PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y COD:

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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

_______________________________________
PG-3.1-01 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORDO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

AURIS BOLAÑO RAFAEL CORDOBA NICOLAS ANNICHIARICO
ANALISTA HSEQ SUPERINTENDENTE HSEQ GERENTE HSEQ
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INDICE:

1. CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO.

2. OBJETO.

3. ALCANCE.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

6. RESPONSABILIDADES.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.

7.2 EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.

7.2.1 Evaluación en condiciones normales.

7.2.2 Definición de criterios de evaluación.

7.2.3 Seguimiento de la Evaluación.

8. REGISTROS Y ANEXOS.

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1. CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO.

Edición Fecha Modificación

00 15-02-2015 Edición Inicial

2. OBJETO.

El objeto del presente procedimiento es definir la metodología establecida por

INDUSTRIAS ROA, para la identificación, valoración y evaluación de los aspectos
ambientales derivados de sus actividades, así como determinar cuáles tienen o
pueden tener impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, con el
fin de determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar
y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.

3. ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la

organización.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

o Norma ISO 14001:2015 - Requisito 6.1.2. Aspectos Ambientales.

o Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

o Matriz de Identificación de Requisitos Legales.

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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el

aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres vivos y sus
interrelaciones.
 Arroz: es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de un cereal considerado
alimento básico en muchas culturas culinarias

 Aspecto ambiental: Son los elementos, actividades, productos o servicios

de una organización que pueden interactuar con el ambiente.

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.

 Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado

sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio
ambiente.

 Identificación de Aspectos Ambientales: Proceso continuo que determina

aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y
servicios.

 Evaluación de Aspectos Ambientales: Proceso de valoración de la

importancia relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los
criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de
clasificarlo como significativo o no significativo en el ámbito de actuación.

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 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales:

Instrumento que vincula causas y efectos de impactos ambientales,
incluyendo la medición y jerarquización de impactos.

6. RESPONSABILIDADES.

El Responsable de Gestión Ambiental será el encargado de:

Recabar los datos necesarios respecto a consumos, producción de

residuos, etc.
Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos
y servicios de INDUSTRIA ROA.
Determinar los criterios de valoración de los aspectos ambientales.
Determinar los impactos ambientales asociados a los aspectos y evaluar su
significancia.
Realizar control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El proceso de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales partirá de un

ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los
procedimientos asociados a los procesos de la Siderurgia INDUSTRIA ROA,
identificando las actividades y productos que interactúan con el ambiente en
diferentes escenarios. Esta identificación se realizará mediante un examen de las
instalaciones, actividades y procesos (incluyendo las actividades de Recepción de
Materia prima, pre-limpieza, secado, descascarado, pre-limpieza, pulido,

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clasificación y empacado.), con el fin de determinar, para cada área o actividad

concreta, los aspectos generados, su tipo y cantidad. Posteriormente se procederá
a evaluar cada Aspecto Ambiental para establecer su significancia.

A continuación se ilustra mejor el procedimiento de Identificación y Evaluación de

Aspectos Ambientales en el siguiente diagrama.

Diagrama del proceso de Identificación y Evaluación de aspectos Ambientales.

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7.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.

Para la identificación de aspectos ambientales dividimos nuestras actividades en

procesos, operaciones o actividades más sencillas que nos faciliten su análisis
desde el punto de vista de su interacción con el medio ambiente y en base a
aquellos sobre los que se pueda actuar o controlar en cierta medida.

La identificación se realizará subdividiendo los aspectos en las siguientes

categorías:

 Emisiones (Hacia la atmósfera, ruido, etc.)

 Generación ( ruido, vibraciones)
 Residuos (Sólidos)
 Consumos (Utilización del agua, combustibles, energía eléctrica, etc.)

Especificando por cada uno las condiciones de funcionamiento en las que tiene
lugar, que para este caso serán solamente las condiciones normales:

7.2 EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.

La evaluación de los aspectos se realizará de acuerdo al proceso que se describe

a continuación, planteado en base a los criterios de la objetividad y la sensibilidad
a la mejora continua.

7.2 .1Evaluación en condiciones normales.

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La evaluación de los aspectos ambientales se realizará de acuerdo a unos

criterios que establecen su importancia y que permiten valorarlos
convenientemente. La valoración interna del efecto considerado se obtiene por la
suma de las puntuaciones asignadas a una serie de criterios de valoración. Los
valores dados a cada criterio de valoración proporcionan el grado de significación
de los mismos.

Esta valoración permite evaluar objetivamente los distintos aspectos ambientales,

obteniendo un número a partir del cual, se puede realizar una priorización de los
aspectos ambientales significativos, en los cuales, habrá que centrar los esfuerzos
de mejora. Se considerarán significativos aquellos aspectos que alcancen una
puntuación superior a 8.

7.2.2 Definición de criterios de evaluación.

Se entenderán por Criterios de Evaluación, los definidos a continuación para

valorar los aspectos ambientales de INDUSTRIA ROA:

 Impacto Ambiental: Consecuencias Ambientales que tiene o podría tener un

determinado Aspecto Ambiental de acuerdo a su situación actual en la
empresa y en base a su gravedad para el medio. Para este criterio se
considera la siguiente clasificación:

Muy Alto: Aspectos de reconocida muy peligrosidad

Alto: Aspectos de alta peligrosidad (residuos sanitarios, productos químicos,

vertido de aguas residuales)

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Considerable: Emisiones a la atmosfera.

Moderado o Medio: Residuos inertes, residuos urbanos y municipales, Aguas

sanitarias.

Bajo: Ruidos, consumo de energía, agua y materias primas.

 Cantidad/Volumen: Cantidad de residuos, emisiones, consumos, etc. A que

da lugar un determinado aspecto ambiental y teniendo en cuenta la evolución
de dicho aspecto valorada con base a los datos históricos que se disponga.
Para proceder a la cuantificación se seguirá el siguiente criterio:

Alto: Relación contaminante o consumo/producción superior en más de 1%

respecto a la relación obtenida en el último control realizado.

Medio: Relación contaminante o consumo/producción igual o mayor como

máximo en un 1% respecto a la relación obtenida en el último control realizado.

Bajo: Relación contaminante o consumo/producción menor a la obtenida en el

último control realizado.

Nota: en caso de no disponerse de datos históricos, la puntuación de este

criterio será la de “Medio”.

 Frecuencia: Frecuencia de ocurrencia de un determinado aspecto ambiental

en relación al total de horas de una jornada de trabajo normal.

Bajo: frecuencia inferior al 25% del tiempo de funcionamiento de la actividad

Medio: frecuencia entre el 25 y el 75% del tiempo de funcionamiento de la

actividad.

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Alto: frecuencia superior al 75% del tiempo de funcionamiento de la actividad.

 Incidencias/Quejas: Número de incidencias o quejas que se han recibido en la

empresa relativas al aspecto ambiental de la actividad.

 Grado de control sobre el Aspecto: Medida en que la organización puede

actuar para el control de cada aspecto ambiental.

 Probabilidad: estimación de la frecuencia de manifestación del aspecto

ambiental en evaluación, en base a datos históricos, observación, incidentes,
previos o estudios de riesgos, bibliografías, etc.

 Recuperabilidad: Grado de dificultad en la asimilación/recuperación de la

alteración causada en el medio ambiente o en el medio receptor que se
consigue bien por mecanismos naturales o acción humana.

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Criterios de valoración de aspectos ambientales en condiciones

normales.

CRITERIOS VALORACION
Muy bajo…………………………1
Bajo………………………………2
IMPACTO AMBIENTAL Medio…………………………….3
Considerable……………………4
Alto……………………………….5
Muy alto………………………….6
Bajo………………………………1
CANTIDAD/VOLUMEN Medio…………………………….2
Alto……………………………….3
Bajo………………………………1
FRECUENCIA Medio…………………………….2
Alto……………………………….3
No se han dado quejas……….1
INCIDENCIAS/QUEJAS No se han dado por escrito…..2
Se han dado por escrito………3
Bajo………………………………1
GRADO DE CONTROL Medio…………………………….2
SOBRE EL ASPECTO Alto……………………………….3

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7.2.3 Seguimiento de la evaluación.

Una vez valorados los aspectos se propondrán las medidas correctoras

pertinentes a fin de eliminar, reducir o corregir el impacto medioambiental,
iniciándose la corrección de aspectos por los más importantes, esto es, crítico,
severo, moderado y no significativo en este orden.

8. REGISTROS Y ANEXOS.

 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales.

 Registro de Evaluación de Aspectos Ambientales.

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