Item para verificar Data Peso Item crítico Ação corretiva
Observação 1.1 Existem itens a serem descartados (obsoletos ou inservíveis: pastas, papéis, quadros, resíduos, sucatas, lixo ou entulho, armários) do setor?
1.2 O aspecto visual da seção demonstra ser agradável?
1.3 Foi realizado o pedido da baixa do ativo fixo
(item) pela área?
1.4 O acesso a itens utilizados todos os dias está
adequado, disponível e sinalizado?
1.5 Existe material não-pertinente (que não
pertence) no ambiente?
1.6 Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de energia?
1.7 Existe local apropriado para descarte de
lixo, material obsoleto ou para reciclar? 1.8 Existem insumos químicos inservíveis (defensivos, fertilizantes, combustíveis, lubrificantes vencidos e/ou sem uso)? 1.9 Existem objetos pessoais no setor, sobre armários ou sobre equipamentos? 1.10 Existem ferramentas e máquinas (manuais / elétricas / motorizadas) sem uso? Programa 5S – Prof Filipe Molinar 2. SENSO – ORGANIZAÇÃO (SEITON)
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Item para verificar Data Peso Item crítico Ação corretiva Observação
2.1 A localização da área está identificada
claramente (nome com placas e/ou setas indicativas)?
2.2 A disposição atual do mobiliário propicia
acidentes? Os corredores estão identificados? 2.3 Armários, prateleiras, arquivos, portas e gavetas estão identificados (e dentro dos mesmos) e organizados? Existem locais de guarda de materiais? 2.4 Os documentos digitais estão organizados em pastas e subpastas, de modo lógico e claro?
2.5 Existem cópia digital (back-up) dos
arquivos (ver a evidência)? 2.6 Os materiais estão identificados e bem estocados, livres de deterioração, oxidação, umidade, quedas, e estão identificados? 2.7 Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso? 2.8 Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém? 2.9 Os EPI e EPC estão armazenados em local apropriado?
2.10 Existe mapa de risco nas áreas de trabalho?
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Item para verificar Data Peso Item crítico Ação corretiva Observação
3.1 Pisos, paredes, janelas e tetos estão
limpos e bem apresentáveis (sem papéis colados)?
3.2 As lâmpadas e tomadas estão conservados
(fios expostos, pendurados ou soltos)? 3.3 Sanitários estão limpos, conservados (com papéis e acessórios apropriados, placas explicativas)? Rejuntes de cerâmicas? 3.4 É realizada a manutenção periódica das máquinas-ferramentas, ar-condicionado e seus filtros? 3.5 Frascos de produtos, máquinas, ferramentas e instrumentais estão limpos?
3.6 As pessoas estão conscientizadas
das boas práticas de limpeza do ambiente?
3.7 Há uma diminuição gradativa do
tempo gasto para a execução da limpeza? 3.8 O operador apresenta suas vestimentas de trabalho limpas?
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4. SENSO – SAÚDE (SEIKETSU) Item para verificar Data Peso Item crítico Ação corretiva Observação
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4.1 As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento? Os uniformes estão limpos, arrumados e adequados para o setor? 4.2 Existe sinalização de advertência de risco nas máquinas, equipamentos e ambientes? 4.3 Banheiros, cozinhas e vestiários são de uso 4.13 Existe poluição visual no ambiente de trabalho? Os horários e as metas são comum, e encontram-se limpos e organizados? cumpridos? 4.4 As máquinas e equipamentos possuem dispositivo de proteção e segurança? Existe plano de manutenção para as máquinas e ferramentas? 4.5 Os ambientes estão identificados de forma padronizada e sinalizados corretamente? 4.6 As sinalizações (elétrica, piso, mapa de risco) estão fixados adequadamente e estão padronizados? 4.7 Os EPI e EPC seguem as normas estabelecidas pelo setor de segurança da organização? Existe CIPA? 4.8 Existe procedimento operacional padrão (POP) para as atividades desenvolvidas? Estão sendo cumpridos? 4.9 Existe descrição das atividades de cada funcionário no ambiente de trabalho, em local acessível? 4.10 Nossos produtos respeitam as normas e exigências legais e dos clientes? 4.11 O que é determinado em reunião, é cumprido? Existe respeito entre os colegas? 4.12 As pessoas têm demonstrado interesse em aprender coisas novas (habilidades, atitudes, comportamentos)?
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5. SENSO – AUTODISCIPLINA (SHITSUKE) Item para verificar Data Peso Item crítico Ação corretiva Observação
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5.1 Os funcionários e gerentes estão conscientizados sobre a necessidade de disciplina para manter a organização e limpeza do ambiente de trabalho?
5.2 Os documentos do Sistema da Qualidade
estão sendo utilizados e os registros estão em dia?
5.3 No local de trabalho, todas as
condições estão seguras, livres de acidentes?
5.4 De modo geral, o setor passa a impressão
de ser um ambiente disciplinado, organizado e limpo?
5.5 Todos cumprem horários para
reuniões? O telefone é usado adequadamente?
5.6 A limpeza/organização (ambiente e
máquinas) é feita diariamente? EPIs estão sendo utilizados?