A780055104B

!#4DS" FRANCIJANE CASTRO SANTAREM

PC -00
Internacional
00173348

Resumo da fatura em R$
R TEN EULALIO GUERRA 583
ARAES Total da fatura anterior 561,02
78005-510 CUIABA - MT Pagamento efetuado em 24/07/2019 - 561,02
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 18/08/2019 L Lançamentos atuais 581,41
Vencimento: 28/08/2019
= Total desta fatura 581,41
Emissão: 18/08/2019
180819 Fechamento próxima fatura: 18/09/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular FRANCIJANE CASTRO SANTAREM
Cartão 5350.XXXX.XXXX.6659

59,33
28/08/2019 581,41 87,21 +23x 59,33
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 1.870,00 FRANCIJANE C SANTAREM (final 6659)
Limite utilizado no mês 957,76 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 04/12 MONETIZZE 09/10 49,67
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.870,00 DIVERSOS .BELO HORIZONT
Programa de Recompensas 26/06 AZUL LINHAS AEREAS02/02 368,40
Saldo de pontos acumulados no programa TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI
em 08/2019* 9 22/07 STELO S A 01/03 163,34
Pontos a expirar no programa em 09/2019 0 DIVERSOS .
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. Lançamentos no cartão (final 6659) 581,41
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de
pontos da próxima fatura. L Total dos lançamentos atuais 581,41
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no
www.credicard.com.br
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/12 MONETIZZE 10/10 49,67
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 37125.202525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00234371252/0212730 Nosso Número 175/34371252-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FRANCIJANE CASTRO SANTAREM - 013.831.441-17 Valor do Documento R$ 581,41
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 28/08/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 37125.202525 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/08/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/08/2019 00234371252/0212730 FT N 18/08/2019 175/34371252-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 581,41
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FRANCIJANE CASTRO SANTAREM - 013.831.441-17
R TEN EULALIO GUERRA 583 - ARAES - 78005-510 CUIABA - MT
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn w nN wNnWwN n Nw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 1.870,00
22/07 STELO S A 02/03 163,34 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Próxima fatura 213,01 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Demais faturas 163,34 % do total
Total para próximas faturas 376,35 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.870,00 100.00 %
Encargos cobrados nesta fatura Valor do IOF 55,64
Juros do rotativo 11,57 % 0,00 Valor total a pagar 3.572,64
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (28/08 a 27/09)
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 581,41
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 57,18
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 494,20 100,00 %
Valor do IOF 3,10
Valor total a pagar 554,48

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 581,41
Juros do parcelamento 9,70 % am 208,45% aa
CET do parcelamento 11,73 % am 285,54 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 643,08 100,00%
Total a financiar (1) 581,41 90,41 %
Valor do seguro (2) 43,57 6,78 %
Valor do IOF (3) 18,10 2,81%
Valor total a pagar 1.530,72

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02022 VK045 18/08/2019 VKRPOF02 G2362 0259711