MANUAL DO

FORNECEDOR
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

1 MENSAGEM AO PROVEDOR 3

2 OBJETIVO 4

3. HOMOLOGAÇÃO DE PROVEDORES 5

4. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOSL 8
4.1 Dados de Entrada 8
4.2 Análise Crítica 8
4.3 Aprovação de Peças da Produção. 8

5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROVEDOR 10

5.1. Objetivo 10
5.2. Índice de Desempenho Comercial (IDC) 10
5.4. Índice de Sistema de Gestão da Qualidade – (ISQ) 11
5.5. Índice da Qualidade do Provedor XXXXXXX – (IQW) 12
5.6 Classificação 12

6 GENERALIDADES 13
6.1 Não-Conformidades e Ações Corretivas – 8D 13
6.2 Autorização para Envio de Lote Não conforme (Solicitação de Desvio) 14
6.3 Auditoria 14
6.4 Desempenho da Qualidade 15
6.5 Regulamentos Governamentais, Segurança e Meio Ambiente 15
6.6 IMDS – (International Material Data System) 15
6.7 Custos da Não Qualidade 15

7 CONTROLE DE REVISÕES 16

2
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

1 MENSAGEM AO PROVEDOR

Desde a sua criação a Metalúrgica Xxxxxxx Ltda tem buscado continuamente o

aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos e serviços. Este é um compromisso com
seus clientes e com a sociedade em geral.
Através da alta tecnologia que desenvolveu e consolidou, a Metalúrgica Xxxxxxx Ltda fabrica
produtos para as mais variadas aplicações, atendendo a requisitos de especificações
nacionais, internacionais e de clientes.
As formas de controlar a qualidade têm sido melhoradas e ampliadas ao longo dos anos. O
aperfeiçoamento é um processo dinâmico e contínuo, que envolve tecnologia, treinamento,
recursos humanos e técnicas de administração. Para alcançarmos a satisfação de nossos
clientes, a qualidade de nossos produtos e serviços é nossa prioridade número um.
Este Manual para Provedores representa e documenta todo um sistema operacional de
gestão da qualidade para produtos e serviços adquiridos. Seu objetivo é formalizar este
sistema e conscientizar a todos os seus provedores de suas atribuições e responsabilidades
quanto à qualidade.
A Metalúrgica Xxxxxxx tem plena consciência da importância em manter um relacionamento
transparente e de confiança mútua através da adoção de indicadores econômicos,
financeiros e condições comerciais adequadas para a manutenção dos níveis da qualidade
dos produtos e dos serviços oferecidos, como também, através de comportamento ético e
socialmente responsável.
Código de conduta Xxxxxxx pode ser obtido no Site www.xxxxxxx.com.br

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador da Qualidade Coordenador Comercial

3
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

2 OBJETIVO

Este Manual pretende definir uma linha de conduta entre a Metalúrgica Xxxxxxx Ltda e seus
provedores, quanto aos procedimentos de avaliação, desenvolvimento, monitoramento,
inspeções e comunicação.
Em cada etapa desta relação é importante uma visão da busca da excelência de ambas as
partes, resultando na satisfação plena do Cliente, quanto aos níveis de Qualidade, Custos e
Entrega através dos seguintes objetivos.

 Amostras iniciais que atendam plenamente a qualidade, prazo e custo;

 Sistema de Gestão da Qualidade certificado, no mínimo, com a ISO 9001,
por terceira parte;
 A Metalúrgica Xxxxxxx incentiva seus Provedores a adotarem a norma
IATF 16949 como base de seus sistemas de gestão da qualidade;
 Atendimento as normas e regulamentações governamentais;
 Desempenho satisfatório durante as entregas;
 Respeito ao meio ambiente.

Qualidade: Deve ser assegurada pela qualidade dos processos e sistemas desenvolvidos,
executados e monitorados, considerando, sempre uma visão preventiva e com análises
constantes que objetivam melhorias contínuas nos mesmos.

Custos: O Provedor deve apresentar custos competitivos em relação ao mercado e que ao

mesmo tempo atendam aos requisitos especificados para o Produto / Serviço. Além da
competitividade outros custos serão compartilhados pelo Fornecedor, se eventualmente
custos da Não Qualidade forem causados na Metalúrgica Xxxxxxx ou em seus Clientes.

Prazos: O Provedor deve cumprir com os prazos de entrega definidos e formalizar planos
de segurança para garantia destes.

4
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

3. HOMOLOGAÇÃO DE PROVEDORES

3.1 Desenvolvimento

3.1.1 Avaliação dos Processos do Provedor

O desenvolvimento de novos Provedores é feito através de auto avaliação com base no
formulário “RQ 093 - Questionário de Avaliação de Fornecedores”, observando os seguintes
critérios para responder as perguntas:

FATOR 0 – Requisito inexistente;

FATOR 1 – Requisito existente, atualmente é “praticado” pela organização, porém não há

nenhuma evidência documentada comprovando o fato;

FATOR 2 – Requisito existente. A documentação existe e é adequada, porém a

implementação requer melhorias para evidenciar o pleno atendimento;

FATOR 3 – Requisito plenamente atendido. A documentação é completa e bem elaborada.

Existem evidências de que todos os requisitos da qualidade estão sendo atendidos;

FATOR NA - Requisito não aplicável.

3.1.2 Avaliação dos Riscos do Provedor (aba 2 do RQ 093)

A avaliação sobre os eventuais riscos deve ser realizada preferencialmente através de
visita inicial, e devem ser anexados os seguintes documentos:

a) Certificado ISO 9001, válido:

b) LO – Licença de Operação;
c) PPCI – Programa de Prevenção contra Incêndio; e,
d) Alvará de Localização.

O questionário de avaliação do Fornecedor pode ser obtido via e-mail:

compras@xxxxxxx.com.br
O fornecedor deve solicitar o questionário por e-mail para a área de compras da Xxxxxxx.
Após o preenchimento o mesmo deve ser retornado via e-mail para os e-mails de
compras (acima indicado) e da qualidade: qualidade@xxxxxxx.com.br

5
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

3.2 Avaliação
Após o recebimento do questionário, o departamento de compras e qualidade efetuará a
avaliação enviando o resultado ao Fornecedor, que quando aprovado passa a fazer parte
do cadastro de Fornecedores da Metalúrgica Xxxxxxx Ltda.

Classificação Avaliação do Risco Avaliação dos Processos

Toda a documentação foi
Aprovado apresentada. Não há 85 a 100
pendências
Ficam alguns documentos que
Aprovado condicional podem ser apresentados 70 ˫ 85
posteriormente
Não há consistência nas
informações e/ou não foram
Insatisfatório > 70
apresentados os documentos
necessários

Nota 1: Eventualmente a Metalúrgica Xxxxxxx pode solicitar aos novos Provedores a

apresentação de planos de ação, para posterior aprovação e inclusão no cadastro de
Provedores Xxxxxxx.

3.3 Provedores de Processos Especiais

Além do processo de homologação inicial, para os provedores de processos especiais, antes
do início do fornecimento, a Xxxxxxx realiza auditoria de segunda parte com base nos CQI´s
em vigor, editados pela AIAG (1)
, conforme a seguir:
CQI 9 – Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico;
CQI 11 – Avaliação do Sistema de Deposição;
CQI 12 – Avaliação do sistema de Revestimento.
(1) AIAG= Automotive Industry Action Group

3.3.1. Os provedores destes processos devem reavaliar seus sistemas com periodicidade
anual e enviar os resultados para a área da qualidade da Xxxxxxx.

Nota 2: O formulário para esta avaliação pode ser solicitado previamente para a área da
qualidade através do e-mail qualidade@xxxxxxx.com.br

3.4 Provedores de Laboratório Externo

6
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

Os provedores de laboratório externo devem ter definido em seu escopo do laboratório que
inclua a capacidade de executar a inspeção, ensaio ou calibração requerida e ainda ser
acreditado pela ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional.
Para os provedores de laboratório externo fica dispensado os passos da homologação inicial.

Nota 3: Cópias do escopo de laboratório e do certificado da ISO/IEC 17025 devem ser

enviadas para a Xxxxxxx, sempre que houver atualizações, para a área da qualidade através
dos e-mails qualidade@xxxxxxx.com.br e laboratorio@xxxxxxx.com.br

7
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

4. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

4.1 Dados de Entrada

O Departamento Comercial da Xxxxxxx é o responsável pelo fornecimento dos dados de
entrada como:
a) Data da amostra;
b) Especificações técnicas (desenhos, normas);
c) Desenvolvimento do PPAP, quando apropriado;
d) Demanda e logística de entrega.

4.2 Análise Crítica

O Provedor é responsável em realizar análises críticas dos desenhos, fichas técnicas de
materiais, especificações e requisitos específicos da Xxxxxxx de tal forma que estabeleça
um processo que garanta o atendimento a todos os requisitos especificados para o produto
em desenvolvimento.

Nota 4: Após o desenvolvimento, o setor de compras da Xxxxxxx envia para o provedor a

Ficha Técnica de Materiais (FTM) na primeira compra ou sempre que houverem atualizações.
O provedor também poderá solicitar as FTMs para o setor de compras da Xxxxxxx através
do e-mail: compras@xxxxxxx.com.br

4.3 Aprovação de Peças da Produção.

A Metalúrgica Xxxxxxx requer que seus provedores de serviços terceirizados adotem um
desenvolvimento utilizando a metodologia do APQP (Planejamento Avançado da Qualidade
do Produto), o que resulta na utilização do Manual do PPAP (Processo de Aprovação de Peças
da Produção) da AIAG. Versões atualizadas dos Manuais da AIAG devem ser mantidas.

4.3.1 Alternativamente pode ser solicitado ao Provedor que elabore o PPAP de acordo com
os documentos relacionados em formulário específico conforme “RQ 021– Documentos para
Elaboração do PPAP em provedores”, onde a Xxxxxxx identifica quais documentos são
necessários.

4.3.2 Para itens Classificados com características especiais ou de segurança o provedor

deverá identificar toda a documentação elaborada, como por exemplo: fluxo de processo,
DFMEA, plano de controle e instruções de trabalho, conforme aplicável. A identificação deve
ser conforme tabela a seguir, ou equivalente utilizada pelo provedor.
8
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

Características especiais ou críticas

Características de segurança

4.3.3 Todos os documentos podem ser enviados de forma eletrônica (e-mail), porém o PSW
solicitado, deve estar assinado.

4.3.4 O Provedor não deve fazer nenhuma modificação no produto ou processo utilizado
para produção, sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorização formal da
Xxxxxxx.

Nota 5: Quando houver a necessidade de acordos extras a este Manual, deverá ser
formalizado, com o aceite da Engenharia de Processos, Compras e Qualidade da Xxxxxxx.

9
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROVEDOR

5.1. Objetivo
O Sistema de Avaliação do Desempenho do Provedor visa auxiliar a base de provedores da
Metalúrgica Xxxxxxx a implementar programas de melhoria contínua, através da avaliação
dos seguintes critérios.
a) IDC – Índice de Desempenho Comercial (Pontualidade);
b) IQA – Índice de Qualidade Atribuída (não conformidades durante fornecimentos);
c) ISQ – Índice do Sistema de Gestão da Qualidade.

5.2. Índice de Desempenho Comercial (IDC)

Determina o atendimento aos requisitos comerciais básicos de pontualidade das entregas,

custo dos produtos e condições de pagamento acordadas com a Xxxxxxx. O valor do
desempenho comercial é de 100% sendo que os deméritos são registrados da seguinte
forma.
Os lotes entregues com atraso serão calculados percentualmente em relação ao total de
lotes entregues no mês, através da comparação das datas necessárias determinadas na
ordem de compra e as datas registradas nas notas fiscais do Fornecedor.

Lotes entregues no prazo

IDC  x 100
Total de lotes entregues no mês

(ex.) Dez (10) lotes entregues no mês, sendo que 09 foram entregue na data acordada e
01 lote entregue com atraso.

IDC  09 x 100  90%

10

Nota 6: Será admitido entrega com até três dias fora do prazo estabelecido na Ordem de
Compra. As negociações referentes ao prazo de entrega devem ser realizadas com o setor de
compras da Xxxxxxx que será responsável por atualizar os novos prazos no sistema.

Nota 7: Somente os fornecedores de serviço/industrialização não terão deméritos no IDC

por entrega antecipada, somente por atrasos (prazo: até três dias de atraso).

10
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

5.3. Índice de Qualidade Atribuída – (IQA)

Determina o atendimento dos requisitos da qualidade dos lotes entregues sendo que o valor
atribuído a este critério é de 100% sendo os deméritos calculados do seguinte modo.

IQA  100% - Deméritos

Deméritos para o Índice de qualidade Atribuída

Percentual
Classificação Descrição
descontado
Afastamento das especificações sem a
Menor 20% geração de custos ou impedimento de
utilização do produto.
Afastamento das especificações com a
Média 30% geração de algum custo para retrabalho
(interno ou externo)
Afastamento das especificações com a
Maior 50% necessidade de devolução do produto
para o Provedor

5.4. Índice de Sistema de Gestão da Qualidade – (ISQ)

Os Provedores devem possuir certificação de seu sistema de gestão da qualidade, mínimo,
ISO 9001. Todos os Fornecedores são incentivados a adotarem a certificação IATF 16949.
O índice de Sistema da Qualidade atribui uma pontuação de 100% para o Provedor
certificado, sendo que os Provedores que apresentarem um plano de certificação em IATF
16949 ou que estejam certificados com este sistema, passam a ser considerado Provedor
Preferencial.

ISQ  100% - Deméritos

Nota 8: Os Provedores preferenciais são considerados para os novos desenvolvimentos

e/ou terão a maior participação nos fornecimentos regulares para a Xxxxxxx.

Deméritos para o Índice de Sistema de Gestão da Qualidade

Percentual
Sistema da Qualidade Descrição
descontado
Sistema certificado em ISO 9001 e
ISO 9001 e IATF 16949 0%
IATF 16949.
11
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

ISO 9001 + cronograma Cronograma formal para

implementação IATF 10% implementação de ISO / TS 16949.
16949 ( *)
Organização certificada somente em
ISO 9001 20%
ISO 9001.

(*) O cronograma deve ser formal e deverá ter auditoria de certificação agendada com
prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da data de apresentação para a Xxxxxxx.

5.4.1. Provedores Ativos

Os Provedores que não possuem seus sistemas de qualidade certificados (ISO 9001) e que
estão ativos no Cadastro de Fornecedores da Metalúrgica Xxxxxxx Ltda podem fornecer
materiais exclusivos para os segmentos que não sejam automotivos.

5.5. Índice da Qualidade do Provedor XXXXXXX – (IQW)

Os fornecedores obterão um índice geral de avaliação o qual é composto da seguinte
forma:

IQW  (IDC 0,25 )  (IQA 0,55)  (ISQ 0,20)

x x x

5.6 Classificação
A pontuação obtida pelo provedor é de fundamental importância para definição dos
percentuais de participação nos fornecimentos bem como no desenvolvimento de novos
projetos, sendo que a Xxxxxxx classifica seus Fornecedores com base nos seguintes
critérios:

 EXCELENTE (VERDE): 86 a 100 PONTOS

Provedor com alto nível de capacidade de fornecimento, sendo considerado
preferencial para desenvolvimento de novos projetos.

 BOM (AMARELO): 79 a 85,99 PONTOS

12
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

Provedor com boa capacidade. Necessita implementar e executar ações de

melhoria para aprimoramento de seus processos.

 INSATISFATÓRIO (VERMELHO): 0 a 78,99 PONTOS

Provedor com baixa capacidade. Deverá apresentar e implementar com urgência
um programa de ações corretivas, sob pena de ser excluído do Cadastro Geral de
Provedores.

A pontuação acima é o resultado obtido pelo Provedor no Índice da Qualidade Xxxxxxx para
Fornecedores (IQW).

Nota 9: Para os provedores com resultado insatisfatório reincidente e de acordo com os

interesses comerciais o mesmo poderá ser convidado a apresentar nas dependências da
XXXXXXX em Caxias do Sul, um plano de ação corretiva, bem como poderá ser realizada
auditoria de 2ª parte para verificação da implementação destas ações.

5.6.1 Avaliação dos Resultados

A avaliação do IQW é realizada mensalmente, entretanto os dados são copilados por
semestre e resulta nas seguintes ações:
Quando o Provedor obtiver resultado no IQW inferior a 79 pontos o Departamento de
Compras deve solicitar uma Ação Corretiva, conforme apropriado (ver 6.1).

6 GENERALIDADES

6.1 Não-Conformidades e Ações Corretivas – 8D

Os provedores serão notificados por e-mail sobre as não conformidades ocorridas nos
materiais recebidos.
Junto à notificação será enviado formulário de RNC conforme “RQ 002 – Relatório de Não
Conformidade-8D”.
A realização das ações de contenção na Xxxxxxx, no cliente da Xxxxxxx (quando aplicável)
e no provedor, deverão ocorrer em até 24 horas.
O formulário de 8D deverá ser retornado (por e-mail) para a Xxxxxxx, com o preenchimento
de todas as etapas aplicáveis ao provedor, em até de 15 dias contados a partir da data de
emissão do 8D. Após a implementação das ações respondidas no plano de ação o provedor

13
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

deverá enviar por e-mail para a Xxxxxxx as evidências de implementação comprovando a

eficácia das mesmas.
A Xxxxxxx realiza o fechamento da eficácia das ações dos provedores em 60 dias ou após
o recebimento de dois lotes/ NF.
O não atendimento à esta solicitação pode implicar na emissão de outro relatório de 8D por
atraso/ausência de resposta do provedor ou na descontinuidade de fornecimento para a
Xxxxxxx.

6.2 Autorização para Envio de Lote Não conforme (Solicitação de Desvio)

O provedor poderá obter um desvio para não conformidades em materiais a serem

fornecidos para a Xxxxxxx.
O provedor deve solicitar por e-mail para a área de compras e qualidade o formulário
específico para preenchimento da solicitação de desvio. O formulário utilizado é o “RQ 119
– Solicitação de Desvio”.
Após o envio do formulário preenchido pelo provedor, a solicitação de desvio será avaliada
pela área da qualidade da Xxxxxxx em conjunto com as demais áreas pertinentes.

Se aprovada a solicitação de desvio, a Xxxxxxx retornará para o provedor com a autorização

descrita no formulário.
O provedor deve identificar o material/ produtos conforme especificações descritas no
próprio formulário de solicitação de desvios.

Nota 10: A autorização de envio de lotes defeituosos não isenta o provedor de possíveis
devoluções posteriores.

Nota 11: Ações corretivas/ preventivas deverão ser tomadas para evitar que novos lotes
defeituosos sejam produzidos. Estas ações devem ser descritas em campo específico do
formulário de solicitação de desvio.

6.3 Auditoria
A Metalúrgica Xxxxxxx Ltda. Reserva-se o direito de realizar auditorias nos provedores de
modo avaliar a eficácia do sistema da qualidade. As datas e o escopo da auditoria serão
previamente informados e acordados com o Provedor.

14
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

6.4 Desempenho da Qualidade

Será mantido um banco de dados com informações sobre o desempenho da qualidade dos
provedores, os mesmos receberão uma senha, com a qual podem consultar no “Portal do
Fornecedor Xxxxxxx” (via Internet), o seu desempenho junto a Metalúrgica Xxxxxxx Ltda.

6.5 Regulamentos Governamentais, Segurança e Meio Ambiente

Todos os materiais fornecidos devem atender as exigências e regulamentações
governamentais, relacionadas com segurança e com o meio ambiente.

6.6 IMDS – (International Material Data System)

Eventualmente a Xxxxxxx pode solicitar aos seus provedores que realizem o respectivo
cadastro dos materiais fornecidos no banco de dados do IMDS.

6.7 Custos da Não Qualidade

Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e
substituição de material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado
antes da identificação do problema e parada de linha, são de responsabilidade do fornecedor
e serão reportados ao mesmo.

6.8 Gestão de mudanças

Os fornecedores se comprometem a comunicar a Xxxxxxx sempre que houver alguma
necessidade de mudanças em produtos ou processo, antes da implementação da mesma.

15
 Manual do Provedor
16ª Edição
03/2019
SISTEMA DA QUALIDADE PARA PROVEDORES

7 CONTROLE DE REVISÕES
Revisão Seção Página Data Descrição
Atualizado nota 4 referente às negociações de prazo de
5.2 7 entrega. Inserido nota 5.
10ª 11/2013
11ª 5.6 10 03/2014 Alterado meta corretiva (bom) de 75 para 78.
12ª 3.2 5 06/2014 Inserido nota 01.
Informado que o desenvolvimento de novos Fornecedores é
realizado através de auto avaliação com base no questionário
3.1 5 de avaliação de novos Fornecedores.
Incluído os endereços de e-mail para solicitação e envio do
13ª
questionário de auto avaliação.
Incluído item para critérios das auditorias de processos
3.3 6
especiais com base nos CQIs.
3.4 6 Incluído requisitos para fornecedores de laboratório externo.
Nota 5 7 Incluído informações sobre ficha técnica de materiais.
4.3 Revisado metodologia de aprovação de peças para produção.
4.3.1 Clareado metodologia de APQP/PPAP.
4.3.2 7e8 10/2016
4.3.3 Estas alterações são referentes ao plano de ação para RNC
Nota 6 emitida em auditoria externa P2 DNV 2016/2.

Incluído nota sobre resultado insatisfatório reincidente no

Nota 10 12
desempenho de fornecedores.
Revisado metodologia para respostas de não conformidades:
aviso por e-mail, preenchimento de 8D, prazo para contenção,
6.1 11
prazo de 15 dias para respostas, envio de evidências de
implementação das ações, fechamento eficácia.
6.2 13 e 14 Revisado metodologia para solicitação de desvios.
Incluído responsabilidade do fornecedor quanto aos custos de
6.7 14
não qualidade gerados e repasse dos custos ao fornecedor.
Readequação do texto para atendimento dos requisitos da
norma IATF 164949.
14 ª Geral Geral 01/2018 Incluído a citação do código de conduta Xxxxxxx, Análise de riscos
do provedor,
Critérios de aprovação para novos provedores e critérios para
auditoria de segunda parte para provedores de serviços especiais.
Incluída necessidade de identificação de características
especiais ou de segurança em toda documentação produzida
15 ª 4.3.2 9 11/2018 pelos provedores Xxxxxxx, Conforme Registro de NC em
auditoria realizada em novembro de 2018.
Incluída a seção 6.8
16ª 5.6 12 e 13 27/03/2019 Alterado meta corretiva (bom) de 78 para 79.

16