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A131014901B

!#$v@" KATIANE PEREIRA DA SILVA


PC -00
Resumo da fatura em R$
Nacional
00018395

R RECONCAVO 43 Total da fatura anterior 15,49


CASA - JD ANDORINHAS Pagamento efetuado em 12/08/2019 - 15,49
13101-490 CAMPINAS - SP
S Saldo financiado 0,00
+
L Lançamentos atuais 511,02
Postagem: 28/09/2019
Vencimento: 07/10/2019 = Total desta fatura 511,02
Emissão: 27/09/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
280919 Fechamento próxima fatura: 27/10/2019 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular KATIANE PEREIRA DA SILVA
Cartão 5307.XXXX.XXXX.3850

61,02
07/10/2019 511,02 76,65 +17x 61,02
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.190,00 KATIANE P DA SILVA (final 3850)
Limite utilizado no mês 511,02 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 50,00 31/07 WWW*ENJOEI 02/02 47,45
SAO PAULO
31/07 WWW*ENJOEI 01/02 47,45

03/08 PAG*NascimentoME 190,00


CAMPINAS
03/08 MERCADO PAGO 01/02 32,65

03/08 MERCPAGO*MERCADOLI01/12 36,33

03/08 MERCPAGO*MERCADOLIVRE - 0,44


OSASCO
05/08 PICPAY*RT4 36748 01/11 12,89

07/08 MERCADO PAGO 01/02 17,90

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 34354.692047 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00510343546/0071886 Nosso Número 175/10343546-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KATIANE PEREIRA DA SILVA - 408.046.298-03 Valor do Documento R$ 511,02
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 07/10/2019
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 34354.692047 00168.710002 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/10/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/10/2019 00510343546/0071886 FT N 27/09/2019 175/10343546-9


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 511,02
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KATIANE PEREIRA DA SILVA - 408.046.298-03
R RECONCAVO 43 - CASA - JD ANDORINHAS - 13101-490 CAMPINAS - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nN w Nn WwNn NWnwWnwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
08/08 Uber Do Brasil Tecnolo 1,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SAO PAULO 31/07 ANUIDADE DIFERENCI03/12 9,99
08/08 Uber Do Brasil Tecnolo 5,90 03/08 MERCADO PAGO 02/02 32,65
SAO PAULO 03/08 MERCPAGO*MERCADOLI02/12 36,33
08/08 Uber Do Brasil Tecnolo 5,90 05/08 PICPAY*RT4 36748 02/11 12,89
SAO PAULO 07/08 MERCADO PAGO 02/02 17,90
10/08 PICPAY*XE4 36748 15,95 14/08 PICPAY*XE4 36748 02/02 21,77
VITORIA 29/08 WMODA EIRELI 02/03 32,07
13/08 WWW*ENJOEI - 94,90 31/08 PICPAY*XE4 PGTOCON02/02 14,73
Total próxima fatura 178,33
14/08 Uber Do Brasil Tecnolo 4,43 Demais faturas 601,29
SAO PAULO Total para próximas faturas 779,62
14/08 Uber Do Brasil Tecnolo 4,43
SAO PAULO Encargos cobrados nesta fatura
14/08 PICPAY*XE4 36748 01/02 21,77 Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
27/08 Uber Do Brasil Tecnolo 5,02 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
29/08 WMODA EIRELI 01/03 32,07
Fique atento aos encargos para o próximo
30/08 DOUGLAS DOMINGOS 95,00
CAMPINAS período (07/10 a 06/11)
31/08 PICPAY*XE4 PGTOCON01/02 14,73
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
Lançamentos no cartão (final 3850) 495,53

Pagamento mínimo desta fatura


Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 511,02
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
31/07 ANUIDADE DIFERENCI02/12 9,99 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 66,89
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
27/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 % do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 15,49 Valor total financiado 434,37 100,00 %
Valor do IOF 2,72
Valor total a pagar 503,98
L Total dos lançamentos atuais 511,02

Protocolo de Atendimento (30/07 a 27/09)


Informações atualizadas na Central de Atendimento
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
02/09 2019.245.417232.0000 CONCLUIDO EM 03/09
SEGUNDA VIA DE FATURA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 28/09/2019 VKRPOF11 G2903 0018395


Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 511,02
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
CET do parcelamento 11,86 % am 291,03 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 524,41 100,00%
Total a financiar (1) 511,02 97,45 %
Valor do IOF (2) 13,39 2,55 %
Valor total a pagar 1.111,75

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período


Limite de crédito 1.190,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.190,00 100,00%
Valor do IOF 35,40
Valor total a pagar 2.273,52

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01361 VK016 28/09/2019 VKRPOF11 G2903 0018395