por daños y
Daños estructurales salud humana,
reparaciones.
-Dec 3102 de 1997
aumento de
Agotamiento del recurso Ente gubernamental
agua
-Ley 373 de 1997 3 2 6 (-) 1 2 1 4,05 Colaboradores 2 2 4 4,73 Bajo sobrecostos
-Dec 1575 de 2007

(Aplica Bogotá). Ente gubernamental
-Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Colaboradores 2 2 4 5,18 Medio
inadecuada
Colombia).
-Certificados y Actas de Dispociscion Final de
Escombros.
Plan de Emergencias
Cambio físico-químico del Colaboradores -Llaves de paso para detener flujo de agua y tanque
(Aplica Bogotá). de agua para provisión en caso de escases
-Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Administrativos y 2 2 4 5,18 Medio
inadecuada Operativos
Colombia).
Vertimientos causados por los

Generación de
Emergencia daños físicos y estructurales
vertimientos -Resolución 3957 de 2009
en las edificaciones
filtracion de agua residual (Aplica Bogotá). Ente gubernamental
al suelo -Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Colaboradores 2 2 4 4,65 Bajo
Colombia).
sobrecostos
-Certificados y Actas de Dispociscion Final de

Escombros.
Plan de Emergencias
-Llaves de paso para detener flujo de agua y tanque
de agua para provisión en caso de escases
Vertimientos causados por los

Generación de
Emergencia daños físicos y estructurales
vertimientos
en las edificaciones

Afectacion de acuíferos (Aplica Bogotá). Ente gubernamental
por filtración de agua. -Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Colaboradores 2 2 4 4,65 Bajo
Colombia).
Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Ente gubernamental

la flora -Dec. Ley 2811 de 1974 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Colaboradores 2 2 4 4,20 Bajo
Comunidad
Cambio físico-químico del -Ley 1259 de 2008 Comparendo Colaboradores
agua por disposición ambiental. 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos y 2 2 4 4,65 Bajo
Cliente
Comunidad
(Aplica Bogotá).
-Resolución 631 de 2015 (Todo 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos y 2 2 4 4,20 Bajo
Colombia).
Cliente
-Ley 09 de 1979
Comunidad
Colaboradores
Cambio físico-químico de Manejo de escombros.
Generación de la atmosférica -Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos y 2 2 4 4,65 Bajo
Administrativos
residuos sólidos, Materiales generados por los ambiental.
Cliente
Anormal líquidos y vehículos de la empresa -Res 472 de 2017 - RCD
emisiones involucrados en accidentes Comunidad
atmosféricas Colaboradores
Administrativos
Comunidad
Gestión Comercial y Contractual, Gestión -1077 de 2015
Colaboradores
del Humana y Capacitación, Gestión Disminución de la vida útil -Dec 2981 de 2013, inculuida en R. Afectación a los recursos Pasivos -Investigación por parte de la empresa y -Capacitación de Plan de Emergencias
Todos los procesos Accidente de transito 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos y 2 2 4 4,65 Bajo Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE
aseguradora.
Plan de Emergencias
para Brigadistas.
Logística, Gestión operativa y de del relleno sanitario la 1076 de 2015
Administrativos naturales ambientales
tecnología, Gestión operativa y Gestión -Dec 596 de 2016
Cliente
Gestión Administrativa Comunidad
Colaboradores
Pérdida económia No
N/A 1 1 1 (-) 1 2 1 4,05 Operativos y 2 2 4 2,98
considerable
Administrativos Significativos
Cliente
-Ley 09 de 1979
Comunidad
Contaminación Colaboradores
atmosférica por material
-Ley 1259 de 2008 Comparendo 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Operativos y 2 2 4 5,18 Medio
particulado Administrativos
ambiental.
Cliente
-Res 472 de 2017 - RCD
Riesgos de
Comunidad
incendio por Gases y humo de la
Colaboradores
Emergencia derrame o fuga de combustión generados en el Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978.
elementos incendio la flora -Dec. Ley 2811 de 1974
Administrativos
inflamables
Cliente
Comunidad
Colaboradores
Pérdida económia No
N/A 1 1 1 (-) 1 2 1 4,05 Operativos y 2 2 4 2,98
considerable
Administrativos Significativos
Cliente
Cambio físico-químico del transporte de mercancías Colaboradores
aire peligrosas, incluido en el
3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 Operativos
2 2 4 4,65 Bajo
decreto 1079 de 2015 Comunidad
-Ley 1259 de 2008 Comparendo
ambiental.
Direccionamiento estratégico, Gestión -Dec 4741 de 2005
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Dec 3930 de 2010 Colaboradores afectacion al
Mercancías o residuos agua por disposición
-Dec 4728 de 2010 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Operativos 2 2 4 5,18 Medio
Hurto vehículos con peligrosos que se transportan inadecuada ambiente y a la
del Humana y Capacitación, Gestión Riesgos por -Dec 321 de 1999 Comunidad R. Pérdida de la cadena -Capacitación de Plan de Emergencias
Todos los procesos transporte de mercancías Emergencia y que en caso de hurto de
- Res 3957 de 2009 salud humana por Improbable 2 Importante 60 120 III ACEPTABLE -Rotulación de mercancías a transportar. Plan de Emergencias
para Brigadistas.
y residuos peligrosos
derrame
vehículo pueden ser custodia
abandonados sin control
-Res 631 de 2015 inadecudad
de tecnología, Gestión financiera, -Ley 1259 de 2008 Comparendo disposición
Gestión Administrativa ambiental.
-Dec 4741 de 2005
-Dec 3930 de 2010 Colaboradores
-Dec 4728 de 2010
3 2 6 (-) 1 1 1 3 Operativos
2 2 4 4,20 Bajo
inadecuada
-Dec 321 de 1999 Comunidad
- Res 3957 de 2009
-Res 631 de 2015
ambiental.
Comparendos
-Dec 4741 de 2005 R. Incumplimiento de
Cambio físico-químico del -Dec 3930 de 2010 Colaboradores ambientales,
requisitos legales por
agua por disposición -Dec 4728 de 2010 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos y 3 1 3 4,05 Bajo disminución de la Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
inadecuada -Dec 321 de 1999 Operativos inadecuada disposicón,
Direccionamiento estratégico, Gestión capacidad
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, - Res 3957 de 2009 afectación a la salud humana
Gestión Comercial y Contractual, Gestión -Res 631 de 2015 operativa -Mantenimiento preventivo de los sistemas de
Fuga de mercurio -Dec 3450 de 2008
del Humana y Capacitación, Gestión Explosion de luminarias las iluminacion. -Capacitación de Plan de Emergencias
Todos los procesos Ruptura de luminarias Anormal en luminarias en Plan de Emergencias
funcionamiento
cuales contienen mercurio -Ley 1259 de 2008 Comparendo -Kit de emergencias ambientales. para Brigadistas.
tecnología, Gestión operativa y Gestión ambiental.
de tecnología, Gestión financiera, -Dec 4741 de 2005 Ahorro de energía y
Gestión Administrativa Cambio físico-químico del -Dec 3930 de 2010
O. Cambio de equipos a disminución de
suelo por disposición -Dec 4728 de 2010 3 2 6 (-) 1 1 2 3,9 3 1 3 4,50 Bajo Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
inadecuada -Dec 321 de 1999 teclnologías más eficientes residuos peligrosos
- Res 3957 de 2009 a aprovechar
-Res 631 de 2015
-Dec 3450 de 2008
Colaboradores
aire
Decreto 321 de 1999 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos y 1 2 2 3,90 Bajo
Operativos
Clienrtes
Comparendo
R. Gestión de los residuos ambiental,
-Ley 1259 de 2008 Comparendo Improbable 2 Moderado 30 60 III ACEPTABLE
Direccionamiento estratégico, Gestión ambiental.
con empresas no autorizadas afectación de la
Integral, Gestión del Riesgo, Compras, -Dec 4741 de 2005 imagen -Capacitación Plan de Emergencias
Gestión Comercial y Contractual, Gestión Cambio físico-químico del -Dec 3930 de 2010 Colaboradores -Hojas de Seguridad de los productos quimicos para Brigadistas y Manejadores
Emergencias Uso de Sustancias Qumicas
Todos los procesos
del Humana y Capacitación, Gestión
(Derrame de sustancias Emergencia
Riesgo de
para el aseo de la instalciones
agua por disposición -Dec 4728 de 2010 3 2 6 (-) 1 2 2 4,95 Administrativos y 1 2 2 4,88 Bajo utilizados y etiquetado en el Sistema Globalmente
Plan de Emergencias
Caninos.
Logística, Gestión operativa y de derrame o fuga inadecuada -Dec 321 de 1999 Operativos Armonizado -Sensibilización en el manejo de
químicas) principales
tecnología, Gestión operativa y Gestión - Res 3957 de 2009 Clienrtes -Elementos de aseo y limpieza. sustancias químicas para el personal
de tecnología, Gestión financiera, -Res 631 de 2015 pertinente.
Gestión Administrativa -Dec 3450 de 2008
ambiental. Atención oportuna
-Dec 4741 de 2005
Cambio físico-químico del -Dec 3930 de 2010 Colaboradores O. Almacenamiento y de emergencia por
suelo por disposición -Dec 4728 de 2010 3 2 6 (-) 1 1 1 3 Administrativos y 1 2 2 3,90 Bajo rotulado con el Sistema indicaciones del Posible 3 Moderado 30 90 III ACEPTABLE
inadecuada -Dec 321 de 1999 Operativos
- Res 3957 de 2009 Clienrtes
Globalmente Armonizado SGA y las fichas de
-Res 631 de 2015 seguridad
-Dec 3450 de 2008
CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS

N° Cambio Descripcion Fecha Codigo Identificacion Almacenamiento Tiempo Almacenamiento Recuperacion
Sitio Carpeta
0 Inclusion de cuadro control de docuemntos y registros 13/02/2012 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
Los controles existentes funcionan y etan siendo aplicados a la organización.
-El procedimiento de compras se aplica y es uno de los controles mas importantes pues los
proveedores generan impactos importantes a la organización. (se evalua la efectividad 1 Ajuste de aspectos ambientales del area de logistica. 04/06/2012 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
Verificación de la mediante auditorías internas)
efectividad de los -Las capacitaciones y sensibilizaciones se tienen programadas para realizar en los diferentes
controles contratos. La efectividad se mide mediante evaluaciones.
Inclusion de emergencias ambientales por derrame de
- Los certificados de disposición final se tienen y se asegura su efectividad mediante 2 sustancias quimicas de aseo, y por explosion de luminarias en 23/11/2012 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
consulta de las páginas de la autoridad ambiental para verificar vigencias y validez de las funcionamiento con fuga de mercurio.
licencias.
Se agregaron los decretos unicos reglamentarios: Inclusión de cambios en la normatividad, revisión y

3 29/04/2014 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
-Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del modificación de las actividades
Modificaciones respecto Sector Vivienda, Ciudad y Territorio: en este decreto queda definido todo el manejo de
Se añadio el proceso de Gestión Integral dentro de los
a la matriz de Noviembre residuos sólidos del país incluyendo lo que estaba definido en el Decreto 2981 de 2013.
Procesos de la Dirección como lo establece el Mapa de
de 2017 -Decreto 1079 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
4 Procesos. Inclusión de la especificacion de las Partes 15/02/2018 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
Sector Transporte": En este decreto queda incluido lo que estaba definido para transporte
Interesadas correspondientes a cada una de los aspectos
de residuos peligrosos en el decreto 1609 de 2002.
asociados a las actividades.
Se hace la hace la valoración incluyendo el ciclo de vida
Se agrega el SIGUIENTE DECRETO: 5 según Norma ISO 14001:2015. Y la identificación de los 21/05/2018 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
Modificaciones respecto riesgos y oportunidades ambientales. Se hace el cambio del
-Decreto 248 del 15 de Febrero del 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015,
a la matriz de Febrero de nombre de la Matriz.
en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
2018 Se añade aspectos, impactos y riesgos ambientales del casino
Electrónicos- RAEE y se dictan otras disposiciones. 6 22/04/2019 N.A N.A N.A N.A N.A N.A
para la sede principal.
ELABORO: REVISO:
Modificación Matriz Nombre: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Impactos Ambientales y Riesgos
Mayo 2018 Ambientales VISE LTDA. Integración riesgos y ciclo de vida Nombre: Carla Stephania Blanco Rivera Nombre: Diana Carrasquilla
Cargo: Coordinador Ambiental Cargo: Gerente de Talento Humano
Modificación Matriz
Se añaden aspectos por uso de casino en la sede principal Vise Ltda
Abril 2019

Matriz IAIA 2019

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GGGI0214.

VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE NIVEL DE GESTION

Cambio físico-químico del -Dec. 1076 de 2015.

-Resolución 3957 de 2009 Colaboradores

Cambio físico-químico del Colaboradores

Cambio físico-químico del Colaboradores

Cambio físico-Químico del -Dec 4741 de 2005, incluido en

-Dec. 1076 de 2015.

Proveedor Comparendo NO ACEPTABLE O

-Dec 248 de 2018. Proveedor

Generación de Vainillas resultantes de

Resolución 1180 de 2006

Afectaciones a la fauna y Colaborador Operativo

R. Contaminación por encima NO ACEPTABLE O

Cambio físico-químico del

Cambio físico-químico del Proveedor

Disminución de la -Ley 373 de 1997. Proveedor

-Decreto 2981 de 2013

Cuerpos de canes fallecidos Proveedor

Emisiones de Colaborador Operativo Sanciones,

Gestión Operativa Servicio canino (cuidado

Sanciones, -Proc. de Compras GACO0201.

-Dec 284 de 2018.

Cambio físico-químico del -Decreto 321 de 1999 Plan

Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Colaborador Operativo

Cambio físico-químico del -Decreto 284 de 2018. Colaborador Operativo

Cambio físico-químico del Colaborador Operativo

Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Proveedor

R. Mezcla de residuos SOBRESALIENTE Y

- Resolución 2400 de 1979 Proveedor Colaborador Afectación total o

-Resolución 541 de 1994 Colaborador

-Resolución 541 de 1994

-Resolución 541 de 1994

-Resolución 541 de 1994

-Dec 2811 de 1974

Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978.

-Resolución 3957 de 2009

Vertimientos causados por los

-Certificados y Actas de Dispociscion Final de

Vertimientos causados por los

-Resolución 3957 de 2009

Afectación a la fauna y a -Dec 1608 de 1978. Ente gubernamental

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS

Se agregaron los decretos unicos reglamentarios: Inclusión de cambios en la normatividad, revisión y

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