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Grupo 8
Integrantes
1. Carrión Ccoicca, John Richar
2. Cabrera López, Katia Julissa
3. Valdivia Cartagena, Emerson Dammy
4. Zapata Muñoz, Fredy Arturo
julio de 2019
HALLAZGOS
Hallazgo 1
El auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidades son identificadas
en la Planta de fundición.
Respuesta:
Respuesta:
Respuesta:
Respuesta:
Respuesta:
En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad y salud ocupacional
para dicha área. El auditor preguntó si los resultados del planeamiento que fue llevado a cabo
para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El responsable de Geología respondió que
ningún documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la creatividad.
Respuesta:
Auditor:
Grupo 8
Hallazgo 7
Respuesta:
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos significativos / No
Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan considerado las opciones
tecnológicas, requisitos financieros, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las
partes interesadas.
Respuesta:
Respuesta:
El procedimiento PG-12 Revisión por la Dirección y el Registro “Acta de Revisión por la Dirección,
no han incluido algunas entradas para la Revisión por la Dirección, tales como: Resultados del
proceso de Consulta y Participación. Estado de Investigación de Incidentes. Cambios en las
circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales.
Respuesta:
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
La cláusula 4.3.1 dice que la empresa debe establecer y mantener procedimientos para
identificación continua de los peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las
medidas de control acorde con el ambiente de trabajo.
En la cláusula 4.4.2 refiere que el personal que desempeñe tareas debe ser competente en
base a una educación, capacitación, entrenamiento y/o experiencia apropiados.
Auditor:
Grupo 8
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA
Razón por la que no hay suficiente evidencia para establecer una no conformidad:
Auditor:
Grupo 8