C 2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Recibo de Pagamento de Salário

R PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 535 Mês: Outubro/2018

19.077.229/0001-52 CURITIBA PR
Sage
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00092 ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 354125 001 003 000 000
VENDEDOR(A) Admissão: 21/09/2015 VENDAS

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.387,99

00019 INTEGRACAO COMISSOES NO DSR 05/26 167,18
00036 COMISSOES 869,36
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO 24,82
00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO 555,20
00062 DESC. VALE REFEIÇÃO 22 44,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 83,27
00076 DESCONTO FALTAS/ ATRASOS 25:01 157,83
00080 DESCONTO I.N.S.S. 9,00% 206,23
00230 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 7,00
00269 DESC. CONV. CONSULTA MEDICA 7,90
00272 DESC. CONS.MED. - SIND. SOCIO 35,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

Depósito efetuado na Conta Salário : 114445-6
Banco : BRADESCO 2.449,35 1.096,43
Agencia : 3287-5
Valor Líquido 1.352,92

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.387,99 2.291,52 2.291,52 183,32 1.736,32 0,00

C 2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Recibo de Pagamento de Salário

R PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 535 Mês: Outubro/2018
19.077.229/0001-52 CURITIBA PR
Sage
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00092 ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 354125 001 003 000 000
VENDEDOR(A) Admissão: 21/09/2015 VENDAS

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.387,99

00019 INTEGRACAO COMISSOES NO DSR 05/26 167,18
00036 COMISSOES 869,36
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO 24,82
00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO 555,20
00062 DESC. VALE REFEIÇÃO 22 44,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 83,27
00076 DESCONTO FALTAS/ ATRASOS 25:01 157,83
00080 DESCONTO I.N.S.S. 9,00% 206,23
00230 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 7,00
00269 DESC. CONV. CONSULTA MEDICA 7,90
00272 DESC. CONS.MED. - SIND. SOCIO 35,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

Depósito efetuado na Conta Salário : 114445-6
Banco : BRADESCO 2.449,35 1.096,43
Agencia : 3287-5
Valor Líquido 1.352,92

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.387,99 2.291,52 2.291,52 183,32 1.736,32 0,00
C 2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Recibo de Pagamento de Salário
R PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 535 Mês: Novembro/2018
19.077.229/0001-52 CURITIBA PR
Sage
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00092 ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 354125 001 003 000 000
VENDEDOR(A) Admissão: 21/09/2015 VENDAS

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.387,99

00019 INTEGRACAO COMISSOES NO DSR 06/24 151,42
00036 COMISSOES 605,70
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO 24,82
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 8,50% 117,97
00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO 555,20
00062 DESC. VALE REFEIÇÃO 20 40,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 83,27
00076 DESCONTO FALTAS/ ATRASOS 02:30 15,77
00080 DESCONTO I.N.S.S. 9,00% 204,49
00230 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 3,50
00269 DESC. CONV. CONSULTA MEDICA 7,90
00272 DESC. CONS.MED. - SIND. SOCIO 35,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

Depósito efetuado na Conta Salário : 114445-6
Banco : BRADESCO 2.287,90 945,13
Agencia : 3287-5
Valor Líquido 1.342,77

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.387,99 2.272,13 2.272,13 181,77 1.716,93 0,00

C 2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Recibo de Pagamento de Salário

R PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 535 Mês: Novembro/2018
19.077.229/0001-52 CURITIBA PR
Sage
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00092 ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 354125 001 003 000 000
VENDEDOR(A) Admissão: 21/09/2015 VENDAS

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.387,99

00019 INTEGRACAO COMISSOES NO DSR 06/24 151,42
00036 COMISSOES 605,70
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO 24,82
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 8,50% 117,97
00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO 555,20
00062 DESC. VALE REFEIÇÃO 20 40,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 83,27
00076 DESCONTO FALTAS/ ATRASOS 02:30 15,77
00080 DESCONTO I.N.S.S. 9,00% 204,49
00230 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 3,50
00269 DESC. CONV. CONSULTA MEDICA 7,90
00272 DESC. CONS.MED. - SIND. SOCIO 35,00

Total de Vencimentos Total de Descontos

Depósito efetuado na Conta Salário : 114445-6
Banco : BRADESCO 2.287,90 945,13
Agencia : 3287-5
Valor Líquido 1.342,77

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.387,99 2.272,13 2.272,13 181,77 1.716,93 0,00