Perfil Shuitute Ok

INDICE
I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.- INFORMACIÓN GENERAL
B.- PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
C.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
E.- COSTOS DEL PIP
F.- EVALUACIÓN SOCIAL.
G.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
H.- IMPACTO AMBIENTAL
I.- GESTIÓN DEL PROYECTO
J.- MARCO LÓGICO
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- Nombre del Proyecto y localización
2.2.- Institucionalidad
2.2.1.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1.1.- Unidad formuladora del proyecto de inversión.
2.2.1.2.- Unidad ejecutora del proyecto de inversión.
2.2.2.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.
2.2.2.1.- Entidades.
2.2.2.2.- Beneficiarios
2.3.- Marco de referencia
2.3.1.- Antecedentes.
2.3.2.- Lineamientos de política.
III.- IDENTIFICACION
3.1.- Diagnóstico
3.1.1.- Área de estudio y área de influencia:
3.1.2.- La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:
3.1.3.- Los involucrados en el PIP:
3.2.- Definición del problema, sus causas y efectos
3.3.- Planteamiento del proyecto
IV.- FORMULACION
4.1.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto/8
4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 1

4.2.1. Análisis de la demanda:
4.2.2. Análisis de la oferta:
4.2.3. Determinación de la brecha:
4.3.- Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos técnicos:
4.3.2. Metas de productos:
4.3.3. Requerimientos de recursos:
4.4.- Costos a precios de mercado:
4.4.1.- Costos de inversión:
4.4.2.- Costos de reposición:
4.4.3.- Costos de Operación y Mantenimiento:
V.- EVALUACIÓN
5.1.- Evaluación Social
5.1.1.- Beneficios Sociales:
5.1.2.- Costos Sociales:
5.1.3.- Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto/18.
5.1.4.- Efectuar el análisis de sensibilidad para:
5.2.- Evaluación privada
5.3.- Análisis de Sostenibilidad
5.4.- Impacto ambiental
5.5.- Gestión del Proyecto
5.5.1.- Para la fase de ejecución:
5.5.2.- Para la fase de pos inversión:
5.5.3.- Financiamiento
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII.- ANEXOS

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

I.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- INFORMACIÓN GENERAL
1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
 Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N.º 1167 BARRIO SHUITUTE, DISTRITO DE CELENDÍN,
PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA”
 Ubicación:
 Departamento : Cajamarca
 Provincia : Celendín
 Distrito : Celendín
 Localidad : Barrio Shuitute
 Código Ubigeo : 060301
 Región Natural : Sierra
 Zona : Rural
 Altitud : 2620 m.s.n.m.
 Coordenadas UTM : E: 815950 ; N: 9239383
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Google
2.- INSTITUCIONALIDAD
2.1.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.1.1.- UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Celendín
Nombre Unidad Formuladora
Formulador
Responsable de la Unidad Formuladora Jorge Luis Medina Burga
Dirección Dirección José Gálvez 06225
Teléfono 076-555214
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
2.1.2.- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA

Responsable José Ermitaño Marín Rojas
Cargo Alcalde
Dirección José Gálvez 06225
Teléfono 076-555214
B.- PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del Proyecto
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones de servicios educativos para el logro del aprendizaje en el nivel
Inicial de la I.E N° 1167 barrio Shuitute

C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
En el cuadro siguiente muestra la proyección en el horizonte del proyecto el balance demanda-

oferta por servicios educativos respecto de ambientes pedagógicos, administrativos,
complementarios y de actividades deportivas y recreativas para la institución educativa
CUADRO N° 03: BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA, POR TURNO,

GRADO, AULA Y SECCIÓN
Nivel Educativo: Inicial

Turno Grado Sec- Aulas Área del Total PROYECCION 2019 - 2027
ción que ocupa aula (m²) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Mañana 3º Única A1 27.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4º Única A2 27.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5° Única A3 18.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Sub-total 72 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Proyecto Alternativo N.º 01:

Construcción de aulas pedagógicas para Inicial, de material noble y techo de losa aligerada en
sus dos niveles y con techo de teja sobre la losa aligerada; Construcción de aulas
complementarias, patio de formación y juegos infantiles, cisterna más tanque elevado,
capacitación básica docente y Adquisición de Mobiliario y equipo con pisos de cerámica y
cemento pulido.
 Construcción de 03 aulas, escalera y Servicios Higiénicos.

 Construcción de Dirección, cocina almacén.
 Construcción de plataforma de área de juegos y patio de formación
 Construcción de cisterna más tanque elevado.
 Construcción de rampa metálica
 Equipamiento y Mobiliario (alumnos y profesores) y equipos.
 Mitigación de Impacto Ambiental.
Proyecto Alternativo Nº 02:

Construcción de aulas pedagógicas para inicial, de material noble y techo de losa aligerada en
sus dos niveles y con techo de teja sobre el aligerado; Construcción de aulas complementarias,
patio de formación, cisterna más tanque elevado, rampa metálica capacitación básica docente
y Adquisición de Mobiliario y equipo con pisos de porcelanato.

 Construcción de Dirección, almacén.
 Construcción de, patio y Formación.
 Construcción de una rampa metálica.
E.- COSTOS DEL PIP:
CUDRO N° 04: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 ,
JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE
FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE
CERAMIACA DE 50 X50 CM , COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE
DESCRIPCION COSTO PRECI0MERCADO

AULAS, COSINA , DIRECCION 340,695.05
ESCALERA 10,215.76
JUEGOS RECREATIVOS 8,181.45
RAMPA METALICA 46,552.73
PATIO DE FORMACION 14,342.53
SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 98,284.97
CISTERNA + TANQUE ERLEVADO 9,647.14
CERCO PERIMETRICO Y MURTOS DE CONTENCION 102,934.10
EXPLANACIONES 18,020.33
EQUIPAMIENTO MOVILIARIO 47,900.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00
FLETE TERRESTRE 8,000.00
OTROS 14,615.78
COSTO DIRECTO 721,889.84
OTROS GASTOS G.(10%) 72,188.98
S UP E R V IS IO N 17,750.00
E X P E D IE N T E T E C N IC O 22,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 834,328.82

CUADRO N° 05: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02
JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE
FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM ,
COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL Y FLETE

ESCALERA 10,215.76
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 2500
FLETE TERRESTRE 8000
0TROS 14615.78
COSTO DIRECTO 713708.39
OTROS GASTOS G.(10%) 71370.839
S UP E R V IS IO N 17,750.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
F.- EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP.
Situación “Sin Proyecto”
Los beneficios atribuidos en la situación “Sin Proyecto” son parcialmente nulos, toda vez que la
infraestructura existente en educación inicial de la institución educativa inicial N.º 1167 barrio
Shuitute está en malas condiciones para brindar un buen servicio a los alumnos.
Situación “Con Proyecto”
Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto de inversión
pública se tiene los siguientes:

FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 , JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2
NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE
ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 193,707.79 193,707.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Elaboración de Exped.
Técnico 20,452.50
Ejecución de la infraestructura 142,836.86
Gastos
Generales(10%) 14,283.69
Gastos por Supervisión y
Liquidación 16,134.75
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 27,741.85 0.00 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
Con Proyecto 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73
* Operación 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04
* Manteniento 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69
Sin Proyecto 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55
* Operación 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20
* Mantenimiento 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35
TOTAL COSTOS 211,511.56 193,707.79 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
CUADRO N° 07: FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 01
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.5935 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS 211,354.88 193,707.79 2,545.12 2,334.98 2,142.18 1,965.30 1,646.34 1,654.16 1,517.57 1,392.27 1,277.31 1,171.85
Página 9
FORMATO 9 - B
ALTERNATIVA 02
NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE
ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE TERRESTRE.
Acciones

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

192,972.76 192,972.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico 20,452.50
Gastos Generales(10%) 14,216.86
Liquidación (5%) 16,134.75
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 17,803.77 0.00 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
Con Proyecto 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73
* Operación 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04
* Manteniento 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69
Sin Proyecto 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55
* Operación 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20
* Mantenimiento 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35
TOTAL COSTOS 210,776.52 192,972.76 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
CUADRO N° 08: FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 02
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS 210,776.52 192,972.76 2,545.12 2,334.98 2,142.18 1,965.30 1,803.03 1,654.16 1,517.57 1,392.27 1,277.31 1,171.85
Página 10
Alternativa Nº 01 y Alternativa 02
1. La Barrio escolar de la institución educativa contará con la infraestructura idónea para recibir
una adecuada enseñanza.
2. Ofrecer adecuadas condiciones técnico – pedagógicas, en beneficio del personal docente,

facilitando el normal desarrollo de sus actividades educativas y el cumplimiento de sus planes
curriculares.
3. Reducir significativamente los niveles actuales y futuros de analfabetismo de la población

local que se beneficiarían con la ejecución y funcionamiento del proyecto.
4. Garantizar la asistencia de la actual población escolar, contrarrestando los índices de

deserción estudiantil.
5. Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una

infraestructura que minimice los riesgos durante su vida útil y ante la presencia de fenómenos
naturales.
6. Contribuir al saneamiento ambiental de la comunidad y de la población escolar con la

construcción de Servicios Higiénicos.
7. Disminuir los riesgos de enfermedades infecto - contagiosas, al contarse con adecuados

servicios higiénicos.
8. Incremento del capital humano en la localidad, contribuyendo a mejorar los niveles adelanto
socioeconómico de la localidad.
CUADRO N° 09 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN
EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
N.º 1167 BARRIO SHUTUTE, DISTRITO DE CELENDIN,
DEL PROYECTO PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA
Alternativa 1Alternativa 2
Número de alumnos 187 187
VACT 211,354.88 210,776.52
VAE 1/ 40,516.73 40,405.86
2/
Ratio C/E 1,130.24 1,127.15
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT / Número de alumnos

G.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Las acciones referidas a la operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte del
proyecto estarán a cargo del director y autoridades y padres de familia de la I.E.
Como responsable de decepcionar el proyecto, es la UGEL - CELENDIN y autoridades de la
I.E, y serán la encargada de brindar la sostenibilidad operativa incluyendo dentro de sus
presupuestos anuales, los gastos operativos para el horizonte del proyecto.
La viabilidad operativa del proyecto está garantizada, puesto que la institución cuenta con un
presupuesto asignado anualmente por el tesoro público. Por otro lado es pertinente hacer notar
cuando se realizó el análisis de los costos en la situación con proyecto, los costos incrementales
observados son poco significativos; esto nos hace más que evidenciar que la operatividad del
proyecto está garantizada, puesto que la institución tiene asegurada la provisión de recursos
financieros a través del presupuesto que anualmente se asignan.
FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El financiamiento de los costos de Operación del Proyecto estará a cargo de la Unidad de
Gestión Educativa Local Celendín, que garantizará el pago de remuneraciones del personal
docente y servicio, tal como se hace actualmente al estar presupuestado año tras año. Así
mismo, tal como se mencionó líneas arriba, la dirección y APAFA de la Institución educativa,
conjuntamente con la Dirección de la Institución educativa y UGEL CELENDIN, serán los
encargados del mantenimiento de las instalaciones del plantel.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP.
Etapa de inversión:
La Municipalidad Provincial de Celendín, tiene experiencia en la ejecución de este tipo de
proyectos; habiendo ejecutado en los últimos años, proyectos similares en ámbito de su
jurisdicción territorial, así como cuenta con la capacidad para la supervisión de la obra y con el
equipamiento que facilitará los labores de supervisión.
Etapa de operación y mantenimiento:
La etapa de operación estará a cargo del Ministerio de Educación través de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Celendín (compromiso de Operación y mantenimiento) y de la Institución
Educativa a través de la dirección y APAFA (compromiso de mantenimiento), ponen manifiesto
realizar las acciones y gestiones necesarias para perpetuar la prestación de los servicios
educativos en la localidad.
La Dirección Regional de Educación de Cajamarca, a través de la Unidad de Gestión Educativa
Local Celendín, garantiza el pago de las remuneraciones del personal docente y/o
administrativo de la Institución Educativa, al estar presupuestado año tras año para el normal
funcionamiento de las labores educativas.
Así mismo la Asociación de Padres de Familia y la dirección del plantel, se comprometen a
realizar el mantenimiento de los bienes de la institución educativa, conforme se evidencia
mediante acta adjunta en los anexos.

ORGANIZACIÓN Y GESTION
En este aspecto se va a considerar las fases del ciclo del proyecto, en este sentido se tiene que:
Fase de Pre Inversión.
La Municipalidad Provincial de Celendín a solicitud de la Dirección de la I.E. y de la APAFA de
acuerdo con la población, procedió a la elaboración del Estudio de Pre inversión del Proyecto
de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Así mismo, las autoridades Locales con los de la Ugel a través de la unidad de área de
Infraestructura, realizó el peritaje respectivo de la infraestructura actual del establecimiento,
dando como resultado que la infraestructura debe ser ampliada con la construcción de
ambientes para la práctica del deporte y buenas tareas.
Finalmente, la Municipalidad Provincial de Celendín asume el compromiso de realizar las
gestiones ante las instancias pertinentes para el financiamiento del presente Proyecto de
Inversión Pública.
Fase de Pre operativa o de Inversión:
Los miembros de la comunidad, en el marco de sus posibilidades asumen el compromiso de
apoyar con mano de obra no calificada, para la ejecución del presente proyecto.
La Dirección Regional de Educación, a través de la UGEL Local y la dirección de la I.E.I.
garantizan el normal funcionamiento para la atención a los alumnos.
La Municipalidad Provincial de Celendín como unidad ejecutora deberá velar por el
cumplimiento de las metas programadas y la supervisión de las mismas.
Fase Operativa:
La Dirección Regional de Educación Cajamarca a través de la UGEL Celendín, es la encargada
de velar para que la I.E. cumpla en dar un servicio educativo adecuado, además de realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliario oportunamente.
H.- IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que
dichos impactos requerirán y sus costos si fuera el caso.
Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados
Los componentes del ecosistema que serán afectados por el proyecto son:
 El Medio Físico Natural, referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se
encuentran el agua, el suelo y el aire.
 Agua: No existen fuentes cercanas donde se realizará el proyecto. Por tanto el elemento
agua no será afectada por el proyecto.
 Suelo: El área a trabajar es adecuado no hay ningún peligro esto se refleja en el estudios
de suelos, por lo que es usado específicamente para local escolar no siendo usado como
suelo agrícola. Los terrenos cercanos a la institución educativa son viviendas y terrenos de

cultivo que no serán afectada por las medidas que se tomarán al elaborar los estudios
definitivos.
 Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido por las
actividades de la construcción. Por lo demás, no existen otros elementos que afecten el aire.
 El Medio Biológico, referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se

encuentran la flora y fauna.
 Flora: Con el trabajo a realizarse no se afectará a la flora silvestre en el área, ya que

éstas se encuentran a no menos de 5 Km de distancia.
 Fauna: Al Igual que el anterior este elemento se encuentran a la misma distancia, sin
embargo existen animales caseros de propiedad de los pobladores que no serán
afectados por los trabajos puesto que el área de trabajo es abierto y con amplio terreno
para usar.
 El Medio Social, referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales,

sociales y económicos. Con la ejecución del proyecto se mejorará las condiciones de la
población en general, se cambiarán los hábitos y se obtendrá mayor desarrollo cultural
dentro de la comunidad.
I.- GESTIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial de Celendín cuenta con experiencia en la ejecución de
proyectos de Inversión Pública de educación y otros sectoriales, con lo demuestra el
reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM).
En este aspecto se va a considerar las fases del ciclo del proyecto, en este sentido se
tiene que:
Fase de Pre inversión.
La Municipalidad a solicitud de la Dirección de la I.E. y de la APAFA de acuerdo al

presupuesto participativo consensuado con la población, procedió a la elaboración del
Estudio de Pre Inversión del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Así mismo, la UGEL Local a través de la unidad de área de Infraestructura, realizó el
peritaje respectivo de la infraestructura actual del establecimiento, dando como resultado
que la infraestructura debe ser ampliada con la construcción de ambientes
administrativos, pedagógicas y obras complementarias.
Finalmente, la Municipalidad asume el compromiso de realizar las gestiones ante las
instancias pertinentes para el financiamiento del presente Proyecto de Inversión Pública.
Fase de Pre operativa o de Inversión:

Los miembros de la comunidad, en el marco de sus posibilidades asumen el compromiso
de apoyar con mano de obra no calificada, para la ejecución del presente proyecto.

La Dirección Regional de Educación, a través de la UGEL Local y la dirección de la I.E.
Inicial Shuitute garantizaran el normal funcionamiento para la atención a los alumnos.
La Municipalidad Provincial de Celendín, como unidad ejecutora deberá velar por el
cumplimiento de las metas programadas y la supervisión de las mismas.
Fase Operativa:
La Dirección Regional de Educación Cajamarca a través de la UGEL Celendín, es la
encargada de velar para que la I.E. Inicial de Shuitute cumpla en dar un servicio
educativo adecuado, además de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
infraestructura, equipos y mobiliario oportunamente.

J.- MARCO LÓGICO
CUADRO N° 10: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
 Al finalizar los alumnos beneficiarios del  El centro educativo es monitoreado
 ALTO LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA
proyecto habrán mejorado su desempeño,  Evaluación continúas a los alumnos permanentemente de manera que
EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FIN logrando mejorar el capital humano del del Centro Educativo. se cumplan los objetivos
N°1167 DEL BARRIO SHUITUTE.
Barrio Shuitute. propuestos por el proyecto.
 ADECUADAD CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 Los alumnos atendidos por el proyecto
PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL  Evaluación de los resultados  Pruebas reflejan efectivamente el
gozarán de seguridad física, estarán
PROPOSITO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1167 BARRIO escolares. mejor desarrollo de los alumnos.
motivados y mejorarán su rendimiento.
SHUITUTE.
 ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 ADECUADA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR  Revisión de los diversos ambientes  Infraestructura es utilizada y
 El 100% de los alumnos que asisten al
Y EQUIPAMIENTO. educativos. mantenida de acuerdo a las
centro educativo utilizan infraestructura
 EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE  Registros de los informes de necesidades identificadas por el
COMPONENTE pedagógica en óptimas condiciones.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. construcción de la infraestructura. proyecto.
 Mobiliario es adecuadamente entregado al
 EFICIENTE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y  Registro del servicio de mantenimiento  Mobiliario llega de manera oportuna
100%.
CONCIENTIZACION AL DOCENTE. de la infraestructura. al centro educativo.
 Ambientes, efectivamente
 Acta de entrega recepción y reemplazan a los ambientes en mal
conformidad de obra. estado y son asignados a los
Costo de inversión:  Acta de entrega de mobiliario escolar. niveles correspondientes.
ACCIONES
S 789,678.82  Informe final de liquidación.  Los padres de familia participan y
 Facturas, Fotografías. colaboran con el mantenimiento del
centro educativo.
FUENTES: EQUIPO CONSULTOR

Página 16
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

Página 17
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
2.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N.º 1167 BARRIO SHUITUTE, DISTRITO DE CELENDÍN,
PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA”
2.1.2.- UBICACIÓN
 Departamento : Cajamarca
 Provincia : Celendín
 Distrito : Celendín
 Barrio : Shuitute
 Código Ubigeo : 060302
 Región Natural : Sierra
 Zona : Rural
 Altitud : 2620 m.s.n.m.
 Coordenadas UTM : E 815950; N: 9241625
2.1.3.- INFORMACIÓN DEL LOCAL EDUCATIVO.
 UGEL : Unidad de Gestión Educativa Local Celendín

 Código Modular : 1360577
Ilustración 1.1 Mapa de ubicación del PIP

Página 18
Fuente: Google
Elaboración: Propia
Ilustración 1.2 localización del proyecto
Fuente: Google
Elaboración: Propia
2.2.- INSTITUCIONALIDAD
2.2.1.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1.1.- UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
CUADRO Nª 02.01: Unidad Formuladora

Nombre Unidad Formuladora
Formulador
Responsable de la Unidad Formuladora Jorge Luis Medina Burga
Dirección
Teléfono 995275781
Fuente: Elaboración Propia

Página 19
2.2.1.2.- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
CUADRO N° 02.02: Unidad Ejecutora

Responsable Edgar Díaz Pinedo
Cargo Alcalde
Dirección
Teléfono -----------
2.2.2.- Órgano Técnico
La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus competencias y funciones de la

Municipalidad Provincial de Celendín.
El gobierno local, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Son Órganos desconcentrados
administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios
públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos financieros.
2.2.3. Operación Y Mantenimiento
Las acciones referidas a la operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte del
proyecto estarán a cargo del director y la Asociación de Padres de Familia de la I.E., de acuerdo.
Como responsable de recepcionar el proyecto, es la Dirección Regional de Educación-UGEL

CELENDIN y autoridades de las instituciones educativas, y serán la encargada de brindar la
sostenibilidad operativa, incluyendo dentro de sus presupuestos anuales, los gastos operativos
para el horizonte del proyecto.
El financiamiento de los costos de Operación del Proyecto estará a cargo de la Dirección

Regional de Educación Cajamarca a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín,
que garantizará el pago de remuneraciones del personal docente, tal como se hace actualmente
al estar presupuestado año tras año. Así mismo, tal como se mencionó líneas arriba, la dirección
y APAFA de la Institución educativa, serán los encargados del mantenimiento de las
instalaciones de los planteles respectivos.
2.3. Marco de referencia
2.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del PIP.

Como antecedente del proyecto, vamos a hacer referencia que la institución educativa inicial N.º
1167 barrio Shuitute ha ido experimentando el crecimiento en su población escolar en el nivel
Inicial, la cual necesita que cuente con una infraestructura adecuada; con la finalidad de brindar
a sus estudiantes, una educación de calidad:

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• Brindar al estudiante un servicio educativo de calidad, con aprendizaje significativo
contextualizado y pertinente.
• Inducir a los docentes a estar en capacitaciones permanentes y estudios de perfeccionamiento

magisterial.
• Mejorar los servicios de infraestructura y Equipamiento.
• Coordinar con la diferentes Instituciones y sectores del Estado para optimizar y dinamizar el
trabajo educativo.
• Mejorar la Oferta de Servicios que ofrece la institución.
2.3.2 Análisis de Consistencia con Lineamientos de Política.
El estudio pretende dotar de una infraestructura educativa construida de acuerdo a las normas
técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Inicial- Primaria y Secundaria
(2009), además deberá estar de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal:
• R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión

Pública y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01.
• Ley Nº 27293 Ley que crea el SNIP (Actualizada), modificada por las Leyes N° 28522 (25 de
mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y
1091 (21 de Junio de 2008).
• D.S. Nº 102-2007-EF Reglamento del SNIP (Actualizada)
En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero

de 2009.
• R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011-

EF/68.01 R.D. Nº 001-2011-EF/63.01 nuevo Modifican el Anexo SNIP-10 - Parámetros de
Evaluación de la Directiva N° 001-2011-Ef/68.01.
De esta forma el presente perfil se enmarca dentro de los ejes estratégicos del Plan Bicentenario
Perú al 2021, lineamientos de política sectorial, planes estratégicos sectoriales multianuales
2007-2021 y dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca.
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL-PLAN BICENTENARIO: EL PERU

HACIA EL 2021.
Este plan se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo

concebido como libertad, Constitución Política de la República del Perú y en las políticas de
Estado del Acuerdo Nacional. Este plan fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-
PCM de fecha 22 de junio del año 2011.

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A. OBJETIVO ESTRATEGICO NACIONAL.
Este plan consta de 6 ejes estratégicos. El presente proyecto se enmarca dentro del segundo
eje estratégico: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS, incluye el acceso equitativo
a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en
sociedad.
B. LINEAMIENTOS DE POLITICA.
Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural
y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.
Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas con

instituciones acogedoras e integradoras, que desarrollen procesos de autoevaluación y soliciten
su acreditación institucional de acuerdo a las normas vigentes.
Lineamientos de política sectorial
El segundo objetivo Estratégico del Proyecto Educativo Nacional, propone: ESTUDIANTES E

INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE LOGRAN APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE
CALIDAD: “Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e
innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de
las personas y aportar al desarrollo social”.
El décimo segunda Política de Estado: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de
Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte del Acuerdo Nacional:
- Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre la
educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.
- Afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas, púberes y
adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo.
- Profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías.
- Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan
las realidades urbanas marginales y rurales.
En el marco de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 del 2003 los gobiernos
regionales tienen entre otros objetivos fortalecer una educación y capacitación orientadas a forjar
un capital humano, la competitividad nacional e internacional.
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM)
Este plan fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0190-2007-ED de fecha 09 de mayo
del 2007. Constituye el instrumento orientador de la gestión del sector educación y contiene los
lineamientos de política que sirven de marco para priorizar objetivos y acciones de las diversas
dependencias del Pliego Ministerio de Educación, así como de las Direcciones Regionales de
Educación. Este Plan estable los siguientes Lineamientos de Política:
1. Lograr una educación con equidad y calidad, relevante para la vida.

Página 22
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL DE CAJAMARCA.
Mediante Ordenanza Regional N° 244-GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/CR, de fecha 01

de diciembre del 2009, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2009-2021 de la
Región Cajamarca. Este, establece 5 Objetivos Estratégicos. El presente proyecto contribuye
con el logro del primer Objetivo Estratégico General: “Comunidad regional solidaria, democrático
participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la
diversidad cultural, donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a
servicios de salud y educación intercultural de calidad, fomenta el empleo y la vivienda digna”,
específicamente con el objetivo específico 1.4. “Promover el mejoramiento continuo de la calidad
del sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la oferta dirigida a la primera infancia,
niños, niñas, adolescentes y poblaciones excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en el
marco del Proyecto Educativo Regional”. Establece que el incremento en la enseñanza superior
representa un 20% más en las remuneraciones de las personas. Por lo que se busca un
mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo en todos sus niveles ya que
constituye un eje fundamental del desarrollo regional.
PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER) 2007-2021
Es un documento de gestión educativa y planificación del Gobierno Regional Cajamarca que se

constituye en la herramienta que impulse el desarrollo integral de la región. El PER Cajamarca
2007- 2021, prevé sus resultados en el corto, mediano y largo plazo, las políticas educativas se
aplicarán progresivamente. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de su implementación y
ejecución oportuna, garantizando las gestiones necesarias para su cumplimiento y evaluación
en tanto, el PER a partir de su aprobación, se constituye en política de Estado.
El PER-Cajamarca propone cinco objetivos estratégicos que permitan producir cambios y

transformar la educación de la región en una educación de calidad a la que todo ciudadano
amazonense tenga acceso.
Objetivo 1: Educación intercultural y bilingüe de calidad con igualdad de oportunidades para

todos.
Objetivo 2: Sostenibilidad de los recursos naturales y culturales, adecuación e innovación

pertinente de las potencialidades productivas y tecnológicas
Objetivo 3: Una educación ética en la gestión institucional y pedagógica descentralizada,

participativa, de calidad y con equidad.
Objetivo 4: Una educación para el ejercicio ciudadano en democracia que contribuye a generar
capacidades para la participación, concertación y vigilancia social.
Objetivo 5: Una educación que contribuye al desarrollo regional.
Es decir el PER busca que la Región Cajamarca logre una educación descentralizada, técnico
productiva, innovadora, creativa e investigadora que forma personas y profesionales
competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo humano y sostenible de la
región, que afronta los retos de un mundo globalizado con un magisterio revalorado social y
económicamente como principal agente de cambio y promotor de la participación de la sociedad
civil en los procesos educativos.

Página 23
PRESUPUESTO MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014-2016
El Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 2014-2016 se sustenta en lo dispuesto por el

artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y está elaborado sobre la
base de la información de los proyectos de inversión de las entidades del Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales incluidos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2014, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2013-EF/50.01
– Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto Anual, con una perspectiva
multianual.
Es así que, en línea con los objetivos económicos y sociales del Gobierno, los recursos de
inversión pública están orientados principalmente a intervenciones en donde se presentan las
mayores brechas en infraestructura (transportes, educación, salud, agropecuaria, saneamiento
y energía) y focalizados en las zonas rurales y vulnerables del país.
Dentro de este marco, el Presupuesto Multianual de la Inversión Pública tiene como objetivo
establecer la necesidad de financiamiento que requieren los proyectos de inversión
considerados en el Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el año 2014, a cargo de
las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, en una perspectiva de mediano
plazo para el periodo 2014 - 2016.
La inversión pública del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2014
asciende a la suma de S/. 17 634 millones. Cabe indicar que dicha inversión se ha formulado
sobre la base de la información registrada en el proceso de programación presupuestal
multianual del gasto público.
La inversión en el Gobierno Nacional para el año 2014 asciende a S/. 13 005 millones, y se
destinan principalmente a las funciones de Transportes con S/. 6 746 millones; Educación con
S/. 1 994 millones; Salud con S/. 904 millones; Vivienda y Desarrollo Urbano con S/. 604
millones; Saneamiento con S/. 501 millones; Justicia con S/. 489 millones; Defensa y Seguridad
Nacional con S/. 375 millones; Agricultura con S/. 328 millones; Energía con S/. 274 millones;
entre los principales, que representa el 94% de la inversión destinada a este nivel de gobierno.
Cabe señalar que dentro del presupuesto del Gobierno Nacional existen recursos que se
destinarán a apoyar al financiamiento de proyectos de inversión pública a cargo de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, como es el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento que tiene previsto la suma de S/. 2 712 millones para ser destinados a proyectos
de agua potable y alcantarillado (S/. 2 412 millones), así como a la gestión para la promoción y
desarrollo de barrios urbano marginales (S/. 300 millones).
En los Gobiernos Regionales, los gastos de inversión ascienden a S/. 4 629 millones, que
considera la suma de S/. 690 millones correspondientes al Fondo de Compensación Regional -
FONCOR, del cual S/. 528 millones se distribuye mediante índices y S/. 162 millones
corresponden a las transferencias de Proyectos Especiales y Caminos Rurales, en el marco del
proceso de descentralización.
Cabe mencionar que en los Gobiernos Regionales la inversión es el resultado del proceso del
Presupuesto Participativo el que para su elaboración considera lo señalado por la Ley N° 28056
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 142-2009-EF, así como el Decreto
Página 24
Supremo N° 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de impacto regional,
provincial y distrital.
La inversión en los Gobiernos Regionales se concentra principalmente en las funciones de

Transportes con S/. 1 279 millones; Salud con S/. 912 millones; Agricultura con S/. 816 millones;
Educación con S/. 654 millones y Saneamiento con S/. 179 millones, que en conjunto
representan el 83% de las inversiones asignadas a este nivel de gobierno.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA FUNCIONAL

Según el anexo SNIP–04 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se
clasifica en la siguiente cadena funcional programática:
FUNCIÓN 22 : EDUCACIÓN
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en

materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y
profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
DIVISION FUNCIONAL 047: EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles primaria y

secundaria, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
GRUPO FUNCIONAL 0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas

de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 3y 5 años de edad.
CUADRO Nª 02.03: Estructura Programática
Función 22 EDUCACION
Programa 047 EDUCACION BASICA REGULAR
Subprograma
0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional MINISTERIO DE EDUCACION
FUENTE: Elaboración Propia
2.3.3.- Matriz de Consistencia
CUADRO N° 02.04: Matriz de Consistencia.

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OBJETIVO ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N.º 1177 BARRIO SHUTUTE
COMPONENTE 1 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA,
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA
COMPONENTE 2 ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COMPONENTE 3 MAYOR CAPACITACION A DOCENTES
INSTRUMENTO DE GESTIÓN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CONSISTENCIA DEL PROYECTO
ESPECÍFICOS
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2. Asegurar la buena calidad educativa y Los componentes del proyecto
NACIONAL-PLAN BICENTENARIO: EL la aplicación de buenas prácticas consideran la infraestructura, los
PERU HACIA EL 2021. pedagógicas con instituciones servicios y las condiciones de salubridad
acogedoras e integradoras, que en la institución educativa, por lo que
desarrollen procesos de autoevaluación este es consistente con la política.
y soliciten su acreditación institucional
de acuerdo a las normas vigentes.
Proyecto educativo Nacional al 2021. POLÍTICA 2.1: Universalizar el acceso a a. Ampliación planificada de la
Objetivo estratégico 1: Oportunidades la educación secundaria formal de niños cobertura de la educación formal a la
y resultados educativos de igual y niñas de 3 y 5 años de edad. población de 3y5 años, resolviendo
calidad para todos. POLÍTICA 4.1.: Asegurar aprendizajes todas las barreras normativas que la
fundamentales en el nivel secundario limiten y con campañas masivas anuales
para la escolarización de estos niños.
b. Especialización de la formación
docente para la atención de las
necesidades específicas de aprendizaje
en estas edades.
c. Implementación de ambientes de
trabajo y con mobiliario y equipo
suficiente.
Política 3.2: b. Locales escolares en buen estado y

Asegurar buena infraestructura, con accesibilidad apropiada para
servicios y condiciones adecuadas personas con discapacidad.
de salubridad a todos los centros c. Mantenimiento permanente de la
educativos que atienden a los más infraestructura, equipo e instalaciones
pobres. de los centros educativos públicos.
Proyecto Educativo Regional Política 4.1 4. matricula oportuna para la población

Garantizar el acceso al sistema en edad escolar.
Objetivo 1:
educativo de manera oportuna en la 5. Educación pertinente en cada grado
Alcanzar una educación educación básica. del nivel secundario.
regional de calidad para todos. Política 5.5:
Implementar con infraestructura
moderna y adecuada a todas las
instituciones educativas públicas,
rurales y de frontera.
Plan Regional de Desarrollo Objetivo Específico 1.4. “Promover
Concertado. el mejoramiento continuo de la Mejorará y ampliar los servicios y la
Este, establece 5 Objetivos calidad del sistema educativo, con infraestructura educativa.
Construcción, rehabilitación y
Estratégicos. El presente proyecto énfasis en la educación rural y la
equipamiento de edificaciones
contribuye con el logro del primer oferta dirigida a la primera infancia, escolares.
Objetivo Estratégico General: niños, niñas, adolescentes y
“Comunidad regional solidaria, poblaciones excluidas, con enfoque
democrático participativa, con intercultural y bilingüe, en el marco
equidad entre varones y mujeres, del Proyecto Educativo Regional”.
respeto de los derechos humanos y
de la diversidad cultural, donde
niños, niñas, adolescentes, y
población en general, acceden a
servicios de salud y educación

Página 26
intercultural de calidad, fomenta el
empleo y la vivienda digna”.
REGLAMENTO NACIONAL DE Norma A.040 Educación La localización de la IE y el diseño de la

infraestructura consideran lo
EDIFICACIONES establecido en dicha norma.
NORMAS TÉCNICAS DEL «Normas técnicas para el La definición de los ambientes, la

distribución y las áreas han tomado en
SECTOR diseño de locales escolares cuenta lo establecido en dichas normas.
de educación básica regular-
Nivel primaria y secundaria»
(Documento de trabajo de
2009)

Página 27
CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN

Página 28
III.- IDENTIFICACIÓN.
3.1.- DIAGNÓSTICO.
3.1.1.- ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:
a) Delimitación del Área de estudio.

La Institución Educativa inicial N.º 1167 barrio Shuitute, se encuentra delimitada por el Barrio Chaca-
Pampa, y el Barrio Candelaria.
1. UBICACIÓN DE LA I.E.
La institución Educativa inicial N.º 1167 barrio Shuitute a se Ubica en el, distrito de Celendin en la Provincia
de Celendín, dicha I.E. tiene código modular de 1687672, con dirección Jirón los Briones S/N. En la siguiente
figura se muestra su ubicación:
FIGURA N° 03.01: UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°1167.

Página 29
En la actualidad la I.E. consta de un área de 400m2, una parte ha sido del terreno ha sido propiedad del
señor Alberto Briones Becerra quien dio en venta a la institución educativa inicial n.º 1167 Barrio Shuitute.
Actualmente existen 3 módulos dos funcionan como aulas y el otro es cocina, por el aumento de la población
aumenta la necesidad de ampliar y mejorar el servicio educativo.
Por esta razón, los pobladores constituidos por las autoridades competentes, que se intervenga lo más
antes posible, con el aprovisionamiento de el mejoramiento y ampliación del servicio educativo inicial
del barrio Shuitute de la provincia de Celendín, en diversos puntos estratégicos.
AMBIENTE AREA m2 DESCRIPCION ESTADO RECOMENDACIONES/

OBSERVACIONES
AULA 1 54m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y RECONSTRUIR
DE MATERIAL
RUSTICO UN
NIVEL
AULA 2 24m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y RECONSTRUIR

DE MATERIAL
RUSTICO Y
LADRILLO UN
NIVEL
COSINA 3 18 .m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y RECONSTRUIR
DE MATERIAL
RUSTICO, UN
NIVEL
Por lo que esta infraestructura es inadecuada, los ambientes en los que viene funcionando, construidos sin
ningún criterio técnico, sus bases son de piedra con barro, muros de adobe, con cobertura de calamina
sobre vigas de madera, tiene escasa iluminación y ventilación no cumplen con los requerimientos técnicos
de confort para impartir las labores técnico pedagógico, no poseen áreas reglamentarias según el
reglamento para instituciones educativas emanadas por el MINEDU. El mobiliario escolar se encuentra
deteriorado y no cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Página 30
FOTO N.º 01: SE APRECIA MÓDULO 01, MATERIAL RÚSTICO.
FOTO N.º 02: ARIA LIBRE SIN CONSTRUIR DEPORTIVAS.

Página 31
FOTO Nº 03: COCINA COMEDOR.
FOTO Nº 04: MOBILIARIO EN MALAS CONDICIONES

Página 32
FOTO Nº 05: BAÑOS INADECUADOS, PROVOCAN MALOS OLORES PERJUDICANDO LA SALUD DE LOS ALUMNOS.
b). Área de Influencia
Se define como la zona geográfica de donde proviene de los estudiantes, de acuerdo a la normatividad PIP
y la Norma Técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular Inicial, Primaria y Secundaria,
de acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO N° 03.01: NIVEL INICIAL.
Se ha identificado que el 100% de la población estudiantil procede del Barrio Shuitute y alrededores
comprensión del distrito de Celendín de la provincia de Celendín.
Para determinar el área de referencia, también se ha tomado en cuenta la jurisdicción de cada institución
educativa establecida por la UGEL-CELENDIN, con la finalidad de cumplir con los objetivos de hacer llegar
la educación para todos los peruanos sin excepción.
1. TIPO DE ZONA
Según la clasificación del MINEDU la institución educativa inicial n.º 1167 barrio Shuitute se ubica en la
sierra - zona rural.

Página 33
2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS
POBREZA.
Dentro de la Provincia de Celendín, es una de las provincias más pobres del departamento Cajamarca.
CUADRO N°03.02: POBLACIÓN Y CONDICION DE POBREZA
FUENTE INEI
El nivel de pobreza se ve reflejado de diferentes formas, siendo una de ellas la deficiencia de sus servicios
básicos. Según el censo de población y vivienda de 2017, sólo el 75.98 % de la población dispone del servicio
de abastecimiento de agua de la red publica
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La principal actividad que realiza la población del Barrio Shuitute es la agricultura, construcción civil y taxi, le
sigue servicios de peones de labranza y peones agropecuarios, seguido por los explotadores en la
agricultura.

Página 34
Actividad según agrupación.
Categorías Casos %
Agroganadera, caza y silvicultura 2,451 30.59 %
Explotación de minas y canteras 23 0.29 %
Industrias manufactureras 822 10.26 %
Suministro electricidad, gas y agua 10 0.12 %
Construcción 484 6.04 %
Venta, mant. y rep.veh. autom. 101 1.26 %
Comercio por mayor 40 0.50 %
Comercio por menor 1,111 13.86 %
Hoteles y restaurantes 205 2.56 %
Transp.almac. y comunicaciones 408 5.09 %
Intermediación financiera 15 0.19 %
Activit.Inmóvil., Empres. Y alquileres 104 1.30 %
Admin.pub.y defensa; p.segur.soc. afil. 192 2.40 %
Enseñanza 1,171 14.61 %
Servicios sociales y de salud 100 1.25 %
Otras activi. serv. común., soc. y
personales 227 2.83 %
Hogares privados y servicios domésticos 305 3.81 %
Actividad económica no especificada 244 3.05 %
Total 100.00
8,013 %
Fuente: INEI
Actividad según agrupación

Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 229 30.59 %
Explotación de minas y canteras 2 0.29 %
Industrias manufactureras 77 10.26 %
Suministro electricidad, gas y agua 1 0.12 %
Construcción 45 6.04 %
Venta, mant. y rep.veh.autom.y motoc. 9 1.26 %
Comercio por mayor 4 0.50 %
Comercio por menor 104 13.86 %
Hoteles y restaurantes 19 2.56 %
Transp.almac. y comunicaciones 38 5.09 %
Intermediación financiera 1 0.19 %
Activit.Inmóvil. Empres.y alquileres 10 1.30 %
Admin.pub.y defensa; p.segur.soc. afil. 18 2.40 %
Enseñanza 109 14.61 %
Servicios sociales y de salud 9 1.25 %
Otras activi. serv. común.,soc.y
personales 21 2.83 %
Hogares privados y servicios domésticos 28 3.81 %
Actividad económica no especificada 23 3.04 %
Total 100.00
748 %

Página 35
CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
N° 03.03: OCUPACIÓN PRINCIPAL BARRIO SHUITUTE.
La producción tanto agrícola como pecuaria se comercializa en los mercados de Celendín,

mayormente (de 60 a 80%), y el resto en Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Lima; lo cual da
como resultado un poder adquisitivo de la población, bajo, el mismo que no cubre sus
necesidades básicas, por lo cual están clasificadas mayormente en estado de pobreza.
3. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS
A. POBLACION TOTAL.
Población De Celendín distrito es de 26,925 (2017)

Barrio Shuitute 748 personas
CUADRO: N°03.04
4. SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios básicos con que cuenta el barrio Shuitute se muestran en los siguientes cuadros:
AGUA POTABLE
Hay que tener en cuenta que el agua que se abastece a través de redes, es agua entubada, que llega a las
viviendas sin ningún tratamiento que lo vuelva agua potable.
CUADRO N° 03.05: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA

Página 36
ALCANTARILLADO
CUADRO N° 03.07: SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LAS VIVIENDAS
Servicio Higiénico que tiene la vivienda

Categorías Casos %
Red pública de desagüe dentro de la
Viv. 2,943 50.13 %
Red pública de desagüe fuera de la
Viv. 194 3.30 %
Pozo séptico 133 2.27 %
Pozo ciego o negro / letrina 1,775 30.23 %
Río, acequia o canal 78 1.33 %
No tiene 748 12.74 %
Total 100.00
5,871 %
ENERGIA ELECTRICA
En el área de referencia, el 63.86% de las viviendas cuenta con energía eléctrica para el alumbrado de sus
viviendas y el 36.14 % no cuenta con este servicio, según la encuesta de población y vivienda que se realizó
en trabajo de campo. Con respecto al alumbrado público, actualmente solo unas calles tienen.
CUADRO N° 03.08: ELECTRIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

La vivienda tiene alumbrado
La vivienda tiene alumbrado eléctrico eléctrico
Categorías Casos % Categorías Casos %
Si 3,749 63.86 % Si 119 63.86 %
No 2,122 36.14 % No 68 36.14 %
Total 5,871 100.00 % Total 187 100.00 %
Fuente: INEI
SALUD
Del total de la población del barrio Shuitute, el 22% de esta población cuenta con el seguro del SIS y el 78%
cuentan con los seguros que se detallan en tabla.
CUADRO N° 03.09: AFILIADOS AL SEGURO
Población afiliada a seguros de salud
Categorías Casos %
Solo está asegurado al SIS 165 22.00 %
Esta asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro 7 1.00 %
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 7 1.00 %
Esta asegurado en el SIS y Otro 15 2.00 %
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 7 1.00 %
Esta asegurado en ESSALUD 90 12.00 %
Esta asegurado en Otro 7 1.00 %
No tiene ningún seguro 449 60.00 %
Total 100.00
748 %

Página 37
5. EDUCACIÓN
Según el Censo de Población y Vivienda INEI 2017, el 2.51% de su población logro tener educación inicial.
La mayor parte de la población a alcanzando el nivel primario (45.32%), en el nivel secundario; el20.92% de
la población logro este nivel, el 4.36% logro estudios superiores completos, 8.62 % logro educación superior
incompleta y el 3.08 % no logro alcanzar ningún nivel de estudios. Ver cuadro siguiente.
CUADRO N°03.10: NIVEL DE ESTUDIOS
Último nivel de estudios que aprobó

Categorías Casos %
Sin Nivel 100 13.41 %
Educación Inicial 19 2.51 %
Primaria 339 45.32 %
Secundaria 156 20.92 %
Superior No Univ. incompleta 33 4.36 %
Superior No Univ. completa 64 8.62 %
Superior Univ. incompleta 13 1.78 %
Superior Univ. completa 23 3.08 %
Total 100.00
748 %
Algunas de las siguientes Instituciones Educativas mas cercanas

CUADRO N° 03.11:
FUENTE: ESCALE

Página 38
6. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
En cuanto al acceso a la institución inicial del barrio Shuitute, desde la plaza de armas de Celendín, se
puede tomar el trayecto del Jr. José Gálvez una cuadra perpendicular al JR. Cáceres, luego seguir
Horizontalmente hasta llegar al puente de Chacapanpa y Shuitute luego voltear a la izquierda y seguir
verticalmente hasta llegar a la institución educativa tal como se indica en las rutas.
En total existe una distancia de 1947 metros de la esquina de la plaza de armas de Celendín a la institución
CUADRO N° 03.12: ACCESIBILIDAD

ACCESIBILIDAD TIEMPO DISTANCIA KM VIA ESTADO
TRAMO (hora)
CELENDIN – SHUITUTE 30 m 1947m PISTA / TROCHA BUENO
CARROZABLE
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
7. CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS
Celendín, posee un clima templado seco (2,001 a 3,500 m.s.n.m.). La temperatura media en las zonas altas
(más de 3500 m.s.n.m.) es de 9°C mientras que en las zonas intermedias o quechua bajo (entre 2200 y
2800 m.s.n.m.) el clima es templado, con una media anual de 13.7°C (según la estación de SENAMHI
Celendín). La temperatura media tiene poca variación a lo largo del año. Existen marcadas diferencias
de temperaturas entre las distintas zonas altitudinales y grandes variaciones entre las temperaturas del
día y la noche, especialmente entre los meses de junio y setiembre.
Las precipitaciones en los meses de octubre a abril son de alta magnitud, y especialmente en los
meses de enero, febrero y marzo son muy fuertes, casi torrenciales, acarreando pérdida de suelos
en las zonas de gran pendiente y desprotegidas del manto vegetal. En los meses sin precipitaciones
(mayo, junio, julio, agosto, setiembre) se presentan heladas en las zonas altas.

Página 39
8. ANALISIS DE PELIGRO
La geodinámica interna de la tierra, a causa del movimiento de la corteza terrestre se manifiestan a través
de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad volcánica y formación de las cordilleras, todos ellos
determinan los fenómenos de origen geológico. La enorme energía que acumulan los movimientos relativos
de las placas se libera súbitamente, genera sismos que se propagan espacialmente en todas direcciones.
El territorio peruano está situado sobre el Cinturón de Fuego Circumpacífico, que es donde ocurre más del
80% de los sismos que afectan al planeta. Casi todos los movimientos sísmicos en nuestro país están
relacionados a la subducción de la placa Oceánica de Nazca, que se introduce bajo la placa Continental
Sudamericana, a razón de 9cm/año.
Sismicidad Regional
La actividad sísmica en la región es de carácter intermedio, con sismos de intensidad promedio de VII en la
Escala Modificada de Mercalli, con una profundidad promedio de 40 Kms y provocados por fallas activas
ubicadas en el departamento de San Martín.
La identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del proyecto se ha realizado
tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona. Se ha considerado:
a. Peligros de origen geológico-geotécnico.

El territorio peruano está situado sobre una franja sísmica muy activa. Casi todos los movimientos sísmicos
están relacionados a la subducción de la placa Oceánica de Nazca que se introduce bajo la placa
Continental Sudamericana a razón de 9 cm/año.
Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, la Cordillera de los Andes y la fosa
oceánica Perú-Chile, están relacionados con la alta actividad sísmica de la región, como una consecuencia
de la interacción de dos placas convergentes cuya resultante es el proceso orogénico contemporáneo
constituido por los Andes. Ver mapa sísmico de la página siguiente
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio peruano, el Distrito de Celendín y por
consiguiente el centro poblado de Ramb66666ran se ubica en una zona de sismicidad 3.
Sismos: Según el mapa de calificación de provincias según niveles de peligros sísmicos del Perú, la
provincia de Celendín tiene una calificación sísmica alto, por lo tanto, el Distrito de Celendín también tiene
una calificación sísmica alto.
CONOCIMIENTO LOCAL
El periodo de lluvias dura de noviembre hasta abril aproximadamente. Durante los meses de lluvia se nota
la presencia de truenos, relámpagos y la temperatura disminuye, sintiéndose temperaturas de frío. En la
página siguiente se muestra el mapa de las zonas sísmicas a nivel nacional.

Página 40
MAPA 03.01: ZONIFICACIÓN SÍSMICA

Página 41
b. Peligros de origen climático.
En la zona de ubicación no se presenta los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia
en el área del Proyecto, los que pueden ser:
• Inundación por desborde de los ríos. No existe.
• Erosión por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrentía superficial. No existe debido
a que la zona de ubicación de la infraestructura es una zona llena de rocas y cuando se realice
la construcción de la nueva infraestructura, ésta se regirá de acuerdo a las Normas del
Reglamento Nacional de Construcciones (RNC).
• Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial en las quebradas de interés.
No existe.
De acuerdo a la normatividad vigente de la MEF-DGPM, durante los trabajos de campo
efectuados, se ha identificado los peligros del área del Proyecto y que se presentan en el cuadro
siguiente.
Los resultados de este cuadro permiten validar la información anteriormente presentada, con
respecto a la calificación del nivel de peligros de origen natural.
CUADRO N° 03.13: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
FUENTE: PROPIA

Página 42
CUADRO N° 03.14: PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
FUENTE: PROPIA
De los resultados encontrados en el presente punto, se concluye finalmente que el mayor peligro a que está
expuesto el Proyecto, está referido al fenómeno de lluvias de intensa media que originan caudales máximos
sobre los ríos o quebradas con los consiguientes procesos de inundación, colmatación - arrastre de
sedimentos y palizadas, socavación y erosión en las riberas; los cuales tienen un Grado de Peligro Medio.
En esta zona se pueden admitir la construcción de obras siempre y cuando se tome en cuenta la
vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de reducción del riesgo requeridas para poder
soportar los peligros naturales del área del Proyecto.

Página 43
9. Análisis de Vulnerabilidad
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION
La vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que
le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, resultado de
procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo,
agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan
negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD

La vulnerabilidad por Fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de
un peligro, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica,
se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada entre otros.
VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA

La Vulnerabilidad por Resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda
tener la unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.
CUADRO N° 3.15: RESILIENCIA

Página 44
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

De los resultados presentados en los cuadros anteriores se ha determinado el grado de Vulnerabilidad Total
del Proyecto y que se presenta en el siguiente cuadro.

Página 45
CUADRO N° 3.16: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN,
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
De los resultados presentados en los cuadros anteriores, se desprende que el proyecto ha de enfrentar un
Vulnerabilidad total media, debido básicamente a que la exposición es Media y existen algunas Variables
de resiliencia que muestran una Media a Alta Vulnerabilidad, por ende el proyecto no tiene condición de
peligro.
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN QUE INTERVENDRA EL PIP
La unidad productora de servicios es la institución educativa inicial N.º 1167 barrio Shuitute, para ello se
describirán los aspectos de como viene siendo el servicio en base a dos ítems el proceso de Producción de
Servicio y los Factores que afectan la actual prestación del servicio.
3.1.2.1. Procesos y Factores
Para observar los procesos de producción del servicio educativo en las Instituciones Educativas se
observará la población (de referencia, objetivo y efectiva) para ver los comportamiento en el servicio
educativo y observar como es distribuida la población.
a. Factores de Producción de los Servicios

La capacidad actual constituye la Oferta sin proyecto. Se determina a partir de la capacidad de
producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el área de
influencia) a las que la población afectada podría acceder sin mayores dificultades.

Página 46
A.1. SITUACION ACTUAL
A.1.1. INFRAESTRUCTURA
Actualmente existen 3 módulos dos funcionan 2 como aulas y el otro es cocina, por el aumento de
la población aumenta la necesidad de ampliar y mejorar el servicio educativo.
Por esta razón, los pobladores constituidos por las autoridades competentes, que se intervenga lo
más antes posible, con el aprovisionamiento de el mejoramiento y ampliación del servicio
educativo inicial del barrio Shuitute de la provincia de Celendín, en diversos puntos estratégicos
CUADRO N° 3.17: SITUACION ACTUAL DE LAS AULAS
AMBIENTE AREA m2 DESCRIPCION ESTADO RECOMENDACIONES/

OBSERVACIONES
AULA 1 54m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y CONSTRUIR

DE MATERIAL
RUSTICO UN
NIVEL
AULA 2 24m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y CONSTRUIR

DE MATERIAL
RUSTICO Y
LADRILLO UN
NIVEL
COSINA 3 18 .m2 CONSTRUCCION MAL ESTADO DEMOLER Y CONSTRUIR
DE MATERIAL
RUSTICO, UN
NIVEL
A.1.2. RECURSOS HUMANOS.
El personal que labora en la institución educativa, se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 3.18: Personal Docente / Directivo.
PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR 1
DOCENTE 2
A.1.3. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

En el transcurso de los últimos años, la I.E. no han recibió mayor apoyo con mobiliario. Estos se encuentran
en mal estado de las 02aulas existentes.
Actualmente la I.E. cuenta con mobiliario escolar (mesas y sillas). Así mismo el mobiliario para el docente
es insuficiente y se encuentra en regular estado, es por eso que se incluido dentro del presupuesto
mobiliario.

Página 47
CUADRO N° 3.19: SITUACION ACTUAL DE MOBILIARIO
MOBILIARIO TOTAL SITUACIÓN

Mobiliario alumnos
Carpetas 15 MAL ESTADO
Mesas 10 MAL ESTADO
Sillas 8 MAL ESTADO
Mobiliario docentes
Escritorios 2 MAL ESTADO
Sillas 2 MAL ESTADO
B. NIVELES DE PRODUCCIÓN
b.1. INFRAESTRUCTURA
Según el análisis de la infraestructura, se ha determinado que actualmente cuenta con 02 aulas

y un ambiente para Cocina, etc, n0 cuenta con dirección, patio de formación adecuado y aria de
juegos recreativos con forme manda la normativa no se cumple, ANEXO PIP 09: PARÁMETROS
Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN de proyectos en educación.
CUADRO N° 3.20: CAPACIDAD DE ATENCIÓN
AMBIENTE AREA m2 ALUMNOS

ATENDIDOS
AULA 1 54 18
AULA 2 24 4
Por lo que la oferta de aulas es insuficiente para cubrir la demanda de alumnos del nivel inicial
No cuenta con dirección, centro de recursos educativos, almacén, cerco perimétrico a punto de desplomarse
los servicios higiénicos en mal estado.

Página 48
b.2. RECURSOS HUMANOS
Con respecto a la disponibilidad de docentes y a sus jornadas laborales semanales se presenta en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 3.21: RECURSOS HUMANOS
NIVEL DOCENTES CONDICION HORAS

EDUCATIVO LABORAL SEMANALES
INICIAL 2 T. 30
COMPLETO
b.3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Considerando solamente el mobiliario para alumnos y docentes, su capacidad de atención con
mobiliario seria nula ya que se ha determinado que se encuentran en regular estado y no cumple
con los estándares sectoriales para el nivel secundario se ha considerado lo siguiente:
CUADRO N° 3.22: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO ESCOLAR INICIA und 33
MOBILIARIO AREA ADMINISTRATIVA und 4
MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA und 0
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO und 0
EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO und 0
c. Capacidad de Gestión de los Servicios Educativos.
SITUACIÓN DEL TERRENO.

El terreno tiene una aria de 400 metros cuadrados. Por esta razón, los pobladores constituidos por las
autoridades competentes, que se intervenga lo más antes posible, con el aprovisionamiento de el
mejoramiento y ampliación del servicio educativo inicial del barrio Shuitute de la provincia de Celendín, en
diversos puntos estratégicos

Página 49
d. Percepción de los usuarios respecto al servicio que se brinda
Los alumnos se siente incomodos porque funciona 2 grados en una sola aula y no tiene juegos recreativos
en los ambientes de clases ya que no son adecuados y ven como la práctica deportiva y recreativa se
realizan en condiciones inadecuadas, inseguras, para todas los alumnos ven que el desarrollo de
actividades complementarias de recreación y actos cívicos, no cuentan con ambientes administrativos ni
recreativos, presentando malestar de los mismos, los perjudican, presentando malestar al hacer uso de
ellos y siendo más vulnerables al contagio de enfermedades dérmicas.
3.1.3.- LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:
Los más interesados en resolver el problema Educativo son los Padres de Familia representados por la
(APAFA), el personal docente. No existen conflictos de interés entre los distintos grupos son conscientes que la
población afectada constituye a la vez la población objetivo.
CUADRO Nº 03.23
MATRIZ DE GRUPO DE INVOLUCRADOS
GRUPO ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
No existe garantía de la Buenas condiciones

seguridad física de la en la infraestructura Asociación de Padres de Entre los padres y
Padres de familia
población escolar y no y calidad de Familia de la I.E. Inicial Dirección Sub Regional
(APAFA)
reciben clases en educación para sus Shuitute de Educación
condiciones adecuadas. hijos.
Incomodidad para recibir
Personas que su edad
clases debido a una mala Aprendizaje Entre los Alumnos con
oscila entre los 03y 05
Alumnos iluminación y ventilación constructivo y los profesores y
años de edad que
en ambientes significativo. padres.
estudian en la I.E.
pedagógicos.
Aprendizaje efectivo
y significativo del
Falta de motivación del Docentes contratados y Entre el Personal
alumno.
Personal personal docente debido a nombrados por el Administrativo y
Gestionar ante la
administrativo una infraestructura Ministerio de Educación Docente con los padres
UGEL la solicitud de
y docente inadecuada y la falta de con la finalidad de ofrecer y Autoridades
incremento con
capacitación. los servicios educativos Educativas y Locales.
plaza docente para
nivel secundaria.
Es un órgano de gobierno
Bajos niveles de calidad y Mejorar la calidad promotor del desarrollo La municipalidad se
Municipalidad oferta educativa en la educativa de la local, con personería compromete con
provincia y la generación del población, formando
Provincial jurídica de derecho buscar el
desarrollo económico local y estudiantes
De Celendín provincial competitivos público y plena capacidad financiamiento del
para el cumplimiento de proyecto.
sus fines.

Página 50
3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
La Institución educativa Inicial no cuenta con Infraestructura adecuada para que los alumnos
logren el óptimo aprendizaje, su infraestructura actual ha sido construido sin ningún criterio
técnico y normativo con material rústico, mano de obra de los padres de familia, por otro lado
debido al tiempo y a las fuertes precipitaciones pluviales que caen sobre la zona, su
infraestructura se ha deteriorado y no presta las condiciones y garantías suficientes a la
población estudiantil habiendo cumplido ya su vida útil, siendo un riesgo inminente a la población
estudiantil además no cumplen con las características Técnicas y Normativas de una Institución
Educativa.
3.2.1.- Definición del Problema Central
A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnóstico planteado anteriormente, podemos definir
el problema central para la I. E., identificado:
“INADECUADA CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL

LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL N.º 1167 BARRIO
SHUITUTE ”
3.2.2.- Identificación de las Causas del Problema Central
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados

causas directas e indirectas que actualmente aquejan la institución educativa, en ese
sentido se han identificado las siguientes:
3.2.3.- CAUSAS DIRECTAS
a) Inadecuada infraestructura educativa.- Desde el punto de vista del servicio se

observa que las aulas existentes están construidas de material propio de la zona,
cimientos de piedra con barro, muros de adobe resquebrajados, cobertura de calamina
picada sobre viga de madera apolillada, agrietamientos en varios de sus muros. No se
cuenta con una infraestructura adecuada que permita cubrir la necesidad de la
población estudiantil y docente del Barrio Shuitute Inadecuada Implementación de
mobiliario escolar y equipos.- El mobiliario escolar con que cuentan la Institución
Educativa se encuentra en malas condiciones.
b) Deficientes condiciones para el desarrollo de actividades deportivas.- No se
cuenta con una área de juegos donde se pueda practicar las diferentes disciplinas
deportivas.

Página 51
c) Escasa participación de organizaciones sociales involucradas.
3.2.4.- CAUSAS INDIRECTAS
a) Infraestructura construida sin Criterio Técnico y Normativo. - la Infraestructura en

la que viene funcionando la I.E. Inicial N.º 1167 barrio Shuitute fue construida sin criterio
Técnico y Normativo Pedagógico, fue construido con la mano de obra de la zona, con
dimensiones mayores o menores a los especificados en las Normas del Ministerio de
Educación.
Asimismo muestra una clara ausencia de componentes y ambientes mínimos
necesarios para la prestación de un adecuado servicio.
- Aulas.- Las aulas son inadecuadas ya que son de adobe y material rustico
que no cumplen con las normas técnicas y criterio técnico.
- Ambientes complementarios.- No cuenta con sala de cómputo ni
ambientes administrativos.
- Servicios higiénicos.- No cuenta con SS.HH adecuados.
b) Infraestructura deteriorada. - La Infraestructura que emplea I.E. construida

en adobe y tapial, dado que fue construida con material de la zona.
c) Insuficiente infraestructura. - La insuficiencia en cuanto a infraestructura se

refleja al no contar con ambientes como, dirección, ambientes administrativos,
SS. HH adecuados, etc.
d) Insuficiente Mobiliario escolar.- Los mobiliarios ya han cumplido con su vida

útil por lo que es necesario renovarlos.
e) Carencia de infraestructura deportiva.- no cuenta con área deportiva para

las buenas prácticas en las diferentes disciplinas.
f) Deficiencia de Programas de Capacitación y concientización al docente.-

El personal no recibe en forma regular capacitaciones o actualizaciones para el
uso del plan curricular.
3.2.5.- EFECTOS.
Habiéndose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir de éste

que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían
no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.
Estos factores se han visualizado analizando la situación actual y futura de la

localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central
subsistiera; estos posibles efectos serían los siguientes:
Página 52
a) Efectos Directos
 Disminución de logros de aprendizaje.
 Desmotivación de la población escolar
b) Efectos Indirectos
 Bajo nivel educativo de la población escolar
 Incremento de niveles de deserción escolar
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado

son consecuencias que se originan o producirían si el problema persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
LIMITADO LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA EDUCACION INICIAL.

Página 53
3.2.6.- ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS. GRAFICO Nº. 03.01
Efecto Final
LIMITADO LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA EDUCACION INICIAL
N°1167 BARRIO SHUITUTE.
EN EL BARRIO SHUITUTE.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Bajo nivel educativo de la población escolar Incremento de los niveles de deserción escolar
Efecto Directo Efecto Directo

Disminución de logros de aprendizaje Desmotivación de la población escolar
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de servicios educativos para el logro del aprendizaje en el nivel

secundario de la I.E. INICIAL N.º 1167 BARRIO SHUITUTE CELENDIN.
Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Causa Directa
Inadecuada Inadecuada Implementación Deficientes condiciones para el desarrollo de Deficiencia de Programas de
infraestructura educativa mobiliario escolar y equipos actividades deportivas y recreativas. capacitación y concientización al
Docente
Causa Causa Causa Causa Causa Indirecta.

Indirecta Indirecta. Indirecta. Indirecta.
Inadecuada Deficiente Capacitación Básica de
Infraestructura sin infraestructura Mobiliario Carencia de Docente
criterios técnicos administrativa, escolar infraestructura y
normativo y complementari deteriorado e área de juegos
deteriorado a y obras insuficiente
exteriores
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CELENDIN Página 54

3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de
problemas).
3.3.1.1.- Objetivo Central
El objetivo central del proyecto, busca dar solución al problema central

identificado y debe ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde
esta perspectiva el objetivo central es:
Problema Central:
Inadecuadas condiciones de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en el nivel secundaria de la I.E inicial n.º 1167 barrio Shuitute
Celendín.
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en el nivel inicial N.º 1167 barrio Shuitute.
3.3.1.3.- Objetivos Específicos
Del árbol de Objetivos, específicamente en lo que se refiere al árbol de Medios,

se observa que se han identificado 09 objetivos específicos o medios
fundamentales:
- Infraestructura construida de acuerdo a criterios técnicos y normativos.
- Infraestructura en buen estado de conservación.
- Suficiente infraestructura.
- Mobiliario escolar en buen estado de conservación.
- Suficiente mobiliario escolar y equipo.
- Capacitación al personal docente.
- Cumplimiento de normas establecidas por MINEDU
- Reducción de los Niveles de Analfabetismo
- Evitar la Deserción escolar.

3.3.1.3.- Árbol De Medios - Objetivos - Fines
En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente

árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines
tomando el lado positivo de los efectos y se gráfica el árbol de medios y fines
en la página próxima siguiente respectivamente.
a). Medios
Para definir el objetivo central, se han identificado algunos factores

considerados Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales que
actualmente aquejan a la institución educativa, en ese sentido se han
identificado las siguientes:
 Adecuada infraestructura Educativa. - Se va contar con una infraestructura

adecuada para el alumnado y docentes de la I.E. Inicial de Shuitute Segura
contándose con aulas que brinden seguridad, eficientes servicios higiénicos,
cerco perimétrico, con eficientes ambientes para Laboratorio de Ciencias, sala
de computo, Dirección y sala de profesores.
 Adecuada implementación de Mobiliario Escolar y Equipamiento. - Se va

contar con mobiliario adecuado para los alumnos de la Inicial N.º 1167 Barrio
Shuitute.
 Eficientes condiciones para el desarrollo de actividades Juegos

recreativos. - La nueva infraestructura educativa a proyectarse será
construido con criterios normativos pedagógicos y técnicos, contará con la
implementación de una plataforma deportiva para la práctica de las diferentes
disciplinas.
 Eficiente Programas de Capacitación y Concientización al Docente.- Se

va contar con capacitación al Docente para lograr el aprendizaje óptimo de los
Alumnos.

GRAFICO Nº 03.02
ARBOL DE MEDIOS-FINES
FIN ÚLTIMO
ALTO LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL DE L A
INSTITUCION EDUCATIVA N° 1167 BARRIO SHUITUTE
Fin Indirecto Fin Indirecto

Incremento del nivel educativo de la población Reducción de niveles de deserción escolar
escolar
Fin Directo Fin Directo

Incremento de logros de aprendizaje Población escolar motivada
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de servicios educativos para el logro del aprendizaje en el nivel
inicial N.º 1167 Barrio Shuitute.
Medio de Primer Medio de Primer Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel
Nivel Nivel Eficiente Programas de
Eficientes condiciones para el
Adecuada infraestructura Adecuada implementación desarrollo de actividades capacitación y
educativa de mobiliario escolar y deportivas concientización al
equipamiento
Docente
Medio Fundamental
Medio
Disponibilidad de una Fundamental Medio Medio
Infraestructura construida Fundamental Fundamental
de acuerdo a criterios Mobiliario escolar
técnicos y normativos adecuado y equipo Existencia de Eficiente
suficiente infraestructura área Capacitación Básica
de juegos de Docente
Medio Fundamental
Adecuada infraestructura
Administrativa,
Complementaria y obras
Exteriores

3.3.2.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
a.- Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.
Para llevar adelante los medios fundamentales, deberán identificarse las

correspondientes Acciones, que permitan plantear las correspondientes
alternativas de solución al problema central identificado.
b.- Clasificación de medios fundamentales

A partir de este momento, se ha establecido el procedimiento para alcanzar la
situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, se ha
tomado como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base
del árbol de objetivos.
Se ha revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y se ha

clasificado como imprescindible. Los medios fundamentales han sido considerados
como imprescindibles porque constituyen el eje de la solución del problema
identificado y es necesario que se lleve a cabo con las acciones destinadas a
alcanzarlo. En el siguiente proyecto se han identificado como imprescindibles los
nueve medios fundamentales.
c.- Relacionar los medios fundamentales

Se ha determinado la relación que existe entre los nueve medios fundamentales,
por lo que se ha determinado que son medios fundamentales complementarios,
para obtener ambientes construidos con criterio técnico y normativo, Infraestructura
en buen estado de conservación, suficiente infraestructura, mobiliario escolar en
buen estado de conservación y suficiente mobiliario escolar; capacitación al
componente docente y alumnado como lo observamos en los siguientes gráficos.
d.- Planteamiento de Acciones

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no,
y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones
para alcanzar cada uno de ellos.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Medio Medio Medio Medio

Fundamental Fundamental 2 Fundamental 3 Fundamental Fundamental
1 4 5
Disponibilida Adecuada
de una infraestructura Mobiliario
Infraestructu Administrativa, escolar Existencia De Eficiente
ra construida Complementari adecuado y juegos Capacitación
de acuerdo a y obras equipo recreativos. Básica de
a criterios Exteriores suficiente
Docente
técnicos y
normativos.
ACCION 2 ACCION 3
ACCION 1 ACCION 4
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR LA CONSTRUCCION DE TALLERESDE

TECHO DE LOZA ALIGERADA Y CUBIERTA DE TEJA Y EQUIPO PARA LAS AULAS PEGÓGICAS PLATAFORMA DE AREA DE CAPACITACIÓN
ANDINA CON PISOS DE CERAMICA. ASI TAMBIEN PARA Dirección. JUEGOS. CENTRALIZADA A
DOCENTES
ACCIONES
Página 59
e.- Relacionar las acciones
Una vez planteado las acciones, se relacionan entre si tal como se hizo con los
medios fundamentales.
De acuerdo con las acciones planteadas se pueden identificar las relaciones

entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.
f.- Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar

Del gráfico denominado Árbol de Medios Fundamentales y Acciones propuestas,
se tiene que se han identificado 04 acciones cuya implementación va permitir
alcanzar el objetivo central identificado.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Construcción de aulas pedagógicas para inicial, de material noble y techo de losa
aligerada en sus dos niveles, con teja andina en el último nivel; Construcción de
aulas complementarias, patio de formación y de juegos, cisterna más tanque
elevado, tribuna, capacitación básica docente y Adquisición de Mobiliario y equipo
con pisos de cemento cerámica.
 AULAS, COCINA, DIRECCIÓN.

 ESCALERA.
 JUEGOS RECREATIVOS.
 RAMPA METALICA.
 PATIO DE FORMACION.
 SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL.
 CISTERNA + TANQUE ERLEVADO
 CERCO PERIMETRICO Y MURTOS DE CONTENCIÓN.
 EXPLANACIONES.
 EQUIPAMIENTO MOVILIARIO.
 MATERIALES, COMBUSTIBLES FLETE TERRESTRE, OTROS.
.

Construcción de aulas pedagógicas para inicial, de material noble y techo de
losa aligerada en sus dos niveles, con teja andina en el último nivel;
Construcción de aulas complementarias y patio de formación cisterna más
tanque elevado, tribuna, capacitación básica docente y Adquisición de Mobiliario
y equipo con pisos de cemento cerámica.
 AULAS, COCINA , DIRECCIÓN.

 ESCALERA
 RAMPA METALICA
 PATIO DE FORMACION
 SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL
 CISTERNA + TANQUE ERLEVADO
 CERCO PERIMETRICO Y MURTOS DE CONTENCION
 EXPLANACIONES
 EQUIPAMIENTO MOVILIARIO
 MATERIALES, COMBUSTIBLES FLETE TERRESTRE, OTROS
.

CAPITULO IV
FORMULACIÓN

IV.- FORMULACIÓN
4.1.- DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Para efectos de definir el horizonte del proyecto se ha considerado el criterio de mayor valor
económico del único componente de intervención, que para el caso de este proyecto es:
Construcción de infraestructura y muros de contención servicios higiénicos.
Como se apreciará más adelante, el mayor valor de la Inversión se da en las acciones para
obtener estos medios. El periodo de Ejecución es de 05 meses, 01 mes de Expediente Técnico
y 03 meses de Ejecución, El horizonte de evaluación del proyecto que se utiliza es de 10 años.
a. El Horizonte de Evaluación del Proyecto.

El horizonte de evaluación del proyecto, se ha determinado en base a la duración y ejecución
de cada una de las etapas, procesos y actividades de las fases de inversión y post inversión del
proyecto.
Para considerar y estimar este periodo se ha considerado toda la vida útil del proyecto, con
todas sus componentes y etapas relevantes, y según parámetros de evaluación del PIP y de la
institución, por lo que se ha estimado un horizonte de 10 años, siendo el primer año la etapa de
inversión (año cero) y de 10 años para la etapa de post inversión, en ese periodo se tendrán los
resultados y metas planteadas, y se tendrá el impacto positivo deseado, y su evaluación
respectiva.
- Fase de Preinversión y su duración.
Según la complejidad y dimensión del proyecto a realizarse, la fase de Pre inversión

consistirá en la elaboración, presentación y sustentación del proyecto de inversión pública,
según lo normado por el PIP, el desarrollo de esta fase se estimara en 30 días calendarios.
- Fase de Inversión y Post inversión

CUADRO N° 04.01: CRONOGRAMA
4.2.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
a) Demanda Actual.
La población referencial es el área de influencia del proyecto, es decir la
Provincia de Celendín que según censo de población y vivienda de 2007 (Fuente
INEI.GOB.PE) fue de 88,508.00 habitantes, por lo que su tasa de crecimiento es
positiva de 0.51% en cambio la tasa de crecimiento del barrio Shuitute es de ese
-0.15% según.
Asimismo, para el Barrio Shuitute.
Categorías Casos Porcentaje
Ocupada, con personas
presentes 3859 89%
Ocupada, con personas
ausentes 242 6%
De uso ocasional 34 1%
Desocupada, en Alquiler 13 0%
Desocupada, en construcción ó
reparación 42 1%
Abandonada, cerrada 140 3%
Otra causa 6 0%
Total 4336 100%
CUADRO N° 04.02: POBLACION ACTUAL Y PROYECTADA
Proyección de la población
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nº de
Año Población Nº de familias Periodo de Diseño 10 años
personas/familia
0 748 4.0 187 Tasa de Crecimiento Anual 1.3 %
1 758 4.0 190 N° de Familias 187 Fam.
2 767 4.0 192 N° Personas/familia 4.0 Per.
3 777 4.0 194
4 787 4.0 197 Población Actual 748 Hab.
5 797 4.0 199 Población Futura 845 Hab.
6 806 4.0 202
7 816 4.0 204
8 826 4.0 207
9 836 4.0 209
10 845 4.0 211

b) Población Demandante Efectiva
La Población demandante efectiva es la actual población escolar que alberga la
Institución Educativa la institución educativa inicial n.º 1167 barrio Shuitute.
Cuadro N° 04.03
RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO A DICIEMBRE DEL 2015 – POR GRADOS
c) Población Objetiva
La población objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el

problema a través del Proyecto; como en este caso el Proyecto se destina
a toda la población afectada, la población objetivo será igual a la población
afectada, tal como se muestra en el siguiente cuadro
CUADRO Nº 04.04: POBLACION AFECTADA

Turno Grados Sección Número de alumnos Área del Índice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m²) (m²/Alum.)
3º Única 0 5 5 A1 27.00 5.40
Mañana 4º Única 6 4 10 A2 27.00 2.70
5° Única 5 3 8 A3 18.00 2.25
Sub Total 11 12 23 72.00 3.13

d) Demanda proyectada.
Se ha efectuado un análisis más amplio considerando las variaciones de las

cantidades de población escolar matriculada en los últimos 03 años, que nos
permitan establecer criterios de requerimiento de infraestructura para los
próximos 10 años a partir de la construcción de la infraestructura prevista en el
año 2019.
Tomando en consideración la demanda histórica de los últimos 03 años, se ha
mantenido el crecimiento de la tasa interanual del total de alumnos del nivel
primario, la tasa promedio interanual calculada se muestra en los siguientes
cuadros
CUADRO Nº 04.05: TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA

POBLACION ESCOLAR
DEL NIVELINICIAL SHUITUTE.
Año Alumnos * Grados
Matriculados 3 4 Total
2015 Total 10 3 5
T.C. ** 0.0000 0.0000 8 18
2016 Total 7 11 0.0000 0.0000
T.C. ** 0.3000 -2.6667 8 18
2017 Total 6 8 0.0000 0.0000
T.C. ** -0.1429 -0.2727 10 14
2018 Total 9 4 0.2500 -0.2222
T.C. ** 0.5000 -0.5000 9 22
T. C. Promedio 0.1643 -0.8598 -0.1000 0.5714
* 0.0375 0.0873
** Tasacom
Nota: de Crecimiento
o la tasa deVegetativo calculado
crecim iento a partir es
vegetativo del negativa
promedio simple
se ha tom ado en
cuenta la tasa de crecim iento del Barrio Shuitute
FUENTE: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 04.06
PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCION
TOMANDO COMO BASE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO.
Nivel Educativo:Inicial
Turno Grado Sec- Aulas Área del Índice * Total PROYECCION 2019 - 2027
Mañana 3º Única 5.40 27.00 1.30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
4º Única 2.7 27.00 1.30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5° Única 2.25 18.00 1.30 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21
Sub-total Inicial 72.00 1.30 94 55 55 55 55 55 55 55 55 55 14
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

a.- Oferta Actual
La oferta actual que brinda inicial de la institución educativa inicial N.º 1167 barrio
Shuitute es la siguiente:
No cuenta con infraestructura adecuada para brindar un buen servicio, sus
ambientes son de adobe con cobertura liviana de calamina el mismo que se
encuentra en malas condiciones, donde se ofrece el servicio educativo que
alberga a alumnos para el Nivel Inicial a cargo de 02 profesores y 01 Directora.
Número de Turnos:
El servicio educativo que se brinda es en un turno por las mañanas estudian los
alumnos del nivel secundario, es por eso que la I.E. alberga población escolar
de los Barrios de los alrededores y las distancias que recorren van desde los 20
min. Hasta las 30 min. Y además por inclemencias del clima en épocas de lluvia.
b.- Oferta Real
Esta consiste en la capacidad y condiciones reales de las aulas para atender en

forma adecuada y segura a los alumnos. En el diagnostico identificamos que las
aulas son, inadecuadas y obsoletas. Entonces la oferta real se considera cero
(0), de no haber proyecto la Oferta Real continuara siendo la misma.
CUADRO Nº 04.07
OFERTA REAL ACTUAL NIVEL SECUNDARIA

Ambientes disponibles
Área del Índice Mín. Total
Aulas aula (m²) (m²/Alum.) Alumnos
A1 48.00 1.30 5
A2 48.00 1.30 4
A3 48.00 1.30 3
144.00 1.30 12
c.- Oferta Optimizada.
En el proyecto en estudio no se puede ensayar la optimización de la

infraestructura en ninguna de las posibilidades como la reorganización y la
racionalización, debido a que la infraestructura que utiliza es precaria, por lo
tanto la oferta optimizada será igual a la oferta real; en el cuadro siguiente se
realiza la proyección en el horizonte del proyecto de la oferta optimizada por
nivel, turno, sección y aula que podría atenderse en condiciones adecuadas.
CUADRO N°04.08
OFERTA SITUACION “SIN PROYECTO” OPTIMIZADA
NIVELINICIAL

Área
Turno Grado Sección Aulas del Índice Total PROYECCION 2019 - 2027
que aula
ocupa (m²) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mañana 3º Única 5.4 27.00 1.30 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -4
4º Única 2.7 27.00 1.30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5° Única 2.25 18.00 1.30 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13
Sub Total Inicial 45 38 38 38 38 38 38 38 38 38 26
* Índice en
m²/Alumno
d.- Oferta en la Situación con Proyecto.
En las condiciones actuales, aun con la oferta optimizada no es posible cubrir la brecha de atención
en adecuadas condiciones, por lo que es necesario realizar un análisis de la oferta con proyecto

CUADRO Nº 04.09
OFERTA SITUACION “CON PROYECTO”
NIVEL INICIAL
Nivel Educativo: inicial

Turno Grado Sec- Aulas Área del Índice Total PROYECCION 2019 - 2027
que aula
ción ocupa (m²) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mañana 3º Única A1 48.00 1.30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4º Única A2 48.00 1.30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
5° Única A3 48.00 1.30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Sub-total
Inicial 144.00 1.30 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
* Índice en
m²/Alumno

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA:
En las condiciones actuales la institución educativa carece de infraestructura, no es posible tener una
oferta optimizada, por lo tanto no es posible cubrir la brecha de atención de la demanda en adecuadas
condiciones, por lo que existe una población carente, en tal sentido se recomienda ensayar la
alternativa con proyecto.
CUADRO Nº 04.10
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA, POR GRADO, TURNO AULA Y SECCION
“SIN PROYECTO”
Nivel Educativo:Inicial
Turno Grado Sec- Aulas Área del Índice * Total PROYECCION 2019 - 2027
Mañana 3º Única 5.40 27.00 1.30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
4º Única 2.7 27.00 1.30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5° Única 2.25 18.00 1.30 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21
Sub-total Inicial 72.00 1.30 94 55 55 55 55 55 55 55 55 55 14
Con la construcción de 03 aulas, para la Inicial se permitirán cubrir la demanda de la I.E

Inicial de Shuitute y permitirá albergar a más alumnos durante la vida útil del proyecto.
La construcción de la nueva infraestructura no solo solucionara el problema de la falta de
infraestructura de los alumnos sino que la plana docente también contara con ambientes
complementarios adecuados para la realización de las labores pedagógicas.

CUADRO N° 04.11
BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION “CON PROYECTO”
BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN
PROYECCION 2019 - 2027

Turno Grado Sec- Aulas Área del Índice Total PROYECCION 2019 - 2027
Mañana 3º Única A1 48.00 1.3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
4º Única A2 48.00 1.3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
5° Única A3 48.00 1.3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Total Inicial 144.00 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
FUENTE: Elaboración Propi
4.3.- ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS
LOCALIZACIÓN.
En cuanto al acceso a la institución inicial del barrio Shitute, desde la plaza de armas de
Celendín, se puede tomar el trayecto del Jr. José Gelves una cuadra perpendicular al JR.
Cáceres, luego seguir Horizontalmente hasta llegar al puente de Chacapanpa y Shuitute luego
voltear a la izquierda y seguir verticalmente hasta llegar a la institución educativa tal como se
indica en las rutas.
TAMAÑO
El tamaño del Proyecto se ha determinado a través del Análisis Oferta – Demanda, el cual
determino los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de las Instituciones
Educativas.
- A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA
Construcción de aulas pedagógicas para Inicial, de material noble y techo de losa aligerada
en sus dos niveles; Construcción de aulas complementarias, patio más circulaciones y patio
de formación, cisterna más tanque elevado, capacitación básica docente y Adquisición de
Mobiliario y equipo con pisos de cemento pulido.
 Construcción de 03 aulas, escalera y Servicios Higiénicos, rampa.

 Construcción de Dirección, Cocina, Juegos recreativos Patio de formación, etc.
 Construcción de plataforma deportiva, patio y circulación.
 Capacitación Básica Docente.

Construcción de aulas pedagógicas para Inicial, de material noble y techo de losa aligerada
en sus dos niveles; Construcción de aulas complementarias, patio, cisterna más tanque
elevado, capacitación básica docente y Adquisición de Mobiliario y equipo con pisos de
porcelanato.

 Construcción de Dirección, escalera para conectar con el área de juegos, rampa.
 Construcción patio.
 Capacitación Básica Docente.
TECNOLOGIA.
La provincia de Celendín es una zona Pantanosa, y con un terreno bastante agua
principalmente en las partes bajas, teniendo presencia de lluvias los meses de noviembre a
marzo, el terreno es plano, pero uno de los colindantes tiene una pendiente no mayor a 10
% es por ello que se considera dentro de la construcción:
El Reglamento Nacional de Edificaciones, como son las siguientes normas: A.040 -
Educación; A.120 - Accesibilidad para Personas con Discapacidad; E.020 - Cargas; E.030 -
Diseño Sismo resistente; E.050 - Suelos y Cimentaciones; E.060 - Concreto Armado; E.070
- Albañilería; IS.010 - Instalaciones Sanitarias para Edificaciones; EM.010 - Instalaciones
Eléctricas en Interiores.
La estructuración de esta infraestructura es del SISTEMA DUAL, APORTICADO EN EL
EJE LONGITUDINAL Y CONFINADO EN EL EJE TRANSVERSAL.
Todas las Infraestructuras consistirán en edificaciones en bloques, conformada por muros
de albañilería de muros portantes y confinados por vigas y columnas. Los muros se
construirán con ladrillo industrial tipo IV, con mortero 1:4 y espesor de juntas de 1.5 cm como
máximo. El techo es de losa aligerada, de altura 17 cm, con muros de cabeza y soga,
tarrajeados con cemento-arena y respectivamente pintados.
Infraestructura Educativa: Los pisos de los ambientes son de cemento pulido.
Para la alternativa única de construcción de infraestructura, además de lo anterior se
considerara, la Infraestructura en un módulo de un nivel, todos ellos son con techo de losa
aligerada con cerco perimétrico de ladrillo.
EL MOMENTO
Para la ejecución del proyecto, es necesario conocer el comportamiento climático. El inicio
de la ejecución del proyecto debe ser el apropiado, en este caso el periodo de ejecución está
en función del factor climático; es decir, durante los meses de abril a octubre del 2019
teniendo en consideración la disponibilidad presupuestal, es por ello que se pone una fecha
tentativa de inicio de la construcción de la infraestructura, de acuerdo al cronograma del

proyecto (Cronograma Físico), mientras que el equipamiento se daría los dos últimos meses
de los ambientes ya terminados para dar funcionalidad al término de la ejecución.
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.

Habiendo una mínima probabilidad de suceder desplazamiento de rocas leve (como
resultado de las lluvias). Para evitar filtraciones internas se considera en la edificación el
reglamento de edificaciones. Se está considerando la construcción de un cerco perimétrico,
diseñado para contrarrestar este efecto. Se han revisado los antecedentes de desastres en
esta zona y no se han registrado alguno grave hasta la actualidad, la fuente de información
ha sido extraída por medio de entrevista directa a las autoridades y población de Shuitute.
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
El requerimiento de Infraestructura ha sido determinado a través de la brecha Oferta – Demanda,
además de la Normatividad OINFE, la cual nos da un estándar de las áreas a construir. De
acuerdo a esto se tienen los ambientes requeridos para el proyecto.
De acuerdo al resultado del análisis de la demanda y demás sustentos en los párrafos
mencionados líneas arriba; y teniendo en cuenta que existe déficit de infraestructura pedagógica,
complementaria, deportiva y recreativa, necesitándose para ello construir espacios pedagógicos
para la adecuada enseñanza y práctica del deporte.
Para la construcción de infraestructura se considera la ALTERNATIVA SELECCIONADA:
En lo que respecta a la construcción física de infraestructura se presenta la alternativa
Seleccionada de solución, la cual está formulada de acuerdo a la evaluación y diagnóstico de la
infraestructura. Esta alternativa de solución que considera intervenciones en los actuales
espacios e instalaciones de la Institución inicial para solucionar y dotar de espacios seguros y
confortables de buena iluminación, acústica y ventilación (de acuerdo a la norma técnica de
educación), con equipamiento y material educativo a la medida de sus necesidades a efectos de
contribuir de manera óptima a la calidad de enseñanza y aprendizaje integral a fin de garantizar
la mejora de la calidad y calidez del servicio educativo y adecuación a las normas y estándares
vigentes del Ministerio de Educación, no se plantea variantes técnicas, en la medida que la
alternativa consiste en la construcción de la infraestructura educativa acorde a normas técnicas
de diseño para centros educativos del MED y RNE y, la dotación de mobiliario y equipo adecuado
según las normas pedagógicas vigentes del MED.
Se considera como una única alternativa de solución por las siguientes características:
- Cuenta con local y terreno disponible para la atención de los servicios de educación secundaria.
- El servicio que presta está dirigido a niños y jóvenes que pueden hacer uso de la institución
educativa en un solo turno de acuerdo a la demanda de la población estudiantil.
- Consecuentemente, para atender la demanda estudiantil de educación secundaria, se ha
identificado la necesidad de demoler y construir nueva infraestructura pedagógica y
complementaria de acuerdo a los informes de inspección estructural y arquitectónica y el
diagnóstico de la población escolar realizada, se considera el área disponible del local escolar
para la intervención del proyecto, concordante con las Normas Arquitectónicas Educativas, el
Reglamento Nacional de Edificaciones actual que tiene especial incidencia en las Norma E-030

Sismo Resistentes, y la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones aprobados mediante Decreto
Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, lo que garantizará la mitigación y prevención de situaciones
de riesgo que provocarían la ocurrencia de un evento o desastre natural o inducido.
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Visto la brecha Oferta Demanda de Recursos Humanos, para el correcto funcionamiento de los
ambientes educativos y de todos los grados de la II.EE. se requiere contar con un docente
capacitados para todos los grados del nivel de secundaria para lograr un óptimo aprendizaje.
4.4.- COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
4.4.1.- COSTOS DE INVERSIÓN:
a.- ALTERNATIVA 1.
presenta en anexos.
CUADRO Nº 04.12: PRECIOS PRIVADOS ALT. 01

ALTERNATIVA 01: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE
CERAMICA DE 50 X50, JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS,
RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS,
JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50
CM , COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE
ESCALERA 10,215.76
JUEGOS RECREATIVOS 8,181.45
OTROS 14,615.78
COSTO DIRECTO 721,889.84
OTROS GASTOS G.(10%) 72,188.98
SUPERVISION 17,750.00
EXPEDIENTE TECNICO 22,500.00

b.- ALTERNATIVA 2
CUADRO Nº 04.13: PRECIOS PRIVADOS ALT. 02
JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO
DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50
X50 CM , COCINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE
AULAS, COCINA, DIRECCION 340,695.05
ESCALERA 10,215.76
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 2500
FLETE TERRESTRE 8000
0TROS 14615.78
COSTO DIRECTO 713708.39
OTROS GASTOS G.(10%) 71370.839
SUPERVISION
17,750.00
EXPEDIENTE TECNICO
22,500.00
4.4.2.- COSTOS DE REPOSICION

No aplicable al presente proyecto

4.4.3.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. SIN PROYECTO.
En la situación sin proyecto si se cuenta con infraestructura en mal estado; por

lo tanto, existen costos en lo referente al mantenimiento de la I.EInicial de Shuitute
CUADRO N° 04.14: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO ANUAL

A Precios Privados y Precios Sociales (Nuevos Soles) SIN PROYECTO (ANUAL)
Unidad de Costo Precio Factor de
Descripción Cantidad Precio Social
medida Unitario S/. Privado conversión
1. MANTENIMIENTO
- Material de limpieza Glb 1 50.00 50.00 0.847 42.35
- Pintura Glb 1 50.00 50.00 0.847 42.35
- Reposición de vidrios Glb 1 - - 0.847 -
- Arreglo de puertas y ventanas Glb 1 35.00 35.00 0.847 29.65
- Gasfiteria Glb 1 - - 0.847 -
135.00 114.35
2. OPERACIÓN
Gastos de Servicios de Agua Potable Mes 12 - - -
Gastos de Servicios de Electricidad galon 12 - - -
Directora 1 Mes 12 800.00 9,600.00 0.847 8,131.20
Profesores 3 Mes 12 500.00 18,000.00 0.847 15,246.00
27,600.00 23,377.20
Costo Total sin proyecto S/. 27,735.00 23,491.55
CUADRO N° 04.15: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO CADA 5 AÑOS

A Precios Privados y Precios Sociales
(En nuevos soles) CON PROYECTO QUINQUENAL
1. MANTENIMIENTO
Pintado de Paredes y Techo Glb 1 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Reparaciones Estructurales en Coberturas Glb 1 3,500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
Reparaciones Estructurales en Accesos de Concreto Glb 1 600.00 600.00 0.847 508.20
Reparaciones en Sistemas Electricos y Sanitarios Glb 1 550.00 550.00 0.847 465.85
Reparaciones en Puertas, Ventanas Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
6,350.00 5,378.45
2. OPERACIÓN
Gastos de Servicios de Agua Potable Mes 60 5.00 300.00 0.847 254.10
Gastos de Servicios de Electricidad Mes 60 5.00 300.00 0.847 254.10
Directora 1 Mes 60 800.00 48,000.00 0.909 43,632.00
Profesores 3 Mes 60 500.00 90,000.00 0.909 81,810.00
138,600.00 125,950.20

FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 , JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE FORMACION,
SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COSINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE TERRESTRE.
Acciones
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 834,328.82 834,328.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración de Exped. Técnico
22,500.00
Gastos por Supervisión 17,750.00

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 233,350.00 0.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00
Con Proyecto 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00
CUADRO N° 04.16: ALT. 01
* Operación 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00
* Manteniento 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
Sin Proyecto 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00
* Operación 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00
* Mantenimiento 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR 984,084.87 834,328.82 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00 23,335.00
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PP 984,084.87 834,328.82 21,408.26 19,640.60 18,018.90 16,531.10 15,166.15 13,913.90 12,765.04 11,711.05 10,744.08 9,856.96
Página 76
FORMATO 9 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 , JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE FORMACION,
SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COSINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE TERRESTRE.
Acciones
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 825,329.23 825,329.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico 22,500.00

Liquidacion 17,750.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 234,430.00 0.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00
Con Proyecto 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00 28,990.00
* Operación 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00
* Manteniento 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
Sin Proyecto 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00 5,547.00
CUADRO N° 04.17: ALT. 02
* Operación 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00
* Mantenimiento 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR 975,778.38 825,329.23 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00 23,443.00
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PP 975,778.38 825,329.23 21,507.34 19,731.50 18,102.30 16,607.61 15,236.34 13,978.29 12,824.12 11,765.25 10,793.81 9,902.58
Página 77
CAPITULO V
EVALUACION

V.- EVALUACIÓN
5.1.- EVALUACIÓN SOCIAL

El presente proyecto educativo tiene por objetivo asegurar la calidad de prestación de
servicio educativo a los educandos, que constituye simultáneamente consumo de inversión
y como servicios de consumo puesto que la educación posibilita el acceso a diversas tipos
de información oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse más
fluidamente en las distintas actividades de la vida social y económica, por otro lado la
educación constituye un inversión de capital humano, que generan beneficios directos a
quienes la reciben y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona, por
el mismo es de esperar que sus efectos se extiendan al país. Como un todo, en ese sentido
el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es de incremento de
productividad del individuo en el trabajo y en él mayor parte de las labores en la que se
intervienen.
Se tiene limitaciones para cuantificar monetariamente el proyecto aunque podemos saber

los usos de la tasa de retorno de la educación siempre cuando puedan generar ingresos
futuros mediante el desenvolvimiento en el mercado laboral. Pero sin embargo este método
requiere contar con más información sobre los perfiles de ingresos esperados de los
benéficos potenciales de los proyectos educativos, así mismo es difícil asignar una tasa de
retorno a un año de la educación de mejor calidad. Siendo complicado establecer el efecto
del proyecto orientado a mejorar la calidad antes que cantidad, por esta razón se propone a
continuación el uso de la metodología costo efectividad.
5.1.1.- BENEFICIOS SOCIALES:
Metodología Costo/Efectividad
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su
evaluación, ha sido utilizando la relación Costo / Efectividad.
Situación “Sin Proyecto”

Los beneficios son cualitativos y estos se dan a través del servicio educativo que se viene
recibiendo como son tipo de infraestructura, calidad de enseñanza y adecuado
equipamiento, por lo que podemos concluir que sin proyecto estos beneficios son
insuficientes, ya que no se cuenta con adecuada infraestructura y adecuada capacitación
del profesorado, que permita brindar un servicio de calidad.
Situación “Con Proyecto”

Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del
proyecto de inversión pública se tiene los siguientes:

Alternativa Nº 01 y Alternativa 02
1. La población escolar de la institución educativa contará con la infraestructura

idónea para recibir una adecuada enseñanza, con una capacidad óptima según
su necesidad.
2. Ofrecer adecuadas condiciones técnico – pedagógicas, en beneficio del
personal docente, facilitando el normal desarrollo de sus actividades educativas
y el cumplimiento de sus planes curriculares.
3. Reducir significativamente los niveles actuales y futuros de analfabetismo de la
población local que se beneficiarían con la ejecución y funcionamiento del
proyecto.
4. Garantizar la asistencia de la actual población escolar, contrarrestando los
índices de deserción estudiantil, especialmente en el nivel primario evidente.
5. Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con
una infraestructura que minimice los riesgos durante su vida útil y ante la
presencia de fenómenos naturales.
6. Contribuir al saneamiento ambiental de la comunidad y de la población escolar
con la construcción de Servicios Higiénicos.
7. Disminuir los riesgos de enfermedades estomacales al contarse con adecuados
servicios higiénicos.
8. Incremento del capital humano en la localidad, contribuyendo a mejorar los
niveles adelanto socioeconómico de la localidad.
5.1.2.- COSTOS SOCIALES:
Siendo el propósito del proyecto mejorar la calidad del servicio educativo a través
de mejoras en las condiciones de infraestructura, equipamiento y capacitación, el
indicador de costo efectividad estará vinculado al número de alumnos matriculados
en la Institución Educativa objetiva.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o
a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los cálculos es el
Impuesto General a las Ventas IGV de 18%, no se ha considerado otros impuestos
debido a que todos los materiales son de origen nacional.
Los costos del proyecto han sido actualizados al año cero (año 2,019) teniendo en
cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados con la siguiente
fórmula:
1
FA n 
1  TSD 
n
Dónde:
n = Año
TSD = Tasa social de descuento: 09%
Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos incrementales de

cada alternativa en evaluación, a precios privados.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Para calcular los costos de operación y mantenimiento en situación SIN PROYECTO a

precios sociales se aplica a los precios de mercado los Factores De Corrección que reflejan
las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Cuadro N° 05.01: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO

SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO ANUAL

A Precios Privados y Precios Sociales (Nuevos Soles) SIN PROYECTO (ANUAL)
1. MANTENIMIENTO
- Material de limpieza Glb 1 50.00 50.00 0.847 42.35
- Pintura Glb 1 50.00 50.00 0.847 42.35
- Reposición de vidrios Glb 1 - - 0.847 -
- Arreglo de puertas y ventanas Glb 1 35.00 35.00 0.847 29.65
- Gasfiteria Glb 1 - - 0.847 -
135.00 114.35
2. OPERACIÓN
Gastos de Servicios de Agua Potable Mes 12 - - -
Gastos de Servicios de Electricidad galon 12 - - -
Directora 1 Mes 12 800.00 9,600.00 0.847 8,131.20
Profesores 3 Mes 12 500.00 18,000.00 0.847 15,246.00
27,600.00 23,377.20

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Cuadro N° 05.02: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

AMBAS ALT. 01 Y 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO CADA 5 AÑOS

A Precios Privados y Precios Sociales
(En nuevos soles) CON PROYECTO QUINQUENAL
1. MANTENIMIENTO
Pintado de Paredes y Techo Glb 1 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Reparaciones Estructurales en Coberturas Glb 1 3,500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
Reparaciones Estructurales en Accesos de Concreto Glb 1 600.00 600.00 0.847 508.20
Reparaciones en Sistemas Electricos y Sanitarios Glb 1 550.00 550.00 0.847 465.85
Reparaciones en Puertas, Ventanas Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
6,350.00 5,378.45
2. OPERACIÓN
Gastos de Servicios de Agua Potable Mes 60 5.00 300.00 0.847 254.10
Gastos de Servicios de Electricidad Mes 60 5.00 300.00 0.847 254.10
Directora 1 Mes 60 800.00 48,000.00 0.909 43,632.00
Profesores 3 Mes 60 500.00 90,000.00 0.909 81,810.00
138,600.00 125,950.20

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2
En cuanto al costo de inversión, es conveniente utilizar las estimaciones a precios sociales que refleja
el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción,
para este fin se aplica los factores de corrección publicados por el MEF a las estimaciones de precios
de mercado para el presente proyecto. Por lo tanto el costo de inversión a

Cuadro N° 05.03: COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT. 01
ALTERNATIVA 01: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 , JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL
AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA
AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COSINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE TERRESTRE.
DESCRIPCION COSTO PRECI0 MERCADO F. CORRECCION COSTO PRECIO S. %

AULAS, COSINA , DIRECCION 340,695.05 75,292.74
Mano de Obra Calificada 71,750.38 0.909 65,221.09 21.06%
Mano de Obra no Calificada 9,793.93 0.490 4,799.02 13.65%
Materiales 5,946.87 0.847 5,037.00 60.72%
Equipos y Herramientas 271.77 0.867 235.63 4.57%
ESCALERA 10,215.76 2,207.29
Mano de Obra no Calificada 288.66 0.490 141.44 13.75%
Materiales 179.63 0.847 152.15 62.23%
JUEGOS RECREATIVOS 8,181.45 234.87
Materiales 142.01 0.847 120.28 62.72%
RAMPA METALICA 46,552.73 4,183.37
Materiales 392.29 0.847 332.27 66.65%
PATIO DE FORMACION 14,342.53 2,694.86
Materiales 205.51 0.847 174.07 66.64%
SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 98,284.97 20,828.35
Materiales 1,977.88 0.847 1,675.26 56.97%
CISTERNA + TANQUE ERLEVADO 9,647.14 2,047.23
Materiales 165.09 0.847 139.83 62.94%
CERCO PERIMETRICO Y MURTOS DE CONTENCION 102,934.10 17,798.91
Materiales 1,815.93 0.847 1,538.10 56.02%
EXPLANACIONES 18,020.33 3,982.45
Materiales 314.55 0.847 266.42 60.72%
EQUIPAMIENTO MOVILIARIO 47,900.00 26,689.78
Materiales 19,648.58 0.847 16,642.35 41.02%
Equipos y Herramientas 11,588.73 0.867 10,047.43 58.98%
IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00 433.35
Mano de Obra Calificada 389.75 0.909 354.28 15.59%
Materiales 44.10 0.847 37.36 56.02%
0TROS 14,615.78
Materiales 9,741.42 0.847 8,250.98 66.65%
FLETE TERRESTRE 8000 0.909 7,272.00
COSTO DIRECTO 721,889.84 142,836.86
OTROS GASTOS G.(10%) 72,188.98 14,283.69 10.00%
S UP E R V IS IO N 17,750.00 0.909 16,134.75
E X P E D IE N T E T E C N IC O 22,500.00 0.909 20,452.50
PRESUPUESTO TOTAL 834,328.82 193,707.79

Cuadro N° 05.04: COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT. 02
ALTERNATIVA 02: LA CONSTRUCCION DE: PRIMER NIVEL – 2 AULAS CON PISO DE CERAMICA DE 50 X50 , JARDINERIA ESCALERA QUE CONECTA AL
AREA DE JUEGOS, RAMPA METALICA DE 2 NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA
AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COSINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE TERRESTRE.
DESCRIPCION COSTO PRECI0 MERCADO F. CORRECCION COSTO PRECIO S. %

AULAS, COSINA , DIRECCION 340,695.05 75,292.74
Materiales 5,946.87 0.847 5,037.00 60.72%
ESCALERA 10,215.76 2,207.29
Materiales 179.63 0.847 152.15 62.23%
RAMPA METALICA 46,552.73 4,183.37
Materiales 392.29 0.847 332.27 66.65%
PATIO DE FORMACION 14,342.53 2,694.86
Materiales 205.51 0.847 174.07 66.64%
SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 98,284.97 20,828.35
Materiales 1,977.88 0.847 1,675.26 56.97%
CISTERNA + TANQUE ERLEVADO 9,647.14 2,047.23
Materiales 165.09 0.847 139.83 62.94%
CERCO PERIMETRICO Y MURTOS DE CONTENCION 102,934.10 17,798.91
Materiales 1,815.93 0.847 1,538.10 56.02%
EXPLANACIONES 18,020.33 3,982.45
Materiales 314.55 0.847 266.42 60.72%
EQUIPAMIENTO MOVILIARIO 47,900.00 26,689.78
Materiales 19,648.58 0.847 16,642.35 41.02%
IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00 433.35

Mano de Obra Calificada 389.75 0.909 354.28 15.59%
Materiales 44.10 0.847 37.36 56.02%
OTROS 14,615.78
Materiales 9,741.42 0.847 8,250.98 66.65%
FLETE TERRESTRE 8,000.00 0.909 7,272.00
COSTO DIRECTO 713,708.39 142,168.64
OTROS GASTOS G.(10%) 71,370.84 14,216.86 10.00%
S UP E R V IS IO N 17,750.00 0.909 16,134.75
E X P E D IE N T E T E C N IC O 22,500.00 0.909 20,452.50
PRESUPUESTO TOTAL 825,329.23 192,972.76

Cuadro N° 05.05: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT. 01
FORMATO 9 - A
ALTERNATIVA 01
NIVELES, PATIO DE FORMACION, SDERVICIOS HIGIENICOS, JUEGOS RECREATIVOS, SEGUNDO NIVEL UNA AULA CON PISO DE CERAMIACA DE 50 X50 CM , COSINA Y DIRECCION , CISTERNA + TANQUE
ELEVADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y FLETE
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 193,707.79 193,707.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico 20,452.50
Gastos
Generales(10%) 14,283.69
Liquidación 16,134.75
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 27,741.85 0.00 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
Con Proyecto 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73 26,265.73
* Operación 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04 25,190.04
* Manteniento 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69 1,075.69
Sin Proyecto 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55 23,491.55
* Operación 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20 23,377.20
* Mantenimiento 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35
TOTAL COSTOS 211,511.56 193,707.79 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19 2,774.19
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.5935 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS 211,354.88 193,707.79 2,545.12 2,334.98 2,142.18 1,965.30 1,646.34 1,654.16 1,517.57 1,392.27 1,277.31 1,171.85

5.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
a.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo
de costos ya elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) t
(1  COK ) n
Dónde :
VACT : Es el valor actual del flujo de costos totales.
FCt : Es el flujo de costos del período t.
VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil.
N : Es la vida útil del proyecto.
COK : Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10
al año en soles reales.
Adicionalmente, se ha estimado su valor anual equivalente (VAE), a través de la

siguiente ecuación:
  1  (1  COK ) n  
1
VAE  VACT    
  COK  
Dónde:
VAE: Es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida
la inversión.
Los resultados se muestran en el formato siguiente:
b.- Ratio Costo-Efectividad del Proyecto (C/E).
El Ratio Costo-Efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el costo del

mismo entre la cantidad de alumnos beneficiados durante el horizonte del proyecto, los
resultados se muestran a continuación:

CUADRO Nº 05.07
ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD.
Código
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN
EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
N.º 1167 BARRIO SHUTUTE, DISTRITO DE CELENDIN,
Alternativa 1Alternativa 2
Número de alumnos 187 187
VACT 211,354.88 210,776.52
VAE 1/ 40,516.73 40,405.86
2/
Ratio C/E 1,130.24 1,127.15
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT / Número de alumnos
FUENTE ELABORACION PROPIA
5.1.4.- EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable

llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos
escenarios.
En el caso de los proyectos de educación la incertidumbre se vincula con los resultados
esperados, tanto en términos de los indicadores planteados como respecto de las tasas de
retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros supuestos sobre los que se basa el
cálculo de los beneficios monetarios del proyecto.
El Análisis de Sensibilidad involucra calcular el ratio Costo-Efectividad para un rango

probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a
establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo
de variables. El formato siguiente muestra los resultados de la sensibilización de los costos
de inversión y de la cantidad de alumnos a beneficiar.

Código
Corre lativo
Elaborado
Actualizado
FORMAT O 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N.º 1167
BARRIO SHUTUTE, DISTRITO DE CELENDIN,
PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA
DEL PROYECTO
% Variación
Ratio C/E1/ Ratio C/E1/
en Costos
Alternativa 1 Alternativa 2
Totales
(Inversión)
20 1,356.29 1,352.58
15 1,299.78 1,296.22
10 1,243.26 1,239.86
5 1,186.75 1,183.50
0 1,130.24 1,127.15
-5 1,073.73 1,070.79
-10 1,017.22 1,014.43
-15 960.70 958.08
-20 904.19 901.72
1/
Ratio C/E = VACT/número de alumnos
CUADRO Nº 05.08:

FORMATO 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS EN EDUCACIÓN INICIAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N.º 1167
BARRIO SHUTUTE, DISTRITO DE CELENDIN,
% Variación Ratio C/E1/ Ratio C/E1/

en Alumnos Alternativa 1 Alternativa 2
Beneficiari
os
20 941.87 939.29
15 982.82 980.13
10 1,027.49 1,027.49
5 1,076.42 1,073.47
0 1,130.24 1,127.15
-5 1,189.73 1,186.47
-10 1,255.82 1,252.39
-15 1,329.69 1,326.06
-20 1,412.80 1,408.93
CUADRO Nº 05.09:

5.2. EVALUACIÓN PRIVADA
No hay evaluación privada, el proyecto es de beneficio social
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
1. Institucional:
La Municipalidad Provincial de Celendín y el Ministerio de Educación, mantienen una
relación directa de Cooperación mutua, mediante convenios Interinstitucionales que
brindarán Operatividad Pre- Post Proyecto.
2. Capacidad de Gestión:
La Municipalidad Provincial de Celendín, cuenta con Técnicos con experiencia en la
ejecución de proyectos de infraestructura educativa, mientras que la Institución
Educativa cuenta con personal Docente en forma permanente que garantiza la
prestación de servicio adecuado.
3. Recursos:
Existe disponibilidad presupuestal y financiera de La Municipalidad Provincial de
Celendín para la Etapa de Inversión, mientras para la Etapa de Operación y
Mantenimiento los costos serán asumidos por los Beneficiarios Directos, Plana Docente,
APAFA, quiénes gestionarán los recursos pertinentes de acuerdo al Plan de
Mantenimiento formulado.
4. Mantenimiento y Financiamiento:
Con la finalidad que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una adecuada
sostenibilidad del mismo a lo largo de su vida útil, se ha formulado el correspondiente
Plan de Mantenimiento, que involucra las actividades a desarrollarse en forma anual y el
cronograma valorizado de los costos anuales durante la vida útil del proyecto.
Plan de mantenimiento.
El Plan de Mantenimiento que se plantea está relacionado con las acciones conjuntas a
ser realizadas por la APAFA del Plantel, según la cual, es necesario que quede
establecido que a lo largo de cada año se desarrollarán acciones permanentes
encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa, de tal manera que el
servicio educativo no sufra ningún contratiempo.
El plan de Mantenimiento es simple y sobre todo guarda relación con las limitaciones
económicas de la localidad, pero que de ser aplicado garantizaría la conservación de la

infraestructura en general estando dirigido a la realización de acciones de mantenimiento
y reparaciones menores, tal como se detalla a continuación:
Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura:
 Pintado de muros internos y externos.
 Pintado de Pizarra, puertas y ventanas.
 Limpieza y pintado del techo.
 Reposición de elementos de iluminación.
 Reposición de vidrios y ventanas.
Acciones de Reparaciones Menores de la Infraestructura.

 Reparación de ventanas, puerta y cerraduras.
 Rehabilitación de piso y zócalos.
 Reparación de equipos de iluminación.
ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO:
1. Actividades de Carácter Temporal.
a.- Formulación del Plan de Trabajo.

Es el documento que debe formularse en función del plan de desarrollo institucional del
centro educativo (PDI), debiendo participar las autoridades educativas (docentes y
APAFA).
b.- Evaluación Infraestructura.

Acciones que permitan determinar el estado situacional de los componentes de la
infraestructura educativa, con la finalidad de priorizar las acciones de mantenimiento y de
reparaciones menores.
c.- Ejecución de Reparaciones.

Acciones que involucran el desarrollo de trabajos en la infraestructura educativa
fundamentalmente en aquella que por acción del tiempo o el uso necesita realizar
trabajos de mantenimiento y/o reparación.
2.- Actividades de Carácter Permanente.

Coordinaciones Internas de la Institución Educativa - Asociación de madres y Padres de
familia –Personal Docente) y Externas (Otras Instituciones).
Con la finalidad de canalizar acciones a las diferentes instituciones públicas que permitan
obtener su apoyo con materiales y otros insumos que faciliten la realización de las
reparaciones necesarias, esta actividad debe ser permanente por cuanto debe realizarse al

inicio de cada año escolar, acción que permitirá complementar los escasos recursos que se
perciben como ingresos propios del centro educativo por concepto de matrículas.
5.4.- IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecución del proyecto se tendrá en consideración un Estudio de Impacto

Ambiental a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o
mitigar los impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactos positivos,
logrando de este modo que la ejecución y operación de las actividades o componentes del
proyecto se realicen en armonía con la conservación del ambiente.
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES
a. Medio Físico Natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como

inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
b. Medio Biológico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos:

flora y fauna.
c. Medio Social: Constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y
económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
Durante la ejecución del proyecto se tendrá en consideración un Estudio de Impacto

Ambiental a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o
mitigar los impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactos positivos,
logrando de este modo que la ejecución y operación de las actividades o componentes del
proyecto se realicen en armonía con la conservación del ambiente.
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES
d. Medio Físico Natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como

inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
e. Medio Biológico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos:

flora y fauna.
f. Medio Social: Constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y
económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

CUADRO N° 05.10: IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
Etapa
MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Salud Paisaje
Residuos
Riesgo de
sólidos
Construcción de contaminación
acumulados No hay
Área Emisión de de agua por
no removido Deforestación
Pedagógica (03 material inadecuada Alteración
de área, del área.
Aulas para nivel particulado disposición de paisajística
concreto,
Inicial ) material
bote de
excedente
pegamento
a suelo
Residuos
Riesgo de sólidos
contaminación acumulados No hay
Construcción de Alteración
Emisión de de agua por no removido Deforestación
ambientes para paisajística.
Ejecución
material inadecuada de área, del área.

servicios
particulado disposición de concreto,
higiénicos).
material bote de
excedente pegamento
a suelo
Residuos
Riesgo de sólidos
Adecuación de contaminación generados
Emisión de No hay
ambientes de agua por no Alteración
material Deforestación
administrativos y inadecuada removidos paisajística.
particulado. del área
complementarios disposición de de área
de servicio. material (concreto
excedente madera,
etc.).
EVALUACION DE IMPACTOS
CUADRO N° 05.11: EVALUACION DE IMPACTOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
Etapa
Actividades del
MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
Proyecto
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Salud Paisaje
Construcción de Área
Pedagógica (03 Aulas para BMB BMB BMB BMB BBA
nivel Inicial)
Ejecución
Construcción de ambientes
pedagógicos BMB BMB BMB BMB BBA
complementarios
Adecuación de ambientes
administrativos y
BMB BMB BMB BMB BBA
complementarios de
servicio.
Criterio Escala Símbolo

Criterio Escala Símbolo
Alta A
Permanente A
Magnitud Media M
Duración Moderada M
Baja B
Temporal B

Codificación:
Primera Letra: Magnitud de del impacto Criterio Escala Símbolo
Segunda Letra: Duración del impacto Baja A
Tercera Letra: Masticabilidad del impacto Moderada M
Mitigabilidad
Alta B
COSTOS DE ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO

AMBIENTE
CUADRO N° 05.12
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL U.M CANT. PRECIO TOTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2500 2500
Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres y eventos naturales a

ocurrir y que medidas deberían tomarse en caso de que exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la nueva infraestructura. Sin embargo dado que no se ha encontrado ningún
tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se ha elaborado ni
costeado medidas
5.5.- GESTIÓN DEL PROYECTO
5.5.1.- PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Unidad Ejecutora La Municipalidad Provincial de Celendín, órgano técnico con
competencias, está facultado para la elaboración de expedientes técnicos, ejecución de
obras por administración directa, supervisar las obras en ejecución. Cuenta con técnicos
especializados en ejecución de proyectos de inversión pública, tiene la experiencia,
capacidad, personal profesional calificado, equipos y maquinarias operativas que facilitará
la ejecución del proyecto en los plazos establecidos. En tal sentido la ejecución del
proyecto en la etapa de inversión se plantea por administración Directa.
Asimismo, se tiene la programación de las actividades previstas, para el caso de la

elaboración del definitivo se plantea 30 días, consiste en 30 días para elaboración del
expediente técnico relación a infraestructura educativa y para la elaboración de
especificaciones técnicas y términos de referencia consistentes a mobiliario y
equipamiento, y capacitaciones. Estas actividades estarán a cargo la Oficina de
Infraestructura de la La Municipalidad Provincial de Celendín
Para la ejecución de la infraestructura física se ha establecido para 5 meses, siendo el
responsable de llevar a cabo la implementación de los componentes del proyecto es a
través de la Unidad Ejecutora y el control de la calidad de la ejecución de la Obra.
Cronograma de ejecución física (%)

Se considera que la ejecución del proyecto se realizará en 5 meses, se prevé que durante
el primer meses se realizará el estudio definitivo .

Cronograma de ejecución financiera (nuevos soles)
De acuerdo al avance físico porcentual, se estima que la ejecución financiera se ejecutará

en la misma proporción, con el supuesto que la proporcionalidad será verificada en las
valorizaciones. El avance financiero considera los directo e indirectos del proyecto, y es
como sigue.
5.5.2.- PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN:

Se encargará las autoridades de la zona del proyecto conjuntamente con responsables
de la I.E. de Shuitute, cabe señalar que una vez ejecutada la obra será inmediatamente
derivada a la UGEL – Celendín, para su mantenimiento de su vida útil del proyecto.
5.5.3.- FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto está fundamentado en las siguientes razones:
 La Municipalidad Provincial de Celendín es una entidad ejecutora que cuenta con un

presupuesto asignado y que garantiza la ejecución del presente proyecto. Así mismo
esta entidad tiene convenios con los gobiernos locales y regionales, los cuales
también tienen un presupuesto anual y un programa de inversiones, que garantiza la
ejecución de proyectos dentro de su jurisdicción, ambas entidades cuentan con los
recursos financieros y humanos que garantizan la ejecución de proyectos de
inversión. Ministerio de Educación mantienen una relación directa de Cooperación
mutua permanente, mediante convenios interinstitucionales que brindaran
Operatividad pre y post proyecto. Esta entidad proporciona el recurso humano a las
diferentes instituciones educativas de su jurisdicción garantizando la administración
y operación de la I.E.
 La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades

programadas, para la operación y mantenimiento del proyecto, comprometiéndose
mediante actas de compromiso adjunto a la presente. Es decir las autoridades y
padres de familia en coordinación con las autoridades de la I.E. se comprometen a
garantizar la sostenibilidad del proyecto, siendo su interés lograr el desarrollo de su
pueblo.
Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
 El proyecto garantiza su sostenibilidad, ya que cuenta con la participación activa de

la población en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades programadas,
para la operación y mantenimiento del proyecto, comprometiéndose mediante actas
de compromiso adjunto a la presente. Es decir las autoridades y padres de familia en
coordinación con las autoridades de la I.E. se comprometen a garantizar la
sostenibilidad del proyecto, así también el gobierno regional es la fuente
financiamiento para la etapa de inversión, ya que está dentro de sus lineamientos de
política educativa dar igualdad de oportunidades y calidad educativa para todos

5.6.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N° 05.15: MATRIZ DE MARCO LOGICO
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
 Al finalizar los alumnos
 El centro educativo es
beneficiarios del proyecto
monitoreado
habrán mejorado su  Evaluación continúas a los
permanentemente de
 ALTO LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA EDUCACION INICIAL DEL BARRIO SHUITUTE desempeño, logrando alumnos del Centro
FIN manera que se cumplan
mejorar el capital humano Educativo.
los objetivos propuestos
del Barrio Shuitute.
por el proyecto.
 Los alumnos atendidos por

el proyecto gozarán de  Pruebas reflejan
 ADECUADAD CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE  Evaluación de los resultados
seguridad física, estarán efectivamente el mejor
PROPOSITO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INICIAL DEL BARRIO SHUITUTE escolares.
motivados y mejorarán su desarrollo de los alumnos.
rendimiento.
 El 100% de los alumnos  Revisión de los diversos  Infraestructura es utilizada
que asisten al centro ambientes educativos. y mantenida de acuerdo a
 ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
educativo utilizan  Registros de los informes de las necesidades
 ADECUADA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO.
infraestructura pedagógica construcción de la identificadas por el
COMPONENTE  EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
en óptimas condiciones. infraestructura. proyecto.
 EFICIENTE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION AL DOCENTE.
 Mobiliario es  Registro del servicio de  Mobiliario llega de manera
adecuadamente entregado mantenimiento de la oportuna al centro
al 100%. infraestructura. educativo.
ESCALERA 10,215.76
JUEGOS RECREATIVOS 8,181.45  Ambientes, efectivamente
PATIO DE FORMACION 14,342.53 reemplazan a los
SERVICIOS HIGIENICOS+ INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL 98,284.97  Acta de entrega recepción y
CISTERNA + TANQUE ERLEVADO 9,647.14 Costo de inversión: conformidad de obra.
ambientes en mal estado
y son asignados a los
 Acta de entrega de
ACCIONES
S/. 834,328.82 niveles correspondientes.
mobiliario escolar.
 Los padres de familia
OTROS 14,615.78  Informe final de liquidación.
COSTO DIRECTO 721,889.84 participan y colaboran con
OTROS GASTOS G.(10%) 72,188.98  Facturas, Fotografías.
S UP E R V IS IO N 17,750.00 el mantenimiento del
PRESUPUESTO TOTAL 834,328.82 centro educativo.

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
se concluye que la alternativa elegida se ajusta a una necesidad prioritaria de la población

estudiantil de la i.e. en educación inicial de la institución educativa inicial N.º 1167 barrio Shuitute
de acuerdo a la evaluación se concluye lo siguiente:
Problema central: “INADECUADA CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL
LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL.

CAPITULO VII
ANEXOS

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INDICE

I.- RESUMEN EJECUTIVO

II.- ASPECTOS GENERALES

4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 1

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 3

A.- INFORMACIÓN GENERAL

1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

 Nombre del proyecto:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 4

2.1.1.- UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA

2.1.2.- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA

B.- PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 5

En el cuadro siguiente muestra la proyección en el horizonte del proyecto el balance demanda-

CUADRO N° 03: BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA, POR TURNO,

Nivel Educativo: Inicial

D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Proyecto Alternativo N.º 01:

 Construcción de 03 aulas, escalera y Servicios Higiénicos.

Proyecto Alternativo Nº 02:

 Construcción de 03 aulas, escalera y Servicios Higiénicos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 6

E.- COSTOS DEL PIP:

CUDRO N° 04: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION COSTO PRECI0MERCADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 7

DESCRIPCION COSTO PRECI0MERCADO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

F.- EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP.

Situación “Sin Proyecto”

Situación “Con Proyecto”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

2. Ofrecer adecuadas condiciones técnico – pedagógicas, en beneficio del personal docente,

3. Reducir significativamente los niveles actuales y futuros de analfabetismo de la población

4. Garantizar la asistencia de la actual población escolar, contrarrestando los índices de

5. Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una

6. Contribuir al saneamiento ambiental de la comunidad y de la población escolar con la

7. Disminuir los riesgos de enfermedades infecto - contagiosas, al contarse con adecuados

CUADRO N° 09 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 11

FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 12

H.- IMPACTO AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 13

 El Medio Biológico, referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se

 Flora: Con el trabajo a realizarse no se afectará a la flora silvestre en el área, ya que

 El Medio Social, referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales,

I.- GESTIÓN DEL PROYECTO

Fase de Pre inversión.

La Municipalidad a solicitud de la Dirección de la I.E. y de la APAFA de acuerdo al

Fase de Pre operativa o de Inversión:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN Página 15

FUENTES: EQUIPO CONSULTOR