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VERSIÓN 3
CÓDIGO: 216-SGC-PLA-001
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ÍNDICE
1.0 GENERALIDADES…………………………………………………………… 03
2.0 ANTECEDENTES ……………………………………………………………. 04
3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES……………………………………………… 04
4.0 POLITICA DE CALIDAD ……………………………………………………. 09
5.0 ALCANCE ………………………………………………………………………10
6.0 OBJETIVOS DE CALIDAD ………………………………………………… 10
7.0 RESPONSABILIDADES ……………………………………………………… 07
8.0 DOCUMENTACION ………………………………………………………… 17
9.0 REGISTROS …………………………………………………………………… 18
10.0 RECURSOS …………………………………………………………………… 18
11.0 REQUISITOS ………………………………………………………………… 19
12.0 COMUNICACIÓN AL CLIENTE ………………………………………… 19
13.0 COMPRAS………………………………………………………………….. 19
14.0 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ……………………… 20
15.0 PROPIEDAD DEL CLIENTE ……………………………………………… 23
16.0 CONTROL DE NO CONFORMIDADES ………………………………… 23
17.0 SEGUIMIENTO Y MEDICION ……………………………………………. 23
18.0 RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES ……………………. 26
19.0 ANEXOS…………………………………………………………………….. 28
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1.0 GENERALIDADES
Ejecución de
Obras
Proyectos
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2.0 ANTECEDENTES
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Top Soil: Suelo superior de color oscuro, grano fino, cenagoso, o material
arenisco con alto contenido de materia orgánica bien descompuesta,
representativo de los suelos agrícolas productivos en la vecindad, que esté libre
de terrones, arcilla dura, grava, maleza, raíces grandes y otros materiales nocivos.
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5.0 ALCANCE
El objetivo del presente Plan de Control de Calidad (PCC) del Proyecto “Movimiento
de Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía de Acceso Provisional
para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, es el de establecer la
responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad del Proyecto, con el fin de cumplir los requisitos contractuales y legales,
así como gestionar, desarrollar y mantener los controles de calidad de cada uno de
los procesos aplicados, de acuerdo a lo establecido en los Planos, Especificaciones
Técnicas, Estándares de construcción y demás términos del Contrato, para entregar
un producto a satisfacción del cliente.
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Mínimo de costos de no
calidad en los proyectos, como
ÍNDICE DE COSTO
1 impacto de las No Costo de No Calidad / Costo Total < 0.4%
DE CALIDAD
Conformidades identificadas
en obra.
NCR DE AUDITORÍA
(# de No Conformidades Internas
Fortalecer el Plan de Control INTERNA A OBRAS
2 y del Cliente) x (Tiempo Total de < 10
de Calidad SVR, reporte de
la Obra)
vigilancia
7.0 RESPONSABILIDADES
7.1 ORGANIZACIÓN
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Edgar Vargas
Cristian Pineda Jhon Villanueva
Sup. De Calidad
Sup. De Calidad Jefe de Laboratorio
Ángel Castro
Técnico de
Laboratorio
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GERENTE DE PROYECTO
SUPERVISORES
JEFE LABORATORIO
TÉCNICOS
AYUDANTES
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8.0 DOCUMENTACIÓN
Los documentos que tienen relación con la calidad del proyecto serán controlados
por nuestro Asistente de Control de Calidad, así por ejemplo: los registros de
liberación en campo, las Instrucciones de Campo, Especificaciones Técnicas,
Procedimientos, RFI, FCR, RTO, planos de diseño y construcción, etc.
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9.0 REGISTROS
10.0 RECURSOS
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11.0 REQUISITOS
Todos los documentos formales enviados por parte de SMCG al cliente (SAMAY I
S.A. y BISA) serán por medio de Transmital, que es el documento formal de
comunicación debidamente codificado.
Además con el fin de poder atender las consultas del cliente SMCG cuenta con una
central telefónica, correo electrónico, una página WEB y equipos de fax que se
encuentran a disposición de los clientes.
13.0 COMPRAS
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SMCG, garantizará la buena calidad de los productos comprados para ser usado en
el Proyecto “Movimiento de Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía
de Acceso Provisional para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, con los
certificados de calidad de cada producto que deben cumplir con las Especificaciones
Técnicas y además se enviará la documentación necesaria de los proveedores de
SMCG.
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PROCESOS DE LA PRODUCCION:
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NIVEL 1
PLAN
CONTROL DE
LA CALIDAD
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SMCG se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones
técnicas del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Durante el desarrollo de sus proyectos, SMCG identifica y analiza las causas de las
no conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones
correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
SMCG realiza el control de los equipos de medición por medio de una Matriz
de Control de Equipos (base de datos), que revisa y actualiza mensualmente
para evidenciar la conformidad de los mismos y dar la conformidad de las
obras que cumplan con las especificaciones técnicas y los planos.
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Con el Plan de Control de Calidad se espera ejecutar el proyecto cumpliendo con los
requisitos contractuales y las especificaciones técnicas para entregar un producto
conforme y a satisfacción del cliente.
18.1 ENTREGABLES
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19.0 ANEXOS
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ANEXO 01
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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ESTRUCTURA ORGANIGRAMA
GERENTE
PROYECTO
Luis Acuña
MT Pto.Bravo 21 X 7 1
ENFERMERO DE
VIGILANCIA MEDICA
Gabriela Torres
MT Pto.Bravo 21 X 7 1
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ANEXO 02
CV DE PERSONAL DE CALIDAD.
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ANEXO 03
PROGRAMA DE CAPACITACION
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Como parte del desarrollo del Recurso Humano, en la obra se implementará un programa de
capacitación permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y
especificaciones técnicas, dirigido a personal de supervisión y campo de SMCG.
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ANEXO 04
MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y
ENSAYOS.
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CODIGO
MARCA DE CERTIFICADO DE FECHA DE FECHA DE
ITEM CANT. DE UND. DESCRIPCION
REFERENCIA
MODELO SERIE
CALIBRACION CALIBRACION VENCIMIENTO
ACTIVO
EQUIPO PARA COMPACTACIÓN
1 01 N/A UND. Molde de Proctor Modificado 6" Ø NP NP NP NP 16/10/2014 16/10/2015
2 01 N/A UND. Molde de Proctor Estandar 4" Ø NP NP NP NP 16/10/2014 16/10/2015
3 01 N/A UND. Pizon de 10 Libras x 18" de caida NP NP NP NP 14/09/2014 14/09/2015
4 01 N/A UND. Pizon de 5.5 Libras x 10" de caida NP NP NP NP 14/09/2014 14/09/2015
EQUIPO PARA GRANULOMETRÍA
5 01 N/A UND. Tamiz circular de 5" Ø 12" ORION NP 13337 NP 01/07/2013 N/A
6 01 N/A UND. Tamiz circular de 4" Ø 12" ORION NP 13337 4"BS12F545424 20/06/2011 N/A
7 01 N/A UND. Tamiz circular de 3" Ø 12" ORION NP 13337 3"BS12F616844 10/01/2013 N/A
8 01 N/A UND. Tamiz circular de 2" Ø 12" ORION NP 13337 2"BS12F607219 08/10/2012 N/A
9 01 N/A UND. Tamiz circular de 1 1/2" Ø 12" ORION NP 13337 1,5"BS12F594578 08/10/2012 N/A
10 01 N/A UND. Tamiz circular de 1" Ø 12" ORION NP 13337 1"BS12F607411 11/10/2012 N/A
11 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/4" Ø 12" ORION NP 13337 3/4"BS12F598482 13/08/2012 N/A
12 01 N/A UND. Tamiz circular de 1/2" Ø 12" ORION NP 13337 1/2"BS12F607207 10/01/2013 N/A
13 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/8" Ø 12" ORION NP 13337 3/8"BS12F607270 08/10/2012 N/A
14 01 N/A UND. Tamiz circular de N° 04 Ø 12" ORION NP 13337 4BS12F598469 08/10/2012 N/A
15 01 N/A UND. Tamiz circular de 3" Ø 08" ORION NP 13337 3"BS8F599744 05/10/2012 N/A
16 01 N/A UND. Tamiz circular de 2.1/2" Ø 08" ORION NP 13337 2,5"BS8F600842 05/10/2012 N/A
17 01 N/A UND. Tamiz circular de 2" Ø 08" ORION NP 13337 2"BS8F603312 05/10/2012 N/A
18 01 N/A UND. Tamiz circular de 1.1/2" Ø 08" ORION NP 13337 1,5"BS8F542591 24/05/2012 N/A
19 01 N/A UND. Tamiz circular de 1" Ø 08" ORION NP 13337 1"BS8F6589084 16/07/2012 N/A
20 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/4" Ø 08" ORION NP 13337 3/4"BS8F604929 05/10/2012 N/A
21 01 N/A UND. Tamiz circular de 1/2" Ø 08" ORION NP 13337 1/2"BS8F599854 05/10/2012 N/A
22 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/8" Ø 08" ORION NP 13337 3/8"BS8F632584 10/06/2012 N/A
23 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 4 Ø 08" ORION NP 13337 4BS8F609439 03/01/2013 N/A
24 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 8 Ø 08" ORION NP 13337 8BS8F632726 10/06/2012 N/A
25 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 10 Ø 08" ORION NP 13337 10BS8F611501 10/01/2013 N/A
26 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 16 Ø 08" ORION NP 13337 16BS8F612331 27/12/2012 N/A
27 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 20 Ø 08" ORION NP 13337 20BS8F603926 16/10/2012 N/A
28 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 30 Ø 08" ORION NP 13337 30BS8F561375 16/11/2011 N/A
29 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 40 Ø 08" ORION NP 13337 40BS8F613556 10/01/2013 N/A
30 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 50 Ø 08" ORION NP 13337 50BS8F606885 11/10/2012 N/A
31 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 100 Ø 08" ORION NP 13337 100BS8F588489 17/07/2012 N/A
32 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 200 Ø 08" ORION NP 13337 200BS8F630568 10/06/2013 N/A
33 01 N/A UND. Fondo para Tamiz Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
34 01 N/A UND. Tapa para Tamiz Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
35 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 200 para lavado Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
LIMITES DE ATTERBERG
36 01 N/A UND. Copa Casa Grande (con contador) + Ranurador + espatula FORNEY LA-3715 106 IV-112-2014 05/08/2014 05/08/2015
37 01 N/A UND. Vidrio Esmerilado de 30x30 cm. Para Límite Plástico TECNICAS NP NP NP NP NP
38 01 N/A UND. Bombilla de Jebe S/M NP NP NP NP NP
39 01 N/A UND. Pizeta de plástico de 500 ml S/M NP NP NP NP NP
40 01 N/A UND. Pizeta de Plástico de 250 ml S/M NP NP NP NP NP
41 01 N/A UND. Crisoles de Porcelana S/M NP NP NP NP NP
HORNOS
42 01 OE-159 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 136
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-1A 13026 LT-127-2014 05/08/2014 05/08/2015
43 01 OE-158 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 766
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-2A 12104 LT-126-2014 05/08/2014 05/08/2015
EQUIPO PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
44 01 N/A UND. Canastilla para Peso Específico 8" x 8" S/M NP - CALIBRADO 15/09/2014 17/03/2015
45 02 N/A UND. Termómetro Digital Tipo Lapicero -50 a 300 °C S/M NP NP NP NP
45 01 OE-161 UND. Molde cilindro de 1Pie para Peso Unitario+ Varilla TAMIEQUIPOS NP 126 IV-113-2014 14/09/2014 16/03/2015
46 01 N/A UND. Molde de 6" para Peso Unitario ORION NP NP NP NP NP
EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO
47 01 N/A UND. Cono para Densidad de Campo de Ø6" ORION NP NP NP NP NP
48 01 N/A UND. Placa ORION NP NP NP NP NP
BALANZAS
49 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 60kg. con precisión al 5 gr. OHAUS T21P 8034050140 LM-310-2014 05/08/2014 05/08/2015
50 01 BLZ13 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8034090744 LM-306-2014 05/08/2014 05/08/2015
La impresión de este documento se considera copia no controlada, excepto aquella identificada y proporcionada por el área de
51 01 BLZ12 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr.
Calidad & Procesos, en archivo digital la última versión se OHAUS EB30
localiza en la red 8033467964
interna de San MartínLM-305-2014 05/08/2014
Contratistas Generales S.A.05/08/2015
52 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 600 gr. con precisión al 0.01 gr. PRECIX WEIGHT Q/A O/C 6002 142204 IB-610-2014 10/10/2014 10/10/2015
53 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 6000 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS SPJ6001 B314184348 IB-612-2014 11/10/2014 11/10/2015
54 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 200 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS CS200 13123 IB-611-2014 10/10/2014 10/10/2015
PROBETAS
40 01 N/A UND. Pizeta de Plástico de 250 ml S/M NP NP NP NP NP
41 01 N/A UND. Crisoles de Porcelana S/M NP NP NP NP NP
HORNOS
42 01 OE-159 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 136
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-1A 13026 LT-127-2014 05/08/2014 05/08/2015
43 01 OE-158 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 766
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-2A 12104 LT-126-2014 05/08/2014
05/08/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EQUIPO PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
216-SGC-PLA-001
44 01 N/A UND. Canastilla para Peso Específico 8" x 8" S/M NP - Versión 15/09/2014
CALIBRADO 3 17/03/2015
45 02 N/A UND. Termómetro Digital Tipo Lapicero -50 a 300 °C S/M NP NP NP NP
45 01 OE-161
PLAN DE CONTROL
UND. Molde cilindro de 1Pie para Peso Unitario+ Varilla
TAMIEQUIPOS
DENPCALIDAD
126
Fecha
IV-113-2014 14/09/2014
09/01/15
16/03/2015
46 01 N/A UND. Molde de 6" para Peso Unitario ORION NP NP NP Página NP 92 de 105NP
EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO
47 01 N/A UND. Cono para Densidad de Campo de Ø6" ORION NP NP NP NP NP
48 01 N/A UND. Placa ORION NP NP NP NP NP
BALANZAS
49 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 60kg. con precisión al 5 gr. OHAUS T21P 8034050140 LM-310-2014 05/08/2014 05/08/2015
50 01 BLZ13 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8034090744 LM-306-2014 05/08/2014 05/08/2015
51 01 BLZ12 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8033467964 LM-305-2014 05/08/2014 05/08/2015
52 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 600 gr. con precisión al 0.01 gr. PRECIX WEIGHT Q/A O/C 6002 142204 IB-610-2014 10/10/2014 10/10/2015
53 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 6000 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS SPJ6001 B314184348 IB-612-2014 11/10/2014 11/10/2015
54 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 200 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS CS200 13123 IB-611-2014 10/10/2014 10/10/2015
PROBETAS
55 01 N/A UND. Probeta de plastico de 500 ml. S/M NP NP NP NP NP
56 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 100 ml. S/M NP NP NP NP NP
57 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 50 ml. S/M NP NP NP NP NP
58 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 25 ml. S/M NP NP NP NP NP
59 04 N/A UND. Fiola de Vidrio con tapa de 500 ml. S/M NP NP NP NP NP
DENSIMETRO NUCLEAR
60 01 N/A UND. Densimetro nuclear TROXLER 3440 65287 029-2014-C03-TE 18/03/2014 18/03/2015
EQUIPO ESPEEDY
61 01 OE-157 UND. Equipo Espeedy FORNEY LA-3405 2618 LP-103-2014 05/08/2014 05/08/2015
CBR
62 01 N/A UND. Prensa con lector digital FORNEY 7691F 2649 LF-273-2013 18/11/2013 18/11/2014
63 03 N/A UND. Molde con base Disco Collar SM NP NP NP N/A N/A
64 03 N/A UND. Disco Espaciador SM NP NP NP N/A N/A
65 03 N/A UND. Sobre carga anular, Sobre carga ranurada, +4 Placa con bastago SM NP NP NP N/A N/A
66 03 N/A UND. Tripode mas diformimetro SM NP NP NP N/A N/A
MUESTREO DE CONCRETO
67 01 OE-160 UND. Olla Washington FORNEY LA-0316 0599 OT-250-2014 26/11/2014 26/11/2024
68 18 N/A UND. Probetas para concreto 06"x 12" S/M NP INDICADO NP NP NP
69 01 N/A UND. Comba de goma de 2 libras S/M NP NP NP NP NP
70 01 N/A UND. Molde conico + Varilla para apisonado (Slump) ORION NP NP NP NP NP
71 01 N/A UND. Prensa para compresion de probetas de concreto TAMIEQUIPOS TCP-723 927 015-2014 12/12/2014 12/06/2015
72 02 N/A UND. Termometro digital THERMOMETER NP NP NP NP NP
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ANEXO 05
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
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ANEXO 06
LISTADO DE REGISTROS DE
CALIDAD
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ANEXO 07
REGISTROS ACTUALIZADOS Y
ADICIONALES
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