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Cultura Documentos
de
Gerente Mantenim
General, iento
Analista,
Gerente Tecnicos
Supervis
Ejecutivo, carrotalle
or,
Directore tecnicos r
PROCESO CODIGO DOCUMENTO Asistente,
s, Jefes, EDS monotalle
Inspector,
Coordina r
Auxiliar y
dores y ,
Aprendiz
Direccionamie Profesion Operador
nto Estratégico ADE-01 Mapa de Procesos X ales X X X Patio y
mercade
Direccionamie o
ADE-02 Matriz de Objetivos, metas e indicadores del SIG
nto Estratégico
X X X X
Direccionamie
nto Estratégico DDE-01 Política Sistema Integrado de Gestión X X X X
Direccionamie
nto Estratégico DDE-02 Política de Remuneraciones 2016 x x x x
Direccionamie
nto Estratégico DDE-03 Política de Ascensos x x x x
Direccionamie
nto Estratégico LDE-01 Revisión por la Dirección x
Direccionamie
nto Estratégico LDE-02 Procedimiento de Direccionamiento Estrategico x
Direccionamie
nto Estratégico ODE-02 Mapa de Objetivos Estratégicos x x x x
Direccionamie
nto Estratégico ODE-03 Manual del Sistema Integrado de Gestión x x x x
Direccionamie
nto Estratégico ODE-04 BSC Masivo Capital x
Direccionamie
nto Estratégico ODE-05 Estructura Organizacional Masivo Capital X x x x
Mercadeo
Comunicacio
nes
LME-01 Procedimiento de PQRS
Mercadeo
Comunicacion
es LME-02 Control de correspondencia x
Mercadeo
Procedimiento de Comunicación, Consulta y
Comunicacion LME-03
Participación
es x x x x
Mercadeo
Comunicacio LME-04 Procedimiento de Gestión Social
nes
Mercadeo
Comunicacio
nes OME-01 Manual identidad corporativo
Mercadeo
Comunicacio
nes TME-01 Protocolo de comunicación para la crisis
Operaciones COP-01 Caracterización del Proceso Operaciones
Politicas de Ingreso, conducta y seguridad de Centro de
Operaciones DOP-01 Control
Politicas de Lineamientos Operativos de Terminales
Operaciones DOP-02 Zonales y PIR
TOTAL 43 33 37 32
Jefe y
Supervis
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Mantenim
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Jefe de
Operacio
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0
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X 2
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X 4
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X 5
0
0
0
0
0
0
46
Gerente
General,
Analista,
Gerente
Supervisor,
Ejecutivo,
Asistente,
PROCESO CODIGO DOCUMENTO Directores, tecnicos EDS
Inspector,
Jefes,
Auxiliar y
Coordinadore
Abastecimie Aprendiz
sy
nto DBS-01 Políticas de Almacén
Profesionales
Abastecimien
to IBS-01 Instructivo concurso de compras
Abastecimien Toma Fisica y Conteo de Inventarios de
to IBS-04 Articulos de Almacén
Abastecimien
to LBS-01 Identificación y Selección de Proveedores
Abastecimie Procedimiento de Compra de bienes y
nto LBS-02 servicios
Abastecimien
to LBS-03 Procedimiento de Inventarios
Abastecimie
nto LBS-05 Procedimiento de Bienes Usados
Abastecimie Procedimiento de Prestamo y Control de
nto LBS-06 Herramienta, SET y Equipos
Abastecimien Procedimiento de Evaluación y reevaluación
to LBS-07 de Proveedores
Abastecimien
to LBS-09 Procedimiento Etapa Contractual
Abastecimien Procedimiento de seguimiento y Liquidación
to LBS-10 de contrato
Abastecimien Manual de organización y distribucion de
to OBS-01 almacen
Abastecimien
to TBS-01 Bajas de Inventario
Abastecimien
to TBS-05 Protocolo para la creación de Artículos
Abastecimie Protocolo de entrega de elementos de
nto TBS-06 protección personal
Abastecimien Lista de Productos para la clasificación de
to ABS-01 proveedores Críticos
Abastecimien Ayuda para la Requisición de Órdenes de
to ABS-02 Compra
Abastecimien
ABS-03 Anexo criterios y subcriterios de evaluación
to
de proveedores de bienes y/o servicios
Abastecimie Requisitos de seguridad industrial para la
nto ABS-04 contratación de proveedores
Abastecimien
to ABS-05 Anexo codificación de estantes
Abastecimien
to ABS-06 Clasificación de Artículos
Abastecimien Anexo de herramientas y equipos de
to ABS-07 mantenimiento
Gestión Políticas de Administración de Activos
DFI-02
Financiera Fijos
Gestión Instructivo flujo de caja y operaciones
IFI-01
Financiera bancarias
Gestión
LFI-01 Procedimiento Cuentas por pagar
Financiera
Gestión
LFI-02 Manejo de fondo fijo de caja menor
Financiera
Gestión Procedimiento de Evaluación Financiera de
LFI-03
Financiera proyectos
Gestión Procedimiento para la elaboración del
LFI-04
Financiera presupuesto
Gestión
LFI-05 Procedimiento ejecución presupuestal.
Financiera
Gestión Procedimiento de Seguimiento a Ejecución
LFI-06
Financiera del Presupuesto
Gestión Procedimiento de Emisión de Estados
LFI-07
Financiera Financieros
Gestión
LFI-09 Procedimiento de Diferidos y Amortización
Financiera
Gestión
OFI-01 Centro de Costos y APIS
Financiera
Gestión
TFI-01 Protocolo de Trabajo Conciliaciones bancarías
Financiera
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja
AFI-02
Financiera menor administrativa
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja menor
AFI-03
Financiera jurídica
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja
AFI-05
Financiera menor GUN
Gestión Procedimiento de Trámites de Vehículos
Jurídica LGJ-03 Nuevos y Usuados
Gestión
Jurídica LGJ-04 Procedimiento de Gestión de Renta
Gestión
Jurídica LGJ-05 Procedimiento de Gestión de Pólizas
Gestión
Jurídica LGJ-06 Procedimiento de Desincentivos
Gestión
Jurídica OGJ-01 Proformas Contratos
Gestión Protocolo de Flujo de Documentos de
Jurídica TGJ-01 Vehículos
Gestión Soporte a Procesos y Atención a
Jurídica TGJ-02 Entidades Externas
Gestión
Jurídica TGJ-03 Protocolo contractual
Gestión
Jurídica TGJ-04 Protocolo de Litigios
Gestión Protocolo para Tramite de Poderes en
Jurídica TGJ-05 Accidentes de Tránsito
Gestión Relación de Documentos Entrega de
Jurídica AGJ-01 Vehículos para Operar
Gestión Relación de documentos entrega de
Jurídica AGJ-02 Vehículos para Chatarrizar
Infraestructu Administración de Insumos de Aseo y
ra IIN-03 cafetería
Infraestructu Programa de Mantenimiento de
ra OIN-02 Instalaciones, equipo y herramientas
Infraestructu Protocolo de trabajo ante la ocurrencia de
ra TIN-01 eventos de seguridad
Infraestructu Linemiento de Uso de la Infraestructura
ra AIN-02 Zonal
Mantenimient Instructivo para la medición de presión de una
o IMT-01 llanta
Mantenimien Procedimiento de Mantenimiento
to LMT-02 Preventivo
Mantenimient Procedimiento eficiencia energética de la
o LMT-03 Operación
Mantenimien
to LMT-06 Procedimeinto de Alistamiento Nocturno
Mantenimient
o LMT-07 Procedimiento de generación y cierre de OT
Mantenimien Procedimiento de Mantenimiento
to LMT-08 Correctivo
Mantenimien Procedimiento de Alistamiento de
to LMT-09 vehículos para vinculación
Mantenimient Control metrologíco y seguimiento de equipos
o LMT-10
Mantenimient Procedimiento de Lavado para Alistamiento
o LMT-12 Nocturno
Mantenimient
o LMT-16 Procedimiento Supervision de Mantenimiento
Mantenimient Manual de Alistamiento Para Vehículos
OMT-01
o Usados
Mantenimient
o PMT-01 Plan de Mantenimiento
Mantenimient
o PMT-02 Plan de Aclimatación Vehícular
Mantenimien Protocolo de Atención de vehículos por
to TMT-01 falla mecánica
Mantenimient
o TMT-02 Protocolo OT-OC Automatica.
Protocolo para entrega de Insumos y
Mantenimient generación de OT de Alistamiento diario
o TMT-03 Nocturno
Mantenimient
o TMT-04 Protocolo para control y manejo de activos
Mantenimien Protocolo para la generación de Tickets
to TMT-05 por fallas SIRCI de flota en patio.
Mantenimient Protocolo para la Planeación y Mantenimiento
o TMT-06 de Llantas
Mantenimient
o TMT-07 Protocolo de Gestión de Kilómetros
Mantenimient
o TMT-09 Protocolo de trabajo Baja de flota operativa
Mantenimien Protocolo de Trabajo para vehiculos
to TMT-10 Inmovilizados por Opacidad
Mantenimient
o AMT-01 Anexo Uso de Articulos de OT a OC
Mantenimient Ayuda para la generación de OT y Revisión
o AMT-02 de OC de Servicios Externos
Mantenimient
o AMT-05 Anexo Insumos de Mantenimientos Nocturnos
Mantenimient Tabla de presión de aire por dimensión de
o AMT-08 neumatico y del sistema
Mercadeo
Comunicaci DME-01 Políticas de Comunicación Externa
ones
Mercadeo
Comunicaci
ones LME-01 Procedimiento de PQRS
Mercadeo
Comunicaci LME-04 Procedimiento de Gestión Social
ones
Mercadeo
Comunicaci
ones OME-01 Manual identidad corporativo
Mercadeo
Comunicaci
ones TME-01 Protocolo de comunicación para la crisis
Politicas de Ingreso, conducta y seguridad de
Operaciones DOP-01 Centro de Control
Politicas de Lineamientos Operativos de
Operaciones DOP-02 Terminales Zonales y PIR
Instructivo para Puesta en Marcha de un
Operaciones IOP-01 Vehiculo
Instructivo de estacionamiento y
Operaciones IOP-02 aseguramiento de vehículo
Operaciones LOP-02 Operación de Centro de Control
Prestación y Control del Servicio del Servicio
Operaciones LOP-03 de Alimentación
Operaciones LOP-04 Procedimiento de Asignación de Viajes
DSI-02
SIG Política de estándar para puestos de trabajo
TOTAL
carrotaller Supervisor de
monotaller Control,
, Operador Supervisor de
Patio y almacen, 0
mercadeo Asistente
GUN 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Abastecimiento(politica de compras) a b b v
abastecimiento(instrutivo de compras) c d f
abastecimiento(IBS-04) b c a v
abastecimiento(lbs-01) a a c f
abastecimiento(LBS-02) a d B V
abastecimiento(LBS-03) b c d f
abastecimiento(lbs - 05) c d a v
abastecimiento(lbs -06) d c B F
abastecimiento (lbs-07) c c c v
abastecimiento(lbs-09) a c b f
abastecimiento (lbs-10) b b a v
abastecimiento(obs-01) a d a f
abastecimiento(TBS-01) b c v
abastecimiento(tbs-05) a c f
abastecimiento(tbs-06) b
abastecimiento(ABS-01) ESTA EN EXCEL
abastecimiento(abs-02) no tiene informacion para formular las preguntas
abastecimiento(abs-03) no tiene informacion para formular las preguntas
abastecimiento(abs-04) c b a f
Gestión Financiera(DFI-02)
Gestión Financiera(IFI-01)
gestion financiera(LFI-01)
Gestión Financiera(LFI-02)
gestion financiera(LFI-03)
gestion financiera (LFI-04)
gestion financiera (LFI-05)
gestion financiera (LFI-06)
gestion financiera(LFI-07)
gestion financiera(LFI-09)
v f
1 0