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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION


DE GARITA, CERCO PERIMETRICO Y VIA DE ACCESO
PROVISIONAL PARA CENTRAL TERMICA PUERTO BRAVO
- MOLLENDO

VERSIÓN 3

CÓDIGO: 216-SGC-PLA-001

COPIA CONTROLADA Nº: 01

DESTINATARIO: Samay I S.A.

Este cuadro es el registro de todas las versiones del documento arriba identificado por número y título. Las versiones anteriores
son por lo tanto reemplazadas por ésta y deberán ser consideradas como documentación obsoleta.

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS


VER. ELABORADO REVISADO APROBADO
FECHA DESCRIPCIÓN
Nº POR: POR: POR:
A 29/09/14 Emisión Edgard Vargas Javier Ávila Luis Acuña

0 03/10/14 Emisión Edgard Vargas Javier Ávila Luis Acuña

1 07/11/14 Emisión Cristian Pineda Javier Ávila Luis Acuña

2 23/12/14 Emisión Edgard Vargas Javier Ávila Luis Acuña

3 09/01/15 Emisión Edgard Vargas Javier Ávila Luis Acuña

Firmas de la versión vigente

El uso de este documento es asignado y autorizado única y exclusivamente por San Martín Contratistas Generales S.A.

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ÍNDICE

1.0 GENERALIDADES…………………………………………………………… 03
2.0 ANTECEDENTES ……………………………………………………………. 04
3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES……………………………………………… 04
4.0 POLITICA DE CALIDAD ……………………………………………………. 09
5.0 ALCANCE ………………………………………………………………………10
6.0 OBJETIVOS DE CALIDAD ………………………………………………… 10
7.0 RESPONSABILIDADES ……………………………………………………… 07
8.0 DOCUMENTACION ………………………………………………………… 17
9.0 REGISTROS …………………………………………………………………… 18
10.0 RECURSOS …………………………………………………………………… 18
11.0 REQUISITOS ………………………………………………………………… 19
12.0 COMUNICACIÓN AL CLIENTE ………………………………………… 19
13.0 COMPRAS………………………………………………………………….. 19
14.0 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ……………………… 20
15.0 PROPIEDAD DEL CLIENTE ……………………………………………… 23
16.0 CONTROL DE NO CONFORMIDADES ………………………………… 23
17.0 SEGUIMIENTO Y MEDICION ……………………………………………. 23
18.0 RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES ……………………. 26
19.0 ANEXOS…………………………………………………………………….. 28

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1.0 GENERALIDADES

El propósito del presente Plan de Control de Calidad (PCC) de Obra; es presentar


como el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SAN MARTIN CONTRATISTAS
GENERALES S.A. (en adelante SMCG) asegurará el cumplimiento adecuado en sus
procesos de Gestión y Operación con el objetivo de cumplir con los requisitos del
propietario SAMAY I y/o su representante BISA para el Proyecto “Movimiento de
Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía de Acceso Provisional para
Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”.

BASE CONCEPTUAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

SMCG ha asumido el compromiso de ejecutar sus proyectos bajo la premisa de


cumplir con los requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la Norma
ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad” la cual se basa en la filosofía de
la gestión, control de la calidad y la mejora continua. El modelo de trabajo se
muestra en la figura adjunta.

Ejecución de
Obras
Proyectos

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2.0 ANTECEDENTES

El Proyecto “Movimiento de Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía


de Acceso Provisional para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, se encuentra
ubicado en el Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa, en
el Sur del Perú , en la Zona 19K, coordenadas 182931.00 m E, 8113762.00 m S.

La Central Térmica de Mollendo está destinada a producir 600 MW de capacidad


instalada, la central operará inicialmente con Diésel B5 y luego utilizará gas natural
proveniente del Gasoducto Sur Peruano como combustible permanente en la
Operación.

La distribución en planta de la Central está en arreglo a los Requerimientos iníciales


del MEM. Esta consideración refiere como infraestructura mínima no limitativa la
siguiente: Área para Tanques de Almacenamiento de Diesel – Gas, Área Para la
Instalación de Turbinas Duales, Área de probable ampliación, Área Para Sub
Estación Eléctrica, Área Para Infraestructura Civil necesaria para la operación de la
planta, Vías de Servicio y Operación.

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 La Obra: Todas las tareas que deberá realizar el Contratista de acuerdo a lo


definido en los documentos de la propuesta, los planos de construcción y las
especificaciones técnicas.

 Propietario: Firma o su representante, responsable de la propiedad y


operaciones del proyecto. En este proyecto el Propietario es Samay I S.A.

 Contratista: Es la persona o firma responsable por la ejecución del trabajo de


acuerdo con las Especificaciones Técnicas y la buena práctica constructiva. En
este caso San Martin Contratistas Generales S.A.

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 EL Supervisor: Es la persona, firma o conjunto de personas que representan al


Propietario (SAMAY I S.A.) y que se encargan de las labores de supervisión de las
actividades de construcción, ingeniería, seguridad y medio ambiente. Será el
encargado de asegurar el estricto cumplimiento de las especificaciones del
proyecto así como del Aseguramiento de la Calidad en la Construcción (QA) para
la obra. EL Supervisor deberá contar con suficiente experiencia en este tipo de
obras.

 Contrato: Se entenderá el contrato celebrado por SAMAY I S.A. con El


Contratista para llevar a cabo la obra según los planos y Especificaciones
Técnicas del proyecto.

 Especificaciones Técnicas: Requisitos para la construcción de los diferentes


entregables del proyecto.

 S.V.R.: Reporte de vigilancia, observación durante la ejecución de una actividad.

 N.C.R.: Reporte de no conformidad a una actividad cuando es detectada en forma


reiterada o cuando el producto terminado no cumple con la Especificación
Técnica.

 Aseguramiento de Calidad (QA): Verificación de las funciones de control de


calidad con el propósito de determinar si éstas han sido efectuadas de manera
correcta y adecuada y en concordancia con lo establecido en las Especificaciones
Técnicas.

 Control de Calidad (QC): Ensayos, observaciones y funciones relacionadas que


se lleven a cabo durante la instalación del sistema, con el fin de determinar que
este trabajo sea conducido en concordancia con los Planos y Especificaciones
aprobados.

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 Documentos del Proyecto: Planos de Construcción, Planos de Registro,


Especificaciones, Informes Diarios, todos los resultados de ensayos de laboratorio
y de campo, e indicaciones del Contratista, Constructor y/o Instalador.

 Ingeniero: Firma o su representante, responsable de la administración de la


Ingeniería y calidad de la construcción del proyecto.

 Ingeniero de QA: Ingeniero administrador principal responsable de la supervisión


y/o realización de las tareas de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción
descritas en las especificaciones. El Ingeniero de QA es responsable
además de la supervisión del personal de QA y de todas las tareas asignadas a
ellos. La inspección, observación, aprobación u otras acciones del Ingeniero de
QA o su representante de ninguna manera limitan las obligaciones y
responsabilidades del Contratista o Instalador, relacionadas con los
requerimientos de estas especificaciones.

 Laboratorio: El laboratorio establecido y autorizado por el Propietario o


Administrador de Construcción para realizar los ensayos de materiales y el
trabajo involucrado en el contrato.

 Movimiento de Tierras: La actividad que involucra el uso de suelos naturales o


de préstamo, o material de roca.

 Planos y Especificaciones de Construcción del Proyecto: Incluye todos los


Planos y Especificaciones relacionadas con el Proyecto, considerando también las
modificaciones al diseño y Planos de gabinete aprobados.

 Planos As-Built: También referidos como “Planos de Registro”. Estos planos


registran dimensiones, detalles y coordenadas de la instalación luego del término
de la construcción y es presentado por la contratista SMCG.

 Trabajos de Preparación del Terreno: Una actividad que implica el uso de


suelos o material rocoso del lugar o importado.

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 Símbolos para la Clasificación de Suelos: Los símbolos para la clasificación


de suelos (ejemplo: GW, SW, CH) deberán estar basados en el Sistema
Unificado para la Clasificación de Suelos determinados por ASTM D2487 o
ASTM D 2488.

 Relleno Satisfactorio: suelo que reúne los requisitos para material de


relleno tal como se prescribe en esta especificación.

 Material Insatisfactorio: suelo u otro material que tenga resistencia o


estabilidad insuficientes para soportar las cargas que serán sobre-
impuestas sobre el relleno terminado sin excesiva consolidación o pérdida
de estabilidad, material conteniendo desechos, terrones congelados, rocas
de gran tamaño, escombros u otros materiales que pudieran causar la no
compactación del relleno y los suelos orgánicos (Pt, OH, OL).

 Material Cohesivo: Suelos clasificados por ASTM D 2487 o ASTM D 2488


como GC, SC, ML, CL, o materiales clasificados como GM o SM cuando la
fracción de finos (material pasante por la malla N° 40 ó 0.425 mm) tiene un
índice de plasticidad de 4 ó mayor.

 Material no Cohesivo: Suelos clasificados por ASTM D 2487 o ASTM D


2488 como GW, GP, SW, SP y materiales clasificados como GM o SM
cuando la fracción de finos (material pasante por la malla N° 40 ó 0.425
mm.) no es plástica o tiene un índice de plasticidad menor a 4.

 Roca: Material sólido, homogéneo, material cristalino, fuertemente unido,


cementado, laminado, o masas foliadas, o depósitos de conglomerados que
no pueden ser removidos sin una sistemática, barrenación y voladura, barrenado
y uso de gatos expansivos, cuñas pluma, o el uso de retroexcavadoras con
perforadoras neumáticas o rompe-rocas; también grandes rocas redondas,
mampostería enterrada u otras masas de concreto (excepto veredas, pavimentos
y losas) mayores a 0.5 metros cúbicos en volumen.

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 Densidad de Próctor Modificado: es la máxima densidad seca lograda de


acuerdo a ASTM D 1557 cuando se ensaya una muestra representativa de aquel
que va a ser compactado en campo.
 Contenido Optimo de Humedad: Es el contenido de humedad en la
que se ha conseguido la Densidad seca máxima del Próctor Modificado.

 Densidad Relativa: Es el grado de compactación de un suelo granular de libre


drenaje con respecto a las condiciones más sueltas y más densas del suelo
según lo determinado por ASTM D 4253 y la ASTM D 4254.

 Top Soil: Suelo superior de color oscuro, grano fino, cenagoso, o material
arenisco con alto contenido de materia orgánica bien descompuesta,
representativo de los suelos agrícolas productivos en la vecindad, que esté libre
de terrones, arcilla dura, grava, maleza, raíces grandes y otros materiales nocivos.

 Prueba de Compactación: Aplicando las pruebas de cargas sobre la superficie


de un área designada para ubicar y permitir la corrección oportuna de las
deficiencias en la sub rasante de los suelos que podrían afectar adversamente la
función de un pavimento o estructura colocada sobre ella.

 Geotextil: Se refiere a un material textil plano, permeable y polimérico fabricado a


partir de la unión de fibras seleccionadas mediante un proceso mecánico.

 Enrocado: Se trata de la construcción de una estructura conformada por rocas


colocadas o acomodadas con ayuda de equipos mecánicos como tractores,
cargadores frontales, retro-excavadoras o grúas, con el objeto de mejorar el suelo
de cimentación en zonas críticas (bofedales).

 Mampostería: Se refiere a la construcción de mamposterías de piedra


acomodada en concreto simple cuya resistencia a la compresión, dimensiones,
espesores y otras características se encuentran señaladas en los planos,
especificaciones técnicas del proyecto y/o instrucciones del Supervisor.

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 Por “Modificaciones” se entenderá como los cambios realizados en las


especificaciones o en los planos aprobados por EL Supervisor ó SAMAY I S.A. por
escrito, después de haber sido emitidos para la construcción. También se refieren
a los cambios en los elementos de diseño en el campo por condiciones
imprevistas.

 Plan de Nivelación: Se refiere a los procedimientos necesarios para llegar a la


superficie de nivelación mostradas en los planos. La superficie de nivelación
corresponde al nivel final de la superficie terminada.

4.0 POLÍTICA DE CALIDAD

SMCG ha establecido su Política de Calidad, la cual es comunicada y entendida por


todo el personal.

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5.0 ALCANCE

Los trabajos incluidos en el alcance del Proyecto Movimiento de Tierras,


Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía de Acceso Provisional para Central
Térmica Puerto Bravo – Mollendo, comprenden toda la mano de obra adecuada y
competente, supervisión, equipos, herramientas, materiales consumibles, servicios y
todos los elementos necesarios para la ejecución del Proyecto.

Las principales actividades de construcción son:

 Cerco de Malla Raschel.


 Plataformado de Central Térmica.
 Cerco Perimétrico.
 Garita de Ingreso y Control.
 Vía de Acceso Provisional (Nuevo alcance)

6.0 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El objetivo del presente Plan de Control de Calidad (PCC) del Proyecto “Movimiento
de Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía de Acceso Provisional
para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, es el de establecer la
responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad del Proyecto, con el fin de cumplir los requisitos contractuales y legales,
así como gestionar, desarrollar y mantener los controles de calidad de cada uno de
los procesos aplicados, de acuerdo a lo establecido en los Planos, Especificaciones
Técnicas, Estándares de construcción y demás términos del Contrato, para entregar
un producto a satisfacción del cliente.

EL PCC tiene los siguientes objetivos generales de calidad:


- Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales.
- Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Mejorar nuestro desempeño en la Obra en términos de calidad, plazo y costo.
- Mantener personal calificado en los diferentes niveles en la Obra.

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Para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos se ha establecido el siguiente


cuadro de control de gestión:

N° OBJETIVO INDICADOR CALCULO DEL INDICADOR META

Mínimo de costos de no
calidad en los proyectos, como
ÍNDICE DE COSTO
1 impacto de las No Costo de No Calidad / Costo Total < 0.4%
DE CALIDAD
Conformidades identificadas
en obra.

NCR DE AUDITORÍA
(# de No Conformidades Internas
Fortalecer el Plan de Control INTERNA A OBRAS
2 y del Cliente) x (Tiempo Total de < 10
de Calidad SVR, reporte de
la Obra)
vigilancia

Capacitar al personal en temas


HORAS HOMBRE DE (HH capacitadas x 100%) / HH
3 y técnicas relacionadas a la > 0.3%
CAPACITACIÓN trabajadas
gestión y control de calidad

7.0 RESPONSABILIDADES

7.1 ORGANIZACIÓN

Basado en los requerimientos del Sistema de Calidad, SMCG, ha establecido


una estructura para la organización de Control de Calidad (QC), con
responsabilidades funcionales, niveles de autoridad y enlaces para las
comunicaciones internas y externas. Esta estructura es capaz de ejecutar,
dirigir y cumplir con los objetivos de Calidad del Proyecto, definidos en el Plan
de Control de Calidad.

La organización de QC, en el proyecto, se basa en personal calificado,


experimentado, y capacitado para realizar sus trabajos.

La organización interna del equipo de Control de Calidad se presenta en el


siguiente organigrama. Este puede ser modificado de acuerdo a las
necesidades reales, dentro de lo establecido en el contrato.

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ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Pablo Mamani Javier Ávila Velarde


Asistente de Calidad Jefe de Control de Calidad

Juan Díaz Alejo


Supervisor de Calidad
(Relevo de Jefatura)

Edgar Vargas
Cristian Pineda Jhon Villanueva
Sup. De Calidad
Sup. De Calidad Jefe de Laboratorio

Ángel Castro
Técnico de
Laboratorio

Alonso Quispe Erasmo Quispe Wilson Arguedas


Auxiliar Lab. Auxiliar Lab. Auxiliar Lab.

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CONTACTOS DEL PERSONAL DE CALIDAD

NOMBRE Y CARGOS e-mail Celular

GERENTE DE PROYECTO

Luis Acuña Vásquez lacuna@sanmartinperu.pe 967998345 / #967998345

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Javier Alberto Ávila Velarde javila@sanmartinperu.pe 952660366 / #855144

Juan José Diaz Alejo (Relevo) jdiaz@sanmartinperu.pe 943441175 / #943441175

SUPERVISORES

Edgard Joel Vargas Huanca evargas@sanmartinperu.pe 985600204 / #985600204

Cristian Víctor Pineda Carpio cpineda@sanmartinperu.pe 968679896

JEFE LABORATORIO

Jhon Villanueva Chumpitaz jvillanueva@sanmartinperu.pe 958825215 / #958825215

TÉCNICOS

Angel Manuel Castro Ibarra acastro@sanmartinperu.pe 952908565 / #204919

AYUDANTES

Wilson Arguedas 998822533 / #998822533

Alonso Quispe 994597059 / *597020

Erasmo Quispe 974513531

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7.2 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Control de Calidad se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la


Tabla 1 y se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el
proyecto.

Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Control de la Calidad

Desarrollo del Plan y Control de la Calidad


Revisión de requisitos del  Determinar las Normas
Cliente: aplicables.
- Contrato  Determinar los rangos de las
Planificación
- Especificaciones Técnicas tolerancias aplicables.
 Definición de la organización de
Planeamiento de operación
calidad del Proyecto.
 Preparación de formatos para
la inspección y verificación.
 Ejecutar / supervisar las
Control de Control de Calidad pruebas o ensayos realizados.
Calidad  Verificar el cumplimiento de los
Planes de Puntos de
Inspección.
Evaluación de la calidad  Análisis de resultados.

7.3 GERENTE DE PROYECTO

 Difundir la Política de Calidad a todo el personal del proyecto.


 Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados
y con la calidad especificada.
 Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de
Control de Calidad del proyecto.

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 Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la


mejora en calidad en el proyecto.
 Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a la
obra y liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.

7.4 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

 Elaborar, implementar y mantener el Plan de Control de Calidad del


proyecto.
 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Controlar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan
de Control de Calidad.
 Hacer seguimiento a las No Conformidades que se identifiquen en el
proyecto.
 Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
 Coordinar con el Cliente o su representante acerca de los controles
especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
 Mantener al día, correctamente archivados y disponibles los registros de
Control de Calidad correspondientes al proyecto.
 Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo
utilizados en el proyecto.
 Preparar el Dossier y los planos Asbuilt de obra para ser entregado al
Cliente o a su representante al término de la misma.

7.5 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD

 Asistir en la implementación del Plan de Control de Calidad de Obra. En


los casos de Obras en las que no haya Jefe de Calidad: Elaborar el Plan
de Control de Calidad.

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 Elaborar los reportes requeridos por el sistema de gestión y analizar los


resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas
para la mejora continua de la obra.
 Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas durante la
ejecución del Proyecto: “Movimiento de Tierras, Construcción de Garita,
Cerco Perimétrico y Vía de Acceso Provisional para Central Térmica
Puerto Bravo – Mollendo”.
 Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes de la
obra, y a la implementación de acciones correctivas que eliminen sus
causas.
 Dar apoyo en las coordinaciones con el cliente o su representante acerca
de los controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
 Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo
utilizados en el proyecto.
 Coordinar y desarrollar la capacitación al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al cliente
o a su representante al término de la misma.
 Otras tareas asignadas por la jefatura asociadas o conectadas con su
campo de acción.
 Apoyar en la preparación del Dossier y los planos Asbuilt de obra para ser
entregado al Cliente o a su representante al término de la misma.

7.6 JEFE DE LABORATORIO

Dependiendo del tipo de laboratorio, ejecutará o supervisará la realización de


los siguientes ensayos y pruebas:

 Suelos: Granulometría, Próctor, CBR, densidad de campo (cono de arena


y/o densímetro nuclear), calibración de la arena, entre otros.
 Concreto: Moldeo de probetas, control de concreto, Slump, temperatura,
entre otros.

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 Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del


laboratorio.
 Revisar y aplicar las diferentes normas con las cuales trabaja en
laboratorio.
 Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados.
 Otras actividades técnicas a las que sea designado en su campo de
trabajo.

7.7 AUXILIAR DE LABORATORIO

 Dar asistencia, ejecutar y dar seguimiento en la realización de los ensayos.


 Asistir al Jefe de Laboratorio en todas las actividades técnicas, operativas
y de gestión administrativa que le sean requeridas.
 Mantener todos los equipos limpios y en buen estado.
 Realizar los muestreos en campo.
 Otras actividades técnicas a las que sea designado en su campo de
trabajo.

8.0 DOCUMENTACIÓN

Los documentos que tienen relación con la calidad del proyecto serán controlados
por nuestro Asistente de Control de Calidad, así por ejemplo: los registros de
liberación en campo, las Instrucciones de Campo, Especificaciones Técnicas,
Procedimientos, RFI, FCR, RTO, planos de diseño y construcción, etc.

Para ello SMCG implementa en sus proyectos el procedimiento documentado


Elaboración y control de documentos y formatos, el cual define la manera de:

 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los


documentos.
 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran en los puntos de uso.
 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.

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 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una


identificación si son retenidos.

9.0 REGISTROS

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la


conformidad con las especificaciones técnicas. San Martín Contratistas Generales
implementa en sus proyectos el procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

Excepcionalmente los registros de control pueden tener modificaciones de acuerdo a


las necesidades y/o procesos encontrados en el transcurso de los trabajos.

10.0 RECURSOS

10.1 PROVISIÓN DE RECURSOS


SMCG determina y provee los recursos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad.

10.2 RECURSOS HUMANOS


SMCG mantiene un “Manual de Funciones y Perfiles” donde se determina la
competencia necesaria del personal que realiza trabajos que puedan afectar
la conformidad de los requisitos.

10.3 CAPACITACIÓN DE CALIDAD


SMCG mantiene a todo su personal y al de sus Subcontratistas capacitados y
entrenados, buscando mejorar sus competencias para que ejecuten
adecuadamente sus labores y aporten al logro de los objetivos de Calidad.

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11.0 REQUISITOS

Para la ejecución del proyecto “Movimiento de Tierras, Construcción de Garita, Cerco


Perimétrico y Vía de Acceso Provisional para Central Térmica Puerto Bravo –
Mollendo”, se aplicarán las normas según el marco legal vigente y las acordadas con
el cliente que deban cumplir con la “Especificación Estándar Movimiento de Tierras
Masivo N° H346876-0000-10-123-0001 Rev. 01” de Hatch, las “Especificaciones
Técnicas Movimiento de tierras, Geotextil y Concreto N° BISA: SP-1278GP0003B -
760-00-003 Rev. 0” de BISA según corresponda y de acuerdo a los Planos de
diseño.

12.0 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

SMCG ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un


Sistema eficaz de Comunicación con el Cliente. Las comunicaciones que vienen del
cliente se canalizan a través del Gerente de Obra.

Todos los documentos formales enviados por parte de SMCG al cliente (SAMAY I
S.A. y BISA) serán por medio de Transmital, que es el documento formal de
comunicación debidamente codificado.

Además con el fin de poder atender las consultas del cliente SMCG cuenta con una
central telefónica, correo electrónico, una página WEB y equipos de fax que se
encuentran a disposición de los clientes.

13.0 COMPRAS

SMCG, a través del área de Logística-Compras, desarrolla y administra planes de


compra adecuados para cada proyecto. Los documentos de compra que procesa
SMCG contienen toda la información necesaria para garantizar que los equipos,
materiales, repuestos lleguen en forma oportuna y correctamente.

Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con procedimientos


para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materiales
o equipos.

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SMCG, garantizará la buena calidad de los productos comprados para ser usado en
el Proyecto “Movimiento de Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía
de Acceso Provisional para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, con los
certificados de calidad de cada producto que deben cumplir con las Especificaciones
Técnicas y además se enviará la documentación necesaria de los proveedores de
SMCG.

SMCG debe garantizar que se desarrolla procedimientos de compra en los cuales se


planifica y controla las compras de los productos o servicios. Estos procedimientos
deben:

 Verificar la calidad de los materiales, piezas y o servicios adquiridos


 Monitorear y controlar a los subcontratistas (si lo hay)
 Desarrollar procedimientos para asegurar la competencia de los subcontratistas.
 Controlar la recepción de los productos.
 Mantener los registros de recepción de productos para monitorear el desempeño
de proveedores y analizar tendencias históricas.
 Desarrollar los planes y procedimientos de inspección para controlar la recepción
de productos.

14.0 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

14.1 IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO

Los procesos identificados para la ejecución del proyecto “Movimiento de


Tierras, Construcción de Garita, Cerco Perimétrico y Vía de Acceso
Provisional para Central Térmica Puerto Bravo – Mollendo”, se muestran a
continuación.

PROCESOS DEL SIG:

 Procedimiento para la elaboración y Control de Documentos y Formatos.


 Procedimiento para el Control de Registros.

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 Procedimiento para el Control y Tratamiento de Acciones Correctivas y


Preventivas.

PROCESOS DE LA PRODUCCION:

 Movilización y Trabajos Preliminares.


 Trazo y Replanteo Topográfico.
 Limpieza, Desbroce de Material Top Soil.
 Excavación de Material Normal y Ripeable.
 Excavación en Roca/Voladura.
 Colocación de Relleno Masivo.
 Colocación de Relleno Común.
 Construcción de Sistemas de Drenaje.
 Colocación de Cerco Perimétrico.
 Colocación de fierro y encofrado.
 Colocación de Concreto.
 Trabajos de albañilería.
 Colocación de Enrocado.
 Colocación de Geotextil.
 Colocación de mampostería de piedra.

14.2 ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PCC

El PCC está constituido por los siguientes documentos:

 Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (216-SIG-


PRO/PLA/FOR).
 Procedimientos de los procesos de construcción del Sistema de Gestión de
Calidad (216-OPO-PRO).

El SGC define aquellas actividades o procesos productivos mostrando su


avance permitiendo definir los puntos de control. Todo SGC debe tener la
siguiente estructura:

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+ El objetivo y alcance del procedimiento de trabajo


+ Las referencias (especificaciones, planos, normas, etc.)
+ Definiciones referentes al trabajo a emplear
+ Ejecución del proceso, que a su vez debe indicar:
- Recursos a emplear (Humanos, Equipos y Materiales)
- La secuencia constructiva (paso a paso)
- Los puntos de control del proceso constructivo (PPI)
- Los criterios de aceptación (tolerancias)
+ Los formatos que se utilizarán como registro de control de calidad.

 Registros: Se anexaran a cada procedimiento de calidad

La estructura documental del Plan de Control de Calidad se puede apreciar


en la figura:

NIVEL 1
PLAN
CONTROL DE
LA CALIDAD

NIVEL 2 PROCEDIMIENTOS DEL


SIST. INTEGRADO CALIDAD

NIVEL 3 PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE


PRODUCCIÓN CONTROLADOS POR EL
AREA DE CALIDAD

NIVEL 4 REGISTROS DE LIBERACION

Los documentos necesarios para el PCC que permitirán la correcta y


oportuna ejecución del proyecto se indican en forma ordenada según los
niveles correspondientes en el anexo: Listado de documentos que conforman
el PCC.

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15.0 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cualquier producto (material, herramienta, equipo u otro) del cliente, es identificado,


verificado, protegido y salvaguardado adecuadamente. En caso de pérdida o
deterioro, se informa al cliente y se registra tal situación.

16.0 CONTROL DE NO CONFORMIDADES

SMCG se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones
técnicas del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencional.

Para ello SMCG implementa en sus proyectos el procedimiento documentado Control


de no conforme, en el cual se definen los controles, responsabilidades y tratamiento
del producto no conforme (aceptar sin reparación, rechazar o reprocesar). SMCG
mantiene el Registro de No Conformes, donde se evidencia el seguimiento de la
misma.

Durante el desarrollo de sus proyectos, SMCG identifica y analiza las causas de las
no conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones
correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.

Los documentos de control interno se presentaran en el Dossier Final.

17.0 SEGUIMIENTO Y MEDICION

17.1 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYOS

SMCG realiza el control de los equipos de medición por medio de una Matriz
de Control de Equipos (base de datos), que revisa y actualiza mensualmente
para evidenciar la conformidad de los mismos y dar la conformidad de las
obras que cumplan con las especificaciones técnicas y los planos.

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17.2 MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS


Y ENSAYOS.

La matriz detalla los requerimientos de calidad que requiere cada equipo o


Instrumento para ser utilizado en el desarrollo de los controles de calidad
(pruebas, ensayos y verificaciones en campo). Todos los equipos e
instrumentos usados para desarrollar actividades de Control de calidad deben
contar con un certificado de calibración el mismo que debe ser enviado a la
supervisión para su Verificación en original o copia controlada antes de su
utilización.

Los Certificados de Calibración no deben tener una antigüedad mayor a 06


meses. Una vez aprobado para su uso, se debe realizar la contrastación en
campo.

La responsabilidad del control de Equipos e Instrumentos para pruebas y


ensayos es como sigue:

- Equipos de Laboratorio: Jefe de Laboratorio.


- Equipos de Campo: Supervisor que está a cargo de la prueba o ensayo.

El control, actualización y seguimiento del formato de control de Equipos e


Instrumentos para pruebas y ensayos está bajo responsabilidad del Jefe de
QC.

(Ver anexo 03: matriz de control de equipos e instrumentos para pruebas y


ensayos.)

17.3 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante el desarrollo del proyecto, SMCG controla y verifica la calidad de


cada uno de los materiales que ingresan al almacén de obra y que van a
formar parte del producto. Para verificar que se cumpla con las

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Especificaciones Técnicas del contrato se contará con los Certificados y/o


Constancias de Calidad de cada uno de los materiales críticos que ofrezcan
nuestros proveedores e inclusive aquellos que brinde el Cliente a SMCG,
además de sus respectivas hojas técnicas del producto, el cual es registrado
y controlado.

La entrega de los certificados de calidad de los materiales se realizará de


acuerdo a contrato.

En el caso de aquellos materiales que no cuentan con los respectivos


certificados y/o Constancias de materiales, como en el caso de los
agregados; la calidad de éstos materiales será sustentada con los respectivos
ensayos de laboratorio, de acuerdo al Plan de Pruebas y ensayos con
relación a las especificaciones técnicas, planos y normas sujetas al contrato.

17.4 INSPECCIONES Y PRUEBAS

SMCG aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea


aplicable, la medición de los procesos productivos para la ejecución del
proyecto. Asimismo, SMCG mide y hace un seguimiento de las características
del producto a través del plan de inspecciones y pruebas en las etapas
apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones
técnicas del mismo.

En los procesos productivos se implementará un Plan de Puntos de


Inspección (PPI), identificados para cada actividad establecidos en el mapa
de procesos, para definir explícitamente los controles a realizar en forma
oportuna y secuencial. El PPI hará explícito los controles y criterios de
tolerancia, según el avance del proceso productivo.

El programa de ensayos de los materiales obtenidos para cada actividad,


serán consistentes con los requerimientos indicados en las Especificaciones
Técnicas de la obra, asegurando que todos los materiales obtenidos cumplan

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con los requerimientos establecidos; todas las variables y variaciones


verificadas en campo serán documentadas y registradas adecuadamente en
los protocolos y formatos de los ensayos correspondientes.

El personal de Control de Calidad en coordinación con el área de producción,


serán responsables de la realización de las pruebas a los diferentes
materiales acorde a lo indicado con el Plan de Puntos de Inspección (PPI)
elaborado para todos los procedimientos. El Supervisor de Calidad verificará
que las pruebas se realicen en forma adecuada y acorde a los requerimientos
de las normas establecidas actualizadas de acuerdo al contrato.

Todas las pruebas de laboratorio y campo se efectuarán de conformidad con


los principios y métodos Normas Técnicas y con relación a las
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Para efectos de este Proyecto se presentará el Plan de Puntos de Inspección


(PPI) de los procesos más críticos del proyecto (216-SGC-PLA-002 REV. 03).

18.0 RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

Con el Plan de Control de Calidad se espera ejecutar el proyecto cumpliendo con los
requisitos contractuales y las especificaciones técnicas para entregar un producto
conforme y a satisfacción del cliente.

Para ello SMCG, entregará la documentación de QC que sustente el trabajo


realizado en cada entregable, conforme se avancen los trabajos de campo y al final
de cada Key Date se entregará el Dossier.

18.1 ENTREGABLES

Los entregables de SMCG son los siguientes:

 Plataforma de la Central Térmica.

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 Cerco Perimétrico Prefabricado de la Plataforma de la Central Térmica.


 Garita de Ingreso y Control para la Central Térmica.
 Instalación de Malla Raschel H=6.00 M.
 Vía de Acceso Provisional a Central Térmica (Tramo contractual de la
prog. 0+000@0+904.71m).

La Documentación a entregar por cada Key Dates, es la siguiente:

 01 juego original de planos red line.


 01 juego original y 02 copias de planos AsBuilt en tamaño A-3, además de
la información electrónica en formato digital, nativo y pdf.

18.2 DOSSIER DE CALIDAD

Se entregará al cliente lo siguiente:

 01 juego original y 02 copia del Dossier de calidad (previamente aprobado


por aseguramiento de calidad SAMAY I S.A. o su Representada) y 01 DVD
conteniendo la información electrónica (calidad de escaneado: 400 ppm
mínimo)

El Dossier de Calidad contiene la siguiente documentación:

 Memoria descriptiva (será mensual resaltando puntos más importantes).


 Alcance
 Procedimientos de procesos de construcción
 Certificados de Calibración de equipos de laboratorio
 Certificados de Calidad de los materiales
 Registros de liberación
 Ensayos de Laboratorio internos
 Ensayos de Laboratorio externos

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19.0 ANEXOS

 Anexo 01: Organigrama del Proyecto.


 Anexo 02: CV de personal de Calidad.
 Anexo 03: Programa de Capacitación.
 Anexo 04: Matriz de control de equipos e instrumentos para pruebas y ensayos.
 Anexo 05: Plan de Puntos de Inspección (PPI).
 Anexo 06: Listado de Registros de Calidad
 Anexo 06: Registros actualizados y adicionales de Calidad:
- Registro de Liberación de Relleno y Compactación
- Registro de Liberación Corte y excavación para Acceso
- Registro de Liberación Colocación de Enrocado y geotextil
- Registro de Liberación Instalación de sistema de subdrenaje
- Registro de Liberación Mampostería de Piedra
- Registro de Liberación Inspección de Muros Caravista

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ANEXO 01
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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ESTRUCTURA ORGANIGRAMA
GERENTE
PROYECTO
Luis Acuña
MT Pto.Bravo 21 X 7 1

ADMINISTRADOR GENERAL DE INGENIERO SSA INGENIERO SSA


CONTRATOS SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
Carlos Orbegoso Clark Vasquez Ramiro Huilcañahui
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 Miguel Alama MT Pto.Bravo 21 X 7 1
MT Pto.Bravo 21 X 7 2

ENFERMERO DE
VIGILANCIA MEDICA
Gabriela Torres
MT Pto.Bravo 21 X 7 1

JEFE JEFE JEFE JEFE JEFE


OFICINA TECNICA CONTROL CALIDAD PRODUCCION ADMINISTRACION OBRA EQUIPOS
Víctor García Javier Ávila Wilber Atencio Oscar Calderón Edwin Becerra
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1

SUPERVISOR DE JEFE DE FRENTE JEFE DE SUPERVISOR


COORDINADOR DE INGENIERÍA
CONTROL CALIDAD PRODUCCION ALMACEN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Albino Chavez José Diaz Rubén Loayza Julio Livia Fernando Tonne
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 Edgard Vargas MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1
Cristian Pineda
MT Pto.Bravo 21 X 7 1
SUPERVISOR ASISTENTE DE
CADISTA
CAMPO ALMACEN
Jhony Sierra JEFE DE Arturo Olavarria Carlos Choque
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 LABORATORIO Jose Lizarbe MT Pto.Bravo 21 X 7 1
Jhon Villanueva Roger Escobal
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 3
INGENIERO JEFE DE
COSTOS PERSONAL
Sandra Coronel TECNICO DE José Quenta
TOPOGRAFO
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 LABORATORIO MT Pto.Bravo 21 X 7 1
Angel Castro Edgard Flores
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 Nino Llanos
INGENIERO MT Pto.Bravo 21 X 7 2 ASISTENTA
PLANEAMIENTO SOCIAL RRHH
Raul Segovia Regina Riquelme
MT Pto.Bravo 21 X 7 1 MT Pto.Bravo 21 X 7 1

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ANEXO 02
CV DE PERSONAL DE CALIDAD.

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ANEXO 03
PROGRAMA DE CAPACITACION

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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Como parte del desarrollo del Recurso Humano, en la obra se implementará un programa de
capacitación permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y
especificaciones técnicas, dirigido a personal de supervisión y campo de SMCG.

El departamento de Control de Calidad de obra, realiza charlas de inducción al personal


propio y subcontratistas en forma permanente orientada al cumplimiento de los requisitos
contractuales y especificaciones técnicas.

El programa contemplará los siguientes temas:

NOMBRE DEL TEMA FECHA AREA


Elaboración y Control de Documentos 21-09-14 Calidad
Control de Registros de liberación y otros documentos 28-09-14 Calidad
Tratamiento e identificación del Producto No Conforme 05-10-14 Calidad
Acciones Preventivas y Acciones Correctivas. 12-10-14 Calidad
Procedimientos constructivo de Colocación de Concreto 19-10-14 Calidad
Procedimientos Transporte y Operación de Densímetro Nuclear 26-10-14 Calidad
Procedimientos constructivo de Relleno Masivo 02-11-14 Calidad
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Granulometría ) 09-11-14 Calidad
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Contenido de
16-11-14 Calidad
Humedad)
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Próctor Modificado) 23-11-14 Calidad
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Próctor Estándar) 02-12-14 Calidad
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (P.E. gruesos y finos) 09-12-14 Calidad
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Densidad de campo
16-12-14 Calidad
método cono de Arena)
Procedimientos de los ensayos de laboratorio (Límites de Atterberg) 23-12-14 Calidad
Controles en la colocación de enrocado y geotextil 11-01-14 Calidad
Controles para la conformación de rellenos en terraplenes 18-01-14 Calidad
Importancia de entender las especificaciones técnicas y planos 25-01-14 Calidad
Estabilidad de taludes en trabajos de construcción 01-02-14 Calidad

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ANEXO 04
MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y
ENSAYOS.

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MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS.

CODIGO
MARCA DE CERTIFICADO DE FECHA DE FECHA DE
ITEM CANT. DE UND. DESCRIPCION
REFERENCIA
MODELO SERIE
CALIBRACION CALIBRACION VENCIMIENTO
ACTIVO
EQUIPO PARA COMPACTACIÓN
1 01 N/A UND. Molde de Proctor Modificado 6" Ø NP NP NP NP 16/10/2014 16/10/2015
2 01 N/A UND. Molde de Proctor Estandar 4" Ø NP NP NP NP 16/10/2014 16/10/2015
3 01 N/A UND. Pizon de 10 Libras x 18" de caida NP NP NP NP 14/09/2014 14/09/2015
4 01 N/A UND. Pizon de 5.5 Libras x 10" de caida NP NP NP NP 14/09/2014 14/09/2015
EQUIPO PARA GRANULOMETRÍA
5 01 N/A UND. Tamiz circular de 5" Ø 12" ORION NP 13337 NP 01/07/2013 N/A
6 01 N/A UND. Tamiz circular de 4" Ø 12" ORION NP 13337 4"BS12F545424 20/06/2011 N/A
7 01 N/A UND. Tamiz circular de 3" Ø 12" ORION NP 13337 3"BS12F616844 10/01/2013 N/A
8 01 N/A UND. Tamiz circular de 2" Ø 12" ORION NP 13337 2"BS12F607219 08/10/2012 N/A
9 01 N/A UND. Tamiz circular de 1 1/2" Ø 12" ORION NP 13337 1,5"BS12F594578 08/10/2012 N/A
10 01 N/A UND. Tamiz circular de 1" Ø 12" ORION NP 13337 1"BS12F607411 11/10/2012 N/A
11 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/4" Ø 12" ORION NP 13337 3/4"BS12F598482 13/08/2012 N/A
12 01 N/A UND. Tamiz circular de 1/2" Ø 12" ORION NP 13337 1/2"BS12F607207 10/01/2013 N/A
13 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/8" Ø 12" ORION NP 13337 3/8"BS12F607270 08/10/2012 N/A
14 01 N/A UND. Tamiz circular de N° 04 Ø 12" ORION NP 13337 4BS12F598469 08/10/2012 N/A
15 01 N/A UND. Tamiz circular de 3" Ø 08" ORION NP 13337 3"BS8F599744 05/10/2012 N/A
16 01 N/A UND. Tamiz circular de 2.1/2" Ø 08" ORION NP 13337 2,5"BS8F600842 05/10/2012 N/A
17 01 N/A UND. Tamiz circular de 2" Ø 08" ORION NP 13337 2"BS8F603312 05/10/2012 N/A
18 01 N/A UND. Tamiz circular de 1.1/2" Ø 08" ORION NP 13337 1,5"BS8F542591 24/05/2012 N/A
19 01 N/A UND. Tamiz circular de 1" Ø 08" ORION NP 13337 1"BS8F6589084 16/07/2012 N/A
20 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/4" Ø 08" ORION NP 13337 3/4"BS8F604929 05/10/2012 N/A
21 01 N/A UND. Tamiz circular de 1/2" Ø 08" ORION NP 13337 1/2"BS8F599854 05/10/2012 N/A
22 01 N/A UND. Tamiz circular de 3/8" Ø 08" ORION NP 13337 3/8"BS8F632584 10/06/2012 N/A
23 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 4 Ø 08" ORION NP 13337 4BS8F609439 03/01/2013 N/A
24 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 8 Ø 08" ORION NP 13337 8BS8F632726 10/06/2012 N/A
25 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 10 Ø 08" ORION NP 13337 10BS8F611501 10/01/2013 N/A
26 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 16 Ø 08" ORION NP 13337 16BS8F612331 27/12/2012 N/A
27 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 20 Ø 08" ORION NP 13337 20BS8F603926 16/10/2012 N/A
28 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 30 Ø 08" ORION NP 13337 30BS8F561375 16/11/2011 N/A
29 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 40 Ø 08" ORION NP 13337 40BS8F613556 10/01/2013 N/A
30 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 50 Ø 08" ORION NP 13337 50BS8F606885 11/10/2012 N/A
31 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 100 Ø 08" ORION NP 13337 100BS8F588489 17/07/2012 N/A
32 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 200 Ø 08" ORION NP 13337 200BS8F630568 10/06/2013 N/A
33 01 N/A UND. Fondo para Tamiz Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
34 01 N/A UND. Tapa para Tamiz Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
35 01 N/A UND. Tamiz circular Nº 200 para lavado Ø 08" ORION NP 13337 NP NP N/A
LIMITES DE ATTERBERG
36 01 N/A UND. Copa Casa Grande (con contador) + Ranurador + espatula FORNEY LA-3715 106 IV-112-2014 05/08/2014 05/08/2015
37 01 N/A UND. Vidrio Esmerilado de 30x30 cm. Para Límite Plástico TECNICAS NP NP NP NP NP
38 01 N/A UND. Bombilla de Jebe S/M NP NP NP NP NP
39 01 N/A UND. Pizeta de plástico de 500 ml S/M NP NP NP NP NP
40 01 N/A UND. Pizeta de Plástico de 250 ml S/M NP NP NP NP NP
41 01 N/A UND. Crisoles de Porcelana S/M NP NP NP NP NP
HORNOS
42 01 OE-159 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 136
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-1A 13026 LT-127-2014 05/08/2014 05/08/2015
43 01 OE-158 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 766
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-2A 12104 LT-126-2014 05/08/2014 05/08/2015
EQUIPO PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
44 01 N/A UND. Canastilla para Peso Específico 8" x 8" S/M NP - CALIBRADO 15/09/2014 17/03/2015
45 02 N/A UND. Termómetro Digital Tipo Lapicero -50 a 300 °C S/M NP NP NP NP
45 01 OE-161 UND. Molde cilindro de 1Pie para Peso Unitario+ Varilla TAMIEQUIPOS NP 126 IV-113-2014 14/09/2014 16/03/2015
46 01 N/A UND. Molde de 6" para Peso Unitario ORION NP NP NP NP NP
EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO
47 01 N/A UND. Cono para Densidad de Campo de Ø6" ORION NP NP NP NP NP
48 01 N/A UND. Placa ORION NP NP NP NP NP
BALANZAS
49 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 60kg. con precisión al 5 gr. OHAUS T21P 8034050140 LM-310-2014 05/08/2014 05/08/2015
50 01 BLZ13 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8034090744 LM-306-2014 05/08/2014 05/08/2015
La impresión de este documento se considera copia no controlada, excepto aquella identificada y proporcionada por el área de
51 01 BLZ12 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr.
Calidad & Procesos, en archivo digital la última versión se OHAUS EB30
localiza en la red 8033467964
interna de San MartínLM-305-2014 05/08/2014
Contratistas Generales S.A.05/08/2015
52 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 600 gr. con precisión al 0.01 gr. PRECIX WEIGHT Q/A O/C 6002 142204 IB-610-2014 10/10/2014 10/10/2015
53 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 6000 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS SPJ6001 B314184348 IB-612-2014 11/10/2014 11/10/2015
54 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 200 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS CS200 13123 IB-611-2014 10/10/2014 10/10/2015
PROBETAS
40 01 N/A UND. Pizeta de Plástico de 250 ml S/M NP NP NP NP NP
41 01 N/A UND. Crisoles de Porcelana S/M NP NP NP NP NP
HORNOS
42 01 OE-159 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 136
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-1A 13026 LT-127-2014 05/08/2014 05/08/2015
43 01 OE-158 UND. Horno Electrico / Estufa con panel digital de temperatura, Cap. 766
A&ALts.INSTRUMENTS STHX-2A 12104 LT-126-2014 05/08/2014
05/08/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EQUIPO PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
216-SGC-PLA-001
44 01 N/A UND. Canastilla para Peso Específico 8" x 8" S/M NP - Versión 15/09/2014
CALIBRADO 3 17/03/2015
45 02 N/A UND. Termómetro Digital Tipo Lapicero -50 a 300 °C S/M NP NP NP NP
45 01 OE-161
PLAN DE CONTROL
UND. Molde cilindro de 1Pie para Peso Unitario+ Varilla
TAMIEQUIPOS
DENPCALIDAD
126
Fecha
IV-113-2014 14/09/2014
09/01/15
16/03/2015
46 01 N/A UND. Molde de 6" para Peso Unitario ORION NP NP NP Página NP 92 de 105NP
EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO
47 01 N/A UND. Cono para Densidad de Campo de Ø6" ORION NP NP NP NP NP
48 01 N/A UND. Placa ORION NP NP NP NP NP
BALANZAS
49 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 60kg. con precisión al 5 gr. OHAUS T21P 8034050140 LM-310-2014 05/08/2014 05/08/2015
50 01 BLZ13 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8034090744 LM-306-2014 05/08/2014 05/08/2015
51 01 BLZ12 UND. Balanza Electrónica de 30000 gr. con precisión al 1.0 gr. OHAUS EB30 8033467964 LM-305-2014 05/08/2014 05/08/2015
52 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 600 gr. con precisión al 0.01 gr. PRECIX WEIGHT Q/A O/C 6002 142204 IB-610-2014 10/10/2014 10/10/2015
53 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 6000 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS SPJ6001 B314184348 IB-612-2014 11/10/2014 11/10/2015
54 01 N/A UND. Balanza Electrónica de 200 gr. con precisión al 0.1 gr. OHAUS CS200 13123 IB-611-2014 10/10/2014 10/10/2015
PROBETAS
55 01 N/A UND. Probeta de plastico de 500 ml. S/M NP NP NP NP NP
56 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 100 ml. S/M NP NP NP NP NP
57 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 50 ml. S/M NP NP NP NP NP
58 01 N/A UND. Probeta de Vidrio de 25 ml. S/M NP NP NP NP NP
59 04 N/A UND. Fiola de Vidrio con tapa de 500 ml. S/M NP NP NP NP NP
DENSIMETRO NUCLEAR
60 01 N/A UND. Densimetro nuclear TROXLER 3440 65287 029-2014-C03-TE 18/03/2014 18/03/2015
EQUIPO ESPEEDY
61 01 OE-157 UND. Equipo Espeedy FORNEY LA-3405 2618 LP-103-2014 05/08/2014 05/08/2015
CBR
62 01 N/A UND. Prensa con lector digital FORNEY 7691F 2649 LF-273-2013 18/11/2013 18/11/2014
63 03 N/A UND. Molde con base Disco Collar SM NP NP NP N/A N/A
64 03 N/A UND. Disco Espaciador SM NP NP NP N/A N/A
65 03 N/A UND. Sobre carga anular, Sobre carga ranurada, +4 Placa con bastago SM NP NP NP N/A N/A
66 03 N/A UND. Tripode mas diformimetro SM NP NP NP N/A N/A
MUESTREO DE CONCRETO
67 01 OE-160 UND. Olla Washington FORNEY LA-0316 0599 OT-250-2014 26/11/2014 26/11/2024
68 18 N/A UND. Probetas para concreto 06"x 12" S/M NP INDICADO NP NP NP
69 01 N/A UND. Comba de goma de 2 libras S/M NP NP NP NP NP
70 01 N/A UND. Molde conico + Varilla para apisonado (Slump) ORION NP NP NP NP NP
71 01 N/A UND. Prensa para compresion de probetas de concreto TAMIEQUIPOS TCP-723 927 015-2014 12/12/2014 12/06/2015
72 02 N/A UND. Termometro digital THERMOMETER NP NP NP NP NP

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ANEXO 05
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

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ANEXO 06
LISTADO DE REGISTROS DE
CALIDAD

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LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD

Frente de trabajo al que aplica


Código de
Ítem Descripción Cerco con Plataform Cerco con Acceso
Proyecto Garita
Malla a Prefabrica Provisiona
1 Registro de Liberación de Superficie de Terreno Nivelado 216-SGC-FOR-001 X X X
2 Registro de Liberación de Densidad In Situ con Densimetro nuclear 216-SGC-FOR-002 X X
3 Registro de Liberación de Instalación de Cerco Perimétrico 216-SGC-FOR-005 X X
4 Registro de Ensayo de Compresión Simple 216-SGC-FOR-006 X X X
5 Registro de Inspección de Prevaciado de Concreto 216-SGC-FOR-007 X X X
6 Registro de Liberación para Concreto Fresco en Obra 216-SGC-FOR-008 X X X
7 Registro de Inspección de Postvaciado de Concreto 216-SGC-FOR-009 X X X
8 Registro de Inspección de Topografía 216-SGC-FOR-015 X X X X X
9 Registro de Asistencia a caminata de Punch 216-SGC-FOR-018 X X X X X
10 Registro de Acta de Observaciones (Punch List) 216-SGC-FOR-021 X X X X X
11 Registro de Liberación Desbroce de Material Top Soil 216-SGC-FOR-022 X X
12 Registro de Liberación Densidad in Situ Método Cono de Arena 216-SGC-FOR-023 X X
13 Registro de Liberación Corte y Excavación de Terreno 216-SGC-FOR-024 X
14 Registro de Laboratorio Análisis Granulométrico por Tamizado 216-SGC-FOR-025 X X
15 Registro de Laboratorio Limites de Consistencia ATTERBERG 216-SGC-FOR-026 X X
16 Registro de Laboratorio Contenido de Humedad Natural 216-SGC-FOR-027 X X
17 Registro de Laboratorio Ensayo de Proctor Modificado 216-SGC-FOR-028 X X
Registro de Laboratorio Gravedad Especifica-Absorción de
18 216-SGC-FOR-029 X X
agregados
19 Registro de Laboratorio Ensayo de CBR 216-SGC-FOR-030 X X
Registro de Laboratorio Densidad In situ Método de Reemplazo de
20 216-SGC-FOR-031 X X
agua
21 Registro de Laboratorio Análisis Granulométrico Múltiple 216-SGC-FOR-032 X X
22 Registro de Laboratorio Control de Asentamiento de Panel Test 216-SGC-FOR-033 X X
23 Registro de Liberación Colocación de Cerco con Malla 216-SGC-FOR-034 X
24 Registro de Instructivo de Campo 216-SGC-FOR-035 X X X X X

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ANEXO 07
REGISTROS ACTUALIZADOS Y
ADICIONALES

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REGISTROS ACTUALIZADOS Y ADICIONALES DE CALIDAD

Frente de trabajo al que aplica


Código de
Ítem Descripción Cerco con Cerco con Acceso
Registro Plataforma Garita
Malla Prefabricado Provisional

1 Registro de Liberación de Relleno y Compactación 216-SGC-FOR-002 X X


2 Registro de Liberación Corte y excavación para Acceso 216-SGC-FOR-003 X
3 Registro de Liberación Colocación de Enrocado y geotextil 216-SGC-FOR-010 X
4 Registro de Liberación Instalación de sistema de subdrenaje 216-SGC-FOR-011 X
5 Registro de Liberación Mampostería de Piedra 216-SGC-FOR-012 X
6 Registro de Liberación Inspección de Muros Caravista 216-SGC-FOR-013 X

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