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A584005503B

!#Dd-" THAYS EMANUELE SILVA GALDINO


PC -00
Gold
00336510

Resumo da fatura em R$
R R RODRIGUES ALVES 125
CASA - PRATA Total da fatura anterior 229,81
58400-550 CAMPINA GRANDE - PB Pagamento efetuado em 27/05/2019 - 229,81
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 16/06/2019 L Lançamentos atuais 477,58
Vencimento: 25/06/2019
= Total desta fatura 477,58
Emissão: 15/06/2019
160619 Fechamento próxima fatura: 15/07/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular THAYS EMANUELE SILVA GALDINO
Cartão 5163.XXXX.XXXX.9040

45,47
25/06/2019 477,58 71,65 +23x 45,47
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques


Limite total de crédito 1.100,00 THAIS E S GALDINO (final 9040)
Limite utilizado no mês 1.072,44 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 330,00 23/11 MAGAZINE 07/10 49,90
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.100,00 VESTUÁRIO .CAMPINA GRAND
Programa de Incentivo 26/12 REDEPHARMA 06/10 56,32
Pontos transferidos ao parceiro 90 SAÚDE .CAMPINA GRAND
Bonificações* 0 28/02 VINACC 04/04 123,59
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,22 DIVERSOS .CAMPINA GRAND
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos 02/06 SUPERMERCADO IDEAL 14,99
transferidosao parceiro". ALIMENTAÇÃO .CAMPINA GRAND
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 03/06 Uber Do Brasil Tecnolo 12,90
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos DIVERSOS .SAO PAULO
transferidosao parceiro na próxima fatura. 05/06 REDE COMPRAS 01/02 219,88
ALIMENTAÇÃO .
Lançamentos no cartão (final 9040) 477,58

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 25412.892520 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00255254128/0234588 Nosso Número 175/55254128-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ THAYS EMANUELE SILVA GALDINO - 092.701.384-37 Valor do Documento R$ 477,58
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 25/06/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 25412.892520 50451.630003 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/06/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/06/2019 00255254128/0234588 FT N 15/06/2019 175/55254128-9


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 477,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
THAYS EMANUELE SILVA GALDINO - 092.701.384-37
R R RODRIGUES ALVES 125 - CASA - PRATA - 58400-550 CAMPINA GRANDE - PB
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Wn nNw n NwnWNwn WnwN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Parcelamento da fatura com seguro
L Total dos lançamentos atuais 477,58 Valor da fatura atual 477,58
Juros do parcelamento 8,70 % am 175,93% aa
Compras parceladas - próximas faturas CET do parcelamento 12,32 % am 311,05 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
23/11 MAGAZINE 08/10 49,90 Valor em R$ financiado
26/12 REDEPHARMA 07/10 56,32 Valor total financiado* 584,61 100,00%
05/06 REDE COMPRAS 02/02 219,88 Total a financiar (1) 477,58 81,69 %
Próxima fatura 326,10 Valor do seguro (2) 90,63 15,50 %
Demais faturas 268,76 Valor do IOF (3) 16,40 2,81%
Total para próximas faturas 594,86 Valor total a pagar 1.298,40

Encargos cobrados nesta fatura (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
Juros do rotativo 10,54 % 0,00 e 3.
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Compras parc. c/ juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Limite de crédito 1.100,00
Juros do cartão convencional* 11,57 % Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
convencionais, solicite a troca na central de atendimento. % do total
Valor em R$ financiado
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total financiado 1.100,00 100.00 %
Valor do IOF 32,74
período (25/06 a 24/07)
Valor total a pagar 2.101,68
Juros Máximos do contrato 10,20 % am 225,99 % aa
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 10,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 477,58
Juros máximos do contrato 10,20 % am 225,99% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 41,40
CET do financiamento da fatura 10,83 % am 249,25 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 405,93 100,00 %
Valor do IOF 2,54
Valor total a pagar 449,87

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01872 VK045 16/06/2019 VKRPOF01 G2298 0383799