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Tecnicos

de
Gerente Mantenim
General, iento
Analista,
Gerente Tecnicos
Supervis
Ejecutivo, carrotalle
or,
Directore tecnicos r
PROCESO CODIGO DOCUMENTO Asistente,
s, Jefes, EDS monotalle
Inspector,
Coordina r
Auxiliar y
dores y ,
Aprendiz
Direccionamie Profesion Operador
nto Estratégico ADE-01 Mapa de Procesos X ales X X X Patio y
mercade
Direccionamie o
ADE-02 Matriz de Objetivos, metas e indicadores del SIG
nto Estratégico
X X X X

Direccionamie Caracterización del Proceso Direccionamiento


nto Estratégico CDE-01 Estratégico

Direccionamie
nto Estratégico DDE-01 Política Sistema Integrado de Gestión X X X X

Direccionamie
nto Estratégico DDE-02 Política de Remuneraciones 2016 x x x x

Direccionamie
nto Estratégico DDE-03 Política de Ascensos x x x x

Direccionamie
nto Estratégico LDE-01 Revisión por la Dirección x

Direccionamie
nto Estratégico LDE-02 Procedimiento de Direccionamiento Estrategico x

Direccionamie
nto Estratégico ODE-02 Mapa de Objetivos Estratégicos x x x x

Direccionamie
nto Estratégico ODE-03 Manual del Sistema Integrado de Gestión x x x x

Direccionamie
nto Estratégico ODE-04 BSC Masivo Capital x

Direccionamie
nto Estratégico ODE-05 Estructura Organizacional Masivo Capital X x x x

Abastecimiento CBS-01 Caracterización del Proceso de Abastecimiento


Abastecimient
o DBS-01 Políticas de Almacén

Abastecimiento IBS-01 Instructivo concurso de compras


Instructivo de trabajo de recepción y control de
Abastecimiento IBS-02 combustible en EDS x
Toma Fisica y Conteo de Inventarios de Articulos de
Abastecimiento IBS-04 Almacén

Abastecimiento LBS-01 Identificación y Selección de Proveedores


Abastecimient
o LBS-02 Procedimiento de Compra de bienes y servicios

Abastecimiento LBS-03 Procedimiento de Inventarios


Abastecimient
o LBS-05 Procedimiento de Bienes Usados
Abastecimient Procedimiento de Prestamo y Control de
o LBS-06 Herramienta, SET y Equipos
Procedimiento de Evaluación y reevaluación de
Abastecimiento LBS-07 Proveedores
Abastecimient
o LBS-08 Procedimiento integral de EDS interna x

Abastecimiento LBS-09 Procedimiento Etapa Contractual

Abastecimiento LBS-10 Procedimiento de seguimiento y Liquidación de contrato

Abastecimiento OBS-01 Manual de organización y distribucion de almacen

Abastecimiento TBS-01 Bajas de Inventario


Protocolo de Trabajo de Suministro de Combustible
Abastecimiento TBS-02 para Vehículos x

Abastecimiento TBS-03 Protocolo de Aforo de Tanques de EDS x

Abastecimiento TBS-04 Protocolo para verificación de dispensadores x

Abastecimiento TBS-05 Protocolo para la creación de Artículos


Abastecimient Protocolo de entrega de elementos de protección
o TBS-06 personal
Lista de Productos para la clasificación de proveedores
Abastecimiento ABS-01 Críticos

Abastecimiento ABS-02 Ayuda para la Requisición de Órdenes de Compra

Abastecimiento ABS-03 Anexo criterios y subcriterios de evaluación de


proveedores de bienes y/o servicios
Abastecimient Requisitos de seguridad industrial para la
o ABS-04 contratación de proveedores

Abastecimiento ABS-05 Anexo codificación de estantes

Abastecimiento ABS-06 Clasificación de Artículos

Abastecimiento ABS-07 Anexo de herramientas y equipos de mantenimiento


Gestión
CFI-01 Caracterización del Proceso Gestión Financiera
Financiera
Gestión
DFI-02 Políticas de Administración de Activos Fijos
Financiera
Gestión
IFI-01 Instructivo flujo de caja y operaciones bancarias
Financiera
Gestión
LFI-01 Procedimiento Cuentas por pagar
Financiera
Gestión
LFI-02 Manejo de fondo fijo de caja menor
Financiera
Gestión
LFI-03 Procedimiento de Evaluación Financiera de proyectos
Financiera
Gestión
LFI-04 Procedimiento para la elaboración del presupuesto
Financiera
Gestión
LFI-05 Procedimiento ejecución presupuestal.
Financiera
Gestión Procedimiento de Seguimiento a Ejecución del
LFI-06
Financiera Presupuesto
Gestión
LFI-07 Procedimiento de Emisión de Estados Financieros
Financiera
Gestión
LFI-09 Procedimiento de Diferidos y Amortización
Financiera
Gestión
OFI-01 Centro de Costos y APIS
Financiera
Gestión
TFI-01 Protocolo de Trabajo Conciliaciones bancarías
Financiera
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja menor
AFI-02
Financiera administrativa
Gestión
AFI-03 Lineamientos manejo de fondos caja menor jurídica
Financiera
Gestión
AFI-05 Lineamientos manejo de fondos caja menor GUN
Financiera
Gestión
Jurídica CGJ-01 Caracterización del Proceso Gestión Jurídica
Gestión Procedimiento de Trámites de Vehículos Nuevos y
Jurídica LGJ-03 Usuados
Gestión
Jurídica LGJ-04 Procedimiento de Gestión de Renta
Gestión
Jurídica LGJ-05 Procedimiento de Gestión de Pólizas
Gestión
Jurídica LGJ-06 Procedimiento de Desincentivos
Gestión
Jurídica OGJ-01 Proformas Contratos
Gestión
Jurídica TGJ-01 Protocolo de Flujo de Documentos de Vehículos
Gestión Soporte a Procesos y Atención a Entidades
Jurídica TGJ-02 Externas
Gestión
Jurídica TGJ-03 Protocolo contractual
Gestión
Jurídica TGJ-04 Protocolo de Litigios
Gestión Protocolo para Tramite de Poderes en Accidentes de
Jurídica TGJ-05 Tránsito
Gestión Relación de Documentos Entrega de Vehículos para
Jurídica AGJ-01 Operar
Gestión Relación de documentos entrega de Vehículos para
Jurídica AGJ-02 Chatarrizar

Infraestructura CIN-01 Caracterización del Proceso Infraestructura

Politica de Administración de Infraestructura


Infraestructura DIN-01 x
Intructivo de Seguridad
Infraestructura IIN-02 x
Infraestructur Administración de Insumos de Aseo y cafetería
a IIN-03
Instructivo para Manejo Seguro de Equipos y
Infraestructura IIN-04 Herramientas x x
Infraestructur Programa de Mantenimiento de Instalaciones,
a OIN-02 equipo y herramientas
Infraestructur Protocolo de trabajo ante la ocurrencia de eventos
a TIN-01 de seguridad
Lineamiento de Control de Ingreso a la infraestructural
Infraestructura AIN-01 zonal x x x x
Infraestructur
a AIN-02 Linemiento de Uso de la Infraestructura Zonal

Mantenimiento CMT-01 Caracterización de Mantenimiento

Mantenimiento IMT-01 Instructivo para la medición de presión de una llanta


Mantenimient
o LMT-02 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento LMT-03 Procedimiento eficiencia energética de la Operación


Mantenimient
o LMT-06 Procedimeinto de Alistamiento Nocturno

Mantenimiento LMT-07 Procedimiento de generación y cierre de OT


Mantenimient
o LMT-08 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo
Mantenimient Procedimiento de Alistamiento de vehículos para
o LMT-09 vinculación

Mantenimiento LMT-10 Control metrologíco y seguimiento de equipos

Mantenimiento LMT-12 Procedimiento de Lavado para Alistamiento Nocturno

Mantenimiento LMT-16 Procedimiento Supervision de Mantenimiento

Mantenimiento OMT-01 Manual de Alistamiento Para Vehículos Usados

Mantenimiento PMT-01 Plan de Mantenimiento

Mantenimiento PMT-02 Plan de Aclimatación Vehícular


Mantenimient Protocolo de Atención de vehículos por falla
o TMT-01 mecánica

Mantenimiento TMT-02 Protocolo OT-OC Automatica.


Protocolo para entrega de Insumos y generación de OT
Mantenimiento TMT-03 de Alistamiento diario Nocturno

Mantenimiento TMT-04 Protocolo para control y manejo de activos


Mantenimient Protocolo para la generación de Tickets por fallas
o TMT-05 SIRCI de flota en patio.
Protocolo para la Planeación y Mantenimiento de
Mantenimiento TMT-06 Llantas

Mantenimiento TMT-07 Protocolo de Gestión de Kilómetros

Mantenimiento TMT-09 Protocolo de trabajo Baja de flota operativa


Mantenimient Protocolo de Trabajo para vehiculos Inmovilizados
o TMT-10 por Opacidad

Mantenimiento AMT-01 Anexo Uso de Articulos de OT a OC


Ayuda para la generación de OT y Revisión de OC de
Mantenimiento AMT-02 Servicios Externos

Mantenimiento AMT-05 Anexo Insumos de Mantenimientos Nocturnos


Tabla de presión de aire por dimensión de neumatico y
Mantenimiento AMT-08 del sistema
Mercadeo
Comunicacion CME-01 Caracterización Mercadeo y Comunicaciones
es
Mercadeo
Comunicacio DME-01 Políticas de Comunicación Externa
nes

Mercadeo
Comunicacio
nes
LME-01 Procedimiento de PQRS
Mercadeo
Comunicacion
es LME-02 Control de correspondencia x
Mercadeo
Procedimiento de Comunicación, Consulta y
Comunicacion LME-03
Participación
es x x x x
Mercadeo
Comunicacio LME-04 Procedimiento de Gestión Social
nes
Mercadeo
Comunicacio
nes OME-01 Manual identidad corporativo
Mercadeo
Comunicacio
nes TME-01 Protocolo de comunicación para la crisis
Operaciones COP-01 Caracterización del Proceso Operaciones
Politicas de Ingreso, conducta y seguridad de Centro de
Operaciones DOP-01 Control
Politicas de Lineamientos Operativos de Terminales
Operaciones DOP-02 Zonales y PIR

Instructivo para Puesta en Marcha de un Vehiculo


Operaciones IOP-01
Instructivo de estacionamiento y aseguramiento de
Operaciones IOP-02 vehículo
Operaciones LOP-02 Operación de Centro de Control
Prestación y Control del Servicio del Servicio de
Operaciones LOP-03 Alimentación
Operaciones LOP-04 Procedimiento de Asignación de Viajes
Procedimiento Revisión Requisitos de Flota y Operador
Operaciones LOP-05 Previa Salida a Operación
Procedimiento Prestación del Servicio y Control de
Operaciones LOP-06 Viajes
Operaciones LOP-09 Procedimiento de Programación de Servicios Bus

Procedimiento de Programación de Servicios Operador


Operaciones LOP-10
Procedimiento de Seguimiento a Implementación de
Operaciones LOP-11 rutas
Procedimiento de conciliación y legalización de
Operaciones LOP-12 kilometros
Operaciones LOP-13 Planeación de Rutas Nuevas
Operaciones LOP-14 Planeación de Modificación de Rutas

Operaciones OOP-01 Estudios de Campo para la demanda del transporte


Operaciones POP-01 Plan Estratégico de Seguridad Vial x
Operaciones TOP-01 Protocolo de trabajo en caso de choque simple
Protocolo de trabajo en caso de accidente con
Operaciones TOP-02 lesiones u Occiso
Operaciones TOP-03 Protocolo de Seguridad PIR
Operaciones TOP-04 Protocolo de trabajo en Caso de Hurto
Operaciones TOP-05 Protocolo de trabajo en caso de cierre de vía
Protocolo de trabajo en caso de enfermedad del
Operaciones TOP-06 conductor
Operaciones TOP-09 Protocolo para el pago de Multas de Transito
SIG CSI-01 Caracterización del Proceso SIG
SIG DSI-02 Política de estándar para puestos de trabajo

DSI-03 Politicas de Exposición a Riesgos para Bonificaciones


SIG Individuales
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades
SIG ISI-01 labroales X X
SIG LSI-02 Control de documentos y registros X X X X

SIG LSI-03 Tratamiento de Productos y Servicios No conformes X


SIG LSI-04 Procedimiento de Mejoramiento Continuo X X
Selección, adquisición, entrega, uso,
SIG LSI-07 mantenimiento, capacitacion, control y disposicion
de EPP
Procedimiento quer hacer en caso de accidente o
SIG LSI-08 incidente de trabajo X X X X
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
SIG LSI-09 riesgos X
SIG LSI-16 Procedimiento de Auditorías Iternas
Identificación de aspectos y valoración de impactos
SIG LSI-17 ambientales X
Procedimiento para realizar alcoholimetrias en
SIG LSI-18 aliento
SIG LSI-19 Procedimiento Análisis de Trabajo Seguro ATS x x
SIG LSI-21 Procedimiento de Gestión del Cambio
Procedimiento Identificación de requisitos legales y
SIG LSI-22 otros en SST y gestión ambiental
SIG LSI-23 Procedimiento de Gestión del Riesgo
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
SIG OSI-01 Trabajo
SIG OSI-03 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial X X X X
OSI-04 Programa prevencion de factores de riesgo
SIG Cardiovascular X
OSI-06 Sistema de vigilancia epidemiologica para factores de
SIG riesgo biomecanicos X
OSI-07 Sistema de vigilancia epidemiologica para factores de
SIG riesgo psicosocial X
OSI-08
SIG Programa de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas x x x x
SIG OSI-09 Programa de Peligro mecánico x
SIG OSI-10 Programa de Autoregulación x
SIG OSI-13 Programa control de vectores
SIG OSI-15 Programa de trabajo seguro en Alturas x x
SIG OSI-16 Programa de Riesgo Químico x x x
OSI-17 Programa de medicion y seguimiento al desempeño en
SIG SST y Ambiental
SIG OSI-19 Programa de control de riesgos
SIG PSI-01 Plan de Emergencias Zonal
SIG PSI-02 Plan de Manejo Ambiental x x x x
SIG PSI-03 Plan de Gestión Integral de Residuos x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-04
emergencias y contingencias Porvenir x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-05
emergencias y contingencias Brasil x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-06
emergencias y contingencias Cipres x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-07
emergencias y contingencias San Bernandino x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-08
emergencias y contingencias Tierra Buena x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-09
emergencias y contingencias Colina x x x x
SIG PSI-10 Plan de gestión integral de residuos Patio Cipres
Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG PSI-11
emergencias y contingencias Corzo x x x x
Plan Integral para la prevencion y atencion de
PSI-12
SIG emergencias y contingencias Montevideo x x x x
PSI-13 Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG emergencias y contingencias Praga x x x x
PSI-14 Plan Integral para la prevencion y atencion de
SIG emergencias y contingencias Toberin x x x x
PSI-15 Plan integral para la prevención y atención de
SIG emergencias oficina principal x x x x
Protocolo de Trabajo para el Tratamiento de
SIG TSI-03 Recomendaciones Médicas
SIG ASI-01 Plantilla de procedimientos
SIG ASI-02 Plantilla de instructivo de trabajo
SIG ASI-03 Plantilla de formatos
SIG ASI-04 Plantilla de anexos
SIG ASI-05 Plantilla de políticas
SIG ASI-06 Plantilla de planes
SIG ASI-07 Plantilla de protocolo
SIG ASI-08 Plantilla de otros documentos
SIG ASI-11 Ascenso y Descenso seguro al vehiculo
SIG ASI-12 Plantilla de caracterización
SIG ASI-23 Matriz de requisitos normas del SIG
Talento
Humano CTH-01 Caracterización del proceso de Talento humano
Talento Instructivo evaluación de desempeño contrato
ITH-01
Humano termino fijo
Talento Reclutamiento y selección personal de
Humano LTH-01 Mantenimiento y Administrativo
Talento
Humano LTH-02 Contratación de personal
Talento
Humano LTH-03 Formación y Capacitación de Personal
Talento
Humano LTH-04 Reclutamiento y selección de Operadores
Talento
Humano LTH-05 Control disciplinario
Talento
Humano LTH-08 Procedimiento de anticipo sobre sueldo
Talento
Humano LTH-09 Procedimiento de Evaluación de dempeño
Talento
Humano LTH-10 Procedimiento de Inducción de Personal
Talento
Humano LTH-11 Procedimiento de Evaluación de Competencias
Talento
Humano LTH-12 Descuentos de Nómina Club Masivo
Talento
Humano TTH-01 Gestión de Operadores en Estado de Recapacitacion
Talento
Humano PTH-01 Plan de capacitación
TIC CTC-01 Caracterización del Proceso TIC
Instructivo de Trabajo Consulta de Hojas de Trabajo en
TIC ITC-01
la WEB
TIC LTC-01 Administración de Seguridades TIC
Procedimiento de Administración de la infraestructura
TIC LTC-02
tecnológica
TIC LTC-03 Procedimiento Mesa de Ayuda X X X X
TIC LTC-05 Procedimiento de Mantenimiento de recursos TIC
TIC LTC-06 Procedimiento de Administración Software TIC
TIC LTC-07 Procedimiento para la continuidad del negocio TIC
TIC OTC-01 Portafolio de Servicios TIC
TIC TTC-01 Protocolo de Reportes de Integralidad
TIC TTC-02 Protocolo de Control de Cambios TIC

TOTAL 43 33 37 32
Jefe y
Supervis
or
Mantenim
iento,
Jefe de
Operacio

TOTAL
nes,
Supervis
or de
Control, 5
Supervis
x or de
almacen,
Asistente 5
X GUN

5
X

5
X

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X

2
X

2
X

5
X

5
X

2
X

5
X
0

0
0

0
0

5
X
0

0
0

2
X

5
X

0
0

0
0

X 2
0
0

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0
0
0

0
0
0

3
X
X 5
2
X
X 3

5
X
2
X
0

2
X
0
X 3
0

0
X 5
2
X
2
X
2
X
5
X
X 2
X 2
0
X 3
X 4
0

0
0
x 5
x 5
5
X
5
x
5
x
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x
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5
x
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0

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0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0

0
X 5
0
0
0
0
0
0

46
Gerente
General,
Analista,
Gerente
Supervisor,
Ejecutivo,
Asistente,
PROCESO CODIGO DOCUMENTO Directores, tecnicos EDS
Inspector,
Jefes,
Auxiliar y
Coordinadore
Abastecimie Aprendiz
sy
nto DBS-01 Políticas de Almacén
Profesionales
Abastecimien
to IBS-01 Instructivo concurso de compras
Abastecimien Toma Fisica y Conteo de Inventarios de
to IBS-04 Articulos de Almacén
Abastecimien
to LBS-01 Identificación y Selección de Proveedores
Abastecimie Procedimiento de Compra de bienes y
nto LBS-02 servicios
Abastecimien
to LBS-03 Procedimiento de Inventarios
Abastecimie
nto LBS-05 Procedimiento de Bienes Usados
Abastecimie Procedimiento de Prestamo y Control de
nto LBS-06 Herramienta, SET y Equipos
Abastecimien Procedimiento de Evaluación y reevaluación
to LBS-07 de Proveedores
Abastecimien
to LBS-09 Procedimiento Etapa Contractual
Abastecimien Procedimiento de seguimiento y Liquidación
to LBS-10 de contrato
Abastecimien Manual de organización y distribucion de
to OBS-01 almacen
Abastecimien
to TBS-01 Bajas de Inventario
Abastecimien
to TBS-05 Protocolo para la creación de Artículos
Abastecimie Protocolo de entrega de elementos de
nto TBS-06 protección personal
Abastecimien Lista de Productos para la clasificación de
to ABS-01 proveedores Críticos
Abastecimien Ayuda para la Requisición de Órdenes de
to ABS-02 Compra

Abastecimien
ABS-03 Anexo criterios y subcriterios de evaluación
to
de proveedores de bienes y/o servicios
Abastecimie Requisitos de seguridad industrial para la
nto ABS-04 contratación de proveedores
Abastecimien
to ABS-05 Anexo codificación de estantes
Abastecimien
to ABS-06 Clasificación de Artículos
Abastecimien Anexo de herramientas y equipos de
to ABS-07 mantenimiento
Gestión Políticas de Administración de Activos
DFI-02
Financiera Fijos
Gestión Instructivo flujo de caja y operaciones
IFI-01
Financiera bancarias
Gestión
LFI-01 Procedimiento Cuentas por pagar
Financiera
Gestión
LFI-02 Manejo de fondo fijo de caja menor
Financiera
Gestión Procedimiento de Evaluación Financiera de
LFI-03
Financiera proyectos
Gestión Procedimiento para la elaboración del
LFI-04
Financiera presupuesto
Gestión
LFI-05 Procedimiento ejecución presupuestal.
Financiera
Gestión Procedimiento de Seguimiento a Ejecución
LFI-06
Financiera del Presupuesto
Gestión Procedimiento de Emisión de Estados
LFI-07
Financiera Financieros
Gestión
LFI-09 Procedimiento de Diferidos y Amortización
Financiera
Gestión
OFI-01 Centro de Costos y APIS
Financiera
Gestión
TFI-01 Protocolo de Trabajo Conciliaciones bancarías
Financiera
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja
AFI-02
Financiera menor administrativa
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja menor
AFI-03
Financiera jurídica
Gestión Lineamientos manejo de fondos caja
AFI-05
Financiera menor GUN
Gestión Procedimiento de Trámites de Vehículos
Jurídica LGJ-03 Nuevos y Usuados
Gestión
Jurídica LGJ-04 Procedimiento de Gestión de Renta
Gestión
Jurídica LGJ-05 Procedimiento de Gestión de Pólizas
Gestión
Jurídica LGJ-06 Procedimiento de Desincentivos
Gestión
Jurídica OGJ-01 Proformas Contratos
Gestión Protocolo de Flujo de Documentos de
Jurídica TGJ-01 Vehículos
Gestión Soporte a Procesos y Atención a
Jurídica TGJ-02 Entidades Externas
Gestión
Jurídica TGJ-03 Protocolo contractual
Gestión
Jurídica TGJ-04 Protocolo de Litigios
Gestión Protocolo para Tramite de Poderes en
Jurídica TGJ-05 Accidentes de Tránsito
Gestión Relación de Documentos Entrega de
Jurídica AGJ-01 Vehículos para Operar
Gestión Relación de documentos entrega de
Jurídica AGJ-02 Vehículos para Chatarrizar
Infraestructu Administración de Insumos de Aseo y
ra IIN-03 cafetería
Infraestructu Programa de Mantenimiento de
ra OIN-02 Instalaciones, equipo y herramientas
Infraestructu Protocolo de trabajo ante la ocurrencia de
ra TIN-01 eventos de seguridad
Infraestructu Linemiento de Uso de la Infraestructura
ra AIN-02 Zonal
Mantenimient Instructivo para la medición de presión de una
o IMT-01 llanta
Mantenimien Procedimiento de Mantenimiento
to LMT-02 Preventivo
Mantenimient Procedimiento eficiencia energética de la
o LMT-03 Operación
Mantenimien
to LMT-06 Procedimeinto de Alistamiento Nocturno
Mantenimient
o LMT-07 Procedimiento de generación y cierre de OT
Mantenimien Procedimiento de Mantenimiento
to LMT-08 Correctivo
Mantenimien Procedimiento de Alistamiento de
to LMT-09 vehículos para vinculación
Mantenimient Control metrologíco y seguimiento de equipos
o LMT-10
Mantenimient Procedimiento de Lavado para Alistamiento
o LMT-12 Nocturno
Mantenimient
o LMT-16 Procedimiento Supervision de Mantenimiento
Mantenimient Manual de Alistamiento Para Vehículos
OMT-01
o Usados
Mantenimient
o PMT-01 Plan de Mantenimiento
Mantenimient
o PMT-02 Plan de Aclimatación Vehícular
Mantenimien Protocolo de Atención de vehículos por
to TMT-01 falla mecánica
Mantenimient
o TMT-02 Protocolo OT-OC Automatica.
Protocolo para entrega de Insumos y
Mantenimient generación de OT de Alistamiento diario
o TMT-03 Nocturno
Mantenimient
o TMT-04 Protocolo para control y manejo de activos
Mantenimien Protocolo para la generación de Tickets
to TMT-05 por fallas SIRCI de flota en patio.
Mantenimient Protocolo para la Planeación y Mantenimiento
o TMT-06 de Llantas
Mantenimient
o TMT-07 Protocolo de Gestión de Kilómetros
Mantenimient
o TMT-09 Protocolo de trabajo Baja de flota operativa
Mantenimien Protocolo de Trabajo para vehiculos
to TMT-10 Inmovilizados por Opacidad
Mantenimient
o AMT-01 Anexo Uso de Articulos de OT a OC
Mantenimient Ayuda para la generación de OT y Revisión
o AMT-02 de OC de Servicios Externos
Mantenimient
o AMT-05 Anexo Insumos de Mantenimientos Nocturnos
Mantenimient Tabla de presión de aire por dimensión de
o AMT-08 neumatico y del sistema
Mercadeo
Comunicaci DME-01 Políticas de Comunicación Externa
ones
Mercadeo
Comunicaci
ones LME-01 Procedimiento de PQRS
Mercadeo
Comunicaci LME-04 Procedimiento de Gestión Social
ones
Mercadeo
Comunicaci
ones OME-01 Manual identidad corporativo
Mercadeo
Comunicaci
ones TME-01 Protocolo de comunicación para la crisis
Politicas de Ingreso, conducta y seguridad de
Operaciones DOP-01 Centro de Control
Politicas de Lineamientos Operativos de
Operaciones DOP-02 Terminales Zonales y PIR
Instructivo para Puesta en Marcha de un
Operaciones IOP-01 Vehiculo
Instructivo de estacionamiento y
Operaciones IOP-02 aseguramiento de vehículo
Operaciones LOP-02 Operación de Centro de Control
Prestación y Control del Servicio del Servicio
Operaciones LOP-03 de Alimentación
Operaciones LOP-04 Procedimiento de Asignación de Viajes

Procedimiento Revisión Requisitos de Flota y


Operador Previa Salida a Operación
Operaciones LOP-05
Procedimiento Prestación del Servicio y
Operaciones LOP-06 Control de Viajes
Procedimiento de Programación de Servicios
Operaciones LOP-09 Bus
Procedimiento de Programación de Servicios
Operaciones LOP-10 Operador
Procedimiento de Seguimiento a
Operaciones LOP-11 Implementación de rutas
Procedimiento de conciliación y legalización
Operaciones LOP-12 de kilometros
Operaciones LOP-13 Planeación de Rutas Nuevas
Operaciones LOP-14 Planeación de Modificación de Rutas
Estudios de Campo para la demanda del
Operaciones OOP-01 transporte
Protocolo de trabajo en caso de choque
Operaciones TOP-01 simple
Protocolo de trabajo en caso de accidente
Operaciones TOP-02 con lesiones u Occiso
Operaciones TOP-03 Protocolo de Seguridad PIR
Operaciones TOP-04 Protocolo de trabajo en Caso de Hurto

Protocolo de trabajo en caso de cierre de vía


Operaciones TOP-05
Protocolo de trabajo en caso de enfermedad
Operaciones TOP-06 del conductor
Protocolo para el pago de Multas de
Operaciones TOP-09 Transito

DSI-02
SIG Política de estándar para puestos de trabajo

DSI-03 Politicas de Exposición a Riesgos para


SIG Bonificaciones Individuales
SIG LSI-21 Procedimiento de Gestión del Cambio

Procedimiento Identificación de requisitos


SIG LSI-22 legales y otros en SST y gestión ambiental
SIG LSI-23 Procedimiento de Gestión del Riesgo
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
SIG OSI-01 en el Trabajo

OSI-17 Programa de medicion y seguimiento al


SIG desempeño en SST y Ambiental
SIG OSI-19 Programa de control de riesgos
SIG PSI-01 Plan de Emergencias Zonal
Plan de gestión integral de residuos Patio
SIG PSI-10
Cipres
Protocolo de Trabajo para el Tratamiento de
SIG TSI-03 Recomendaciones Médicas
SIG ASI-01 Plantilla de procedimientos
SIG ASI-02 Plantilla de instructivo de trabajo
SIG ASI-03 Plantilla de formatos
SIG ASI-04 Plantilla de anexos
SIG ASI-05 Plantilla de políticas
SIG ASI-06 Plantilla de planes
SIG ASI-07 Plantilla de protocolo
SIG ASI-08 Plantilla de otros documentos
SIG ASI-11 Ascenso y Descenso seguro al vehiculo
SIG ASI-12 Plantilla de caracterización
SIG ASI-23 Matriz de requisitos normas del SIG
GUN, Jefe y
Tecnicos de Supervisor
Mantenimient Mantenimient
o o, Jefe de
Tecnicos Operaciones,

TOTAL
carrotaller Supervisor de
monotaller Control,
, Operador Supervisor de
Patio y almacen, 0
mercadeo Asistente
GUN 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Abastecimiento(politica de compras) a b b v
abastecimiento(instrutivo de compras) c d f
abastecimiento(IBS-04) b c a v
abastecimiento(lbs-01) a a c f
abastecimiento(LBS-02) a d B V
abastecimiento(LBS-03) b c d f
abastecimiento(lbs - 05) c d a v
abastecimiento(lbs -06) d c B F
abastecimiento (lbs-07) c c c v
abastecimiento(lbs-09) a c b f
abastecimiento (lbs-10) b b a v
abastecimiento(obs-01) a d a f
abastecimiento(TBS-01) b c v
abastecimiento(tbs-05) a c f
abastecimiento(tbs-06) b
abastecimiento(ABS-01) ESTA EN EXCEL
abastecimiento(abs-02) no tiene informacion para formular las preguntas
abastecimiento(abs-03) no tiene informacion para formular las preguntas
abastecimiento(abs-04) c b a f

Gestión Financiera(DFI-02)
Gestión Financiera(IFI-01)
gestion financiera(LFI-01)
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gestion financiera(LFI-03)
gestion financiera (LFI-04)
gestion financiera (LFI-05)
gestion financiera (LFI-06)
gestion financiera(LFI-07)
gestion financiera(LFI-09)
v f
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