IDENTIFICAC

Fecha de revisión: 30/04/2019

Puesto: Personal Operativo

Sub- Aspecto Impacto Tipo de

Proceso Actividad Prob
proceso Ambiental Ambiental actividad

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C

Generación de
Activación del Servicio Contaminación
residuos no Rutinaria D
del suelo
peligrosos

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Agotamiento
Rondas internas y perimetrales Consumo de papel
del recurso
Rutinaria D

Revisión de cisternas / trailer / Agotamiento

camiones (en caso aplique)
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria D

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Trabajos en torreón
Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria D
peligrosos
 Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria C
peligrosos
Rondas con vehiculo

Consumo de Agotamiento
combustible del recurso
Rutinaria D

Contaminación
Uso del Agua
del agua
Rutinaria E

Actividade en las Motochatas

Potencial incendio Contaminación
(Residuos no del suelo y al Rutinaria B
peligrosos) aire

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria D
Verificación y control de
accesos
Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria C
peligrosos

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Garita
(trabajos administrativos) Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria C
peligrosos

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Monitoreo con CCTV Agotamiento

(Centro de Control) Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C
vada
s
 Monitoreo con CCTV
(Centro de Control)

Consumo de Agotamiento
combustible del recurso
Rutinaria E

Agotamiento
Consumo de agua Rutinaria D
del recurso
Vigilancia Privada
Operatvos

Agotamiento
Consumo de papel Rutinaria B
del recurso

Guardianía

Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria D
peligrosos

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Agotamiento
Consumo de agua
del recurso
Rutinaria C

Generación de
Contaminación
residuos no Rutinaria C
Resguardo del suelo
peligrosos

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C

Consumo de energía Agotamiento

Portación de armas
electrica del recurso
Rutinaria B

Generación de
Contaminación
Verificación y apoyo de cargas residuos no
del suelo
Rutinaria C
peligrosos

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C

Inspección de equipajes
Generación de
Contaminación
residuos no Rutinaria C
del suelo
peligrosos
 Agotamiento
Consumo de agua
del recurso
Rutinaria D

Uso de Servicios Higienicos

Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria D
peligrosos

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria D

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C

Desactivación de Servicio
Generación de
Contaminación
residuos no Rutinaria C
del suelo
peligrosos

Agotamiento
Consumo de papel
del recurso
Rutinaria C

Generación de
Contaminación
residuos no
del suelo
Rutinaria C
peligrosos
En todas las actividades

Consumo de energía Agotamiento

electrica del recurso
Rutinaria C
 Potencial incendio Contaminación
(Residuos no del suelo y al Rutinaria B
peligrosos) aire

ELABORADO POR: REVISADO POR:

RESPONSABLES Jorge Cangahuala Ruth Ponce

FIRMA

FECHA DE REVISIÓN 30/04/2019 30/04/2019

 TIPO DE DOCUMENTO
MATRIZ
NOMBRE DEL DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN DE APECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DEIMPACTOS AMBIENTALES Y CO

Riesgo Inicial Controles Operacionales

Ser
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Controles Ingeniería

- Verificación de los tachos

2 8 Aceptable N.A N.A recolectores en las
instalaciones del cliente.

- Verificación de los tachos

1 7 Aceptable N.A N.A recolectores en las
instalaciones del cliente.

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

1 7 Aceptable N.A N.A N.A

1 7 Aceptable N.A N.A N.A

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

1 7 Aceptable N.A N.A N.A

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

- Verificar el combustible
17 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A antes de realizar trayectos
largos.

11 Aceptable con
1 restricciones
N.A N.A N.A

14 Aceptable con - Verificación de extintores

4 restricciones
N.A N.A o mantas apagafuegos.

17 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A N.A

13 Aceptable con - Verificación de los tachos

3 restricciones
N.A N.A recolectores.

13 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A N.A

8 - Verificación de los tachos

2 Aceptable N.A N.A recolectores.

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

8 - Pantallas y focos con

2 Aceptable N.A N.A modo ahorro de energía

4 - Colocación de caja para

1 Aceptable N.A N.A reutilizar el papel.
 16 Aceptable con
2 restricciones
N.A N.A N.A

1 7 Aceptable N.A N.A N.A

1 2 Aceptable N.A N.A N.A

- Colocación de un tacho
1 7 Aceptable N.A N.A para la recolección de
residuos generales

1 4 Aceptable N.A N.A N.A

1 4 Aceptable N.A N.A N.A

1 4 Aceptable N.A N.A N.A

1 4 Aceptable N.A N.A N.A

1 2 Aceptable N.A N.A N.A

- Verificar y reportar los

1 4 Aceptable N.A N.A estado de los tachos
recolectores del cliente

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

 17 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A N.A

12 Aceptable con
2 restricciones
N.A N.A N.A

12 Aceptable con
2 restricciones
N.A N.A N.A

1 4 Aceptable N.A N.A N.A

2 8 Aceptable N.A N.A N.A

13 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A N.A

13 Aceptable con
3 restricciones
N.A N.A

- Reportar las iluminarias

13 Aceptable con en mal estado, la falta de
3 restricciones
N.A N.A energía, entre otros al
cliente.
 - Verificación de
extintores/ mantas
14 Aceptable con tapafuegos de las
4 N.A N.A
restricciones unidades.
- Verificar el Kit
antiderrames

ISADO POR: APROBADO POR:

Ruth Ponce Ruth Ponce

30/04/2019 30/04/2019
ENTO

MENTO
CIÓN DEIMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROL

ontroles Operacionales Riesgo Residual

Prob Ser
Controles Administ. EPP RA = S x P Aceptación

- Charla de 5 minutos en Segregación de

residuos y reutilizar papel 4
- Apuntar todo proceso en un cuaderno o en
N.A C 1 Aceptable
hojas recicladas.

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en la segregación de N.A C 1 4 Aceptable
residuos

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización de uso eficiente de energía 4
'- Colocación de afiches en concientización
N.A C 1 Aceptable
eficiente de energía

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en el uso eficiente de papel
'- Entrega de cuadernos y formatos 4
solicitados a los Lideres zonales.
N.A C 1 Aceptable
- Colocar bandejas o cajas para reuso de
papel

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en el uso eficiente de papel.
'- Entrega de cuadernos y formatos 4
solicitados a los Lideres zonales.
N.A C 1 Aceptable
- Colocar bandejas o cajas para reuso de
papel.

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 8

- Concientización de uso eficiente de energía
N.A C 2 Aceptable

- Entrega de pasaporte Liderman

- Concientización en la segregación de
residuos
'- Desechar los residuos en los tachos 4
respectivos acorde al color suministrado en la
N.A C 1 Aceptable
empresa.
- Colocación de afiche de Segregación de
residuos.
- Entrega de pasaporte Liderman
- Concientización en la segregación de
residuos
'- Desechar los residuos en los tachos 8
respectivos acorde al color suministrado en la
N.A C 2 Aceptable
empresa.
- Colocación de afiche de Segregación de
residuos.

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 8

- Control de consumo de combustible
N.A C 2 Aceptable

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Capacitación en concientización para evitar N.A D 1 7 Aceptable
la contaminación del agua.

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Anexo de número de emeregencias 9
- Plan de emergencias ambientales
N.A B 3 Aceptable
- Simulacros en incendios

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en el uso eficiente de papel. 8
- Entrega de cuadernos y formats solicitados
N.A C 2 Aceptable
a los Lideres zonales

-Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en la segregación de N.A C 2 8 Aceptable
residuos

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización del uso eficiente de energía 8
'- Colocar afiches de concientización para el
N.A C 2 Aceptable
uso eficiente de energía.

-Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en la segregación de N.A C 2 8 Aceptable
residuos
Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.
- Control de papel bond por administración N.A C 2 8 Aceptable
- Colocación de caja para papel reutilizado.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización de uso de energía eficiente 8
- Colocación de afiche de modos de ahorrar
N.A C 2 Aceptable
energía.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 4

- Concientización del uso eficiente de papel.
N.A C 1 Aceptable
Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN
- Control de uso de combustible por 12 Aceptable con
administración.
N.A D 2 restricciones
- Control de bonos de combustible

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

N.A D 1 7 Aceptable
- Comunicar en caso exista fuga de agua

- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Capacitación en concientización del uso de
papel
N.A B 1 2 Aceptable
'- La información con papel solo es el folder
Lar's y SGI, luego toda la información es vía
celular

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en la segregación de N.A D 1 7 Aceptable
residuos generales

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en el uso eficiente de N.A C 1 4 Aceptable
energía

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 4

- Concientizar en el uso eficiente del agua
N.A C 1 Aceptable

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientizar en la segregación de residuos
N.A C 1 4 Aceptable
'- Desechar los residuos en los tachos
correspondientes

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en el uso eficiente de N.A C 1 4 Aceptable
energía

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en el uso eficiente de N.A B 1 2 Aceptable
energía

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en la segregación de N.A C 1 4 Aceptable
residuos

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización de uso eficiente de papel 8
'- Desechar los residuos de papel y cartón en
N.A C 2 Aceptable
el tacho correspondiente.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en la segregación de
residuos N.A C 2 8 Aceptable
'- Desechar los residuos en los tachos
generales
Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN
- Concientización en la segregación de
13 Aceptable con
residuos N.A C 3 restricciones
'- Comunicar cualquier anormalía (fuga de
agua, cañerías malogradas, entre otros).

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en la segregación de
residuos generales
'- Comunicar al servicio de limpieza si los N.A C 2 8 Aceptable
tachos estan llenos, y apoyar en el uso
correcto de los residuos en los tachos
correspondientes.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 8

- Concientización de uso eficiente de energía
N.A C 2 Aceptable

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en el uso eficiente de papel 4
'- Desechar los residuos en los tachos
N.A C 1 Aceptable
recolectores

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en la segragción de
residuos. N.A C 2 8 Aceptable
'- Desechar los residuos en los tachos
recolectores

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN.

- Concientización en el uso eficiente de papel.
- Inducción SGI.
'- Verificar y reportar que todo el personal
deseche los residuos en los tachos 8
recolectores.
N.A C 2 Aceptable
- Reutilizar el papel bond
- Solicitar con anticipación la documentación
requerida a base
- Colocar afiches en uso eficiente de papel.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN

- Concientización en segregación de residuos
'- Verificar y reportar que todo el personal
deseche los residuos en los tachos N.A C 2 8 Aceptable
recolectores.
- Deschar los residuos en los tachos
correspondientes a su color.

Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN 8

- Concientización del consumo de energía.
N.A C 2 Aceptable
- Entrega de Pasaporte a cada LIDERMAN
- Concientización el los peligros ambientales
- Conciencitazación para apagar fuego
- Plan de emergencias 9
N.A B 3 Aceptable
- Simulacros de emergencias
- Reportar cualquier anomalía ambiental al
Supervisor o encargado de la unidad y
anotarlo en el cuaderno de ocurrencias.
Versión: 3

Fecha: 30/04/2019
Página:1

Observaciones
 MATRIZ BÁSICA DE E

Catastrófico 5 25 24

Mortalidad 4 23 21
SEVERIDAD

Permanente 3 20 17

Temporal 2 16 12

Menor 1 11 7

E D

Siempre Sucede Sucede

PROBABILIDAD

CRITERIO

SEVERIDAD Lesión Personal

Fatalidades múltiples o efectos a la salud

resultando en enfermedades discapacitantes
5 Catastrófico
múltiples que conducen a una mortalidad
temprana

Fatalidad única o discapacidad permanente o

4 Mortalidad (Pérdida mayor) exposiciones resultando en efectos
irreversibles de importancia a la salud
 Lesión con tiempo perdido / enfermedad o
efectos severos, reversibles a la salud como
3 Pérdida permanente resultado de una exposición aguda, de corto
plazo o una condición crónica progresiva,
enfermedad infecciosa

Caso de Tratamiento Médico o efectos

2 Pérdida temporal preocupantes reversibles a la salud sin
discapacidad

Caso de Primeros Auxilios o efectos

1 Pérdida menor menores reversibles a la salud sin
importancia

5 Inaceptable Inaceptable

4 Inaceptable Inaceptable

Aceptable con
3 Inaceptable
restricciones
Aceptable con Aceptable con
2
restricciones restricciones
Aceptable con
1 Aceptable
restricciones
E D
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DE
22 19 15 RIESGO
PLAZO

18 14 10 ALTO 0-24 HRS

13 9 6 MEDIO 0-72 HRS

8 5 3 BAJO 1 MES

4 2 1

C B A

Prácticamente
Podría suceder Raro que suceda imposible que
suceda

PROBABILIDAD

CRITERIOS

Lesión Personal Impactos Ambientales PROBABILIDAD

Impacto de mas de 10 años

es múltiples o efectos a la salud
Radio impactado mas de 1Km
en enfermedades discapacitantes Siempre Sucede
que conducen a una mortalidad
Paralización total de la operación E (muy probable)
Revocación de Licencias
temprana
Multa hasta de 10,000 UIT

Impacto entre 5 y 10 años

ica o discapacidad permanente o
ciones resultando en efectos
bles de importancia a la salud
Radio impactado entre 0.5 a 1Km
Sucede
Paralización parcial de las operaciones D (probable)
Acciones legales contra funcionarios
Multa hasta 1000 UIT
 tiempo perdido / enfermedad o
eros, reversibles a la salud como
e una exposición aguda, de corto
na condición crónica progresiva,
enfermedad infecciosa
Impacto entre 3 y 5 años
Radio impactado entre 0.3 a 0.5km
Podría suceder
Evento reportable a la autoridad C (posible)
Multa hasta 100 UIT
Potencial revocación de licencias

Impacto entre 1 y 3 años

Tratamiento Médico o efectos
ntes reversibles a la salud sin
discapacidad
Radio impactado menor a 0.3km
Raro que suceda
Multa hasta 10 UIT B (poco probable)
Acciones correctivas monitoreadas por un
tercero

Impacto menor a un año

e Primeros Auxilios o efectos Radio impactado menor a 0.1km Prácticamente
es reversibles a la salud sin Multa hasta 5 UIT A imposible que
importancia Acciones correctivas monitoreadas suceda.
internamente

Aceptable con
Inaceptable Inaceptable
restricciones
Aceptable con
Inaceptable Aceptable
restricciones
Aceptable con
Aceptable Aceptable
restricciones

Aceptable Aceptable Aceptable

Aceptable Aceptable Aceptable

C B A
 DESCRIPCIÓN
*=INDICE($B$2:$F$6,COINCIDIR(E9,$A$
2:$A$6,0),COINCIDIR(F9,$B$1:$F$1,0))*

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.

Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan ### 1
los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.

Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera ### 2
inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. ### 3

4 14

5 15

6 16

7 17
8
CRITERIOS

Probabilidad de Frecuencia de
ABILIDAD 10
frecuencia exposición

Sucede con Muchas (6 o más) personas ME

Siempre Sucede BAJ
demasiada expuestas. DI ALTO
(muy probable) O
O
frecuencia. Varias veces al día .

Moderado (3 a 5) personas
Sucede Sucede con
expuestas varias veces al
(probable) frecuencia.
día.
 Pocas (1 a 2) personas
Podría suceder Sucede expuestas varias veces al
(posible) ocasionalmente. día. Muchas personas
expuestas ocasionaImente .

Rara vez ocurre.

Raro que suceda No es muy Moderado (3 a 5) personas
(poco probable) probable que expuestas ocasionaImente .
ocurra.

Prácticamente Muy rara vez

Pocas (1 a 2) personas
imposible que ocurre. lmposible
expuestas ocasionaImente.
suceda. que ocurra.
OINCIDIR(E9,$A$
F9,$B$1:$F$1,0))*

11 18

12 19

13 20

21

22

23

24
25